PLM 315 Manual

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Módulo PM
Processamento de
Manutenção,
Relatórios e Processos
Suplementares
PLM 315
Manual de Funções Operacionais de Manutenção do SAP
Versão do Curso: 15
Duração do Curso: 20 horas
CME: 50124009
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SAP PM
PLM 315
Duração deste curso: 20 horas
Objetivos:
• Este módulo fornece a base de entendimento para uma utilização
integral dos dados de processo relevantes para Manutenção de
Quebra, Manutenção Corretiva, Processo de Restauração e Sistema
de Informações
• Estudar, detalhadamente, as informações pertinentes a Solicitação de
Serviços, Planejamento, Programação e Controle de Ordens e
apuração de Custos, no âmbito de manutenção e serviços.
• Configurar, de forma confiável, os ajustes necessários para adequar
às necessidades do cliente os processos de Notificação e Ordens de
Manutenção e Serviços.
• Fornecer subsídios para entender, extrair e exportar relatórios no
Enterprise Asset Management.
• Examinar os conceitos básicos do Business Information Warehouse
• Entender o processo de Planejamento Orçamentário
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Índice:
Unidade 1: Notas
Unidade 2: Ordens de Manutenção
Unidade 3: Programação de Serviços de Manutenção
Unidade 4: Processo de Conclusão
Unidade 5: Sistema de Informações
Unidade 6: Processos Suplementares em PM
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UNIDADE 1 Notas
Lição 1: Tipos de Notas
Lição 2: Catálogos e Perfís de Catálogo
Lição 3: Configurações relevantes de Notas
Objetivos da Unidade
• Depois de concluir esta unidade, você será capaz de definir novos tipos de nota e
atribuir os parâmetros básicos.
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UNIDADE 1 Tipos de Notas

Lição 1
Visão geral da lição

Esta lição mostra como configurar um novo tipo de nota.
Objetivos da lição
Depois de concluir esta lição, você será capaz de definir novos tipos de nota e atribuir os
parâmetros básicos.
Exemplo de Negócios
No processamento de manutenção uma nota serve para coletar as solicitações de

manutenção.
Nesta lição será mostrado como se pode configurar um novo tipo de nota para atender
aos requisitos de sua empresa.
Categoria e Tipo de Nota
Figura 1: Categoria e Tipo de Nota
As Notas de manutenção (Notas de categoria 01, tipos de nota M1 ou M2) para informar e
processar os requisitos de avarias.
Alternativamente, se pode criar uma Nota Geral (categoria de nota 05, tipo de nota GO, por
exemplo), a qual é criada inicialmente como uma mensagem central.
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A Nota Geral usa uma tela de entrada simples para inserir o requisito para o sistema - não é
necessário definir o tipo (por exemplo, mau funcionamento, solicitação, reclamação, nota de
problema interno).
Com esta Nota se pode decidir o tipo na segunda etapa, alterando o tipo de Nota "Nota Geral"
para o tipo de Nota específico (por exemplo, nota de avaria). Na Nota subsequente, o planejador
de manutenção adiciona todos os detalhes que faltam.
A vantagem de usar Notas Gerais é que se pode fazer uma entrada central, coordenada para
qualquer tipo de exigência. A pessoa que efetua a entrada não precisa ser um planejador de
manutenção treinado.
No sistema R / 3, o tipo de Nota é usado para atribuir Notas para as aplicações individuais.
Os tipos de Nota individuais servem para definir diferentes classes de Notas de manutenção e,
em seguida, usar essas classes ao fazer seleções. O tipo de Nota serve para definir o uso da
Nota de manutenção para processos específicos de negócios. No sistema standard, os tipos de
Nota são estruturados de acordo com critérios funcionais (Nota de mau funcionamento,
solicitação de manutenção, relatórios de atividade).
Configurações de tipos de Nota
Figura 2: Configurações de tipos de Nota
As seguintes configurações estão disponíveis para os diversos tipos de Nota:

Controle de Texto Longo - Isso permite o bloqueio de um texto, com adição de uma linha para o
log (alterado por, data da mudança, e assim por diante).
Origem da Nota - Define o caráter básico de uma Nota (por exemplo, exigência ou nota de
avaria).
Data/hora de referência - É a Data/hora sugerida quando a Nota for concluída, que, então fica
definida para a Nota em seu histórico.
Tipo de Ordem - Define o tipo de ordem a ser sugerido ao criar uma ordem a partir da Nota.
Faixa de Numeração - atribuição do número do intervalo de numeração usado.
Tipo de Prioridade / prioridade - Isso permite priorizar Notas em conexão com as propostas de
data.
Parceiros - Pessoas de contato informadas Nota e processamento de ordens (fornecedor, cliente,
e assim por diante).
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Informações do objeto - Informações sobre o objeto de referência da Nota ou ordem e que pode
ser visualizado a partir da Nota ou a ordem.
Seleção de campos - Seleção e controles para os campos usados na Nota.
Perfil de Catálogo / Catálogo - Qualquer área dos resultados (partes de objeto, dano, causa de
danos e assim por diante) pode ser designada para o tipo de catálogo em função do código dos
resultados de análises técnicas constatados. O perfil de catálogo limita a seleção de grupos de
código disponíveis referentes a áreas específicas (tipo de carro, processamento de dados,
máquinas de produção, e assim por diante).
Configurações Gerais para Notas
As seguintes configurações podem ser usadas para todos os tipos de Nota:

Seleção de campo - A seleção de campo para as Notas permite controlar certos campos em
conjunto para todos os tipos de Nota (por exemplo, cores dos sinais para campos e datas de
Nota).
Lista de Notas - O processamento em lista para as Notas pode ser configurado no "Customizing"
para valores padrão para telas de seleção, seleção de campo, e a variante de exibição.
Indicador da condição do sistema - O indicador da condição do sistema define as condições de
um sistema técnico (operacional, fora de operação, e assim por diante). Essas configurações são
definidas no nível de cliente e não são dependentes do tipo de Nota.
Valores de início de transação - Os valores iniciais de transação para uma transação de Nota
definem se se vai exibir uma tela inicial com relação aos tipos de Nota, e qual o padrão que deve
ser usado. A tela inicial deve ser selecionada se alguém deseja acessar a tela inicial com o campo
número ou tipo de Nota. Você também pode definir qual tela deve ser a primeira tela de detalhes.
A tela de cabeçalho da Nota é a tela inicial no sistema standard, mas isto pode ser alterado.
Configuração da interface de Nota
Você pode configurar guias para cada tipo de Nota. Existe um total de 26 páginas de guias
diferentes (há 22 guias baseadas em notas e 4 baseadas em ítem).
Pode ser parametrizada uma visão simples ou uma visão incrementada para cada tipo de Nota.
Isto significa que uma tela muito simples pode aparecer para a pessoa que inclui a Nota, mas que
se pode mostrar todos os detalhes para quem processar a nota. Diferentes transações permitem
que se use os dois pontos de vista do tipo de Nota:
As transações IW24 (Relato de Avaria), IW25 (Relatório de Atividade), e IW26 (Solicitação)
acessam a visão melhorada.
A transação IQS21 acessa a visão básica.
Você pode definir áreas de tela para cada guia. Há 21 áreas diferentes de tela.
Você pode atribuir a cada guia seu próprio título interno e um símbolo gráfico, se necessário.
Você pode facilmente ativar ou desativar abas predefinidas.
Dentro de um tipo de Nota, você também pode especificar layouts diferentes para a tela de Nota,
por exemplo, para distinguir entre o modo de exibição e modo de modificação. Por exemplo, você
pode querer apenas dados básicos para exibição, e que todos os dados sejam exibidos no modo
de modificação. Isto é controlado usando as categorias de atividade (criar, modificar e exibir).
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Figura 3: Configuração das Guias de Notas
Prioridades
Figura 4: Prioridades
A prioridade pode ser atribuída a cada Nota e Ordem de Manutenção. Esta prioridade define as
datas de início e término necessárias para a Nota ou Ordem, em relação à data de criação.
Durante o processamento de manutenção, você pode trabalhar com tipos de prioridade internos
para as Notas e Ordens. Na medida que se pode definir um número ilimitado de prioridades para
cada tipo de prioridade, é mais fácil utilizar os mesmos tipos de prioridade para as Notas e
Ordens. Assim, as mesmas chaves de prioridade têm o mesmo significado.
Informações de objeto
As informações de objeto fornecem dados resumidos de objeto técnico, que podem ser utilizados
para suportar o processamento de uma tarefa de manutenção (por exemplo, da última Nota ativa,
última ordem ativa, ou próxima manutenção). As informações de objetos estão disponíveis nos
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seguintes locais:
• No registro mestre do objeto técnico.
• Na Nota.
• Na Ordem
Chaves de Informação de Objeto
Figura 5: Parametrização da Chave de Informação de Objeto
As chaves de informação de objeto controlam:

• Exibição automática de informações do objeto.
• Referência a informações de objeto.
• Número de dias no passado para pesquisar informações e Notas no PMIS.
• Exibição de características para o objeto de referência.
• As chaves de informações do objeto definem como as informações de objeto são exibidas
em Notas e Ordens.
Se o indicador estiver definido como "Automático", o sistema exibe automaticamente as

informações do objeto na Nota assim que o objeto de referência é incluído ou alterado.
A referência especifica se as informações do objeto se referem apenas ao objeto de referência, ou
para o objeto de referência e todos os objetos superiores na hierarquia técnica, ou para todos os
objetos da estrutura do objeto de referência.
É possível especificar o número de dias no passado (a partir do momento da consulta) para o
sistema pesquisar as estatísticas no sistema de informação (PMIS) (avarias relatadas, Notas
criadas, e assim por diante).
É possível, também, usar tal período de pesquisa para encontrar Notas. Se pode, também, definir
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se o sistema exibirá também Notas concluídas ou Notas pendentes, e não apenas Notas com o
status Em processamento ou Pendentes.
Se o indicador de características for definido. as características do objeto de referência são
apresentadas, desde que tenha sido atribuído a uma classe.
Garantias
O tratamento de garantias, no SAP desempenha um papel crucial em todos os setores industriais,

uma vez que permite o rastreamento automático de produtos / serviços em período de garantia e
também reembolso de despesas de sinistro com validade.
A Gestão de Garantias no SAP considera os seguintes aspectos:
• Identifica os produtos / serviços sob garantia
• Validar a autenticidade dos pedidos de garantia
• Valida se o problema do produto / serviço destacado pelo cliente se enquadra na garantia
• Definir os efeitos das garantias sobre preços e faturamento
• Monitorar despesas incorridas devido a problemas de garantia
No customizing de Manutenção e Serviços, na opção de Tipos de Garantias, é possível estipular
se a verificação de garantia deve ser processada, se deve aparecer caixa de diálogo automática
quando uma garantia está ativa se for criada uma nota ou ordem.
Figura 6 – Verificação de Garantias

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UNIDADE 1 Catálogos e Perfís de Catálogos

Lição 2

Esta lição fornece uma visão geral dos Catálogos e Perfís de Catálogos para Notas.
Como a Nota é o receptor natural de informações de histórico tipo Dano, Defeito, Parte
Afetada, Ações e Causas, há a necessidade de montar tabelas com os códigos destas
informações, na forma de grupos de códigos e códigos de Catálogos, e promover a
devida associação entre elas na forma de Perfís de Catálogos
Depois de concluir esta lição, você será capaz de:
• Criar e ajustar catálogos para Notas
• Criar e ajustar perfís de catálogos para usar no cadastro de equipamentos e em
notas.
Catálogos e perfil de catálogo
Os seguintes tipos de catálogo são fornecidos como padrão para manutenção do Centro:
• Catálogo 2 para Medidas.
• Catálogo 5 para Causas de danos.
• Catálogo A para as Atividades.
• Catálogo B para Partes de objetos.
• Catálogo C para Danos.
Para definir seu próprio tipo de catálogo, utilize tipos de catálogo de R a Z.
Nos catálogos, é possível atribuir, a cada unidade de informação, um código alfanumérico único e
um texto explicativo. Este texto aparece no item de Nota como palavras-chave para o respectivo
catálogo exibido.
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Figura 7: Catálogos
Atribuição de Catálogos para tipos de Nota
No Customizing, catálogos são atribuídos a cada tipo de Nota para as seguintes áreas
predefinidas: problemas, causas, medidas, atividades e partes de objetos.
Os campos correspondentes para causa do dano, parte de objeto e assim por diante, são
fornecidos apenas no Item de Nota após catálogos terem sido atribuídos ao tipo de Nota.
O perfil de catálogo combina uma seleção de grupos de códigos de catálogos diferentes para um
determinado tópico (por exemplo, relativos a procedimento para bombas).
Um ou mais grupos de código pode ser selecionado a partir de cada tipo de catálogo. Você pode
especificar grupos de código, escrevendo-os na íntegra ou você pode usar curingas para
selecionar vários grupos de código dentro de uma entrada (por exemplo, BOMBA *).
Figura 8: Catálogos e Perfís de Catálogo

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UNIDADE 1 Configurações relevantes de

Lição 3 Notas

Esta lição fornece uma visão geral das configurações relevantes para Notas.
Caso a empresa necessite de algum novo tipo de nota, deverá executar uma série de
configurações para viabilizar este novo tipo de nota no seu ambiente SAP
• Explicar as configurações necessárias para um novo tipo de nota
• Parametrizar um novo tipo de nota
Listas de Verificação de Customização
Para "Tipos de Nota" temos as seguintes configurações:

Definir Tipos de Nota
Definir Máscara de Tela para Tipos de Nota
Definir controle de Texto Descritivo para Tipos de Nota
Definir seleção de campos para notas
Determinar Intervalos de numeração
Determinar valores iniciais de transação
Atribuir textos standard para mensagens breves a tipos de notas
Modificação permitida do tipo de nota
Atribuir tipos de notas aos tipos de ordem
Definir tipos ordem e parâmetros especiais nota
Modificar catálogos e perfil de catálogos para notas
Há definições adicionais na opção "Síntese do Tipo de Nota":

Áreas de Tela no cabeçalho da nota
Estruturação de telas para visão ampliada
Estruturação de telas para visão simples
Catálogos e perfís de catálogo
Formatação de texto descritivo
Tipo de prioridade
Esquema de parceiro
Função de Parceiro, Autorização
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Mensagens standard
Esquema de status
Monitorização do tempo de resposta
Modificação permitida do tipo de nota
As chaves de informação de objeto ficam em Notas de Manutenção e Serviço -> Processamento

da Mensagem -> Informações Objeto:
Definir chave de informação de objeto
Atribuir chave de informação objeto para tipos de notas.
Figura 9: Customização de Nota
Para os catálogos serem vinculados a notas, há necessidade de se criar perfís de catálogo. Os

mesmos são criados no seguinte caminho:
• Notas de Manutenção e Serviço → Criação da Nota → Conteúdo da Nota:
• Atualizar Catálogos
• Exibir diretórios de catálogo com todos os sub-ítens
• Definir Perfil de Catálogo
• Modificar Catálogos e perfil do catálogo para tipos de nota
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Figura 10: Customização de Nota nos sub-itens de “Processamento da Mensagem”.

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UNIDADE 1 Configurar um tipo de Nota

Exercício 1
Em sua empresa, um novo tipo de Nota deve ser criada paraatender seus requisitos.
Os parâmetros de nota relevantes deve ser configurado de maneira otimizada para esta
finalidade.
Nota: Nos dados fornecidos para você completar o exercício, substitua o valor ## com o
número do grupo que foi atribuído no início do curso.
Tarefa 1:
Exibir um tipo de Nota existente:
1. Consultar a parametrização do tipo de Nota existente Nl. Qual função de customização você
escolhe?
a) do Menu SAP → Ferramentas → Personalizar → IMG → Executar Projetos (SPRO)

Escolha Exibir SAP IMG Referência.
Manutenção e Serviço do Cliente → Administração de Manutenção e Serviços → Notas de
Manutenção e Serviços → Criação da Nota → Tipos de Nota → Definir tipos de nota.
(Plant Maintenance and Customer Service→ Maintenance and Service Processing→ Maintenance and Service
Notifications→ Notification Creation → Notification Types → Define Notification Types).
2. O tipo de nota NI pertence a qual categoria Nota? Existem as outras categorias de Nota?
a) Nl é atribuído à categoria de Nota 01 (Manutenção).
Outras categorias de Nota são 02 (= Nota de QM) e 03 (= Nota de Serviço).
3. O que é definido pelo indicador de origem

a) O indicador de origem especifica a sequência de telas do tipo de nota. Em outras palavras, há
guias específicas para o indicador de origem ou áreas de tela de um dado processo de negócio,
como, por exemplo, uma nota de avaria, um relatório de atividades.
4. O que é definido pela data / hora de referência?

a) É a Data e Hora proposta quando se completar a Nota de Manutenção.
5. Qual o efeito que o indicador de atribuição de antecipada de números tem?

a) O indicador faz com que a Nota receba um número quando se chamar a função de Criar uma
Nota, e não apenas quando ela é salva.
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Tarefa 2:
Criação de um novo Tipo de Nota
1. Parâmetros de controle
Criar um novo tipo de Nota 10 + ## (11, 12, 13, etc.) como uma cópia do tipo de Nota Nl.
Este tipo de Nota deve ter as seguintes propriedades:
- Deve se comportar como uma Nota de manutenção geral.
- A data / hora de referência deve ser a conclusão da Nota.
- Deve ser atribuído o perfil de catálogo "Achados gerais" (General Findings).
- O grupo de atualização é 26.
- A atribuição de números devem ser feitas na gravação.
Quais parâmetros de controle devem ser definidos?
• Origem Nota
• Data/Hora de referência
• Perfil de catálogo
• Grupo de atualização
• Alocação antecipada de número desmarcada.
a) Manutenção e Serviço do Cliente → Administração de Manutenção e Serviços → Notas de

Nome ou campo de dados valores

Origem da Nota Nota geral
Tempo de Referência D
Perfil de catálogo 1000
Grupo de atualização 26
Atribuição de números no início Desmarcado
2. Cabeçalho da Nota
O tipo de tela para o cabeçalho de Nota é Nota de Manutenção. O tipo de tela para o objeto de
referência é somente equipamento.
Em qual opção de customização você pode inserir essas configurações?

a) Manutenção e Serviço do Cliente → Administração de Manutenção e Serviços → Notas de
Manutenção e Serviços → Síntese dos tipos de nota
(Plant Maintenance and Customer Service —+ Maintenance and Service Processing → Maintenance and Service
Notifications→ Overview of Notification Type)
Selecione a linha que contém o tipo de Nota.
Na estrutura de diálogo, clique duas vezes Áreas de Tela no Cabeçalho da Nota.
Nome ou campo de dados Valores

Tipo de Tela H100
Categoria de tela para o objeto O150
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3. Controle de texto Longo

Deve ser registrado quem registrou texto longo para todas as Notas que são criadas com o seu
tipo de Nota 10+##. Não deve ser possível alterar o texto longo em uma data posterior. Como
você faz isso?
a) Manutenção e Serviço do Cliente → Administração de Manutenção e Serviços → Notas
de Manutenção e Serviços → Síntese dos tipos de nota
Selecione o tipo de Nota, e na estrutura de diálogo, clique duas vezes em "Formatação de texto
descritivo" (Format Long Text).
Selecione linha de log e ativar "Não mudar o texto".
4. Intervalo de Numeração
Atribuir o tipo de Nota 10+## para um intervalo de numeração. Como você faz isso?
a) Manutenção e Serviço do Cliente → Administração de Manutenção e Serviços → Notas
de Manutenção e Serviços → Criação da Nota → Tipos de Nota → Determinar Intervalos de
numeração,
Notifications→ Notification Creation→ Notification Types→ Define Number Ranges).
Defina o indicador para "intervalos" de Nota de Manutenção. Selecione Manter Grupos, clique
duplo no Tipo de Nota 10+##, e depois atribuir o tipo de Nota para o intervalo usando "Atribuir
elemento / grupo".
Tarefa 3:
Configuração da interface de Nota
1. Para o tipo de Nota 10+ ##, criar cinco guias com as áreas de tela a seguir especificados.
Como você faz isso?
Usar a tabela a seguir:
Cabeçalho da Area de Area de Area de Area de Area de

Guia Guia
Guia Tela 1 Tela 2 Tela3 Tela 4 Tela 5
10\TAB01 Nota Marcado 005 032 040 010 015
10\TAB08 Plano Marcado -- -- -- -- --
10\TAB10 Itens Marcado -- -- -- -- --
20\TAB01 Visão Itens Marcado -- -- -- -- --
20\TAB04 Atividades Marcado -- -- -- -- --
20\TAB02 Causas Marcado -- -- -- -- --
20\TAB03 Medidas Marcado -- -- -- -- --
10\TAB04 Dispon.Sistema Marcado -- -- -- -- --
10\TAB12 Atividades Marcado -- -- -- -- --
a) No menu standard SAP → Ferramentas → Personalizar → IMG → Executar projeto (SPRO)

Escolher SAP IMG Referência.
Selecione o tipo de Nota e na Estrutura de diálogo, clique duas vezes na "Estruturação de telas
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para visão ampliada".

Selecione Novas entradas e inclua o seguinte:
Guia Nota
Nome ou campo de
Valores
dados
Ctg. Atividade branco
Registro 10\TAB01
Título do Registro Nota
Registro Marcado
Área de tela 1 005
Área da tela 2 032
Área da tela 3 040
área de tela 4 010
Área da tela 5 015
Selecione Novas entradas e inclua o seguinte:
Nome ou campo de
Valores
dados
Ctg. Atividade branco
Registro 10\TAB08
Título do Registro Plano
Registro Marcado
Área de tela 1
Área da tela 2
Área da tela 3
área de tela 4
Área da tela 5
Selecione novas entradas e continuar alimentando dados até completar todo o conteúdo da tabela
no ítem 1 da tarefa3.
Tarefa 4: Definir as prioridades
1. Definir um novo tipo de prioridade ##.

Qual é o caminho de "Customizing" mais adequado?
a) do menu standard SAP → Ferramentas → Personalizar → IMG → Executar Projeto (SPRO)
Selecionar SAP IMG Referência.
Manutenção e Serviços → Processamento de Mensagem → Monit. tempo resposta →
Definir Prioridades
Na caixa de diálogo de "Selecionar Ações", coloque o cursor na linha de Definir tipos de
prioridade e duplo click. Selecione Novas entradas e digite o tipo de prioridade ##. Acrescentar a
descrição "Prioridade GR## “ e Salvar.
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Selecione Voltar.
2. Defina três prioridades A, B e C para o seu tipo de prioridade. Definir todas as datas de início
propostas até hoje, e definir as datas de término necessários para hoje (A), uma semana a partir
de hoje (B), e duas semanas a partir de hoje (C). Quais entradas você faz?
a) Na caixa de diálogo de "Selecionar Ações", coloque o cursor na linha de "Determinar

Prioridades por Tipo de Prioridades" e duplo click.
Selecione Novas entradas.
Prioridade Início Rel. Fim Rel. Unid.Início Unid Fim.

A D D
B 7 D D
C 14 D D
Salvar e selecione Voltar
3. Atribuir o tipo de prioridade ## para o seu tipo de Nota 10+##. Como você faz isso?
a) Na caixa de diálogo de "Selecionar Ações", coloque o cursor na linha de "Atribuir Tipos de
Prioridade aos Tipos de Nota" e duplo click.
Atribuir o tipo de prioridade para o tipo de Nota.
Tarefa 5: Chaves de Informação de Objeto
1. Definição de Chaves de Informação de Objeto

Definir uma nova chave de informações de objeto ##. Esta chave deve ser exibida
automaticamente quando você cria uma Nota. Os dados da análise só devem se relacionar com o
objeto inserido. Assim que o valor de limiar de 500 ordens concluídas for excedido, o sistema
deve exibir esta informação. A avaliação deve abranger os dois anos anteriores. Todas as Notas
devem ser consideradas, mas nenhum contrato. A informação de característica deve ser exibida.
Quais parâmetros você define?
Automaticamente
Referência para Nota e seleção de classe
Ordens concluídas
No. dias
Notas Pendentes
Contrato
Classificação
a) do menu SAP → Ferramentas → Personalizar → IMG → Executar projeto (SPRO)

Escolher SAP IMG Referência.
Manutenção e Serviços → Processamento da Mensagem → Informações Objeto → Definir chave de
informação de objeto :
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Selecionar novas entradas:
Nome do campo Valor

Automaticamente Sim
Referência para a
Nota e seleção de Objeto
classe
Ordens concluídas 3
Dias selecionados 730
Num.Dias 730
Notas Pendentes Marcar
Contrato Nenhum
2. Atribuir uma chave de informação de objeto
Atribuir a chave informações de objeto de ## para o tipo de Nota ##. Como você faz isso?
a) Menu SAP → Ferramentas → Personalizar → IMG → Executar projeto (SPRO)
Escolha Mostrar SAP IMG Referência.
Manutenção e Serviços → Processamento da Mensagem → Informações Objeto → Atribuir chave de
informação objeto para tipos de notas.
3. A bomba P-1000-N001 é submetida a uma revisão geral. Criar uma Nota de manutenção com
tipo de Nota 10+## para o equipamento P-1000-N001. Estabelecer as seguintes informações
gerais sobre a bomba:
Quais são as informações contidas nas informações objeto? A partir de que data é a seleção
feita?
Quantas ordens concluídas existem?
Qual o diâmetro da roda girante?
Que documentos são atribuídos?
Gravar a solicitação de manutenção. Que número você recebe?

a) menu SAP → Logística → Manutenção → Processamento da Manutenção → Nota →
Criar (Geral) (IW21)
Digite tipo de Nota 10+##;
Informe equipamento P-1000-N001
Na área da tela o objeto de referência, selecione o símbolo de informação de objeto (botão azul-
branco com ícone com aparência de "i")
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Tarefa 6: Catálogos e Perfil de Catálogo
1. Quais catálogos são, normalmente, utilizados na manutenção da planta? Devem ser atribuídos
para o seu tipo de Nota 10+##. Como você faz isso?
a) Selecionar catálogos: Menu SAP → Ferramentas → Personalizar → IMG → Executar

projeto (SPRO)
Manutenção e Serviços → Síntese do Tipo de Nota
Selecione o tipo de Nota, e na Estrutura de diálogo, clique duas vezes em "Catálogos e perfís de
catálogo".
Atribuir os seguintes catálogos:
Campo Valores
Problemas C
Causas 5
Tarefas 2
Partes de
B
objeto
Ações A
2. Grupos de códigos e códigos (QS41)

Criar um novo grupo de código ## com 5 códigos para o catálogo de danos. Quais os códigos que
você criou?

Manutenção e Serviços → Criação da Nota → Conteúdo da Nota → Atualizar Catálogos
(Maintenance and Customer Service→ Maintenance and Service Processing→ Maintenance and Service
Notifications→ Notification Creation→ Notification Content→ Maintain Catalogs).
Escolha Editar Catálogo na caixa de diálogo; entrar e criar um Grupo de Códigos ## para o tipo
de catálogo C.
Selecione novas entradas
Insira um texto curto e definido para o status Liberado, liberar dados, em seguida, selecione a
linha e dê um duplo clique na pasta de Códigos, à esquerda na estrutura de diálogo.
Códigos: 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000
Descrição: Sua escolha.
3. Perfil de Catálogo
Criar perfil de catálogo ## que acessa o seu grupo de código ## para o catálogo de dano, mas,
que mostre todas as entradas para os outros catálogos. O que você vai informar no Perfil de
Catálogo?
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Manutenção e Serviços → Criação da Nota → Conteúdo da Nota → Definir Perfil de Catálogo
Notifications → Notification Creation→ Notification Content→ Define Catalog Profile)
Selecione Novas entradas, digite ## como o código do perfil de catálogo e atribuir algum texto ao
perfil de catálogo (por exemplo, GR##),
Liberar os dados.
Em seguida, clique duas vezes a pasta de catálogos / grupos de código na estrutura de diálogo.
Selecione Entradas Novas e faça as seguintes entradas:
Catálogo Grupo de Código

2 *
5 *
A *
B *
C ##
4. Perfil de Catálogo e tipo de Nota

Atribuir o perfil de catálogo ## para o Tipo de Nota 10 + ##. Quais entradas você faz?
a) Menu SAP → Ferramentas → Personalizar → IMG → Executar projeto (SPRO).

Escolha Display SAP IMG Referência. Escolha Mostrar SAP IMG Referência.
Manutenção e Serviços → Criação da Nota → Conteúdo da Nota → Modificar catálogo e perfil de
catálogo para tipo de nota
ou
Manutenção e Serviços → Síntese de Tipos de Nota
Selecione o tipo de Nota, e na Estrutura de diálogo, clique duas vezes na opção "Catálogos e
perfís de catálogo".
5. Criar Nota
Criar uma Nota com o tipo de Nota 10 + ## para o seu equipamento TEQ-##. Verifique se os
grupos de códigos necessários e códigos são propostos. Qual o número de Nota foi atribuído pelo
sistema?
a) Menu SAP → Logística → Manutenção → Gerenciamento da Manutenção → Nota → Criar

(Geral) (IW21).
Digite tipo de Nota 10 + ## e equipamento TEQ-## e verificar, nas caixas de seleção de
catálogos, as entradas disponibilizadas.
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UNIDADE 2 Ordens de Manutenção
Lição 1: Tipos de Ordens de Manutenção

Lição 2: Custos em Ordens de Manutenção
Lição 3: Custos a nível de operações
Lição 4: Ordem de Restauração
Lição 5: Planejamento de Ordens de Manutenção
Lição 6: Segurança no Trabalho
Lição 7: Dependência entre Operações de Ordem
Lição 8: Parametrizações relevantes para Ordem de Manutenção
VISÃO GERAL DA UNIDADE

Esta Unidade refere-se ao capítulos de Organização de Manutenção, Manutenção de Avaria, e
Planejamento de Manutenção do curso PLM300, aprofundando o conceito de Planejamento de
ordens de manutenção, e consolida o conhecimento do uso de ordens de manutenção durante a
fase de planejamento, fornecendo informações sobre toda uma gama de funções detalhadas,
bem como as configurações de Customizing correspondentes. O curso ainda fornece informações
sobre o custo de ordens de manutenção e as configurações do Customizing necessárias. E
também explica as diversas formas de proceder à restauração de materiais usados, e detalha o
funcionamento das Ordens de Restauração.
OBJETIVOS DA UNIDADE
Depois de concluir esta unidade, você será capaz de:
• Definir e configurar os tipos de ordem na manutenção da planta
• Definir e configurar os tipos de atividade de manutenção
• Definir e atribuir perfis de processamento externo
• Definir e atribuir chaves de controle
• Descrever a estrutura do centro de trabalho e usar o centro de trabalho
• Utilizar e configurar custos na ordem
• Cálculo de sobretaxas
• Listar Compromissos
• Criar e processar ordens com custo a nível de operação
• Criar e processar Ordens de Restauração
26
UNIDADE 2 Tipos de Ordens de

Lição 1 Manutenção

Esta lição fornece uma visão geral das principais configurações, no "Customizing", para
definir e configurar os tipos de ordem na fase de planejamento de manutenção da
planta.
A equipe do projeto quer definir e configurar o seu próprio tipo de ordem. Isto requer que
os tipos de atividade de manutenção, perfis de processamento externos e chaves de
controle também sejam definidos e atribuídos ao novo tipo de ordem.
• Definir e configurar os tipos de ordem na manutenção da planta
• Definir e configurar os tipos de atividade de manutenção
• Definir e atribuir perfis de processamento externo
• Definir e atribuir chaves de controle
Tipos de Ordem
Figura 11: Categoria e Tipo de Ordem
A categoria de ordem determina o componente de aplicação a que uma ordem pertence.

Geralmente é usada como critério de seleção do programa interno e metodologia de tratamento; e
não aparece para os usuários.
27
As categorias de ordem para as respectivas aplicações são fixadas no sistema.

Você pode definir livremente os tipos de ordens dentro de uma categoria para cada aplicação. O
tipo de ordem representa segmentos de negócios (reparo, manutenção, restauração, de
investimento) que diferem na forma como são processados e, portanto, têm diferentes
configurações do sistema.
Figura 12: Configuração de um tipo de ordem: (I)
Os Tipos de Ordens diferentes devem ser usados para diferentes situações de negócios, porque
muitas funções de controle do sistema dependem do tipo de ordem.
Deve ser feita uma distinção, aqui, entre os parâmetros que dependem diretamente do tipo de
ordem e aqueles que são atribuídos a uma combinação de tipo de ordem e Centro de
Planejamento:
Parâmetros necessários quando se cria um Tipo de Ordem:
Perfil de Liquidação - Especifica possíveis destinatários de liquidação, o receptor padrão, bem
como parâmetros adicionais (por exemplo, estrutura de alocação).
Perfil de Orçamento - O perfil do orçamento resume os parâmetros de controle de orçamento (o
horizonte do tempo, exibição, verificação de disponibilidade, conversão de moeda).
Tempo de residência - Tempo de residência 1: especifica o período de tempo (em meses de
calendário) que deve decorrer entre quando a marcação para eliminação é definida (passo 1) e
quando o indicador de eliminação é definido (é de preenchimento opcional).
Tempo de residência 2: especifica o período de tempo (em meses de calendário) que deve
decorrer entre quando o indicador de eliminação é definido e a respectiva reorganização
(informação importante quando se trabalha com “archiving”).
Tela de objeto de referência - Especifica quais máscaras de entrada devem ser usadas para o
objeto de referência.
Definir Intervalo de Numeração - Especifica qual intervalo consecutivo de numeração será
usado para cada tipo de ordem.
Atribuir tipo de Ordem a Centros de Planejamento - Atribui tipos de ordem para cada centro de
planejamento de manutenção.
28
Valores Propostos do Código do Indicador de Planejamento - O Indicador de Planejamento

de ordem serve para a seleção e avaliação estatística nos sistemas de informação de
manutenção da planta e serviço ao cliente (planejado, não planejado, ordens imediatas).
Perfís de Valores Propostos para Dados de Ordem Geral - Nesta atividade IMG serão
definidos valores propostos para outros dados da ordem. No caso desta configuração,
recomenda-se verificar cuidadosamente se todos os parâmetros terão que ser atualizados.
Aqui é possível:
• definir a visão para a exibição gráfica das ordenações
• determinar uma chave para o perfil gráfico desejado
• definir uma chave para os níveis de detalhe para a atualização gráfica de redes standard
• atribuir uma chave para o planejamento de datas de ordens, que estão atribuídas aos
elementos PEP.
Valores Propostos para dados de Listas de Tarefas e atribuição de perfís - Nesta atividade
IMG será determinado quais valores propostos devem ser aceitos nos dados da ordem durante o
processamento da ordem.
Nas atividades IMG anteriores foram atualizados os perfis para suprimento de material, os perfis
de processamento externo e os perfis gerais da ordem.
A atribuição de perfis pode ser determinada individualmente para cada centro e tipo de ordem.
Se o perfil tiver de depender do tipo de ordem, recomenda-se efetuar apenas uma atribuição.
Para uma atribuição válida para todos os centros, é necessário definir apenas uma entrada sem
centro e sem tipo de ordem.
O mascaramento das entradas é efetuado com a entrada do valor “****” no campo de entrada.
Também será possível predefinir uma unidade de medida de proposta para o processamento
externo.
Para incluir Listas de Tarefas nas ordens no âmbito do processamento da ordem, é possível
definir uma configuração predefinida própria que facilita a execução das medidas de manutenção:
• Código se as operações podem ser selecionadas individualmente das listas de tarefas
• Código para Modificação e seleção de centros de trabalho na transferência de operações das
listas de tarefas
• Ajuste da numeração de operações à numeração de ordens
• Código que indica que uma lista de tarefas só pode ser aceita uma vez completamente em
uma ordem
• Código que indica a inclusão ordenada de operações em uma ordem
Regra de liquidação – Momento e regra - Define o momento (na liberação ou no encerramento
técnico) para criar a norma de apropriação.
Propor Data e Hora de Referência para Encerramento Técnico - Nesta atividade IMG
determina-se a data e hora de referência para o encerramento técnico da ordem. Se a
configuração não for efetuada, a data do encerramento técnico servirá de data e hora de
referência.
Tipos de Ordens para Ítens de Manutenção - Nesta atividade IMG, valores propostos dos tipos
de ordem de manutenção ou do serviço ao cliente podem ser indicados para criar os itens de
manutenção.
Por exemplo, em um centro de planejamento de manutenção existem vários grupos de
planejamento ativos. E, cada grupo de planejamento de manutenção trabalha no âmbito da
manutenção regular.
Esta atividade de customizing permite atribuir o tipo de ordem a cada grupo de manutenção
utilizado com mais freqüência para os itens de manutenção.
29
Condições prévias:
• Os grupos de planejamento de manutenção devem estar já definidos para cada centro de
planejamento.
• Cada um dos tipos de ordem já deve ter sido definido.
Integração Nota e Ordem - Nesta atividade IMG será determinado como será procedida a
integração de Nota com Ordem. Esta funcionalidade está detalhada mais abaixo, com
explicações específicas.
Considerar que uma atribuição interna de números é obrigatória para todos os tipos de nota
entrados aqui.
Tipo de atividade de manutenção - subdivide tarefas dentro de um tipo de ordem e serve para
fins de avaliação (inspeção, manutenção de rotina, manutenção preventiva, renovação, limpeza, e
assim por diante). Não deve ser confundida com as atividades de CO, que são atribuídos ao
centro de custo e permitem a avaliação do trabalho durante a operação. Mais detalhes são
apresentados mais abaixo.
Dados de Cálculo de Custos para Ordens - Contém parâmetros de controle para custos
planejados e cálculos reais na Ordem.
Definir Documentos de Modificação, requisições de compra coletiva e relação com MRP –
Será abordado mais abaixo, na continuidade da parametrização.
Tipos de Atividade de Manutenção
Figura 13: Tipos de Atividade de Manutenção
O tipo de atividade de manutenção é um indicador do tipo de manutenção executados (reparo,

desligamento, tarefas periódicas e assim por diante). Em avaliações de custos (custos totais, o
número de ordens por objeto técnico), você pode classificar os dados usando o tipo de atividade
de manutenção (distinção entre as atividades de manutenção e custos).
Os tipos de atividade são atribuídos a cada tipo de ordem.
30
Perfis de processamento externo
Aquisição externa Processamento

de Materiais Externo de Operações
Valores padrão para

- Tipo de Custo
- Organização de compras
- Grupo de compras
- Tipo de material
Figura 14: Perfis de processamento externo
Durante o processamento externo, é feita uma distinção entre o suprimento externo de material e
a atribuição de operações completas a empresas externas.
Uma vez que ambos os processos de aquisição exigem dados diferentes para compras
(diferentes grupos de compras ou de diferentes elementos de custo), é necessário definir perfis
diferentes.
Os perfis podem ser definidas de forma central para cada tipo de ordem no Customizing.
Alternativamente, essas configurações podem ser definidas com os valores padrão específicos de
usuário. Os valores do usuário substituem as definições de "customizing".
Chaves de controle para as Operações

A chave de controle em uma operação controla os seguintes parâmetros:
• Planejamento de capacidade
• Programação de operações
• Demandas de capacidade
• Custeio
• Serviço
• Impressão de Folhas de Tempo
• Impressão de retardos de confirmações
• Impressão de Operações
• Confirmações Finais
• Processamento Externo
O sistema controla o processamento de operações individuais usando a chave de controle de
operação.
O indicador de planejamento de capacidade é usado para assegurar que a operação esteja
programada e sejam criados registros de capacidade de carga. Ao definir o indicador de custeio,
se garante que a operação seja considerada durante o custeio.
A chave de processamento externo é usada para definir que a operação seja executada por uma
empresa externa.
31
O indicador de confirmação de conclusão é usado para especificar se a operação pode ser

confirmada e o tipo de confirmação final que se aplica.
Os parâmetros de impressão especificam se as folhas de tempos, retardos de confirmação, e
assim por diante devem ser impressos para esta operação.
Tipos Especiais de Ordens
Além dos tipos de ordem padrão, tais como ordens de reparo ou plano de manutenção, a
manutenção da planta também inclui os seguintes tipos de ordem mais especializados:
• Restauração
• Investimento
Estes tipos especiais de ordens têm as mesmas configurações base de Customizing que os tipos
de ordens padrão. Além das configurações básicas de "customizing", há necessidade adicional de
fazer configurações especiais para estes tipos de ordem.
Por exemplo, as seguintes configurações podem ser incluídas para tipos de ordem de
restauração:
• Indicador de restauração
• Faixa de numeração separada
• Perfil de liquidação diferenciado.
Dica: Se você quiser restaurar materiais externamente você pode usar o processo de
subcontratação. Será mais detalhado em próximo capítulo.
Os tipos de ordens de investimento podem requerer as seguintes configurações:
• Indicador de investimento
• Faixa de numeração separada
• Perfil de investimento
Figura 15 – Parametrização de tipos especiais de Ordem

32
Configuração de um tipo de ordem (II)
Parâmetros para o tipo de ordem:

Perfil de Valores Padrão - Contem valores padrão para suprimento externo ou para as
configurações gerais.
Definir Docs.Modificação, Req. Compra Coletiva, Relevância MRP - Um passo de
personalização que contém uma série de definições, tais como o incremento das operações de
numeração, a criação de documentos de modificação, a relevância MRP de reservas (ao criar ou
liberar a ordem) , e assim por diante.
Tipo de prioridade com as prioridades (como acontece com as notas)
Informações do objeto (como acontece com as Notas)
Chave de controle padrão - Uma chave de controle pode ser proposta para o tipo de ordem. As
chaves de controle sugeridas pelaSAP são a PM01 (mão de obra interna), PM02 (compra de
serviços) e PM03 (contratos com mestre de contrato). Mas o usuário pode parametrizar outras.
Procedimento de Determinação de Parceiro / Determinação de dados de endereço - O
procedimento de determinação de parceiro registra as pessoas de contato disponíveis para o
processamento de ordens. Esta atribuição também ligações para o gerenciamento de endereços.
Visão simples de ordem - É possível definir uma visão simples para determinados grupos de
usuários (tais como técnicos de manutenção). Isso é feito através da atribuição de um perfil de
visão contendo apenas as áreas de tela mais importantes no menor número possível de guias.
Figura 16: Configuração de um tipo de ordem (II)
Integração Nota x Ordem
Atribuição de Notas a uma Ordem

As Notas podem ser atribuídas a uma Ordem existente ou uma recém-criada. Se a Nota for
associada a uma lista de tarefas, as operações de lista de tarefas poderão ser transferidas para
as operações da Ordem. Um pré-requisito para fazer isso é ter um ambiente customizado
33
(Integração de Nota e Ordem).

A Lista de Objetos da Ordem contém quatro novos campos: Local de instalação, Equipamento,
Nota e Plano. Assim, as Notas atribuídas a uma ordem são acrescentadas na lista de objetos da
ordem.
Entradas da lista de objetos de Ordem
Nas configurações do tipo de ordem, é possível especificar de que forma as entradas na lista de
objetos influenciarão a lista de operações da ordem se, por exemplo, várias Notas que têm lista
de tarefas são agrupadas em uma ordem. Estão disponíveis as seguintes opções:
• Atribuição de operações a entradas de lista de objetos inativa (padrão)
• Atribuição de operações apenas para Notas com listas de tarefas chamadas de planos de
manutenção
• Atribuição de operações para todas as Notas
• Atribuição de operações para todas as entradas da lista de objeto (por exemplo, também
equipamentos, locais de instalação).
Figura 17: Integração de Nota e Ordem

34
Figura 18: Integração de Nota e Ordem
Excluir as Notas ou Operações

Caso a Nota seja excluído da lista de objetos da ordem, então todas as operações transferidos
pela lista de tarefas da Nota também serão excluídas. Da mesma forma, se todas as operações
oriundas de uma Nota forem excluídas da lista de tarefas de uma Ordem, a Nota também será
removida da lista de objetos.
Cabeçalho da Nota
Se uma ordem é criada a partir de uma única Nota, o cabeçalho da Nota é copiado para a ordem
(a Nota é anexada à lista de objetos). A relação entre a ordem e a lista de objetos podem ser
excluídos. Se várias Notas são atribuídas a uma ordem existente, isso pode se tornar a Nota de
cabeçalho (apenas se não houver um). A atribuição posterior de um cabeçalho de nota também
pode ser invertida novamente.
Texto Longo de Nota

Se uma ordem é criada a partir de uma Nota, o texto longo da Nota pode ser transferido para a
Ordem (apenas quando a ordem for criada pela primeira vez). Isto deve ser ativado no
Customizing para todos os tipos de Nota.
Contrato e Catálogo de Internet
Para acessar um catálogo externo de peças de reposição com base na Internet, pode ser
estabelecida uma ligação direta entre a lista de componentes da ordem e do catálogo.
O link é encontrado na Interface OCI (Open Catalog Interface).
Para fazer isso, é necessário, primeiro, definir o catálogo e sua estrutura de chamada no
Customizing.
Uma vez que a peça de reposição tenha sido escolhida a partir do catálogo do fornecedor, é
criado um tipo de item de categoria N (não-estoque) na lista de componentes da ordem.
O acesso a catálogo pode ser configurado para o tipo de Ordem e de centros de planejamento no
Customizing. Se uma empresa está usando “SAP Supplier Relationship Management” (SAP
SRM), o acesso a catálogo, e em alguns casos o processo de compra inteiro, podem ser
processados usando SRM SAP.
35
Figura 19: Acesso Direto ao Catálogo (OCI)
Parametrizações para Acesso Direto ao Catálogo:
Figura 20: Configurações disponíveis para Acesso ao Catálogo –

Caminho: Manutenção e Serviço do Cliente → Administração de Manutenção e Serviços → Ordens
de manutenção e serviço → Interface para Suprimento Mediante Catálogo (OCI) ...
Parametrizações para Ordem de Manutenção
Para TIPOS DE ORDEM, é importante repassar os seguintes ítens de "customizing".

Caminho: Manutenção e Serviço do Cliente → Administração de Manutenção e Serviços →
Ordens de manutenção e serviço → Funções e configurações dos tipos de ordens → ...
Estabelecer tipos de ordem
Definir Intervalos de Numeração
Atribuir tipos de Ordem aos Centros de Planejamento
Determinar valor proposto do Cód.Planejamento por tipo de Ordem
Criar perfís de valores propostos para suprimento externo
Criar perfís de valores propostos para dados da ordem geral
Definir seqüência de acesso p/a determinação de ddes. endereço
36
Atualizar os valores propostos p/dds.lst.tarefas e atrib. perfís

Norma de Liquidação: determinar momento e formação da regra de alocação
Determinar proposta para data e hora de referência p/encerramento técnico.
Determinar tipos de ordem propostos para itens de manutenção
Definir a integração da nota e ordem.
Chave de Controle (+)
Atualizar chave de controle
Atualizar vals.propostos p/chave controle tipos de ordem.
Tipo de Atividade de Manutenção (+)
Determinar tipos de atividade PM
Atribuir tipos de Ordem PM //tipos de atividade PM permitidos
Valores propostos do tipo de atividade PM por tipo de ordem
Dados do Cálculo de Custos para ordens de manutenção e serviço (+)
Atualizar esquema de cálculo custos
Atualizar variantes do cálculo de custos
Definir variantes de avaliação
Atrib.parâmetros calc.custos e chaves de determinação do resultado.
Definir Docs. modificação, req.compra coletiva, relevância MRP.
Movimento mercadorias para a ordem (+)
Verific. disponibilidade para materiais, MAP e capacidade (+)
Definir regras de verificação
Definir abrangência da verificação
Determinar controle da verificação
Atribuir textos standard para mensagens breves a tipos de ordens.
Visão simples da ordem (+)
Definir perfís de visões
Atribuir perfís de visões a tipos de ordens
Determinar assinatura digital para tipos de ordem.
Adicionalmente, em "Ordens de manutenção e serviço -> Dados Gerais", deverão ser

avaliados os seguintes ítens:
Definir prioridades
Criar condições de instalação ou estados operacionais.
Ativar valor proposto da data atual como data base.
Determinar valores propostos das unidades para operação
Status do usuário para ordem.
Adicionalmente, em "Ordens de manutenção e serviço -> Parceiro", deve ser verificado:

Definir esquema e função de parceiro.
37
UNIDADE 2 Configurar um tipo de Ordem

Exercício 2
Um novo tipo de ordem deve ser criado para o processamento de tarefas de manutenção
de rotina na sua empresa. Configurar, de forma ideal, todos os parâmetros para o novo
tipo de ordem.
Tarefa 1:
1. Crie um novo tipo de ordem LO##. Atribuir o perfil de liquidação para ordens de manutenção,
perfil de orçamento geral, e a máscara de entrada para local de instalação, equipamentos e
conjunto para o objeto de referência.
Perfil de liquidação:
Perfil do orçamento:
Tela de objeto de referência:

Escolha Escolha Mostrar SAP IMG Referência.
Manutenção e Serviço do Cliente → Administração de Manutenção e Serviços → Ordens de
manutenção e serviço → Funções e Configurações dos Tipos de Ordens → Estabelecer Tipos de
Ordem
Clique em novas entradas, insira o tipo de ordem LO## e um texto curto apropriado.
Nome ou campo de dados Valores

Perfil de Liquidação: 40
Perfil de Orçamento: 000001
Tela de objeto de referência: O100
2. Intervalos de Numeração
Atribuir este tipo de ordem a um intervalo de numeração para ordens de manutenção. Como você
faz isso?
a) Manutenção e Serviço do Cliente → Administração de Manutenção e Serviços → Ordens de
manutenção e serviço → Funções e Configurações dos Tipos de Ordens → Definir Intervalos de
Numeração
Escolha "Manter Grupos", selecione "Ordem de Manutenção e Reparo", clique duas vezes no
tipo de ordem LO## para selecioná-lo e escolha "Atribuir elemento / grupo" para atribuir o tipo
de ordem para o grupo.
38
3. Atribuir Tipo de Ordem aos Centros de Planejamento

Atribuir este tipo de ordem para o Centro de Planejamento de manutenção 1000. Qual o caminho
para isso?
manutenção e serviço → Funções e Configurações dos Tipos de Ordens → Atribuir Tipo de Ordem
aos Centros de Planejamento.
Escolher novas entradas.
4. Norma de Liquidação: Para o seu tipo de ordem, a norma de liquidação deve ser obrigatória
no momento da conclusão da ordem. Como você faz isso?
a) Norma de Liquidação: Manutenção e Serviço do Cliente → Administração de Manutenção e
Serviços → Ordens de manutenção e serviço → Funções e Configurações dos Tipos de Ordens →
Norma de Liquidação: Determinar momento e forma da regra de alocação.
Selecione a opção obrigatória para a conclusão para o seu tipo de ordem LO##.
5. Dados do Cálculo de Custos para Ordens

Atribuir variante de cálculo de custos de ordens de manutenção (para custos planejados e reais)
para o seu tipo de ordem no centro 1000. Qual função de "customizing" você usa? Qual a
variante de custo escolhida?
a) Dados do Cálculo de Custos para Ordens: Manutenção e Serviço do Cliente → Administração de
Manutenção e Serviços → Ordens de manutenção e serviço → Funções e Configurações dos Tipos
de Ordens → Dados do Cálculo de Custos para Ordens de Manutenção e Serviço → Atribuir
parâmetros cálc.custos e chaves de determinação do resultado .
Escolher a variante PM01 para o cálculo de custos planejados e reais.
6. Tipos de Atividades de Manutenção

Atribuir alguns tipos de atividade de manutenção para seu tipo de ordem e definir um tipo de
atividade de manutenção como o tipo de atividade padrão. Quais tipos de atividade de
manutenção são permitidos?
Qual é o tipo de atividade de manutenção que deseja seja sugerido pelo sistema?
a) Tipos de Atividades de Manutenção: Manutenção e Serviço do Cliente → Administração de

Manutenção e Serviços → Ordens de manutenção e serviço → Funções e Configurações dos Tipos
de Ordens → Tipo de Atividade de Manutenção → Atribuir tipos de Ordem PM //tipos de atividade PM
permitidos
Selecione Novas entradas, insira o tipo de ordem LO## e atribuir os tipos de atividade de
manutenção que já existem no sistema, por exemplo. 001, 002 e 003
b) Para definir o tipo de atividade de manutenção que deseja seja sugerido pelo sistema:
manutenção e serviço → Funções e Configurações dos Tipos de Ordens → Tipo de Atividade de
Manutenção → Valores propostos do tipo de atividade PM por tipo de ordem
Introduzir um valor padrão, por exemplo, 001.
39
Tarefa 2: Criar uma Ordem
1. Criar uma ordem com o tipo de ordem LO## para o seu equipamento TEQ-##.
a) Menu SAP → Logística → Manutenção → Gerenciamento da Manutenção → Ordem → Criar Geral
(IW31)
Tipo de ordem LO##
Equipamento TEQ-##
2. Quais objetos de referência são propostos?

a) Os objetos de referência propostos são: Local de Instalação, Equipamento e Conjunto.
3. Qual tipo de atividade de manutenção é proposto e quais você poderia atribuir à Ordem?
a) A atividade padrão depende da chave mantida no exercício anterior, e os demais valores que
podem ser incluídos são os cadastrados no passo 6a) do exercício acima.
4. Salve a ordem. Que número é atribuído?

a) Número de ordem: 800xxx ___________
40
Visão Básica de Ordem
Pode-se definir, na parametrização, uma visão básica de ordem para certos grupos de usuários
(como executantes),
Para isto, se cria um perfil de exibição com apenas as telas principais da ordem, com o menor
número possível de guias.
Figura 21 – Visão Básica de Ordem
Peças sobressalentes em objetos técnicos, integradas com o Visualizador SAP 3D
O SAP 3D Visual Enterprise Viewer facilita a seleção de peças sobressalentes na interface Web
PM e nas transações SAP GUI correspondentes. É possível abrir o Visualizador SAP 3D Visual
Enterprise na lista de tarefas ou em ordens de manutenção.
Se você usar o Visualizador do SAP 3D Visual Enterprise na interface da Web do SAP para
Manutenção para visualizar objetos técnicos, é necessário ativar a função de negócios de
integração com SAP 3D Visual Enterprise (LOG_EAM_VE_INT). Com esta função de negócios, a
SAP fornece as configurações de Customizing de Gerenciamento de Documentos listadas abaixo
como configurações padrão.
A partir do Enhancement Package 6 para SAP ERP 6.0 SP07 (SAP_APPL 606), você também
pode usar o Visualizador SAP 3D Visual Enterprise integrado nas transações SAP GUI
correspondentes.
Mesmo se você usar apenas o Visualizador SAP 3D Visual Enterprise integrado nas transações
SAP Gui, recomendamos que você ative a função de negócios LOG_EAM_VE_INT.
Se você atribuir a ordem de manutenção ou a lista de tarefas um registro de informações do
documento com mais de um arquivo tipo RH (utilizados peo visualizador 3D), o sistema exibirá
aleatoriamente um dos arquivos RH. Portanto, recomendamos que você atribua a cada registro
de informações do documento apenas um arquivo tipo RH da estação de trabalho.
41
Copia da Lista de Peças de Reposição para a Ordem de Manutenção no SAP 3D VE
Quando o sistema localiza números de material SAP para peças sobressalentes, o sistema cria
materiais com a categoria de item L (estoque) para essas peças sobressalentes.
O sistema copia o número do material, descrição, quantidade e UoM da lista de peças de
reposição.
Figura 22 – Visualizador SAP 3D Visual Enterprise
Anexação de Documentos a Ordens
O sistema permite anexar documentos a Ordens (bem como a outros objetos de PM), desde que
o DMS esteja parametrizado. Entre as operações possíveis, podemos citar:
• Alocar documentos existentes para ordens e operações de manutenção.
• Criar novos documentos e anexá-los à ordem ou operação de manutenção.
• Exibir documentos que estão conectados ao local, ao equipamento e à montagem.
• Exibir documentos anexados a uma nota da lista de objetos ou da operação.
Os documentos de objetos técnicos na nota também são exibidos.
42
Figura 23 – Anexação de Instruções visuais a Ordens
Rotas de inspeção
Figura 24: Rotas de Inspeção

43
Se você deseja estruturar o trabalho como uma Rota de Inspeção, você pode atribuir objetos
técnicos diretamente às respectivas operações (um local de instalação ou um equipamento para
cada operação) em vez de usar a lista de objetos.
Dica: Você só pode usar esta função, no entanto, se tiver desativado a atribuição das operações
à lista de objetos para o tipo de ordem.
Você pode ajustar a sequência de operações, numerando as operações em linha com a
seqüência real de inspeção dos objetos técnicos. Você também pode definir a gravação de uma
leitura do contador ou a leitura de um ponto de medição para cada objeto técnico. Neste
processo, qualquer ponto de medição ou contador disponível no objeto pode ser adicionado à
operação como um recurso de ferramenta de produção (Meio Auxiliar de Produção - MAP).
44
UNIDADE 2 Configurações adicionais de um

Exercício 3 Tipo de Ordem
Um novo tipo de ordem deve ser criada para o processamento de tarefas de manutenção
de rotina na sua empresa. Os parâmetros para o tipo de ordem devem ser configurados
de forma ideal para esta finalidade.
Tarefa 1: Criar perfís de Valores Propostos para Suprimento Externo

1. Definir o perfil de valor proposto EXS## para processamento externo e EXM## para aquisição
de materiais externos com os seguintes parâmetros:
EXM## EXS##
Elemento de custo 417000 415000
Organização de Compras 1000 1000
Grupo de Compras 0## 0##
Grupo de materiais 007 010

manutenção e serviço → Funções e Configurações dos Tipos de Ordens → Criar perfís de Valores
Propostos para Suprimento Externo
Preencher os dados de acordo com a tabela.
2. Atribuir o perfil EXS## para processamento externo e o perfil EXM## para um material externo
para o seu tipo de ordem LO## e para o centro de planejamento de manutenção 1000. Qual
função de "customizing" você escolhe?
manutenção e serviço → Funções e Configurações dos Tipos de Ordens → Atualizar os valores
propostos p/dds.lst.tarefas e atrib. perfís
3. Além disso, deve ser possível selecionar operações e substituir o centro de trabalho ao
incorporar uma lista de tarefas. Quais caixas de verificação você deve ativar?
a) Deve ser utilizado o mesmo caminho de "customizing" da etapa anterior. Ativar as caixas de
verificação de operações e de centros de trabalho.
45
Tarefa 2:
1. Suplemente uma das suas ordens da seguinte forma: Atribuir uma operação interna e, em
seguida, uma operação externa usando a chave de controle o PM02. A operação de
processamento interno deve também conter um material que não seja de estoque. Gravar a
ordem.
a) Menu SAP → Logística → Manutenção → Gerenciamento da Manutenção → Ordem →Modificar

(IW32).
2. Consulte novamente a ordem e determine os seguintes dados:

Número da requisição de compra na operação externa
Número da requisição de compra do material não estocável
Classe de custo para material não estocável
Grupo de materiais para a operação externa
Os valores devem ser:

Número da requisição de compra na operação externa 100xxxxx
Número da requisição de compra do material não
100xxxxx
estocável
Classe de custo para material não estocável 415000
Grupo de materiais para a operação externa 007
Tarefa 3: Configurações adicionais

1 - As seguintes definições também devem ser feitas para o seu tipo de ordem LO##. (Qual
Função de "customizing" você deve escolher para fazer cada ajuste?):
Atribuir Prioridade ao Tipo de Ordem:
manutenção e serviço → Dados Gerais → Definir prioridades .
Na caixa de diálogo, selecione Definir Tipo Prioridade para ordens e atribuir o tipo de prioridade
##.
Atribuir Informações do objeto

manutenção e serviço → Informações de Objeto → Atribuir chaves de informação de objeto aos
tipos de ordem
2. Grupar todos os serviços externos e de material em um único número de requisição de compra.

manutenção e serviço → Funções e configurações dos tipos de ordens → Definir Docs.
modificação, req.compra coletiva, relevância MRP .
Defina o indicador para a requisição de compra coletiva.
46
3. Atribuir o procedimento de determinação de parceiro PM para o seu tipo de ordem. Adotar o

perfil de pessoa responsável como função de parceiro para o cabeçalho da ordem.
manutenção e serviço → Parceiro → Definir esquema e função de parceiro.
Na caixa de diálogo, escolha Atribuir Procedimento de Deerminação de Parceiro para a Ordem.
Atribuir o procedimento de determinação de parceiro PM para o seu tipo de ordem e o perfil de
Pessoa Responsável (VW) para o tipo de ordem.
4. Determinar os dados de endereço na seguinte sequência: Ordem → Equipamento → Local de

Instalação.
manutenção e serviço → Funções e configurações dos tipos de ordens → Definir seqüência de
acesso p/a determinação de dados endereço
Tipo de Ordem LO##

Categoria OKP
A1 1
A2 2
A3 3
5. O valor padrão para a chave de controle para o seu tipo de ordem deve ser PM01.
manutenção e serviço → Funções e configurações dos tipos de ordens → Chave de Controle →
Atualizar vals.propostos p/chave controle tipos de ordem.
Clique novas entradas e faça as seguintes configurações: revisão do planejamento de centros =
1000, para o tipo de ordem LO##.
6. Certifique-se de que sejam gerados documentos de modificação.

modificação, req.compra coletiva, relevância MRP.
Defina o indicador para a criação de documentos de modificação.
7. Testar Parametrização: Criar uma ordem com o tipo de ordem LO## (qualquer prioridade) para
o equipamento TEQ-##.
a) Menu SAP → Logística → Manutenção → Gerenciamento de Manutenção → Ordem → Criar
(Geral) (IW31).
Tipo de Ordem LO##
Equipamentos TEQ-##
8. Altere o centro de trabalho responsável para MECHANIK. Gravar a ordem.

a) Menu SAP → Logística → Manutenção → Gerenciamento da Manutenção → Ordem → Modificar
(IW32)
Mudar o centro de trabalho responsável no cabeçalho da ordem.
9. Chamara ordem novamente. Determinar os seguintes dados e indicar, em particular, se os

47
dados estão em conformidade com as configurações feitas no Customizing.
Número de ordem
Datas de início e término
Chave de controle. operação interna
Dados de endereço
Log de ação
a) Menu SAP → Logística → Manutenção → Gerenciamento de Manutenção → Ordem →> Modificar

(IW32)
Os dados corretos devem ser:
Número de ordem 8xxxxx Sim

Início Base Data atual Sim
Fim Base Depende Prioridade Sim
Chave de controle operação interna PM01 Sim
Dados de endereços Do equipamento Sim
Mudança do centro de
Log de ação Sim
trabalho responsável
Tarefa 4: Rotas de Inspeção
1. Identificação de objetos
Criar uma ordem para o Local de Instalação ##-B com o tipo de ordem PM03 e três operações.
Atribuir uma operação para cada equipamento.
Operação Texto Breve Equipamento

0010 Controle visual e leitura de contador P1 TEY-##
0020 Controle visual e leitura de contador P2 TEQ-##
0030 Controle visual e leitura de contador P3 TEW-##
Configurar uma variante de exibição para a lista de operações de forma que as colunas de
local de instalação, equipamento e recursos de produção / Ferramentas (MAP) apareçam
imediatamente à direita das operações de texto breve.
a) menu SAP → Logística → Manutenção → Gerenciamento da Manutenção → Ordem → Criar
(IW31)
Na lista de operações, primeiro arraste as colunas de local de instalação, equipamento e de
MAP (meios auxiliares de produção) e solte-os ao lado do texto breve; em seguida, escolher o
Ícone de <Salvar Variante> para operações (no canto superior direito da lista de operações)
para salvar essa configuração como uma variante com um nome de sua escolha.
2. Atribuir Pontos de Medição como sendo Meios Auxiliares de Produção (MAP).

Atribuir o ponto de medição, que pertence ao equipamento para cada uma das respectivas
operações como um recurso de MAP. Como você procederia?
Em seguida, coloque a ordem "em processo".
48
a) Selecione todas as operações na lista de operações e escolha o botão de MAP para atribuir
os contadores como recursos de produção / ferramentas. Na caixa de diálogo que aparece,
escolha o botão de ponto de medição e selecione o ponto de medição usando a tecla de ajuda
F4.
3. Incluir uma confirmação de conclusão

Use a confirmação total (IW42) para informar ambos, os tempos reais e as leituras de contador.
Use o perfil PM0002 (manutenção da planta - geral) para fazer isso.
Como você procederia?
a) Menu SAP → Logística → Manutenção. → Gerenciamento da Manutenção → Confirmação de
conclusão → Entrada → Confirmação Total (IW42).
Na barra de menu. escolha Suplementos → Configurações
Digite o perfil PM0002, em seguida, escolha o botão de "Pontos de Medição / Contador". Na
caixa de diálogo que aparece, escolha os pontos de medição para as rondas de inspeção.
As leituras que deverão ser informadas são as seguintes:
Ponto de Medição Leitura

Ponto de Medição do TEY-## 1000
Ponto de Medição do TEQ-## 900
Ponto de Medição do TEW-## 1200
49
UNIDADE 2 Custos em Ordens de


Esta lição mostra o tratamento de Custos nas Ordens de Manutenção
• Usar e configurar custos estimados, planejados e reais na ordem
• Calcular sobretaxas (surcharges)
• Listar compromissos
Pré-requisitos
Como parte da Logística, a Manutenção é integrada com diversas áreas na Contabilidade. Para
garantir o controle eficaz de ordens de manutenção, é necessário configurar corretamente as
unidades organizacionais na Contabilidade Financeira e Controladoria, e criar centros de custo
específicos para manutenção da planta com o plano anual relevante.
Níveis organizacionais na Contabilidade e Controladoria
Mandante
Plano de Contas
Área de Contabilidade
de Custos
Empresa
Divisão
Figura 25: Níveis organizacionais na Contabilidade e Controladoria
Mandante ou Cliente: O Mandante representa a empresa ou grupo e constitui a base de dados

para toda a empresa.
50
Plano de Contas: Cada empresa no sistema SAP utiliza contas G / L de um gráfico específico de
contas. As contas contábeis são únicas dentro de um Plano de Contas (Chart of Accounts).
Qualquer forma de identificação pode ser utilizada para definir o plano de contas.
Área de Contabilidade de Custos: Uma Área de Contabilidade de Custos é considerada uma
unidade organizacional usada para representar um sistema fechado para efeitos de contabilidade
de custos. Uma Área de Contabilidade de Custos pode conter várias empresas.
Empresa: Em contabilidade, transações comerciais são inseridas, salvas, processadas, e as
contas de gestão no nível de empresa. Você pode configurar várias empresas para cada cliente,
de modo que as contas de diversas empresas / subsidiárias independentes possam ser
gerenciadas ao mesmo tempo. No entanto, é necessário configurar pelo menos uma empresa.
Divisão: A Divisão representa uma unidade organizacional para a qual se pode configurar um
relatório interno. Pode haver várias divisões para uma empresa, mas isto também se aplica a
todas as outras empresas. Por esta razão, as divisões devem ter o mesmo significado em todas
as empresas. O uso deste nível organizacional é opcional. Você usa as divisões, se você quiser
criar um balanço e uma demonstração de resultados para áreas internas adicionais, bem como
para as empresas.
Dentro da "Área de Contabilidade de Custos", 2 grupos centros de custo são relevantes para a
manutenção em centros no curso de alocação interna de atividade:
O centro de custo que fornece serviço (centro de custo para o centro de trabalho)
O centro de custo que solicita um serviço (centro de custo para o objeto técnico).
Figura 26: Níveis Organizacionais de Contabilidade e Controle na Ordem
Os valores de ordem podem ser classificados de acordo com os custos, serviços, e liquidações,
dependendo do tipo de tarefa de manutenção (tipo de ordem) e a fase de processamento da
ordem de manutenção.
51
Termos em Manutenção
Custos: Os custos são geralmente o consumo baseada no valor dos fatores de produção para a
saída e entrada de atividades, e para garantir a capacidade necessária dentro da empresa.
Atividades: As atividades são o resultado da combinação de fatores na empresa; ou seja, os
bens e serviços criados durante o negócio.
Liquidações: Liquidações são alocações completas ou parciais dos custos determinados para
um objeto, para outro objeto. Quando os recursos são consumidos, a ordem de manutenção é
debitado com o custo do consumo de recursos. As liquidações creditam a ordem, passando os
custos para outro objeto.
Despesas / receitas: Custos para uma ordem geralmente também representam despesas,
enquanto que as atividades não são geralmente considerados como receitas, uma vez que não
são vendidas.
Figura 27: Termos na Manutenção
No caso de ordens de reparo, inspeção, ou de manutenção, a ordem é debitada com custos

planejados quando os recursos necessários são despachados. Cada recurso de tempo é,
posteriormente, consumido, a ordem é debitada com custos reais para os valores dos recursos.
Na fase de conclusão, as ordens são creditadas, por meio da liquidação, com os custos do
consumo de recursos.
O seguinte diz respeito a ordens de restauração: Quando os recursos necessários ssão
despachados, a ordem é debitada com os custos planejados que representam o valor desses
recursos. Subsequentemente, cada vez que o recurso é consumido, a ordem é debitada com os
custos reais que correspondem ao valor do recurso. Após a entrega do material restaurado, a
ordem é creditado com o valor do material. Durante a liquidação, o saldo de custos e serviços
reais é atribuído ao material.
52
Figura 28: Fluxo de Valor em Ordens de Manutenção
Custos em processos de manutenção
Uma distinção pode ser feita entre os seguintes custos, dependendo da fase de processamento
da ordem:
Custos estimados: Usado no planejamento para especificar o volume de custo previsto para
uma ordem. Os custos estimados são inseridos manualmente na ordem. Você pode inserir sua
estimativa de custos manualmente antes de liberar a ordem. Os custos podem ser uma estimativa
global para a ordem ou com base em categorias de valor (pessoal próprio, pessoal externo,
material próprio, e assim por diante). Os custos estimados são atualizados para o sistema de
informação (PMIS) para uso em avaliações posteriores.
Custos planejados: custos planejados são determinados automaticamente para a ordem com
base na estimativa de custo quando do registro de recursos específicos para a ordem (operações
com atividades internas, materiais, e assim por diante). Os custos previstos não podem ser
mantidos manualmente.
Custos reais: A ordem é automaticamente debitado com custos reais durante a execução como
resultado do consumo de recursos (atividades internas, materiais, e assim por diante). Você não
pode entrar custos reais manualmente.
Custos Indiretos
Além da valorização dos recursos enviados e consumidos para uma ordem, que exibe os custos
planejados e reais e leva os preços destes recursos em conta, você também pode determinar os
Custos Indiretos (ou sobretaxas).
Um Custo Indireto é uma percentagem fixa ou calculada com base em um montante sobre os
custos diretos, que lhe permite alocar custos indiretos a objetos de custo de contabilidade de
acordo com a causa. Um exemplo do uso de taxas de custos indiretos é a alocação dos custos
indiretos dos centros de custo de material para ordens, debitando as ordens na proporção das
retiradas de materiais e creditando os centros de custo de material com os mesmos montantes.
53
Figura 29: Custos Indiretos ou sobretaxas (overhead) sobre os custos planejados
As taxas de custos indiretos também são usadas para contabilizar as vendas e despesas gerais
de administração. Estas despesas gerais podem também ser usadas para rentabilizar recursos
consumidos na ordem que não estão listados separadamente, tais como administração,
transporte e semelhantes. Tais despesas gerais geram custos planejados adicionais, se eles se
referem a recursos planejados. Se eles afetam recursos consumidos, eles representam custos
reais adicionais e estão listados como tais na ordem.
Os Custos Indiretos sobre os custos planejados são determinados como parte do cálculo de
custos planejados; ou seja, eles são calculados automaticamente quando você salvar a ordem ou,
se solicitado, durante o processamento de ordens, quando uma função de determinação do custo
específico é executada. Só é possível determinar os Custos Indiretos planejados, se uma folha de
cálculo de custos for inserida na variante de cálculo de planejamento que se aplica ao tipo de
ordem em questão.
Figura 30: Custos Indiretos nos Custos Reais – devem ser calculados separadamente.
Os Custos Indiretos reais são também determinados se uma folha de cálculo de custos for
54
registrada na variante de custos reais. No entanto, os custos indiretos, em termos de recursos

consumidos, não são determinados automaticamente para cada lançamento de consumo
(confirmação, retirada de material, e assim por diante). Eles devem ser acionados
separadamente. Só então a ordem é debitada com as despesas gerais sobre os custos reais.
Gestão de Compromissos
Figura 31: Criação de Compromissos
Compromissos são obrigações contratuais ou MRP relevantes que não estão inscritos na
contabilidade, mas que levam a custos reais, como resultado de várias transações comerciais. A
gestão de compromissos é utilizada para tratar estas obrigações, numa fase precoce e analisar
seus efeitos sobre custos e finanças, como, por exemplo, nas ordens de compra. Os
compromissos de ordens são usados para atualizar separadamente e monitorar certos recursos,
em recursos específicos que são necessários para suprimento externo. Os valores de
compromisso são atualizados em paralelo com o planejamento e a execução de ordens; ou seja,
tanto o cálculo de custos planejados como os custos reais influenciam os dados de compromisso.
Você deve ativar gerenciamento de itens em aberto no Customizing para o tipo de ordem em
questão.
Os dados de compromisso são criados quando os recursos da ordem programada são avaliados.
Como o valor compromisso não se aplica para atividades internas, por exemplo, pode ser menor
do que os custos planejados da ordem.
Um aumento do compromisso na ordem pode ocorrer através de determinadas ações realizadas
após a ordem ter sido planejada, tais como a conversão de requisições de compra em ordens de
compra, incluindo um aumento de preços, ou a criação manual de ordens de compra vinculadas à
ordem de manutenção. Como resultado destas etapas de planejamento, os valores de
compromisso podem exceder os custos planejados.
55
Figura 32: Atualização de Compromissos
Redução de Compromissos
Os passos subsequentes, os quais são executados com referência ao planejamento, como uma
entrada de mercadorias para a ordem de compra, levam a uma redução no compromisso da
ordem. Os valores de compromisso são, assim, determinados como resultado do cálculo de
custos real. Idealmente, uma vez que todos os compromissos assumidos durante o planejamento
tenham sido atendidos, o compromisso para a ordem deve ser zero.
Opções de customização para a fase de controle:

Ordens de manutenção e serviço → Funções e configurações dos tipos de ordens → ...
Estabelecer tipos de ordem
Marcar os tipos de ordens para o processo da restauração
Definir a integração da nota e ordem.
Criar perfís de valores propostos para suprimento externo
Tipo de Atividade de Manutenção (+)
Determinar tipos de atividade PM
Atribuir tipos de Ordem PM //tipos de atividade PM permitidos
Valores propostos do tipo de atividade PM por tipo de ordem
Dados do Cálculo de Custos para ordens de manutenção e serviço (+)
Atualizar esquema de cálculo custos
Atualizar variantes do cálculo de custos
Definir variantes de avaliação
Atrib.parâmetros calc.custos e chaves de determinação do resultado.
Definir Docs. modificação, req.compra coletiva, relevância MRP.
56
Movimento mercadorias para a ordem (+)

Verific. disponibilidade para materiais, MAP e capacidade (+)
Definir regras de verificação
Definir abrangência da verificação
Determinar controle de verificação
Visão simples da ordem (+)
Definir perfís de visões
Atribuir perfís de visões a tipos de ordens
57
UNIDADE 2 Custos a Nível de Operações

Lição 3

Esta lição descreve o controle de ordens de manutenção na fase de planejamento.
• Usar e configurar custos na ordem
• Calcular sobretaxas (surcharges)
• Listar compromissos
Controle Contábil a nível de Operação (Ordens OAA)
Para ordens de manutenção e serviço, você pode escolher se deseja rastrear custos no nível de
cabeçalho ou no nível de operação. Se você optar pelo nível de operação, poderá inserir, planejar
e lançar custos estimados, custos planejados e custos reais no nível de operação de Ordens.
Neste caso será usada uma classificação contábil no nível de operação da ordem dentro de uma
ordem para obter informações de custo mais detalhadas.
O sistema pode considerar as operações de ordem como os objetos de classificação contábil nos
lançamentos para Contabilidade financeira (FI), Controlling (CO), Administração de materiais
(MM) e Vendas e distribuição (SD):
O sistema emite o número da ordem e o número da operação nos itens de linha correspondentes
e na exibição do item de linha.
Quando você deseja registrar ordens usando a operação como elemento contábil em MM, FI e
CO, os campos Número de Ordem e Número de Operação no bloco de codificação ficam
habilitados para serem informados.
Se desejar usar ordens de manutenção e de serviço com uma classificação contábil no nível de
operação, será necessário especificar a combinação necessária de tipo de ordem e centro de
planejamento de manutenção no Customizing de Manutenção e Processamento de Serviço →
Ordens de Serviço e Manutenção → Funções e Configurações para Tipos de Ordem → Custos no
nível de operação → Definir configurações de custo.
Observe que uma ordem de manutenção e serviço com uma classificação contábil no nível de
operação não pode ser usada como uma ordem de investimento ou como uma ordem de
restauração. No Customizing de Manutenção e Atendimento ao Cliente, o sistema é pré-
configurado de tal forma que você só pode escolher tipos de ordem sem uma classificação
contábil no nível de operação para ordens de investimento ou ordens de restauração.
Você define as regras de liquidação para uma ordem no nível de operação para que o sistema
estabeleça os custos reais no nível de operação. Você pode entrar e liquidar os custos reais
separadamente para as respectivas operações da Ordem.
Além disso, você também encontrará as informações de custo no nível do cabeçalho da ordem. O
sistema determina sempre os custos planejados dinamicamente no nível de cabeçalho da ordem
58
do total de custos planejados para todas as operações.
Mais informações no link:

https://help.sap.com/saphelp_me52/helpdata/EN/4b/7a8f58530a2593e10000000a42189b/frameset.htm
Figura 33: Atribuição de Custos a nível de Operação
Adicionalmente cabe notar que toda ordem com custos a nível de operação contém o status de
sistema CCOP (em inglês ACAS).
59
UNIDADE 2 Controle na fase de

Exercício 4 planejamento
Para tornar a vida mais fácil para os tomadores de decisão, é necessário atribuir,
manualmente, custos estimados às ordens, sempre que possível. Durante a fase de
planejamento para uma ordem de manutenção, se deseja exibir os custos usando os
custos planejados calculados com base nos recursos programados. Você pretende exibir a
situação de custos, a qualquer momento durante o Planejamento e processamento da
ordem de manutenção.
Tarefa 1: Custos na ordem de manutenção
1. Analisar custos em um tipo de ordem standard

Criar uma nova ordem de manutenção com o tipo PM01 para o seu equipamento TEQ-## e anote
o número da ordem. Em primeiro lugar, realizar uma estimativa de custos com base nas
categorias de valor no perfil de custos. Em seguida, agendar seu centro de trabalho T-ME## para
5 horas.
A vedação de borracha DG-1000 deve ser substituída. Em seguida, executar a tarefa.
Prever os seguintes custos estimados:
Descrição da Categoria Custo estimado

Trabalho interno 250
Materiais internos 25

a) Menu SAP → Logística → Manutenção → Gerenciamento da Manutenção → Ordem → Criar
(Geral) (IW31).
Tipo de Ordem PM01, equipamentos TEQ-##.
Custos Estimados: Guia de Custos e sub-guia Custos -> Coluna Custos Estimados.
Você pode inserir os custos estimados diretamente nas linhas para as categorias de valor
correspondente na coluna de custos estimados.
O total estimado de custos é exibida no campo Custos no cabeçalho da ordem.
Planejar a Ordem
Digite uma carga horária de 5 horas na operação 0010.
Escolha Lista na tela detalhada para a operação 0010 na guia Componentes e clicar no ícone
de "Lista Técnica" para o equipamento e selecionar o material DG-1000. Em seguida, liberar e
salvar a ordem.
Executar a Ordem
60
Realizar a confirmação tempo e movimento de mercadorias.

Menu SAP → Logística → Manutenção → Gerenciamento da Manutenção → Confirmação → Entrada
→ Confirmação Geral (IW42).
Informe o número de ordem. Escolha Dados Operação (lupa) na área da tela de confirmação
do Tempo. O sistema carrega o material previsto para a operação (Fazer o movimento de
mercadoria).
Digite o local de armazenamento 0001 e salvar os dados.
2. Verificar os custos - Agora verifique os custos estimados, planejados e reais de sua ordem.
Mostrar a estrutura de custos da ordem, tanto de acordo com categorias de valores e de acordo
com elementos de custo. Como você faz isso?
a) menu SAP → Logística → Manutenção → Gerenciamento da Manutenção → Ordem → Exibir
(IW33).
Exibir de acordo com categorias de valor
Guia de Custos / Sub-guia de Visão Geral
Custos Estimados: Valor digitado manualmente
Custos Planejados: calculado automaticamente com base nos recursos planejados. taxas de
custos indiretos também são calculados automaticamente.
Custos Reais: se o número de horas e retirada de material, não se afastarem do
planejamento, os custos reais terão o mesmo valor que os planejados nas categorias de
trabalho interno e materiais internos. No entanto, o sistema não calcula automaticamente os
custos indiretos para custos reais. Este é um passo separado (consulte Determinar custo
adicional - transação KGI2).
Exibir de acordo com elementos de custo
Guia de custos, Rep. Plano / Act. botão
3. Verificar o perfil de custos e a versão de custos estimados.

Exibir o perfil de custos em Customizing. Qual o caminho que você escolhe?
Que categorias valor o perfil de custo contém?
Que é a versão estimativa de custo válida?
Perfil de Custos:
Manutenção e Serviço do Cliente → Administração de Manutenção e Serviços → Configurações
Globais → Configurações para exibição de Custos → Definir valores propostos para Categorias de
Valor
Categoria Descrição
400 Materiais e peças de reposição internas
415 Relevante - referência direta
417 serviços externos
615 Trabalho interno
800 Receitas
890 Peças (produção própria)
999 Diversos
61

Globais → Configurações para exibição de Custos → Definir versão de custos estimados
Custo estimado versão 6 (determinado pelo Controlador).
4. Verificação das categorias de valores e elementos de custo
Verifique a atribuição de elementos de custo para categorias de valor.

Como e onde você poderá fazer esta tarefa?
Globais → Configurações para exibição de Custos → Atribuir elementos de custo às categorias de
valor
Categoria de
Elementos de Custo
valor
400 400000 - 410300
415 415000
417 417000; 700000
615 615000 - 626300
800 800000 - 809999
890 890000 - 899999
999 1-9999999999
Isto significa que todos os custos que debitam a ordem e usam os elementos de custo listados
acima são exibidos usando as categorias de valores correspondentes.
5. Verificar a variante de cálculo

Confira as regras para determinar os custos planejados na ordem de acordo com as
configurações de personalização e os dados da ordem relevantes e outros dados.
Quais configurações ou outras configurações de “Customizing” são relevantes para as estimativas
de custo padrão?
manutenção e serviço → Funções e configurações dos tipos de ordens → Dados do Cálculo de
Custos para ordens de manutenção e serviço → Atualizar variantes do cálculo de custos
Variante PM01:
> Tipo de Custo 05 - ordem de manutenção
> Variante de avaliação PMO - ordem de manutenção
A variante de avaliação contém estratégias de preços para todos os tipos de recursos
(materiais, processamento interno e externo, e assim por diante).
A variante de Custos deve ser atribuída ao seu tipo de ordem:

62

Custos para ordens de manutenção e serviço → Atribuir parâmetros calc.custos e chaves de
determinação do resultado.
Configurações adicionais importantes:

Estoque de material:
1. Itens de subcontratação na ordem devem ser relevantes em termos de custo
2. Para Planejamento com uma lista técnica: item de lista técnica deve ser relevante em
termos de custo
3. Tela de Contabilidade (1) no mestre de material deve ser atualizada e conter um preço
Serviço interno:
1. O trabalho na operação deve ser especificado no campo Trabalho
2. O tipo de atividade na operação deve ter um preço para o atual ano fiscal
3. O indicador de custos deve ser selecionado na chave de controle da operação.
Tarefa 2: Determinar Custos Indiretos

1. Determinar as sobretaxas reais para a sua ordem. Qual o caminho que você escolhe?
a) menu SAP → Logística → Manutenção → Gerenciamento da Manutenção → Conclusão →
Processamento individual → Determine sobretaxas de Custo Real (KGI2)
Digite o período atual e número de ordem; desmarcar o indicador de "Execução em Teste.
Menu SAP → Logística → Manutenção → Gerenciamento da Manutenção → Ordem → Exibir (IW33)
Guia de custos, coluna de custos reais, linha de sobretaxas (overhead).
Tarefa 3: Verificar a gestão de itens

1. Verificar a gestão de itens em aberto - Quais configurações que você precisa para ativar para
o tipo de ordem, a fim de usar a gestão de itens em aberto?
de manutenção e serviço → Funções e configurações dos tipos de ordens → Estabelecer tipos de
ordem
Duplo click na linha de seu tipo de ordem. Marcar o indicador de Item em aberto.
2. Planejar uma operação para serviços externos com a chave de controle PM02 e Quantidade
de Operação de 2 UA na ordem criado anteriormente e insira um preço de avaliação. Caminho?
a) Menu SAP → Logística → Planta Manutenção → Gerenciamento da Manutenção → Ordem →
Modificar (IW32).
Informe seu número de ordem
3. Verifique se um valor de compromisso é exibido para sua ordem. Qual o caminho que
você escolhe? O que é o compromisso exibido?
63

(IW32).
No cabeçalho da ordem escolher: Suplementos → relatórios de custos → orçamento /
compromissos
Lista: orçamento / custos reais / compromissos
Compromisso: O sistema exibe o compromisso da requisição de compra.
4. Digite uma ordem de compra de 1 UA (uma unidade de atividade) para sua ordem e, em
seguida, verifique o valor de compromisso. Qual o caminho que você escolhe?
Qual o número de ordem de compra é atribuído? O que é o compromisso exibido?
a) menu SAP → Logística → Administração de materiais → Compras → Pedido de Compra → Criar
→ Fornecedor / centro de fornecedor conhecidos (ME21N)
Visão geral do documento ativa
No ícone de requisições escolha "Minhas requisições de compra". Arraste a requisição de
compra para o carrinho de compras e entre o fornecedor 1000. Salvar suas entradas.
a) Menu SAP → Logística → Manutenção → Gerenciamento da Manutenção → Ordem →
Modificar (IW32).
compromissos
Compromisso: O sistema exibe o compromisso de requisição de compra
Dica: Você pode exibir uma visualização dos itens da linha de compromisso clicando duas vezes
sobre o valor na coluna de Compromisso - esta vista apresenta tanto a requisição de compra
como a ordem de compra com o valor correspondente.
5. Digite uma entrada de mercadorias para 1 UA para sua ordem. Como você faz isso? Qual
é o número do documento que o sistema atribui?
a) Menu SAP → Logística → Administração de materiais → Administração de estoques →
Movimento de mercadorias → Movimento de mercadorias (MIGO)
Escolha Entrada de mercadorias e Ordem de Compra e digite o seu número de ordem de
compra.
Selecione o item indicador OK na parte inferior da tela e salvar suas entradas.
Em seguida:
Menu SAP → Logística → Manutenção → Gerenciamento da Manutenção → Ordem → Modificar
(IW32).
compromissos
Lista: orçamento / real / compromissos
Se o valor da entrada de mercadorias é o mesmo que o valor de ordem de compra, o
compromisso será ZERADO.
64
UNIDADE 2 Ordem de Restauração

Lição 4

Esta lição fornece uma visão geral das condições para a restauração de peças sob a
perspectiva da Administração de materiais (MM).
Sua empresa quer restaurar peças de reposição. A equipe do projeto determina que,
além das definições na Manutenção (PM), há necessidade de configurações específicas
na Administração de Materiais (MM) para realizar este processo. Por esta razão, é
necessário ter o seguinte conhecimento:
• Uma compreensão dos pré-requisitos para restauração no mestre de materiais
• Uma compreensão das categorias de avaliação e tipos de avaliação
•Verificar os pré-requisitos para restauração em MM
•Descrever o processamento de Restauração Interna
•Processar uma ordem de restauração
•Descrever o processo de restauração externa de peças de reposição
Avaliação do Mestre de materiais
Figura 34: Categoria de Avaliação e Tipo de Avaliação

65
No registro mestre de material, é definido um preço para um material para cada área de avaliação
(centro ou empresa). No entanto, em alguns casos, você precisa de vários preços para o mesmo
material dentro de uma área de avaliação. Isso é conhecido como avaliação de material em "split".
O pré-requisito para a valorização de um material em separado é que o material que usa uma
categoria de valoração (por exemplo, C para uma avaliação por condição) deve ter um indicador
para mostrar que o material usa valorações separadas. A categoria de avaliação é parte dos
dados contabilísticos do material.
O material destinado para avaliações separadas pode ser classificado nos tipos de movimentos
correspondentes (por exemplo, Novo, Recuperado, e Com Defeito). O tipo de movimento
corresponde a uma dada condição. Os tipos de movimento e categorias de movimento são
mantidas no Customizing de Administração de Materiais (MM).
Categoria de Avaliação e Tipo de Avaliação no Mestre de material
Figura 35: Categoria de Avaliação e Tipo de Avaliação no Mestre de Material
Os tipos de dados disponíveis para um Tipo de Avaliação são os seguintes:

• Os dados de avaliação (incluindo: preço de avaliação, estoque total e valor do estoque
total) são definidos para cada tipo de avaliação na área de avaliação, e se aplica a todos
os locais de Depósito associados.
• Os dados de estoque são geridos de acordo com o local de Depósito, bem como os dados
do lote. Se o material com avaliação separada é administrado em lotes, deve ser atribuído
um tipo de avaliação a cada lote.
A quantidade em estoque, o valor do estoque e o preço de avaliação para todos os tipos de
avaliação são totalizados a nível da área de avaliação. Esta totalização resulta no preço médio
móvel (Moving Average Price - MAP) para o material.
66
Avaliação de Material baseada em Condição
Figura 36: Avaliação de Material baseada em Condição
Se um material usa avaliações separadas, este material é administrado em vários estoques

parciais. Cada estoque parcial é avaliado separadamente.
Cada operação de valorização relevantes deve ser executada no nível de estoque parcial, quer
seja uma entrada de mercadorias (GR), saída de mercadorias (GI), ou de inventário. Durante o
processamento de uma dessas operações, deve-se especificar qual o estoque parcial afetado.
Isto garante que apenas o valor do estoque parcial envolvido na operação possa ser alterado. Os
outros estoques parciais permanecem inalterados.
O estoque global é atualizado juntamente com os estoques parciais. O valor do estoque total é
calculado a partir da soma dos valores e as quantidades em estoque dos estoques parciais
individuais.
Preço Médio Móvel (MAP)
A quantidade em estoque, o valor e preço de avaliação para todos os tipos de avaliação são
totalizados ao nível da área de avaliação. O resultado dessa totalização é o preço médio móvel
para o material.
67
Figura 37: Preço Médio Móvel (MAP)
Como Verificar Pré-requisitos em MM
O mestre de materiais deve ser exibido com a avaliação baseada em condições.

• 1. Exibição, no mestre de materiais do material T-FP1## (Centro 1000) com a visão de
Contabilidade 1. Explique a avaliação baseada em condições.
• 2. Exibição, no mestre de materiais do material T-FP1## novamente. Desta vez mostrar
cada tipo de avaliação em separado (C1, C2 e C3) com a visão de Contabilidade 1.
• 3. Mostrar visão geral de estoques do material T-FP1##.
Figura 38 – Visão geral de estoque pela transação MMBE

68
UNIDADE 2 Verificar Pré-requisitos em

Exercício 5 MM
A restauração baseada em almoxarifados é baseada na avaliação baseada nas condições
do material no mestre de materiais. Portanto, você precisa conhecer os pré-requisitos para
restauração no mestre de materiais.
1. Mestre de Material: Uma série de bombas defeituosas com o número de material T-FP1##
foram coletadas no armazém. Elas precisam ser restauradas. No entanto, antes da restauração
iniciar, você deseja obter uma visão geral de algumas informações para este material. Chamar os
dados de contabilidade do mestre de material T-FP1## para o Centro 1000.
Qual caminho de menu que você usa?
Menu SAP → Logística → Manutenção → Gestão dos objetos técnicos → Material →
Exibir (MM03)
Entre os valores para os dados na tabela seguinte:

Tabela 56: Centro 1000 Dados de Contabilidade
Nome do Campo Valor
Descrição
Preço
Categoria de valoração
Preço Móvel
Preço padrão
Estoque total
Valor total
a) Na tela SAP Easy Access, escolha o menu SAP → Logística → Manutenção → Gestão
dos objetos técnicos → Material → Exibir.
b) Entre o material T-FP1## no campo Material e selecione Enter.
c) Escolha o ponto de vista de Contabilidade 1.
d) Digite o 1000 no campo Centro.
e) Tecle Enter. Os valores solicitados na tabela acima aparecerão
2. Lotes de avaliação: Para representar as diferentes condições do material (novo, restaurado e

com defeito), o tem diferentes tipos de avaliação
Descobrir os tipos de avaliação que foram definidos para o material T-FP1 ##. Insira os dados
para cada tipo de avaliação na tabela a seguir:
69
Tabela 58: Dados por tipo de avaliação

Campo Avaliação C1 Avaliação C2 Avaliação C3
Preço de controle
Preço Móvel
Preço Padrão
Estoque Total
Valor Total
a) Na tela SAP Easy Access, escolha o menu SAP → Logística → Manutenção → Gestão
dos objetos técnicos → Material → Exibir.
b) Entre T-FP1## no campo Material.
d) Digite 1000 no campo Centro.
e) Usar a tecla F4 no campo Tipo de Avaliação. Os tipos de avaliação que aparecem são
C1, C2 e C3. Escolha C1 e escolha Continuar. Verifique os valores para os campos de
preço e controle de preço padrão. Repita este passo para tipo de avaliação C2 e C3.
Dica: Você geralmente usa o menu pop-up dos níveis organizacionais para selecionar o tipo
de avaliação. Você pode usar o botãode níveis organizacionais para determinar os níveis
organizacionais e o tipo de avaliação a qualquer momento.
3. Exibição do balanço de estoque: Apresentar uma visão geral do estoque. Qual caminho de
menu que você usa? Veja como limitar a seleção. Digite a quantidade de estoque para os campos
de categoria de uso de estoque irrestrito na tabela a seguir:
Table 60: Stock Values
Campos de Uso irrestrito da Categoria Quantidade em Estoque
Centro 1000
Depósito 0001
Lote C1
Lote C2
Lote C3
a) Na tela SAP Easy Access, escolha o menu SAP → Logística → Planta Manutenção → Gestão dos
objetos técnicos → Material → Exibir.
b) Entre T-FP1## no campo Material.
d) Digite 1000 no campo Centro.
e) Escolha Continuar.
f) Escolha Ambiente → Visão geral de estoques.
nu SAP → Logística → Manutenção → Gestão dos objetos técnicos → Material → Visão geral de
estoques
70
Restauração através de Processamento Interno
A restauração é feita para um material. Normalmente, não se restaura equipamentos. No entanto,

se necessário, você pode adicionar um Equipamento a uma Ordem de restauração, desde que
ligue o equipamento com um material. Esta ligação pode ser efetuada quer automaticamente (por
exemplo, com um movimento de mercadorias) ou manualmente. A ligação é sempre criada
usando o método de serialização.
A serialização é trabalhada em maior detalhe no curso PLM305 e na documentação de
administração de números de série.
A restauração por meio de processamento interno requer os seguintes passos:
• 1. A restauração é iniciado com base em um número especificado de peças de reposição
defeituosas em Depósito. Assim que o número de peças defeituosas no armazém atingiu
o nível especificado, o planejador de manutenção responsável cria uma Ordem de
restauração. O planejador de manutenção define o tempo previsto para a restauração e
planeja todas as operações, materiais, ferramentas e assim por diante, que são
necessários para fazer a restauração. Após o planejamento ser concluído, a Ordem de
Restauração é liberada.
• 2. O responsável retira as peças defeituosas, e quaisquer outros materiais previstos na
Ordem, do almoxarifado.
• 3. A restauração é realizada utilizando tempo e recursos materiais.
• 4. As peças restauradas são devolvidos para o armazém pelo movimento de Entrada de
Mercadorias (GR), de acordo com o planejamento da Ordem.
• 5. A Ordem é confirmada e concluída.
Figura 39: Restauração através de Processamento Interno

71
Ordem de Restauração
Figura 40: Ordem de restauração

A estrutura da Ordem de Restauração corresponde à estrutura da Ordem de manutenção.
Quando você cria uma Ordem de restauração, você tem que digitar os seguintes dados:
• O número de material
• A quantidade
• A condição atual (por exemplo, C3)
• A condição desejada (por exemplo, C2).
Figura 41: Tela principal da Ordem de Restauração

72
Ordem de Restauração - Retirada do Estoque
Figura 42: Ordem de restauração - Retirada de Estoque
Quando uma Ordem de Restauração é criada, o sistema realiza os seguintes movimentos de

mercadorias das peças passíveis de restauração, em segundo plano:
• Criação automática do material a ser fornecido (na condição atual) como o componente de
Ordem
• Criação automática de material a ser entregue (na condição desejada) como o elemento
de recepção de material
A saída de mercadorias (GI) do material a ser fornecido (na condição atual) é efetivada como uma
retirada de material prevista utilizando o tipo de movimento 261 com referência ao número de
Ordem.
Ordem restauração - Movimento de Entrada de Mercadoria
Figura 43: Ordem de restauração - Movimento de Entrada de Material
O Movimento de Mercadorias pode ser realizado ou usando as transações MM habituais ou

usando a transação IW8W na área de Confirmação de Manutenção (PM). O Movimento de
Mercadorias do material a ser entregue (na condição atual) é feito como um Movimento de
Mercadorias previsto, usando o tipo de movimento 101 com referência ao número de Ordem.
73
Se os tipos de avaliação (estoques parciais) têm uma avaliação com um preço standard, a última
alteração do valor do estoque de todo o material ocorre neste momento. Por exemplo, uma peça
C3 com o preço padrão é removido do estoque, enquanto que uma peça C2 com o preço padrão
é adicionado. Isto leva a um novo preço médio flutuante (FLA) no nível do material. O custo
efetivo da Ordem não é levado em conta para esta constelação. Ele é enviado para uma conta de
diferença de preço para a liquidação da Ordem.
Como processar uma Ordem de restauração para um material (sem equipamento)

1. Criar uma Ordem com os seguintes valores, usando a transação IW81:
Tabela 62: Novos valores de Ordem
Nome Valor
Tipo de Ordem PM04
Número de Material T-FP100
Centro de Planejamento 1000
Área de Negócios 1000
Centro de Trabalho Responsável T-ME00
Tipo de Movimento C3
Tipo de Negócio C2
2. Exibir a lista de componentes na Ordem.
3. Mostrar o relatório de custo planejado ou real e explicar as ordens de saída da fábrica de

produção (custos negativos = nota de crédito).
4. Coloque a Ordem em processo.
5. Retire o material do lote (Movimento) C3, com referência à Ordem (transação MIGO).
6. Registre a confirmação do tempo na Ordem.
7. Retornar o material ao lote (Tipo de Movimento) C2, com referência à Ordem (IW8W).
8. Explique síntese de custos (standard) e o Movimento de Entrada de Mercadorias, e depois

mostrar o relatório de custo planejado ou real.
Demonstrar o processo de desmontagem ou a instalação usando a transação IE4N.

Exibir a estrutura do Local de Instalação 00-BR2. Explodir completamente. Criar uma nova Ordem
para o equipamento TEP-00.
Para a instalação de novos equipamentos, exibir a lista de número de série para o material P-
2002 e escolher uma bomba no almoxarifado com o tipo de avaliação C1.
Esta é uma demonstração opcional para mostrar o processo de restauração com o equipamento.
Ele não mostra o processo completo, mas apenas o processo de desmontagem e instalação.
74
Valor de Estoque dos Materiais Recuperados
Se os tipos de movimentos (estoques parciais) tem uma avaliação com um Preço Médio Flutuante
(FLA), o valor do estoque global do material sobe por causa do custo efetivo da Ordem após a
liquidação. Por sua vez, o aumento do valor global de material leva a um aumento do Preço
Médio Flutuante (FLA) no nível de material em geral, em função dos custos da Ordem, e não
sobre o preço de avaliação dos estoques parciais.
Na figura, as despesas efetiva são constituídas por um tempo de trabalho de cinco horas, a um
total de $ 250 + $ 100 de material para o valor residual da peça defeituosa.
Figura 44: Efeito da Restauração no Valor do Material em Estoque
Caminhos de menu e códigos de transação de restauração
Use os códigos e caminhos de menu na lista a seguir para criar uma Ordem de restauração ou
realizar entrada de mercadorias de restauração.
IW81 -> Criar Ordem de restauração -> Menu SAP → Logística → Manutenção → Gerenciamento da
Manutenção → Ordem → Criar (especial) → Ordem de Restauração
IW8W -> Executar entrada de mercadorias de restauração -> Menu SAP → Logística → Manutenção →
Gerenciamento da Manutenção → Confirmação de Conclusão → Movimento de mercadorias →
Entrada de mercadorias de Restauração
75
UNIDADE 2 Processo de uma Ordem de

Exercício 6 Restauração
Em seu centro alguns componentes precisam ser restaurados. Você deseja documentar a
mudança do material após restauração.
número do grupo que lhe foi atribuído no início do curso.
Processar a ordem de restauração e realizar uma análise de custo na ordem de restauração.

1. Criar a ordem: Criar uma ordem de restauração para uma peça de seu material T-FP1## no lote
C3, usando os seguintes dados:
Tabela 64: Dados da Ordem de Restauração
Nome do Campo Valor
Tipo de Ordem PM04
Número do Material T-FP1##
Centro de Planejamento 1000
Área de Negócio 1000
Grupo de Planejamento I##
Centro de Trabalho Responsável T-ME00
Quantidade prevista 1
Do Centro / Depósito / Tipo de Avaliação 1000 / 0001 / C3
Para Centro / Depósito / Tipo de Avaliação 1000 / 0001 / C2
a) Na tela SAP Easy Access, escolha o menu SAP → Logística → Manutenção →

Gerenciamento da Manutenção → Ordem → Criar (especial) → Ordem de Restauração .
b) Digite as informações da tabela de Dados da Ordem de Restauração nos campos de
ordem
2. As atividades de planejamento: Criar as operações necessárias para processar a Ordem. Use

T-ME## para o Centro de Trabalho e PM01 para o campo Chave de controle.
a) Escolha a guia Operações
b) Entre as operações necessárias para o processamento da ordem
3. Planejar material: Verifique a lista de componentes para a Operação 0010. Quais entradas você
pode ver? Insira os valores na tabela a seguir.
76
Tabela 65: Dados de componentes da Operação 0010

Nome do Campo Valor
Número de Material
Quantidade
Categoria do Item
Centro
Local de Depósito
Lote
Planejar mais peças de reposição necessárias para o processamento da ordem. Que você
planejou? Digite as peças aqui: ________________________.
Coloque a ordem Em Processo sem imprimi-la. Qual o número de ordem é atribuído? Digite
o número de ordem aqui: ____________________.
a) Clique duas vezes o número de operação 0010 da lista operação. Componente T-FP1##
é programado automaticamente. preencha os dados exigidos na tabela.
b) Planejar materiais adicionais através de atribuição de material livre (executar com a tecla
F4 no campo Componentes e pesquisar, por exemplo, por um texto breve de material).
Os materiais possíveis são 100-100, 100-400, 100-431, 100-600 e assim por diante.
c) Clique o botão Em Processo.
d) Escolha Continuar. O número do documento é exibido.
4. Retire o material planejado para sua ordem. Use a tabela de Movimento de Mercadorias para
os critérios de retirada de material.
Que número é atribuído? Digite o número aqui: ___________________.
Nome Valor
Tipo de movimento 261
Centro 1000
Local de Depósito 0001

Gerenciamento da Manutenção → Confirmação de Conclusão → Movimento de
mercadorias → Movimento de mercadorias (MB11).
b) No movimento de mercadorias: tela inicial, insira os valores encontrados na tabela de
movimento de mercadorias de dados.
c) Escolha o botão <Para ordem>.
d) Digite o número da Ordem e selecione Continuar.
e) Salvar a entrada. O número do documento é exibido
5. Confirme as horas: Insira os tempos reais para a sua ordem com entrada coletiva ou usando
entrada única. Definir o código de confirmação final.
Quantas horas você confirmou no total? Digite as horas aqui: ______________________.
77

Gerenciamento da Manutenção → Confirmação → Entrada → Confirmação Total.
Dica: Como alternativa, você pode usar o seguinte caminho: Na tela do SAP Easy Access,
escolha o menu SAP → Logística → Manutenção → Gerenciamento da Manutenção →
Confirmação → Entrada → Confirmação Individual (IW41).
b) Entre com o número de ordem.
c) Escolha Enter.
d) Escolha o checkbox Conf final.
e) Grave as suas entradas
6. Fazer movimento para dentro estoque: Movimentar a peça restaurada em sua ordem para o
depósito. Que número é atribuído? Digite o número aqui: __________________________.
7. Relatório de Custo: Consultar a Guia de custos da Ordem e comparar com os Custos

Planejados e verificar quais créditos e débitos a ordem tem antes da liquidação.
Dica: O valor da restauração é lançada para a ordem como crédito sob a forma de custos
negativos. Os resultados de valor são a partir dos valores atribuídos ao lote C2 de material T- FP1
## (avaliação de preço standard).
Gerenciamento da Manutenção → Confirmação → Movimento de mercadorias →
Entrada de mercadorias de Restauração (IW8W).
b) Entre com o número de sua Ordem de Restauração.
c) Escolha Enter.
d) Verifique a data de lançamento e campos de data do documento.
e) Verificar a quantidade, Movimento, centro, e local de Depósito.
f) Escolha Salvar. O número do documento é exibido.
8. Qual regra de liquidação é utilizado para a Ordem? Digite a regra aqui: _______________.
Gerenciamento da Manutenção → Ordem → Modificar.
b) Escolha Ir para → Norma de apropriação. A Norma de Apropriação MATT-FP1## 100%
FULL é criada automaticamente. A liquidação é feita diretamente ao material.
9. Quando o valor de estoque mudou para o material T-FP1##, e por quê?

O material T-FP1## tem uma avaliação de preço padrão ao nível do tipo de avaliação (=
lote). Como resultado da avaliação do preço standard, um item recebido no lote C2 recebe
sempre o preço standard (aqui 1278,23 euros) e, assim, leva a um aumento no valor de
estoque a nível material total.
O sistema considera o tempo de trabalho real e as peças de reposição necessárias quando o
valor do estoque é alterado?
O tempo de trabalho efetivo e as peças de reposição necessárias não são considerados
para a avaliação de preço padrão de lotes. Os recursos necessários só podem ser
considerados se um preço médio móvel foi acordado a nível de tipo de movimento. Os
recursos reais necessários são então liquidados para o material quando a ordem é
liquidada, e não quando o material é movimentado para o depósito.
78
Restauração externa através da subcontratação
Figura 45: Definição e Benefícios de restauração através da subcontratação
A Subcontratação é um processo em que peças a restaurar são enviadas, com ou sem números
de série, aos subcontratantes externos. Um prestador de serviço recebe uma peça a partir de um
cliente para a manutenção ou restauração. O prestador de serviços acrescenta a peça defeituosa
em seus estoques em primeiro lugar, e em seguida, repara internamente ou envia para um outro
subcontratante para reparo, restauração ou manutenção. Logo que o trabalho esteja completo, o
subcontratante envia de volta a peça do prestador de serviços, que, em seguida, retorna para o
cliente.
Subcontratação com uma referência direta a Ordem
Figura 46 Variante 1 - Subcontratação com referência direta a Ordem

79
Há duas variantes para o processo de subcontratação externa:

• 1. A subcontratação com referência direta a uma Ordem.
• 2. A subcontratação que usa planejamento de requisitos de materiais (MRP) com
referência indireta a Ordem.
Quando a subcontratação é com referência direta a uma ordem são necessários os seguintes
passos:
• 1. Uma ordem de manutenção é criada com a subcontratação como um alvo e é atribuído
uma atividade de subcontratação com a peça a ser fornecida e o indicador
correspondente.
• Dica: A subcontratação é solicitada a partir de uma ordem de manutenção padrão. A
ordem de restauração não suporta este recurso.
• 2. A atividade de subcontratação é uma atividade externa (chave de controle PM02) com
um flag de subcontratação. A atividade de subcontratação resulta em uma requisição de
compra quando a ordem é salva ou liberada.
• 3. É criada uma Ordem de Compra (PO) em Compras com referência à requisição de
compra da ordem de manutenção. A PO contém o número de série (da unidade
defeituosa), quaisquer outras peças que serão fornecidas, e uma referência para o estado
a ser entregue (lote).
• 4. O monitor de subcontratação é usado para criar uma entrega para a PO. Neste passo
se escolhe a entrega. A saída de mercadorias (GI) é, então, enviada para a entrega. Após
lançar a GI, o componente defeituoso é fisicamente transferido para o parceiro de serviço.
É gerido em um estoque especial no sistema (fornecimento de material para o
fornecedor), o que significa que ainda é visível durante a restauração externa.
• 5. A restauração é realizada pelo parceiro de serviços ou seu subcontratado. Em seguida,
o componente é retornado para o depósito.
• 6. A entrada de mercadorias (GR) do componente restaurado é lançada para o depósito de
peças de reposição (usando o novo tipo de avaliação).
• 7. O componente restaurado está agora disponível novamente. A ordem de manutenção
para a subcontratação é tecnicamente encerrada.
Variante 2 - Subcontratação Usando MRP (Referência indireta a ordem)
O cenário de subcontratação utilizando Planejamento de Requisitos de Material (MRP) é baseada

em unidades populacionais geridas em separado (em diferentes locais de armazenamento).
Neste cenário, as peças defeituosas são geridas em estoques separados, no estado
correspondente. O local de depósito para peças com defeito é sinalizado como não relevante para
MRP. O mestre de material contém o indicador de suprimento especial para Subcontratação. Se
não houver peças disponíveis em estoque regular, o MRP pode escolher entre contratos
regulares e aquisições através da subcontratação. No caso de subcontratação, as peças são
fornecidas a partir de depósitos de peças defeituosas.
As etapas do processo de subcontratação, através de referência indireta a ordem são os
seguintes:
• 1. No caso de subcontratação, a ordem de manutenção é um disparador indireto para a
subcontratação. Ela não contém uma atividade de subcontratação; no entanto, planeja
uma tarefa de manutenção regular para a peça de reposição correspondente.
• 2. A reserva é desencadeada pelo processamento da ordem de manutenção em caso de
falta no estoque.
• 3. A execução de planejamento no MRP resulta em uma ordem planejada, o que por sua
vez resulta em uma Ordem de Compra (PO). A PO contém um item de subcontratação
80
com a unidade defeituosa.

• 4. O monitor de subcontratação é usado para criar e escolher uma entrega para a PO. A
saída de mercadorias (GI) é, então, enviada para a entrega. Após a GI ser lançada, o
componente defeituoso é fisicamente transferido para o parceiro de serviço. O
componente defeituoso é gerido em um estoque especial no sistema (fornecimento de
material para o fornecedor), o que significa que ainda é visível durante a restauração
externa.
• 5. O parceiro de serviço, ou seu subcontratado, realiza o reparo. O componente é
retornado para o depósito.
• 6. O Movimento de Mercadorias (GR) do componente restaurado é lançado para o
depósito de peças de reposição usando o novo tipo de avaliação.
• 7. O componente restaurado está agora disponível novamente. A ordem de manutenção
para a subcontratação é tecnicamente concluída.
Figura 47: Variante 2 - Subcontratação via MRP (Referência indireta à Ordem)
Como processar Restauração Externa de Peças de Reposição
1. Apresentar o material P-8000. O mestre de material, os estoques na planta 1000, local de

depósito 0001 (C1 - como novo), local de depósito 0099 (C3 - com defeito). Saliente que o
material foi serializado - você pode querer exibir a lista de números de série.
2. Criar uma ordem com o tipo de ordem PM01 para o equipamento TEQ-00.
3. Criar uma atividade externa com chave de controle PM02 e definir o indicador de
subcontratação externa na tela.
4. Insira o material P-8000 com quantidade 1, item da categoria L, local de armazenamento
0099, centro 1000, e lote C3.
5. Na tela de detalhes para o item de material, definir o indicador de materiais fornecidos
para S (material em restauração).
6. Coloque a ordem Em Processo.
81
7. Criar uma PO para a requisição de compra da ordem. Escolha fornecedor 1000.

8. No item da Ordem de Compra, digite os números de série nas linhas programadas. Em
seguida, vá para a visão de entrega e mudar o lote a ser entregue de C3 para C2. Escolha
Sim para o prompt de confirmação.
9. Ative o monitor de subcontratação (ADSUBCON), e escolher o material P-8000 e Centro
1000.
10. Selecione a Ordem de Compra e criar a entrega usando o botão de entrega.
11. Expanda a hierarquia de ordem e clique duas vezes no símbolo de entrega. Os dados de
entrega são exibidos na área de detalhe.
12. Mudar a entrega usando o botão Alterar documento. Na guia de Picking, entrar 1 no Definir
quantidade e, em seguida, escolher o botão de Registrar saída de mercadorias.
13. Atualizar a tela. Mostrar e explicar os dois documentos de materiais.
14. Lançar o Movimento de Mercadorias. No monitor de Subcontratação (seta verde), digite
lote C2 novamente manualmente, neste caso, ou postar um GR com código de transação
MIGO com o recebimento do depósito 0090 (armazém de peças de reposição) e lote C2.
82
UNIDADE 2 Planejamento de Ordens de


Esta lição mostra como executar a verificação de disponibilidade de material para ordens
de manutenção da planta, quais ajustes de customizing são obrigatórios.
O objetivo da fase de controle é colocar uma Ordem em processo. Para fazer isso, deve-
se conhecer a situação do material para a ordem. A equipe de projeto deve verificar as
configurações de "customizing" para a verificação de disponibilidade de material para o
tipo de ordem que se deseja utilizar.
• Executar uma verificação de disponibilidade de material
• Definir os parâmetros necessários para uma verificação de disponibilidade de
material
Verificação de disponibilidade de material
É necessário configurar os seguintes parâmetros para que possa executar a fase de controle de
ordens de manutenção:
• Verificar disponibilidade de Material: As configurações para o tipo de ordem e o mestre
de material determinam se é possível fazer uma verificação de disponibilidade de material,
como deve ser executada, e como devem ser tratadas as eventuais faltas de material.
• Parâmetros de programação: Determinam como devem ser calculadas as datas de início
e término da operação de ordem.
• Gestão de Impressão: Nesta opção se configura também os documentos de impressão,
programas de impressão e fórmulas por tipo de ordem. Aqui também se ativam
configurações de usuário e impressoras preferenciais.
As verificações de disponibilidade de material são controladas por instruções de verificação que
consistem em verificar as regras e os grupos de verificação.
A verificação pode ser feita em uma ordem aberta ou no momento da liberação da ordem.
A verificação de disponibilidade leva a um status de Falta de Material (FMAT)caso haja um déficit
no armazém. Você pode determinar se a ordem pode ser liberada ou não, apesar de faltas de
material.
A verificação de disponibilidade pode ser configurada para gerar uma verificação dinâmica de
todas as mercadorias recebidas / mercadorias demandadas (requisitos de ordem, ordens,
estoque em transferência, estoque de segurança, etc.).
Essas configurações são determinadas pela combinação de grupo de verificação e regra de
verificação. As regras de verificação são então atribuídas ao tipo de ordem. O grupo de
verificação é gravado no mestre de materiais.
83
Figura 48: Verificação de Disponibilidade de Material
A lista de componentes de uma ordem pode ser alterada usando sua própria transação (IW3K).
Suplementos e mudanças podem, portanto, também ser feita por funcionários que não têm
autorização de alterar ordens (IW32).
Figura 49: Lista de Componentes: Retirados do almoxarifado
Pré-requisitos para fazer uma Verificação de Disponibilidade de Material
Para material estocável: O sistema só pode determinar e exibir as informações necessárias se

uma verificação de disponibilidade tiver sido executada para o material requerido. Esta verificação
pode ser executada antes da liberação da ordem ou pode ser executada automaticamente pelo
sistema quando a ordem é liberada.
84
Para material não estocável: O sistema só pode determinar e exibir as informações necessárias
se existir uma requisição de compra para o material requerido. Portanto, a ordem deve ter sido
gravada ou liberada - dependendo das opções no Customizing para Manutenção - uma vez que
somente após isso o sistema cria uma requisição de compra
Como verificar a disponibilidade de material estocável:
Marcar a ordem requerida no modo de modificação.
Na tela de dados de cabeçalho, selecionar Ordem → Funções → Disponibilidade → Verificar
material estocável.
Dependendo das opções do sistema e dos dados entrados nos registros mestre de material, o
sistema executa uma verificação de disponibilidade de todos os materiais atribuídos às operações
na ordem de manutenção. Os resultados são exibidos em uma mensagem on-line.
É possível exibir o log de erros com as informações detalhadas sobre os resultados da
verificação, usando Saltar → Logs → Disponibilidade de material, se não houver material
suficiente disponível.
Customização de listas de verificação
Verificação de disponibilidade de material

Regra de verificação
Âmbito de verificação
Controle da verificação

de manutenção e serviço → Funções e configurações dos tipos de ordens → Verificar
disponibilidade para materiais, MAP e capacidade → Definir Controle de Inspeção.
85
UNIDADE 2 Verificação de Disponibilidade

Exercício 7 de Material
Você precisa verificar a disponibilidade de materiais requeridos para substituir as peças
danificadas de um equipamento.
Tarefa:
1. Atribuir a regra de verificação de disponibilidade de material PM para o seu tipo de ordem no
Centro 1000 para as operações de disponibilidade 1 e 2 para verificar a disponibilidade do
material. Quando as peças faltarem, o usuário deve decidir se quer ou não liberar a ordem para o
processamento. Os MAP e disponibilidade de capacidade não devem ser verificados.
Qual o caminho e o que fazer?

Verificação de Disponibilidade de Material:
de manutenção e serviço → Funções e configurações dos tipos de ordens → Verific. disponibilidade
para materiais, MAP e capacidade → Definir Controle de Inspeção
Selecione Novas entradas.
Nome do Campo Valor
Centro 1000
Tipo de Ordem LO##
1- Verificar disponibilidade na
Verificação de Disponibilidade
criação da ordem
Verificar disponibilidade ao salvar a
Selecionar
ordem
Regra de Verificação PM
Não verificar (na tela de
Selecionado
disponibilidade de MAP)
Salvar e retornar. A tela de visão geral de "Controle de Ordem" aparece.
Escolher Novas Entradas:

Registre a seguinte informação:
86
Nome do Campo Valor

Centro 1000
Tipo de Ordem LO##
2- Verificar disponibilidade na
Verificação de Disponibilidade
liberação da ordem
Verificar disponibilidade ao salvar a
Selecionar
ordem
Regra de Verificação PM
Liberar Material 1
Não verificar (na tela de
Selecionado
disponibilidade de MAP)
Salvar e sair da função.
2 - Verificação de Disponibilidade de Material:

Atribuir os seguintes materiais para a ordem criada com seu tipo de ordem, no exercício de
configuração de um tipo de ordem, para o equipamento TEQ-##:
Quant.
Item Componente Unidade
Requerida
0010 100-100 1 PC
0020 401-400 1 PC

(IW32)
Selecione a guia de componentes, e informe os materiais da tabela acima.
Selecione os itens e clique no ícone de <Verificar disponibilidade de material>

Na tela específica aparecerá a quantidade do material. Clipe no Escopo da Verificação.
Aparecerá uma tela com o escopo da verificação.
Selecione Continuar.
Selecione Continuar.
Sair.
87
UNIDADE 2 Segurança no Trabalho

Lição 6

Esta lição descreve metodologias de atribuir segurança no trabalho.
• Executar medidas de segurança.
Conceitos básicos
A Segurança do Trabalho se refere a atividades que fornecem aos executantes de manutenção

todas as informações necessárias para desempenhar suas funções com segurança, como, por
exemplo, riscos impressos nos documentos de oficina, junto com as medidas de segurança
necessárias para mitigá-los.
Objetos da lista de medidas de segurança:
• Permitir mestres relevantes para Ordens;
• Objetos técnicos (equipamentos, locais de instalação com e sem permissões);
• Centros de trabalho;
• Documentar registros de informações;
• Listas de tarefas (listas de tarefas gerais e listas de tarefas de objetos técnicos);
• MAPs (materiais, equipamentos, outros MAPs)
• Materiais
Valores possíveis ou ações de relevância para a Segurança:
• Informação: Se você selecionar esse valor, quando a medida de segurança for atribuída
em uma ordem, seus detalhes serão incluídos no cartão de trabalho para fins informativos.
Você seleciona esse valor, por exemplo, se desejar que o trabalhador de manutenção
esteja ciente da medida de segurança. Esse valor é selecionado por padrão.
• Assinatura: Se você selecionar esse valor, quando a medida de segurança for atribuída
em uma ordem, seus detalhes serão incluídos no cartão de trabalho e um espaço será
fornecido para a assinatura do executante de manutenção. Você seleciona esse valor, por
exemplo, se desejar que o executante confirme que leu e compreendeu a medida de
segurança.
• Também é possível adicionar e remover manualmente as medidas de segurança (exceto
as notas de segurança)no âmbito da ordem (existe um ícone para lidar com as medidas de
segurança). Por exemplo, você pode adicionar um documento relevante para a segurança
na guia Documentos e pode adicionar um Meio Auxiliar de Produção (PRT) relevante para
a segurança a uma operação na guia de Recursos / Ferramentas de Produção.
Independentemente da forma como são planejadas, as medidas de segurança são sempre
apresentadas tanto no plano de segurança como no âmbito da ordem.
88
UNIDADE 2 Segurança no Trabalho

Exercício 8
Tarefa 1: Criação de uma Autorização (Permit)

Criar uma Autorização de Segurança de Risco de Incêndio à sua lista de Autorizações e atribuí-
la a um Local de Instalação. Preenchê-la de forma que seja proposta para a Ordem e que, na
Ordem, seja cobrada para Liberar a Ordem.
Criar uma ordem tipo PM01 vinculada a este local de instalação.
Liberar a medida de segurança via transação IPM2.
Dicas:
Cada Autorização (Permit ) deve ser atribuída a uma categoria de autorização.
Exemplos de Categorias de Autorização:
– E Execução
– G Geral
– O Solicitações OSHA para PSM
– S Autorizações de segurança
– V Autorizações por Valor
As Autorizações devem ser associadas a um Grupo de Autorização, o qual pode ser vinculado a uma
classe de autorização.
Duas maneiras de administrar AUTORIZAÇÕES no SAP:
1. Registrar AUTORIZAÇÕES nos objetos técnicos.

Alguns dos equipamentos podem requerer algum tipo de AUTORIZAÇÃO para fazer Manutenção
Ao criar o Equipamento na transação IE01 selecionar "Ir para → Autorizações”.
Podemos selecionar as autorizações adequadas para esse objeto técnico. E clicar no campo “Proposta”
para serem automaticamente sugeridas na ordem.
2. Nível de ordem
Ao criar a ordem, com base no trabalho e objetos técnicos, podemos selecionar as autorizações desejadas,
caso desejemos incluí-las manualmente.
Na Ordem criada "Ir para → Autorizações”.
A liberação da autorização caberá às pessoas que, via Perfís, receberam os objetos de autorização para
tais autorizações.
89
UNIDADE 2 Dependência entre Operações

Lição 7 de Ordens

Esta lição descreve as relações de dependência entre operações e como atribuir,
graficamente, relações entre operações.
• Atribuir relações entre operações de Ordens
Relações entre Operações
Figura 50: Visão geral dos tipos de relação entre as operações
Uma relação entre operações descreve dependências baseadas no tempo entre duas operações
em uma ordem de manutenção. Por exemplo, uma determinada operação só pode começar
quando outra operação tiver sido completada, ou uma operação não pode ser completada antes
de uma outra operação ter sido completada. As relações entre operações são determinadas por
dois fatores:
• Tipo
• Período de tempo
Existem quatro tipos de relações entre operações:
• Término-Início - O fim de uma operação está ligado ao início da operação seguinte
(Finish-Start - FS).
• Início-Início - O início de uma operação está ligado ao início da operação seguinte (Start-
90
Start - SS).
• Término-Término - O fim de uma operação está ligado ao término da operação seguinte
(Finish-Finish - FF).
• Início-Término - O início de uma operação está ligado ao término da operação seguinte
(Start-Finish - SF).
O Período de Tempo é o tempo de espera entre duas operações que são ligados por um
relacionamento. Por exemplo, os tempos de espera entre duas fases de trabalho pode ser
representado. Se apenas algumas operações em uma ordem estão totalmente ligadas por
relações, as relações que faltam podem ser geradas utilizando a função de gerar relacionamentos
para uma ordem. As relações FS são geradas automaticamente aqui.
Criação de Relacionamentos com a Função Gráfica
Figura 51 – Criação de relacionamentos entre operações de uma ordem
Entrar na ordem no modo de Modificação (IW32 ou duplo click na ordem na transação IW38).
Ir para a guia de Operações
No menu superior, escolher o caminho Ir para -> Gráfico -> Estrutura de Rede. Aparece uma tela
que exibe todas as operações que você já inseriu para a ordem.
Escolher o ícone que permite fazer ligações entre operações:
Clique na operação, a partir da qual deseja criar a relação e mantenha pressionado o botão do
mouse, arrastando até a próxima operação. Se o relacionamento for do tipo "Fim" para "Início" a
linha deve ser traçada entre o fim da operação até o início da próxima operação.
Solte o botão do mouse: o sistema liga as duas operações com uma linha e escreve no tipo de
relacionamento. A linha sempre passa da borda direita do antecessor para o lado esquerdo do
sucessor. Em outras palavras, isso mostra apenas que existe um link; O tipo de relação é
mostrado acima da linha.
Uma vez que o primeiro relacionamento foi criado, o sistema ajusta automaticamente o
agendamento para a ordem. O sistema informa-o sobre a alteração de uma mensagem online.
91
Se você deseja inserir dados detalhados para um relacionamento (por exemplo, intervalo de
tempo), selecione a relação e escolha Relacionamentos.
Faça todas as entradas necessárias.
No gráfico, você pode chamar as visualizações de detalhes para processamento interno e externo
de dados de operação, inserir ou alterar os dados e depois retornar ao gráfico de
relacionamentos.
Você também pode criar novas operações usando a função de gráficos.
Use Voltar para retornar à exibição gráfica.
Para criar relações adicionais, repita estas etapas. Por fim, feche a tela gráfica, retorne às
operações e salve a ordem.
92
UNIDADE 2 Relacionamento entre

Exercício 9 Operações
O objetivo da fase de controle é o de liberar uma ordem. As datas devem ser verificados.
Usando as configurações de "Customizing" a equipe do projeto pode verificar como
programar e otimizar a ordem de manutenção.
Tarefa 1: Definição da programação

1. Configurar a programação para o tipo de ordem LO## no centro 1000 para que realizar
programação para a frente. As datas são calculadas automaticamente e as datas-base não são
ajustados.
Usar os seguintes dados:
Campo Valor
Centro 1000
Tipo de ordem LO##
Resp. Ctrl. Prod. *
Não ajustar datas base, dep.
Ajuste de datas
requisitos de datas de operação
Tipo de
Progressiva (Para a frente)
programação
Programação
Sim
automática

de manutenção e serviço → Programação → Definir parâmetros de programação de prazos
Clicar em "Entradas Novas" e nos detalhes da tela preencer de acordo com a tabela.
Tarefa 2: Testar a Execução de programação

1. Criar uma nova ordem com o tipo de ordem LO## para o seu equipamento TEQ-##. Criar
quatro operações com o seu centro de trabalho T-ME## com os seguintes dados:
Operações Texto Breve Trabalho Unidade

0010 Limpar bomba 12 H
0020 Substituir válvula 8 H
0030 Verificar vazão 10 H
0040 Verificar selagem 2 H
93
Preencher a seguinte tabela:

Início Término
Operações
programado programado
0010
0020
0030
0040
a) SAP Menu → Logística → Manutenção → Gerenciamento da Manutenção → Ordem → Criar Geral

(IW31)
Preencher Tipo de ordem LO## e Equipamento TEQ-##. Na tela da ordem preencher um texto
breve e na Guia de Operações preencher as operações conforme tabela.
Escolher o ícone de "Programação". Consultar datas programadas e Salvar a Ordem.
Dica: Você pode ver os dados de programação para o tipo de ordem no cabeçalho da ordem,
escolhendo Exibir → Outros dados de programação.
Tarefa 3: Perfil de visualização gráfica e relacionamento entre operações

1. Relacionamentos: Criar um perfil:
Adicione o perfil standard PM para a visualização gráfica para seus perfis. Qual a função de
"customizing" para isto?
Perfil gráfico:
de manutenção e serviço → Funções e configurações dos tipos de ordens → Atualizar os valores
Selecione o seu tipo de ordem e atribuir o seguinte perfil:
Perfil - Manutenção: 0000001
2. Criação de ordens de manutenção

Um sistema tem de ser relocado. O seu centro de trabalho T-ME## terá a função de montar
andaimes e conectar sua bomba TEQ-##.
Criar uma ordem de manutenção com seis operações e os seguintes dados:
Operações Texto Breve Trabalho Unidade

0010 Limpar bomba 12 H
0020 Substituir válvula 8 H
0030 Verificar vazão 10 H
0040 Verificar selagem 8 H
0050 Testar medição 12 H
0060 Verificar ajustes 10 H
a) Menu SAP → Logística → Manutenção → Gerenciamento de Manutenção → Ordem → Criar

(Geral) (IW31) - Tipo de ordem LO## e Equipamento TEQ-##
94
3. Dependências de Programação
Quais as opções que você tem para definir dependências para Programação?
a) Relações: FS -> Fim-Início; SS -> Início-Início; FF -> Fim-Fim; SF -> Início-Fim.
4. Relações e rede de operações

Manter as seguintes relações para suas operações:
0020 e 0030 devem iniciar após 0010
0040 devem iniciar após 0020
0050 deve iniciar após 0030
0060 deve iniciar após 0040 e 0050
E, adicionalmente, você quer que sua operação de 0010 seja realizada após a operação 0010 de
uma ordem que você criou anteriormente. Como você procederia?
a) Menu SAP → Logística → Manutenção → Gerenciamento da Manutenção → Ordem → Alterar
(IW32).
Na tela de ordem: Ir para → Estrutura gráfica → Rede
As operações podem ser ligadas uma à outra usando o ícone de conectar: Coloque o cursor na
metade direita da operação 0010 e vá até metade esquerda da operação 0020 (o final da
operação 0010 está ligada ao início da operação 0020) e assim por diante.
Vinculação a uma ordem externa:
Vá para a lista de operações e selecione a operação 0010. Clique em "Geral" e na nova tela em
"Dependências".
Insira o número da ordem anterior, número da operação 0010 e FS (= relação de fim-início).
5. Estrutura de Rede e gráfico de Gantt

Exibir sua programação de dependências como uma estrutura de rede e um gráfico de Gantt.
a) Menu SAP → Logística → Manutenção → Gerência de Manutenção → Ordem → Modificar (IW32)
Na tela de Ordem, Ir para → estrutura gráfica → Rede
e também
Ir para → Gráfico → Gráfico de Gantt.
Salvar e sair.
95
UNIDADE 2 Parametrizações relevantes para

Lição 8 Ordens de Manutenção

Esta lição resume as parametrizações relevantes para Ordens de Manutenção, desde a
criação de um tipo de ordem até a fase de controle das Ordens..
• Relacionar as principais atividades de parametrização de uma Ordem.
Tipos de Ordem:
Ordem
Intervalo de Numeração para Tipos de Ordem:

Numeração
Tipo de Ordem x Centros de Planejamento:

manutenção e serviço → Funções e Configurações dos Tipos de Ordens → Atribuir Tipo de
Ordem aos Centros de Planejamento
Norma de Liquidação da Ordem:

manutenção e serviço → Funções e Configurações dos Tipos de Ordens → Norma de
Liquidação: Determinar momento e forma da regra de alocação
Cálculo de Custos para Ordens:

manutenção e serviço → Funções e Configurações dos Tipos de Ordens → Dados do Cálculo de
Custos para Ordens de Manutenção e Serviço → Atribuir parâmetros cálc.custos e chaves de
determinação do resultado
Tipos de Atividades de Manutenção por tipo de ordem:

• Manutenção e Serviço do Cliente → Administração de Manutenção e Serviços → Ordens
96
de manutenção e serviço → Funções e Configurações dos Tipos de Ordens → Tipo de

Atividade de Manutenção → Atribuir tipos de Ordem PM //tipos de atividade PM permitidos

Atividade de Manutenção → Valores propostos do tipo de atividade PM por tipo de ordem
Perfís de Valores para Suprimento Externo:

de manutenção e serviço → Funções e Configurações dos Tipos de Ordens → Criar
perfís de Valores Propostos para Suprimento Externo

de manutenção e serviço → Funções e Configurações dos Tipos de Ordens → Atualizar
os valores propostos p/dds.lst.tarefas e atrib. perfís
Prioridades para Ordem:

manutenção e serviço → Dados Gerais → Definir prioridades
Informações de Objeto para Ordem:

tipos de ordem
Documentos de Modificação, Requisições de Compra e MRP:

modificação, req.compra coletiva, relevância MRP
Definição de Parceiro para Ordem:

Dados de Endereço para Ordens:

Chave de Controle:
Atualizar vals.propostos p/chave controle tipos de ordem
97
Perfil de Custos:
• Manutenção e Serviço do Cliente → Administração de Manutenção e Serviços →
Configurações Globais → Configurações para exibição de Custos → Definir valores
propostos para Categorias de Valor

Configurações Globais → Configurações para exibição de Custos → Definir versão de
custos estimados

Configurações Globais → Configurações para exibição de Custos → Atribuir elementos de
custo às categorias de valor
Variantes de Cálculo de Custos:

Dados de Custo para o tipo de ordem

Gestão de Item por tipo de Ordem:

manutenção e serviço → Funções e configurações dos tipos de ordens → Estabelecer tipos de
ordem
Verificação de Disponiblidade de Material:

manutenção e serviço → Funções e configurações dos tipos de ordens → Verificar disponibilidade
Programação:
manutenção e serviço → Programação → Definir parâmetros de programação de prazos
Perfil para visualização gráfica de Ordens:

manutenção e serviço → Funções e configurações dos tipos de ordens → Atualizar os valores
98
UNIDADE 3 Programação
Lição 1: Verificação de Capacidade

Lição 2: Nivelamento de Capacidade e agendamento de operações
Lição 3: Impressão de Ordens

Esta unidade é baseada no capítulo de Planejamento de Manutenção do curso PLM300 e repete
o conceito de controle de ordens de manutenção. Este curso também fornece informações mais
detalhadas sobre o uso de ordens de manutenção durante a fase de controle, juntamente com um
conjunto de funções detalhadas e as definições de "customizing" correspondentes.
• Fazer uma Verificação de Capacidade
• Definir os parâmetros de programação relevantes
• Realizar Nivelamento de Capacidade
• Realizar e imprimir as configurações de controle de impressão
• Realizar configurações do Customizing necessárias para a impressão de notas ou ordens.
99
UNIDADE 3 Verificação de Capacidade

Lição 1

Esta lição demonstra como estabelecer e verificar as capacidades utilizadas nas
operações das ordens.
O objetivo da verificação de capacidade é comparar, os requisitos de capacidade para as
operações nas ordens com a capacidade disponível definida para o centro de trabalho.
• Fazer Verificação de Capacidade
• Alocar funcionários às operações de Ordem
Processo de Programação
Configurações de programação para o tipo de ordem e centro:

• Tipo de programação proposta
• Ajuste de datas base
• Programação automática
• Exibição do log de programação
• Programação incluindo os intervalos
• Desvio na ordem
Programação
Durante a programação, os prazos para as operações (campo de duração) são totalizados e

então adicionados à data de início básica (programação para a frente) ou subtraídas da data final
de base (programação para trás). As datas de início ou de término calculadas desta forma podem
desviar-se das datas-base.
Para cada tipo de ordem, você pode definir um tipo de programação padrão. No entanto, isso
pode ser alterado na tela de dados de cabeçalho para a ordem. Cada tipo de programação refere-
se a um método de programação, por exemplo, a programação para a frente, para trás, a
programação, a programação por data corrente, sem programação.
Ajuste de datas-base significa que as entradas de data programadas têm sempre prioridade
sobre as datas-base.
Programação automática significa que o sistema sempre programa a ordem quando você for
100
salvá-la.
Programação com inclusão de intervalos significa que os tempos de intervalo do mestres do
centro de trabalho são levados em consideração. Se o código não estiver marcado, o tempo total
de interrupção é distribuído proporcionalmente. A programação incluindo intervalos apenas pode
ser utilizada em conexão com uma sequência de mudança com intervalos regulares (em
manutenção isto não é habitual).
Desvio na Ordem significa que se você alterar as datas-base quando uma ordem está sendo
executada, o sistema sempre utiliza as novas datas-base para fins de programação, em vez de as
datas reais inseridas até o momento.
Figura 52: Tipos de Programação
Este diagrama mostra de que forma um sistema que determine as datas das três operações em
uma ordem (OP1 até OP3) depende do tipo de programação.
Para o tipo de programação de "somente requisitos de capacidade" (only capacity
requirements), os requisitos de capacidade são distribuídos igualmente ao longo do período entre
as datas de início e fim base.
As datas-base são ajustadas, se necessário, em função da configuração para o tipo de ordem.
Isto significa que a data de início para a primeira operação é adotada como a data de início base
da ordem e a data final para a última operação é adotada como a data final base da ordem.
Para cada tipo de programação, você pode definir se o tempo também pode ser inserido para as
datas-base, para além da data.
As cargas de capacidade já disponíveis são consideradas durante a programação da capacidade.
Somente os centros de trabalho que têm o indicador relevante para programação de capacidade
marcado serão envolvidos na programação de capacidade. Para cada operação a ser
programada, o sistema verifica se há capacidade livre suficiente disponível na data calculada. Se
há capacidade suficiente disponível, a operação é programado. Se não houver capacidade
suficiente disponível, a operação é deslocada para uma data onde não hajam problemas de
capacidade.
101
Análise da capacidade
É possível usar avaliações de capacidade para analisar cargas de capacidade em sua empresa.
Você pode ajustar as análises para cada usuário de acordo com o nível de planejamento, o
horizonte de planejamento e a área de responsabilidade. As capacidades disponíveis e os
requisitos de capacidade podem ser selecionados de acordo com vários critérios e acumulados
usando qualquer período dividido que você escolher.
É possível usar hierarquias do centro de trabalho para acumular as capacidades disponíveis dos
centros de trabalho de produção e seus requisitos de capacidade para centros de trabalho de
planejamento superiores.
É possível executar várias avaliações na avaliação de capacidade on-line ou em lote.
É possível uma visão geral da situação de carga dos centros de trabalho selecionados usando a
visão standard.
A lista de capacidade detalhada pode ser usada para exibir as ordens que demandam a
capacidade nos centros de trabalho.
Você pode usar a visão geral variável para exibir todos os dados de planejamento de capacidade
que desejar.
As várias avaliações podem ser exibidas em forma tabular e gráfica. O diagrama de Gantt fornece
uma visão geral das datas das operações em um centro de trabalho.
Figura 53: Transação CM01 para Análise de Capacidade

102
Figura 54: Tela de análise de Ordens na função de Análise de Capacidade
Observação importante: Na tela acima, para deslocar uma ordem para a frente, ou para traz,é
necessário verificar se as datas das operações são influenciadas pelas Datas de Início Base e
Data de Fim Base da Ordem. Isto é feito consultando os parâmetros de programação na tela
abaixo:
Figura 55: Tela de parametrização das regras de programação das operações
Caso a parametrização do tipo de ordem seja “Não ajustar Datas base, necessidades...”,
deveremos ajustar a data de início da primeira operação e também as datas base. Caso o tipo de
ordem tenha uma parametrização que estabelece vínculo entre as datas base e as datas de
operações, basta ajustar as datas base (tomando o cuidado que a data base do fim tenha alguma
folga, caso seja preenchida.
103
Transações úteis para Avaliação de Capacidade
Transação Descrição
CM01 Visão da Avaliação de Capacidade de Centro de Trabalho: carga
CM02 Visão da Avaliação de Capacidade de Centro de Trabalho: Pedidos
CM03 Visão da Avaliação de Capacidade de Centro de Trabalho: Pool de recursos
CM04 Visão da Avaliação de Capacidade de Centro de Trabalho: Backlog
CM05 Visão da Avaliação de Capacidade de Centro de Trabalho: Sobrecarga
CM07 Avaliação de capacidade variável
CM50 Avaliação ampliada: visão do centro de trabalho
CM51 Avaliação ampliada: visão de capacidade individual
CM52 Avaliação estendida: vista de pedido
CM53 Avaliação estendida: Vista do projeto: elemento PEP / operação
CM54 Avaliação estendida: Vista do projeto: Versão
CM55 Avaliação estendida: centro de trabalho / versão
104
UNIDADE 3 Verificação de Capacidade

Lição 1

Esta lição demonstra como realizar o nivelamento das capacidades utilizadas nas
operações das ordens.
O objetivo do nivelamento de capacidade é distribuir as capacidades dos centros de
trabalho demandadas pelas operações ao longo do tempo, com o objetivo de minimizar
ociosidades e sobrecargas, respeitando as restrições de início base e fim base de
ordens e datas marcadas para operações.
• Fazer Nivelamento de Capacidade
Nivelamento de Capacidade
Figura 56: Tela de Ajuste de Capacidade na transação CM33
O nivelamento (ajuste) de capacidade é usado em várias áreas de uma empresa e em diferentes

níveis de planejamento com os seguintes objetivos:
• Carga de alta capacidade
• Aderência às datas
105
• Prazos de execução ou atendimento breves

• Controle de nível de estoque (MRP)
Os objetivos do ajuste de capacidade incluem:
• Nivelamento de sobrecargas e ociosidades nos centros de trabalho
• Utilizar, de forma otimizada, máquinas e linhas de produção
• Seleção de recursos apropriados
Você pode realizar o ajuste de capacidade no sistema SAP nas seguintes áreas de aplicação:
• Vendas e Distribuição (SD),
• Planejamento e Controle de Produção (PP),
• Manutenção da planta (PM) e
• Sistema de projeto (PS).
A manutenção do centro visa manter a eficiência operacional dos sistemas técnicos, como
máquinas ou instalações de produção. Você usa uma ordem de manutenção para realizar uma
tarefa de manutenção. O sistema pode realizar planejamento de capacidade e planejamento
detalhado na manutenção da planta com base nos requisitos de capacidade das ordens de
manutenção.
As capacidades disponíveis para os centros de trabalho devem ser utilizadas o máximo possível
em função da mudança de requisitos diários. Portanto, o planejamento de capacidade pode
ajudá-lo a determinar quais centros de trabalho e pessoas individuais estão disponíveis e ajudar a
atribuí-los a ordens e operações de pedidos. Você pode usar este componente para especificar
quais centros de trabalho ou pessoas podem ou devem completar quais atividades em que data.
Funções no Nivelamento de Capacidade

• Despachar Operações
◦ Determinação da data com Despacho e Reescalonamento
◦ Definição de sequência de despacho
◦ Datas de verificação e centros de trabalho
• Programação finita
• Programação de ponto médio
• Agendamento de operações despachadas na rede (PS)
• Uso de folgas de ordens e operações para despachar
• Inserir operação
• Considerar toda a carga de capacidade
• Despacho na data mais cedo
• Planejamento em períodos não laborais
• Planejamento em divisões do período
• Divisão e alocação
Despachar Operações
O processo de despachar operações é a principal função do nivelamento de capacidade. As

operações são deslocadas para datas onde há capacidade suficiente para serem executadas.
106
Sub-operações também podem ser despachadas para datas onde há capacidade disponível.
Dependendo do planejamento finito a ser realizado, as operações podem ser despachadas com
base em capacidade disponível ilimitada ou capacidade disponível existente. A capacidade
disponível existente é calculada como a diferença entre a capacidade disponível mantida na
capacidade e os requisitos já despachados.
Se você definir o agendamento finito do relatório no perfil da estratégia, o sistema busca a
capacidade disponível restante de acordo com a direção do planejamento a partir da data de
despacho que você ou o sistema determinam. As operações que foram despachadas recebem o
status "despachado". Se uma operação tiver o status "despachado", os requisitos de capacidade
para esta operação são mostrados como tendo sido despachados também. A operação não pode
ser movida facilmente durante o agendamento, uma vez que uma ordem foi alterada.
O procedimento básico para despachar operações no nivelamento de capacidade é o seguinte:
• Ou o usuário especifica a data de despacho da operação ou isso é determinado pelo
agendamento do sistema.
• Se houver várias operações a serem despachadas, é especificada uma seqüência de
despacho.
• O sistema realiza verificações para:
◦ as datas a que as operações devem ser despachadas
◦ o centro de trabalho ao qual as operações devem ser despachadas
• A programação finita é realizada.
• A verificação da operação é realizada:
• O status "despachado" é atribuído para a operação.
• O sistema executa uma programação de ponto médio.
Log de planejamento: O sistema registra um "Log de Planejamento" para todas as atividades de
planejamento. As mensagens de erro e os pontos relevantes no tempo no agendamento finito são
registrados e podem ser chamados após a execução do planejamento. Os erros no agendamento
finito levam ao término da execução do planejamento, se você configurou os parâmetros
relevantes no perfil da estratégia no Customizing. Você pode chamar o log de planejamento
diretamente de qualquer uma das tabelas de planejamento.
Programação finita
Na programação de tempo de execução, o sistema não leva em consideração a carga de
capacidade dos centros de trabalho afetados. Em um esquema de rpogramação finita, em
contraste, o sistema agende as operações levando em consideração as cargas de capacidade
atuais geradas pelas operações em centros de trabalho. Isso ocorre da seguinte forma:
• Para cada operação a ser agendada, o sistema verifica se existe suficiente capacidade
disponível remanescente na data determinada. Se a operação tiver suboperações
relevantes para o agendamento, o sistema também procura a capacidade disponível
restante para isso.
• Você também pode especificar um fator de sobrecarga na manutenção da capacidade. Ele
determina a extensão em que a capacidade disponível restante pode ser sobrecarregada
(acima e além da capacidade disponível normal).
• Se houver capacidade disponível suficiente, o sistema despacha a operação.
• Se houver capacidade insuficiente disponível, a operação é movida para uma data em que
pode ser processada sem problemas de capacidade. Você pode especificar a direção de
pesquisa no perfil de estratégia no Customizing. Você define o período de tempo em que o
sistema procura a capacidade disponível restante (o período de planejamento) no perfil de
tempo no Customizing.
107
Nota: A programação finita (finite scheduling) só é possível ao nível da capacidade, o que significa que não
pode ser realizado para capacidades individuais.
Se o sistema deve realizar um agendamento finito, você deve definir os seguintes indicadores:
Relevante para agendamento finito no centro de trabalho para as capacidades relevantes e
programação finita no perfil de estratégia no Customizing para nivelamento de capacidade. Você
pode usar o indicador Relevante para agendamento finito para excluir capacidades para as quais
há capacidade disponível suficiente. Isso ajuda a melhorar o desempenho.
Verificação dos resultados do despacho
Após uma programação finita, você pode ativar uma verificação da data da operação. O sistema
verifica se:
• A operação está dentro das datas da ordem.
• A operação está dentro das folgas determinadas pelas datas de início base e fim base da
ordem
• Se há sobreposições inválidas nas operações anteriores e seguintes na ordem
• Se as sobreposições obrigatórias com as operações anteriores e as seguintes são
respeitadas
Se você quiser que essas verificações sejam realizadas, você deve ativar a função "Data da
operação" no perfil da estratégia.
Se as verificações dos resultados do processo de despacho forem bem sucedidas, a operação
recebe o status "despachado". Se ocorrerem erros durante a verificação e se o indicador Cancelar
despachamento por erro não estiver definido no perfil da estratégia no Customizing, a operação
ainda recebe o status "despachado". O sistema grava mensagens de erro no log de erros.
Programação de ponto médio
A programação de ponto médio (Midpoint Scheduling) é usada para ordens sem relacionamentos
(ordens que não há interdependência entre operações, a exemplo de Ordens de Produção). O
sistema programa suas operações sem verificar relacionamentos. A programação de ponto médio
é uma forma especial de agendamento para tempo de entrega.
A programação de ponto médio pode ser necessário se, por exemplo, uma operação for movida
da data programada original durante o nivelamento da capacidade devido a uma situação de
sobrecarga no centro de trabalho. Como resultado, as datas para as operações que precedem ou
seguem esta operação devem ser ajustadas para a nova data.
Na programação de ponto médio, ao contrário do cronograma de lead time, uma ordem não é
agendada usando a data de início base ou a data de término da ordem.
As operações que já possuem o status despachado são fixadas para programação de ponto
médio. O agendamento seleciona qualquer operação enviada para a ordem e, a partir desta
operação, realiza o agendamento para trás e para a frente.
Se várias operações já tiverem o status despachado, as operações que estão situadas entre
essas operações "fixas" são movidas durante o agendamento do ponto médio na direção que está
configurada para agendamento de ordens. Se eles se sobrepõem com as operações já
despachadas, isso é exibido no registro de agendamento.
Se surgirem conflitos de agendamento durante o agendamento do ponto médio, as mensagens do
sistema apropriadas são escritas no log de agendamento. Você pode chamar o log diretamente
de ambas as tabelas de planejamento.
Se você ativar a função "Programação de Ponto Médio" (Midpoint scheduling) no perfil da
estratégia no Customizing, o sistema executa o agendamento do ponto médio quando o status
despachado estiver configurado. Se a função "Programação de Ponto Médio" (Midpoint
scheduling) não estiver ativada no perfil de estratégia no Customizing, o sistema executa o
108
agendamento de ponto médio para a ordem quando você salvar a tabela de planejamento.
Divisão e alocação
Qualquer número de pessoas ou capacidades individuais dentro da manutenção do centro de
trabalho ou capacidades agrupadas podem ser alocadas para cada capacidade (dependendo da
categoria de capacidade).
Você mantém a capacidade disponível das pessoas em planejamento e desenvolvimento de
pessoal (PD), e você mantém a capacidade disponível das capacidades individuais no centro de
trabalho ou na capacidade compartilhada. Se você não tiver mantido uma capacidade disponível
em uma capacidade individual, a capacidade disponível será calculada a partir do tempo de
operação da capacidade.
Você pode derivar a capacidade disponível da capacidade para nivelamento, acumulando
dinamicamente a capacidade disponível de capacidades individuais. Para fazer isso, você deve
configurar o indicador de capacidade individual acumulada no perfil de avaliação no Customizing.
Você pode atribuir os requisitos de capacidade divididos em capacidades individuais ou pessoas.
Você não pode alocar um requisito de capacidade que não foi dividido em uma capacidade
individual ou para uma pessoa. Se um requisito de capacidade a ser despachado ainda não foi
dividido, o sistema gera uma divisão individual e aloca-a para a capacidade individual ou para a
pessoa.
As divisões para despacho (requisitos de capacidade parcial) ocorrem manualmente em tabelas
de planejamento ou, ao mesmo tempo, definindo o indicador de Split despachado para uma
divisão nas tabelas de planejamento / na ordem. O agendamento finito não ocorre.
Qualquer número de pessoas ou capacidades individuais dentro da manutenção do centro de

trabalho ou capacidades agrupadas podem ser alocadas para cada capacidade (dependendo da
categoria de capacidade).
Nota: Os splits que não foram alocados para capacidades individuais ou as pessoas não podem ser
despachados.
Os requisitos de capacidade podem ser divididos, o que significa que eles podem ser divididos de
acordo com a quantidade, o trabalho ou a duração e podem ser alocados para capacidades ou
pessoas individuais. Existem telas especiais e caixas de diálogo disponíveis tanto para
manutenção como nas tabelas de planejamento para este fim. Você define uma divisão ao inserir
os seguintes dados:
Operações processadas internamente:
• Última data de início
• Duração
• Trabalho
• Operações que são divididas em segmentos operacionais:
• Última data de início
• Quantidade dividida
• Valores padrão para a divisão
Se os valores padrão em operações que possuem segmentos são copiados da operação e o valor
de divisão é alterado, isso é chamado de divisão de quantidade. Se a quantidade for copiada da
operação e os valores padrão forem alterados, é uma divisão de valor padrão. O mesmo é
verdade para operações internamente processadas.
Nota: No caso de operações com segmentos de operação, você pressiona um botão para se ramificar para
uma segunda tela ou caixa de diálogo na qual você pode fazer entradas para valores padrão.
109
Uma divisão é salva como um requisito de capacidade única que é identificado por um número de
divisão. Este número de divisão pode ser usado para fazer confirmações no nível dividido (veja
também Reduzir os requisitos de capacidade das divisões).
Sempre é gerado um registro de divisão restante ao dividir um requisito de capacidade se ficar
uma quantidade restante (em operações relacionadas à quantidade) ou o trabalho restante (para
operações internamente processadas). A separação restante, em seguida, contém a quantidade
restante ou o trabalho restante, bem como as datas do requisito de capacidade correspondente
ou operação.
Pode-se tratar um registro de divisão restante (por exemplo, despachado) como qualquer outra
divisão. No entanto, ele não pode ser excluído. A eliminação do registro de divisão restante é
realizada pelo sistema se não houver quantidade restante ou trabalho restante.
Help SAP para Nivelamento de Capacidade:

https://help.sap.com/doc/erp2005_ehp_05/6.0.5/en-US/b2/08b753128eb44ce10000000a174cb4/
frameset.htm
Configuração de Programação
• Programação
• Tipos de Programação
• Parâmetros de programação
Figura 57: Configurações para programação – Caminho: Manutenção e Serviço do Cliente →

Administração de Manutenção e Serviços → Ordens de manutenção e serviço → ...
110
Suporte de Fuso Horário
Figura 58: Planejamento e execução de tarefas ao longo de diversos fusos horários
Se você planejar uma executar uma tarefa de manutenção com vários funcionários em diferentes
fusos horários, pode mudar o fuso horário de notas, ordens, confirmações, pontos de medição e
documentos de medição.
Os dados são armazenados com a hora no fuso horário em que o sistema está operando (sistema
de fuso horário). Isto continua igual. A conversão de tempo para outro fuso horário aparece
somente na interface. Quando você desativar o suporte de fuso horário, o sistema volta
automaticamente para a hora do sistema.
Se tiver ativado o suporte de fuso horário no Customizing, as seguintes opções estão disponíveis:
• Fuso horário para a transação atual (prevê apenas breves interrupções): tempo de
referência de zona.
• Fuso horário para a sessão: Este fuso horário aplica-se para a sessão no sistema (entre
o log on e log off). Ele é definido quando você tem que lidar com uma determinada região
por um longo período de tempo.
• Fuso horário pessoal: É o fuso horário pessoal, em que o empregado trabalha
normalmente. Isso é definido no Customizing ou nos dados do usuário (transação SU3). O
fuso horário pessoal é o valor padrão para o fuso horário de referência, se você não tiver
definido um fuso horário da sessão.
Por exemplo, call center central na Inglaterra pode receber um telefonema às 08:00 horas, hora
local, informando-os de que a filial japonesa tem um problema com um sistema. O momento em
que o sistema começou a funcionar mal é indicado como 16h30, hora local, no Japão.
O empregado cria uma nota de avaria no sistema. O fuso horário individual do empregado é WET
(hora da Europa Ocidental). Para criar o relatório, o funcionário muda o fuso horário de referência
brevemente para o Japão. O início de seu mau funcionamento pode agora ser inserido como
16.30 hrs. O tempo de entrada é às 17.00 horas, hora local no Japão (= 08:00 WET).
Como o sistema está localizado na Alemanha, o relatório é criado com a hora do sistema 09.00
hrs e enviada para o banco de dados. Para o funcionário do call center, no entanto, o fuso horário
pessoal determina que o relatório aparece com um tempo de entrada de 08.00 horas e um tempo
de início de avaria de 07.30 hrs.
111
O planejamento de manutenção central está localizado na Alemanha. Quando a nota de avaria foi
inserida, a hora local na Alemanha era 09.00 hrs. O fuso horário pessoal do programador trabalho
é CET (Hora Central Europeia). Se o programador for responsável por todas as notas do Japão,
ele define o seu fuso horário da sessão para o Japão. O fuso horário de referência adapta-se ao
fuso horário da sessão e é igualmente definido para o Japão. O planejador cria uma ordem e
pode ver todas as horas indicadas como hora local no Japão.
O fuso horário pessoal do técnico é o Japão. Ele abre a ordem criada na Alemanha e vê um plano
adaptado ao seu fuso horário de trabalho.
Figura 59: Visão geral do suporte de fuso horário
Controle de Impressão
Figura 60: Controle de Impressão
Os documentos de impressão estão definidos. Para cada documento relativo à

manutenção, você pode definir indicadores de controle adicionais, como a impressão
delta (mpressão de só o que mudou), atualizando o status de impressão para cada
operação ou componente. Você também pode marcar o documento de impressão como
um cartão de tempo ou um documento de confirmação.
Para cada tipo de nota e ordem, poderá definir quais os documentos a imprimir e que
serão impressos como uma configuração padrão do sistema. Os documentos a ser
112
impressos devem ser especificados para uma ordem, caso contrário, a impressão não
será possível. O campo de seleção informa ao sistema que um documento para um tipo
de ordem será proposto para a impressão. Se o campo não for selecionado, o usuário
deve digitar manualmente qual documento deseja imprimir.
O direcionamento de impressão permite definir quais os atributos de impressão de um
documento, em particular, são dependentes de determinados conteúdos de campo na
ordem.
Assim que você imprimiu os documentos de oficina de uma ordem de manutenção, o
sistema define o status apropriado automaticamente e cria um log. Você pode usar o log
para determinar quais documentos já foram impressos, quem iniciou o trabalho de
impressão, e quando eles foram impressos.
Impressão de Notas e Ordens
Se uma ordem e nota são ligadas uma à outra, você pode imprimir todos os dados e
documentos de oficina para os dois juntos, independentemente de você acionar a
impressão a partir da ordem ou de processamento da nota. O sistema exibe todos
osdocumetnos de nota e ordem para a seleção na caixa de diálogo. Você também pode
chamar as rotinas de impressão padrão de todos os programas de impressão. São
disponibilizados todos os dados de todas as ordens e notas para os documentos a
imprimir. Isso torna possível para imprimir todos os dados de ordens e notaso sobre um
dado documento (por exemplo, texto longo da nota no documento da ordem).
A emissão de dados é controlada pelo programa de saída (Programa de saída de
impressão). Todos os programas de impressão podem ser utilizados tanto para a ordem
como a nota.
O layout do papel é definido por formulário (existe um formulário padrão disponível para
todos os documentos que pode ser modificado conforme necessário).
Com o controle de status de trabalhos de oficina você pode traçar a relevância dos
documentos a imprimir. Se uma ordem de manutenção ou uma operação foi alterada
após a sua impressão, o sistema exibe o status correspondente na ordem.
Figura 61: Transações dedicadas para impressão

113
UNIDADE 3 Customizing de Impressão e

Exercício 10 Impressão de Ordens
A equipe do projeto define os parâmetros de impressão para a impressão de ordens e
notas.
Tarefa 1: Parametrizar Documentos de Impressão
1. Definir os documentos de ordem que deseja imprimir para o seu tipo de ordem LO##.
Qual função de parametrização você escolhe?
Um documento deverá servir como instruções para o técnico, outros deverão notificar os
funcionários dos materiais de gestão de armazéns, e um terceiro documento deve permanecer
com o supervisor de manutenção na oficina.
Defina os documentos de oficina de acordo com a seguinte tabela:
Documento Descrição
2010 Ticket de controle de operação
2030 Ticket de trabalho
2040 Lista de materiais

Controle de Impressão:
de manutenção e serviço → Controle de Impressão → Definir Documentos p/Ordem, Formulários e
Programas de Saída
b) Escolher a opção "Definir documentos para o tipo de ordem".
c) Na tela apresentada, marcar os tres documentos da tabela acima e clicar no ícone de"copiar".
d) Na tela correspondente, informar o seu tipo de ordem.
e) Repetir os passos para os outros dois tipos de documento.
f) Salvar e sair da função.
114
2. Defina padrões de impressão específicos de usuário, baseado na seguinte especificação:
Campo Padrão 1 Padrão 2

Usuário * *
Centro de Planejamento 1000 1000
Grupo de Planejamento I## I##
Documento de
* 2040
impressão
Dispositivo de saída A000 P083
Número de cópias 1 2
Nova solic.Spool Selecionado Selecionado
Impressão Imediata Não selecionar Não selecionar
a) No Customizing escolher o caminho: Manutenção e Serviço do Cliente → Administração de

Manutenção e Serviços → Ordens de manutenção e serviço → Controle de Impressão → Definir
impressora
b) Escolher "Controle de impressão de usuário".
c) Novas entradas e escolher "Campos especificos de PM ativos/inativos".
d) Entrar dados para o padrão 1. Salvar, voltar e entrar dados para o padrão 2.
e) Salvar e sair da função.
3. Você precisa imprimir uma ordem do tipo LO##. Use uma das ordens deste tipo criadas por
você. Como você faz para imprimir seus documentos?
a) Caminho: SAP Menu → Logística → Manutenção → Gerenciamento da Manutenção → Ordem
→ Modificar (IW32).
ou pode procurar sua ordem pela transação IW38.
b) Escolha a ordem e mande abrir. Na ordem, escolha o caminho de menu Ordem → Imprimir →
Ordem.
4 - Quais documentos de oficina são propostos para a ordem?
Dispositivo Impressão Impressão Apagar Nova

Documento Copias
de Saída Delta imediata após saída sol.Spool
2010 A000 1 Não marc. Não marc. Não marc. Marcado
2030 A000 1 Não Marc. Não marc. Não marc. Marcado
2040 P083 2 Não marc. Não marc. Não marc. Marcado
5 - Imprimir os documentos de oficina e consultar o log de impressão.

a) Escolher "Imprimir/Fax"
b) Consultar novamente a ordem.
c) No cabeçalho da ordem vá para Ir para → Logs → Impressão.
d) Sair da função.
115
UNIDADE Processo de Conclusão

4
Lição 1: Tipos de confirmação de serviços
Lição 2: Registro de Dados para histórico de Manutenção
Lição 3: Encerramento Técnico individual e em lista
Lição 4: Liquidação e apuração de custos indiretos
Lição 5: Encerramento Comercial
Lição 6: Visão geral de Archiving

Esta unidade se baseia nos capítulos relativos a Manutenção de Avaria e Planejamento de
Manutenção no curso PLM300 e trabalha o conceito de confirmação final e conclusão de ordens
de manutenção. São também demonstradas as configurações relevantes do Customizing, bem
como uma série de funções detalhadas no aplicativo.O curso ainda oferece informações relativas
a ordens de manutenção e respectivas configurações do Customizing.
• Realizar configurações do Customizing necessárias para confirmação final
• Ajustar a tela de confirmação total (IW42)
• Criar confirmação final
• Executar encerramento técnico
• Definir parâmetros para liquidação de ordem
• Executar liquidação
• Realizar o Encerramento Comercial
116
UNIDADE 4 Tipos de Confirmação de

Lição 1 Serviços

Esta lição demonstra o uso dos diversos tipos de Confirmação de ordens de
manutenção e as configurações relevantes do Customizing.
Durante o processo de conclusão, os tempos e resultados técnicos são confirmadas
para a tarefa executada. A ordem é então encerrada tecnicamente e, também, liquidada.
• Realizar configurações do Customizing necessárias para confirmação final
• Ajustar a tela de confirmação total (IW42)
• Criar confirmações finais
Confirmação Final
Figura 62: Transações úteis para confirmações

117
Definições para confirmação final

Parâmetros de Controle:
• Logs
• Confirmação parcial / final?
• Cancelar as reservas?
• Tipo de verificação de data
• Data proposta e atividades?
• Movimentos de mercadorias: Apenas devoluções?
Outras configurações para Confirmação Final:
• Causas de variações
• Modelos de tela (perfil) para a Confirmação Total (IW42)
• Edição em lista
• Seleção de campos
Foi criado um lay-out de tela configurável para a Confirmação Total (transação IW42).
Podem ser criados vários perfís com áreas de tela e botões diferenciados.
Os perfís para os modelos de tela para a Confirmação Total conclusão são criados no
Customizing. A atribuição é feita para o usuário, não para o tipo de ordem.
Cada usuário pode configurar o perfil necessário ao executar a sua Confirmação Total.
Figura 63: Caminho e tela para configuração da Tela de Confirmação Total (IW42)
CATS
O CATS (folha de horas) é uma ferramenta de aplicação em vários módulos para usuários
individuais para confirmar seus tempos e atividades de trabalho. Ele permite que os empregados
possam inserir os dadosde seu trabalho de forma independente. Isso permite avaliar com
precisão o trabalho realizado por cada departamento.
O CATS apresenta várias vantagens:
• Telas compartilhadas por vários módulos para inserir os tempos reais
118
• Operação simples para todos os usuários

• Valores de campo padrão e modelos de entrada de dados (perfis)
• Procedimentos de aprovação integrados
• Suporte de correções
• Contém "User-Exits" com o objetivo de propor mais flexibilidade em relação a verificações
de autorização, validações, e valores padrão.
O aplicativo de Folhas de Horas (CATS) permite inserir dados de tempo para diferentes
aplicações, incluindo:
• Controladoria: alocação interna de atividade
• Pessoal administrativo: Atendimentos, ausências
• Processamento de serviço: entradas de Serviços
• Manutenção, atendimento ao cliente, sistema de projeto: confirmações de tempos
O pré-requisitos para executar o CATS é um mini-mestre de HR, um perfil de entrada de dados e
as autorizações apropriadas para trabalhar com a folha de registro tempo.
O processo CATS compreende os seguintes passos:
• Entrada de dados de tempo na folha de tempo (CAT2)
• Liberação de dados de tempo (opcional, dependendo do processo)
• Aprovação de dados de tempo (opcional, dependendo do processo)
• Transferência de dados de CATS para os aplicativos de destino
Figura 64: CATS - Aplicação de Folha de Horas
Assinatura digital para operações de ordem
A assinatura digital tem as seguintes características:

• Identificação única
• Métodos diferentes de assinatura
• Possível conectar produtos de segurança externos
Pode-se usar assinatura simples ou estratégias de assinatura
119
A assinatura digital executa funções similares a uma assinatura escrita em documentos

impressos, só que no ambiente digital. Você pode usar a assinatura digital para "assinar"
documentos digitais. As assinaturas digitais identificam exclusivamente o signatário de um
documento digital e também protegem a integridade do documento. As alterações são registradas
em documentos assinados quando a assinatura digital é verificada.
Você pode usar assinaturas digitais em sistemas SAP em conjunto com um produto de segurança
externo ou sem tal um produto (assinatura do sistema). O uso de assinaturas digitais e a conexão
com produtos de segurança externos são habilitados no sistema SAP pelo componente SSF e no
SAP NetWeaver.
Você pode encontrar mais informações sobre SSF no link http://help.sap.com na área de SAP
NetWeaver (áreas de atuação> Segurança).
Na manutenção da planta, as operações para uma ordem podem ser assinadas digitalmente.
Através do processo de assinatura, um usuário autorizado e autenticado aprova a operação. A
operação é então guardada como um resultado.
Você pode definir se as assinaturas digitais são opcionais, obrigatórias, ou não necessárias para
certas combinações de tipo de ordem e centro. Se as assinaturas digitais forem obrigatórias, a
ordem não pode ser concluída tecnicamente até que todas as operações para a ordem tenham
sido assinadas digitalmente.
Nota de Turno
As Notas de Turno permitem inserir breves comentários para eventos ou acontecimentos

especiais que não há como informar de outra forma, por exemplo, em uma confirmação final ou
uma nota de manutenção.
As Notas de Turno podem ser emitidas individualmente (como arquivos PDF, por exemplo) ou
enviadas por e-mail. Alternativamente, notas de turno também pode ser incorporado em relatórios
de mudança.
As Notas de Turno podem ser configuradas no sistema SAP ou como um tipo de nota em
separado ou como parte (uma guia) de outro tipo de nota.
Você pode executar uma pesquisa de texto completo para as notas de turno utilizando o serviço
dinâmico de pesquisa TREX.
Relatório de Turno
Para objetos técnicos e centros de trabalho

Contém um resumo do seguinte durante um determinado período dos seguintes dados:
• Notas
• Ordens
• Confirmações
• Notas de turno
e assim por diante
Funções contidas no Relatório de Turno:

• Assinatura digital
• Indexação e pesquisa por texto completo
• Armazenamento na Base de Conhecimento (KPro)
120
Também podem ser salvos como PDF externa
Os Relatórios de Turno permitem coletar toda a informação importante para um centro de trabalho
ou um objeto técnico durante um turno. O Relatório de Turno simplifica a mudança de turnos.
Ele é processado como um documento PDF e pode conter um certo número de seções diferentes
(que podem ser ativadas no Customizing):
• Folha de Rosto
• Notas de turno
• Confirmações
• Movimentos de mercadorias
• Notas de manutenção
• Ordens de manutenção
• Documentos WCM
Os Relatórios de Turno são armazenadoss na Base de Conhecimento (KPro). Pode-se usar a
pesquisa de texto completo (TREX).
A Nota turno e o Relatório de Turno são originários da área de produção, onde os eventos
começaram a ser acompanhados com base em mudanças específicas. Seu uso foi expandido
agora para a área de manutenção.
121
UNIDADE 4 Confirmação e Nota de Turno

Exercício 11
Durante o processo de conclusão, os tempos e resultados técnicos são confirmadas para
a tarefa executada. A ordem de manutenção é então encerrada tecnicamente e liquidada.
Tarefa 1: Parametrização da Confirmação
Parametrizar os seguintes padrões para o seu tipo de Ordem LO##: O sistema propõe a
confirmação final, incluindo o atendimento de reservas pendentes. Ele também propõe datas e
atividades. O trabalho real apenas poderá exceder o trabalho planejado por um máximo de 50%.
Parâmetros que devem ser definidos:
Campo Valor
Tipo de Ordem LO##
Confirmação final Selecionado
Postar reservas em aberto Selecionado
Propor datas Selecionado
Propor atividades Selecionado
Desvio de trabalho ativo Selecionado
Desvio de trabalho 50
Duração de desvio ativo Não Selecionado
Duração do desvio --
Data no futuro Não Selecionado
a) Transação SPRO para acessar o "Customizing" e lá acessar o seguinte caminho:

Manutenção e Serviço do Cliente → Administração de Manutenção e Serviços → Confirmações →
Determinar parâmetros de controle para Confirmação
Selecionar "Novas Entradas" e preencher dados conforme tabela.
Tarefa 2: Execução de uma Confirmação Final

1. Confirmar as operações da última ordem criada, do tipo LO##. Acessar a transação de
confirmação coletiva. Como você delimitar os critérios de seleção?
a) Confirmação Coletiva cem seleção ->IW48:

Delimitar a seleção usando o número de ordem ou centro de trabalho T-EW##, por exemplo.
122
2.Quais ordens / operações são propostas pelo sistema? Que número de confirmação é atribuído
a eles? Digite o tempo de trabalho real e definir o indicador de confirmação de conclusão final
para cada operação.
Verifique se os dados foram propostos corretamente com base em seus parâmetros de
confirmação.
a) Os dados corretos devem ser algo similar aos abaixo:

Número de ordem /
Trabalho real
confirmação operação
38062 800228 0010 3H
38062 800228 0020 5H
38062 800228 0030 2H
38062 800228 0040 1H
Tarefa 3: Ajustar o modelo de tela para Confirmação Total (IW42)

1. Consultar as configurações do perfil PM01 para Confirmação Total. Qual o caminho de
"customizing" que você escolhe?
Confirmação Total:
Confirmação → Definir Máscara de Tela para a Confirmação
Clique duas vezes no perfil PM01
2. Quais definições foram feitas?

Dados de Cabeçalho
área de tela 1
área de tela 2
a) Os dados apresentados são os seguintes:

123
Tarefa 4: Notas e Relatórios de Turno
1. Devem ser executadas diversas tarefas em sua bomba elétrica TEQ-## durante o dia. Criar um
relatório de mau funcionamento (Nota tipo M2) que documente ruídos anormais na engrenagem
da bomba TEQ-##. Criar o relatório com os seguintes dados:
Campo Valor
Tipo de Nota M2
Descrição Ruídos normais na engrenagem GR##
Equipamento TEQ-##
Em seguida, converter a nota de avaria em uma ordem de manutenção. Use o tipo de ordem
PM01 para fazer isso. Tome nota do número de ordem: ______________
Você também tem que criar um documento de medição para registrar o valor de horas do
contador. Digite uma leitura do contador de 20 horas. Tome nota do número do documento de
medição:
a) Criação de uma nota: Transação IW21 para tipo de nota M2 e equipamento TEQ-##, conforme
dados da tabela acima.
Em seguida gerar uma ordem a partir da nota. O tipo da ordem deverá ser PM01.
Salvar a ordem e nota.
Criar um documento de medição

Menu SAP → Logística → Manutenção → Gerenciamento da Manutenção → Confirmação →
Documentos Medição → Criar (IK11)
2. Nota de Turno
Você também precisa documentar uma ocorrência especial na nota de turno: Uma falha de
energia fez com que a bomba não pudesse ser colocado em operação durante 2 horas.
Consequentemente, é necessário verificar se as bombas de substituição poderiam substituí-la
com apoio dos geradores de energia de emergência. Anote o número da nota de turno:
a) menu SAP → Logística → Manutenção → Gerenciamento da Manutenção → Ambiente → Relatório

e Nota de Turno para objetos técnicos → Nota de Turno → Criar (ISHN1).
Campo Valor
Local de Instalação ##
Equipamento (objeto
TEQ-##
de referência)
Categoria Selecionado
Verificar se as bombas substitutas funcionam a
Comentário
partir do gerador de emergência.
Anotar o Número da Nota de Turno _____

124
3. Relatório de Turno
Finalmente, todas as tarefas e ocorrências deverão ser registradas em um Relatório de Turno que
deverá ter assinatura digital e ser gravado. Criar um relatório de turno para a sua bomba TEQ-##.
Verifique se todas as tarefas e ocorrências estão incluídas no relatório. Anote o número do
relatório de turno:
a) menu SAP → Logística → Manutenção → Gerenciamento da Manutenção → Ambiente →

Relatório e Nota de Turno para objetos técnicos → Relatório de Turno → Criar (ISHR1).
Usar as seguintes informações para criar o relatório de turno:
Campo Valor
Equipamento TEQ-##
Data início Ontem
Hora de Início 24 horas atrás
Data de Término Hoje
Hora corrente (notar a hora do
Hora de Término
servidor SAP)
Escolher "Gerar Relatório de Turno". Salvar. E clicar no ícone de "Assinar" (assinatura

digital). O sistema vai solicitar sua chave e senha do logon no SAP. Sair da função.
Tarefa 5: Assinaturas digitais

1. Criação de uma ordem
Criar uma ordem com o tipo de ordem PM01 para seu equipamento TEQ-##, usando a lista de
tarefas do grupo PUMP_WTG e contador 1. Em seguida, liberar a ordem. Tome nota do número
de ordem: ________________________
a) menu SAP → Logística → Manutenção → Gerenciamento de Manutenção → Ordem → Criar (IW31)

Menu de lista de seleção Suplementos → Lista de Tarefas → Entrada direta
Informar o grupo de roteiro e o contador.
Liberar a ordem e salvar. Anotar o número.
2. Informar uma Confirmação Final via transação de Lista de Modificação de Ordens (IW38).
Chamar a lista de ordem e operação e criar uma confirmação coletiva para a sua ordem.
a) Menu SAP → Logística → Manutenção → Gerenciamento da Manutenção → Ordem → Lista de
Ordem e Operação → Modificar (IW37N)
Selecionar as ordens criadas pela sua chave SAP (Entrada por:)
Marcar sua ordem na lista.
No menu do topo da tela escolher Ordem → Confirmação → Confirmação Coletiva
3. Criação de uma assinatura digital

Registre assinatura digital nas operações de sua ordem. Como você procederia?
125
Qual o status das operações após a assinatura digital?
a) Duplo click na ordem que você confirmou, na tela de lista de ordens da transação IW37N.
Clique na Guia de Operações
Selecione a primeira operação e clique no botão "Geral"
Na tela de detalhes para a operação escolha o caminho de menu: Editar → Assinatura Digital →
Definir
A operação ganha o status DSIG e a operação é completamente bloqueada.
Repetir esta sequência para as demais operações.
4. Verificar o registo de assinatura

Verifique a assinatura usando o registro de assinatura. Como você procederia?
a) Na barra de menus, na ordem, selecionar Saltar → Logs → Log de Assinatura digital

126
UNIDADE 4 Registro de Dados para Histórico

Lição 2 de Manutenção

Esta lição aborda os dados que é recomendável preencher nas Notas de manutenção
para ter um bom histórico de manutenção.
Durante o processo de conclusão, os resultados técnicos devem ser confirmados para a
tarefa executada a par dos tempos de execução. A ordem é então encerrada
tecnicamente e, também, liquidada.
• Preencher os históricos de manutenção e encerrar as notas de manutenção
Preenchimento de dados para histórico em notas
Figura 65: Preenchimento de dados para histórico em Notas de Manutenção
Quando os objetos técnicos sofrem manutenção, os resultados técnicos o mais detalhados

possíveis formam a base para uma posterior avaliação. As confirmações técnicas (que acabam
sendo registradas nas Notas) podem conter as seguintes informações:
• Causa de danos
• Trabalho executado (ações e medidas)
• Danos e localização exata dos danos
• Tempos de parada de máquinas e disponibilidade do sistema durante e depois da tarefa
127
de manutenção (disponibilidade do sistema)

É possível inserir os resultados técnicos, quer na nota de avaria (a Solicitação que forma a base
da ordem, se houver), ou em um relatório de atividades que é digitado após a criação da ordem.
Quando você completar a nota de manutenção, o sistema transfere os dados para o histórico da
nota. O histórico de notas é uma parte do histórico de manutenção, e contém informações para
cada objeto técnico (como, danos, avarias, causas, constatações e trabalhos de manutenção
realizados).
Confirmação Técnica - Objetos Técnicos
Se a ordem contiver vários objetos técnicos que foram atribuídos à ordem pela lista de objetos,
use a lista de objeto para abrir uma nova nota de manutenção para o respectivo objeto. Isto
significa que cada objeto técnico tem a sua própria confirmação técnica. Se a Ordem foi criada
com base em várias notas, essas notas estão na lista de objetos, e podem ser acessadas
diretamente para registrar os resultados técnicos.
Figura 66: Confirmação Técnico - Objetos Técnicos
Como preencher dados de histórico

1. Preencha dados de histórico (confirmação técnica) para uma ordem com nota (partes de
objeto, danos, causa, e atividades).
2. Criar uma nova nota (atividade) para uma ordem sem nota, e entrar uma confirmação
técnica.
128
UNIDADE 4 Encerramento Técnico de Ordens

Lição 3

Esta lição descreve a fase de encerramento técnico de ordens. A fase é dividida em
Confirmação de Tempo, a Confirmação Técnica, e Encerramento Técnico.
Quando uma tarefa de manutenção foi tecnicamente concluída, os horários de trabalho
são inseridos na Confirmação de Tempo, e as atividades, danos e causas de danos são
inseridos na Confirmação Técnica. A ordem e nota podem, então, ser encerradas. Você
deseja encerrar ordens e notas. Por esta razão, é necessário ter o seguinte
conhecimento:
• Uma compreensão de ordens de manutenção
• Uma compreensão de encerramento técnico
Realizar um Encerramento Técnico
Encerramento Técnico de Ordem de Manutenção
Configurações relevantes:
• Parâmetros de confirmação
• Modelos de tela para a Confirmação Total (IW42)
• Notas de turno
• Relatórios de turno
• Assinaturas digitais
O Encerramento Técnico de uma ordem é usado para definir as seguintes informações para a
ordem:
• A ordem recebe o status Encerramento técnico (ENTE).
• A ordem passa a ser considerada como concluída para a Manutenção.
Agora, só é possível fazer as seguintes modificações:
• Bloquear e desbloquear a ordem
• Definir a marcação de eliminação
• Registrar entradas de mercadorias para a ordem
Ainda é possível entrar confirmações para uma ordem tecnicamente concluída. Para impedir isso,
129
é necessário criar um status do usuário que não autorize confirmações.

Os dados de depósito e classificação contábil entrados para a ordem são corrigidos e não podem
mais ser modificados. No entanto, a ordem ainda pode receber custos, por exemplo, por meio de
faturas recebidas de materiais entregues e usados.
Todas as requisições de compra existentes para a ordem são marcadas para eliminação.
Todas as reservas existentes para a ordem são anuladas.
Todas as capacidades pendentes programadas para a ordem são anuladas.
Todas as notas da ordem também são concluídas, a menos que ocorra o seguinte:
• O código Concluir notas não foi definido na caixa de diálogo Concluir.
• Uma ou mais tarefas não foram concluídas.
• Um status de usuário na nota impede que ela seja concluída.
Se a ordem foi criada a partir de um plano de manutenção, a data da conclusão técnica será
utilizada para a posterior Programação do plano de manutenção.
É possível fazer modificações no procedimento do processo de manutenção ao concluir as
ordens. É possível, por exemplo, impedir que todos os usuários que podem concluir ordens e
notas utilizem esses dados simultaneamente para modificar a programação dos planos de
manutenção.
Figura 67: Recordando o Encerramento Técnico de uma Ordem

130
UNIDADE 4 Liquidação e Apuração de Custos

Lição 4 Indiretos

Esta lição demonstra a liquidação de ordens de manutenção e as configurações do
Customizing necessárias. (Encerrametno Comercial.
As tarefas de manutenção realizados devem ser liquidadas para os elementos de custo
de seus solicitantes de acordo com o princípio da causalidade. O centro de custo do
objeto técnico será utilizado na maioria dos casos como o objeto atribuição de conta.
Uma vez que todas as ordens tenham sido liquidadas, a área de Controladoria poderá
executar o Encerramento Comercial.
• Definir os parâmetros para a liquidação de ordens
• Executar a liquidação
• Executar o Encerramento Comercial
Liquidação de Ordem
Figura 68:Porque liquidar uma ordem?
A ordem de manutenção serve como um instrumento de planejamento e execução de tarefas de

manutenção. Isso significa que a Ordem é o objeto de custo para todos os custos resultantes do
planejamento e consumo de recursos. Os custos dos recursos necessários quando as tarefas são
executadas geram débitos para a ordem sob a forma de custos reais. Para tratar e monitorar os
custos de acordo com o princípio da causalidade, as seguintes perguntas devem ser respondidas:
131
• É a ordem realmente um fator de custo?

• Qual é o papel do solicitante ou do objeto da tarefa?
Esta é a base para a liquidação da ordem.
Dependendo do tipo de tarefa, a ordem é liquidada no fator custo real, o que significa que é
creditada com os custos de consumo real de recursos. Os custos da ordem são transferidos para
um receptor diferente, o qual é, ao mesmo tempo um objeto na contabilidade de custos. Este
pode ser o centro de custo do objeto da manutenção ou a unidade organizacional que solicitou a
tarefa. Isto significa que a ordem é usada para coletar todos os custos incorridos durante o
planejamento e execução das respectivas tarefas.
Figura 69: Processo de Liquidação
As tarefas de manutenção contínuas, que são realizadas ao longo de um suporte técnico para um
objeto de manutenção específico, geralmente são liquidados para o centro de custo do objeto em
questão. Isso só é possível se o centro de custo correspondente for informado como o receptor na
regra de liquidação da ordem. Quando isso for feito, os custos reais para a ordem são repassados
para o centro de custo, que debita este centro de custo e credita a ordem. O saldo do custo real
para a ordem passa a ser zero quando a liquidação for concluída, enquanto o centro de custo
passa ater custos reais maiores que zero.
Além de centro de custo, é possível utilizar outros receptores de liquidação. Isso depende,
geralmente, do tipo de tarefa executada. Tarefas de investimento, que levam a um aumento do
valor patrimonial, podem ser liquidadas para um ativo como seria feito na Contabilidade do
imobilizado, e tarefas de maior porte, tais como projetos de parada, podem ser liquidadas no
Elemento PEP correspondente para o projeto. Isto é controlado por uma regra de liquidação
específica da ordem.
132
Figura 70: Solução para as tarefas contínuas
Figura 71: Objetos da classificação contábil, passíveis de Liquidação
A regra de liquidação pode ser configurada para acontecer automaticamente ou manualmente, e

com ou sem padrões do sistema. Ela está configurada paraacontecer nno encerramento técnico
de uma ordem, no mais tardar. Embora a regra de liquidação seja definida durante o
processamento de ordens e, geralmente, uma única vez, a liquidação é uma operação separada e
pode ser repetida.
A Norma de Apropriação (regra de liquidação) pode ser configurada, quanto ao conteúdo:
• Sem proposta: Manutenção manual
• Com proposta, a partir de dados de localização e de classificação contábil para a ordem
133
A Norma de Apropriação pode ser configurada, no tempo:

• Manual, enquanto a ordem pode ser alterada: opcional
• Na liberação da ordem: opcional ou obrigatória
• Na conclusão da ordem: obrigatória
Figura 72: Configuração da norma de apropriação
Figura 73: Débito da ordem após Liquidação
Uma ordem cuja liquidação esteja completa ainda pode ser debitada com os custos reais. Isto é
particularmente provável no caso de ordens que se estendem por vários períodos de lançamento
(que pode significar meses). Como resultado destes débitos, o equilíbrio de custo real para a
ordem passa a ser novamente maior do que zero, e precisa ser reduzido a zero, mais uma vez,
por meio de uma outra liquidação. A liquidação é tecnicamente possível enquanto não for
atribuído Encerramento Comercial para a ordem.
134
UNIDADE 4 Encerramento Comercial de

Lição 5 Ordens

Esta lição demonstra o Encerramento Comercial de Ordens.
As tarefas de manutenção realizadas, após liquidação dos os elementos de custo de
seus solicitantes de acordo com o princípio da causalidade, encerrametno técnico e
pagamento de fatura, devem receber um encerramento comercial.
Uma vez que todas as ordens tenham sido liquidadas, a área de Controladoria poderá
executar o Encerramento Comercial.
• Executar o Encerramento Comercial
Processo de Encerramento Comercial da Ordem
O processo de conclusão de uma ordem envolve várias etapas: primeiro, a ordem recebe
Encerramento Técnico na Manutenção quando todas as tarefas necessárias tenham sido
realizadas (e tenham recebido confirmação final). Isto não envolve um fluxo de custos. Somente
a regra de liquidação deve ser definida, se isto ainda não foi feito. Após o encerramento técnico
não é mais possível alterar a ordem.
Você pode esperar o tempo que você deseja entre o encerramento técnico de uma ordem e sua
liquidação. A liquidação credita a ordem com os custos reais. Você pode debitar a ordem com
mais custos reais e repetir a liquidação novamente, depois. O Encerramento Comercial será
finalmente realizada para uma ordem que tenha sido totalmente resolvida - com um saldo zero
custo real. Após este ponto, a ordem não pode mais ser debitada com custos reais.
O Encerramento Técnico de uma ordem só é possível se a regra de liquidação tiver sido
definida. Antes da liquidação poder ser feita, a ordem deve conter uma regra de liquidação e seu
equilíbrio de custo real não deve ser zero. Como resultado de uma completa liquidação, a ordem
terá um saldo zero de custo real.
O Encerramento Comercial pode ter lugar para uma ordem que esteja completamente liquidada
(saldo de custos reais igual a ZERO). Uma ordem que recebeu Encerramento Comercial fica com
o status ENCE (em inglês: status ABGS)) e não pode mais ser debitada com custos reais. No
entanto, é possível cancelar este status e refazer o processo.
135
Figura 74: Opções para Encerramento de Ordem
Funções de Fluxo de Documentos nas Ordens de Manutenção
O fluxo de documentos mostra os documentos consecutivos que são diretamente vinculados a

uma transação de negócio. Os documentos individuais formam cadeias de documentos. O fluxo
de documentos fornece uma visão geral dos documentos consecutivos e seu status. Todos os
documentos precedentes e subsequentes e seu respectivo status são mostrados quando se
chama um determinado documento. Adicionalmente são exibidos documentos de referência.
O fluxo de documentos tem os seguintes objetos mapeados:
• Item de plano
• Nota de serviço
• Ordem de serviço
• Nota de manutenção
• Ordem de manutenção
• Documentos variados
• Confirmação de tempo
• Solicitações de cotação
• Folha de Registro de Serviços
• Documentos de faturas contábeis.
Modificações em Massa
Você pode usar a função de "Modificações em Massa" na edição de lista para alterar o conteúdo
do campo de diferentes campos para várias operações de ordem ao mesmo tempo.
Você pode executar essa modificação em massa diretamente ou em segundo plano.
Em Guias similares às de nota e ordem os campos a modificar são selecionados, e se pode
especificar o novo valor.
136
Parametrizações úteis para o Processo de Conclusão de Ordens
Figura 75: Parametrizações úteis para o Processo de Conclusão de Ordens
Liquidação de uma Ordem de Restauração
As Ordens de Restauração são liquidadas diretamente para o estoque de material. A ordem é

debitada pelo valor do lote correspondente na retirada da peça defeituosa (neste caso, C3). A
ordem é também debitada na confirmação do tempo de trabalho.
No caso da entrada de mercadorias após a restauração, a ordem é creditada com o valor do lote
restaurado (neste caso, C2). Este crédito é mostrado como um débito negativo. Na liquidação da
ordem, o recebimento de lançamento para o lote para o material restaurado pode ocorrer de duas
formas:
No controle de preço: preço normal, o recebimento do lote restaurado é lançado com o valor do
preço padrão. A diferença entre os custos de restauração e a valorização do lote restaurado é
lançada como uma nota de crédito para uma conta de diferença de preço (FI).
No controle de preço: preço médio móvel, o recebimento do lote restaurado é lançado com o valor
do aumento real de valor; isto é, o valor dos custos em trabalho e materiais. Isto leva a um
aumento do preço médio móvel do material.
Um pré-requisito para liquidar para estoque de material é definir um perfil de liquidação no
Customizing, onde o material seja definido como um receptor de custos padrão. Este perfil de
liquidação é atribuído ao tipo de ordem para restauração. A regra de liquidação "Material" será
determinada automaticamente durante a restauração.
137
Figura 76: Liquidação de Ordem de Restauração

138
UNIDADE 4 Visão Geral de Archiving

Lição 6

Esta lição aborda uma visão geral do processo de Archiving de Ordens de Manutenção
As Ordens de Manutenção que tiveram encerrametno comercial há mais de um certo
tempo podem ser transferidas para um arquivo de “Ordens Históricas”, por um processo
denominado de “Archiving”.
• Explicar Ordens Históricas e o Processo de Archiving
Ordens Históricas
Ordens Históricas são ordens arquivadas. O objetivo do arquivamento de ordens é remover dados
de ordensmais antigas do banco de dados de produção e armazená-las em forma comprimida em
uma área de banco de dados especial (histórico de ordens) para fins de consulta e análise.
Há duas opções disponíveis para arquivamento de ordens:
• Inserir manualmente ordens históricas
• Reorganizar as ordens (= arquivamento e exclusão - transação SARA)
Durante a reorganização, as ordens são transferidas para o arquivo histórico de ordens de forma
comprimida.O sistema armazena os seguintes dados:
• Dados do cabeçalho da ordem
• Lista de objetos
• Informações de localização e classificação contábil
• Operações e sub-operações
• componentes de material planejados e não planejados, resumidos por números de
material
• Custos, resumidos por categorias de valor
Pode-se usar o processamento de lista para eliminar as ordens históricas do sistema on-line. Não
é de grande importância o fato de as ordens históricas terem sido criadas manualmente ou
geradas a partir do arquivamento. Para obter mais informações sobre ordens de arquivamento,
consultar
Como arquivar ordens de manutenção e ordens de serviço (PM-SMA-SC/PM-WOC-MO).
Dependendo do componente de aplicação no qual se estiver trabalhando, selecionar um dos
seguintes caminhos de menu:
139
Se em PM: Logística → Manutenção → Gerenciamento da manutenção → Ordem → Lista de ordens

→ Modificar
Se em CS: Logística → Assistência ao cliente → Processamento de serviços → Ordem → Lista de
ordens de serviço → Modificar
A tela de seleção para o processamento de lista é exibida.
Marcar Histórico e selecionar Programa → Executar.
A lista de ordens é exibida.
Marcar as ordens históricas a serem eliminadas e selecionar Ordem → Conclusão → Eliminar
ordem histórica.
O sistema elimina as ordens históricas do sistema.
Figura 77: Ordens Históricas

140
UNIDADE 4 Conclusão e Liquidação de

Exercício 12 Ordens
As tarefas de manutenção realizadas devem ser liquidadas em seus elementos de custo
solicitantes de acordo com o princípio da causalidade. O centro de custo do objeto técnico
deve ser utilizado na maioria dos casos como o objeto receptor de custos. Uma vez que
todas as ordens tenham sido liquidadas, a Controladoria deve proceder a seu
Encerramento Comercial.
Tarefa: Liquidação de Ordem
1. Acessar sua lista de Ordens, e encerrar tecnicamente as ordens que teham Confirmação Final.
2. Consultar a regra de liquidação de sua ordem. Qual o caminho que você escolhe? Qual "Norma
de Apropriação" é exibida?
a) Menu SAP → Logística → Manutenção → Gerenciamento de Manutenção → Ordem → Modificar

(IW32)
Na tela de ordem, clicar no ícone de "Norma de Apropriação" ou no menu superior "Ir Para →
Norma de Apropriação".
A tela que deve aparecer é:
Tipo de
Categoria Receptor Percentual Num.
Liquidação
CTR 4110 100 FUL 1
CTR 4110 100 PER 2
3. Determine o Perfil de Liquidação para o seu tipo de ordem no "Customizing":

Determinar o perfil de liquidação para a sua ordem a partir das definições de "customizing". Qual
o caminho que você escolhe?

Perfil de Liquidação:
de manutenção e serviço → Funções e configurações dos tipos de ordens → Estabelecer tipos de
ordem
Selecione a linha que contém o tipo de ordem PM01. Visão Detalhe. Perfil de Apropriação de
Custos: 40
141
Figura 78: Tela de Configuração de Tipo de Ordem (visão detalhe para o tpo de ordem PM01)
4. Determinar a estrutura de alocação atribuída ao Perfil de Liquidação. Agora determinar qual

elemento de custo de crédito é determinado a partir de qual elemento de custo de débito para a
sua ordem. Qual o caminho que você escolhe?
Qual elemento de custo de crédito é válido para o qual elemento de custo de débito para a sua
ordem?

Caminho:Manutenção e Serviço do Cliente → Administração de Manutenção e Serviços →
Configurações Globais → Apropriação da Ordem Geral → Atualizar perfís de apropriação de
custos.
Selecione a linha que contém o perfil de liquidação 40. Clicar no ícone de detalhes de acesso.
142
Estrutura de alocação: PM
Em seguida:
Caminho:Manutenção e Serviço do Cliente → Administração de Manutenção e Serviços →
Configurações Globais → Apropriação da Ordem Geral → Atualizar esquemas de alocação.
Selecione a linha que contém a estrutura de alocação PM. Clique duas vezes em Atribuições
na estrutura de diálogo (coluna da esquerda) Verifique onde a classe de custo de débito está
listada nas atribuições: Selecionar linha de atribuição -> Dê um duplo clique em "Origem" na
estrutura de diálogo (coluna da esquerda)
Dê um duplo clique sobre o grupo de classes de custo.
Os elementos de custo 400xxx estão contidos na atribuição de custo 001 - custos de
matérias-primas.
O elemento de custo 890000 está na atribuição 030 - Produtos de consumo semi-acabado.
O elemento de custo 615000 está na atribuição 020 - Alocação de atividade.
Determinar a “Classe de Custo de Apropriação de Custos” para cada fonte.
Selecione a linha de atribuição -> Dê um duplo clique em “Classe de Custo de Apropriação

de Custos” na estrutura de diálogo (coluna da esquerda)
Os elementos de custo 400xxx são liquidados para o elemento de custo 651000 para o
receptor da categoria centro de custo.
O elemento de custo 890000 é liquidado para o elemento de custo 651000 para o receptor da
categoria centro de custo.
O elemento de custo 615000 é liquidado para o elemento de custo 652000 para o receptor da
categoria centro de custo.
5. Liquidar a Ordem
Liquidar a sua ordem. Qual o caminho que você escolhe?
a) Menu padrão SAP → Logística → Manutenção → Gerenciamento de Manutenção → Conclusão →

Processamento individual → Liquidar (KO88)
Área de contabilidade: 1000 (entrar na tela de pop-up Área de Contabilidade ou escolha
Suplementos → Definir Área de Contabilidade)
Ordem: Digite o número de ordem
Período de liquidação: Entre mês atual (por exemplo, 04 para abril)
Período de lançamento: (em branco - neste caso, o período de lançamento é o mesmo que o
período de liquidação.)
Ano fiscal: Entre atual ano fiscal
Tipo de processamento: Automático
Execução de teste: (desmarcada)
6. Analisar custos da ordem após a Liquidação

Exibir os custos reais por tipo de custo para a sua ordem.
Qual o caminho que você escolhe?
143
a) Menu SAP → Logística → Manutenção → Gerenciamento de Manutenção → Ordem → Modificar

(IW32)
Guia de custos, Botão de Planejados / Real
Créditos
Elemento de custo 651000 Material
Elemento de custo 652000 Atividades Internas
7. Realizar o Encerramento comercial da Ordem após a liquidação. Como você faz isso?
a) Menu padrão SAP → Logística → Manutenção → Gerenciamento de Manutenção → Ordem →
Modificar (IW32)
Clicar no ícone de encerramento comercial.
144
UNIDADE Sistema de
5 Informações
Lição 1: Fontes de Dados no sistema ERP
Lição 2: Variantes de seleção e variantes de relatório
Lição 3: Relatórios de CO relevantes para PM
Lição 4: Relatórios de Material relevantes para PM
Lição 5: Sistema de Informações de Logística (LIS) para PM

Esta unidade apresenta os relatórios possíveis que podem ser extraídos dos dados de
Manutenção cadastrados no ambiente ERP da SAP, grupados por área de interesse. Apresenta
também uma breve visão de variantes de seleção e relatórios ALV.
• Conhecer as fontes de dados para os relatórios do ERP
• Diferenciar variantes de seleção e variantes de relatório
• Conhecer alguns relatórios de CO úteis para PM
• Conhecer alguns relatórios de materiais úteis para PM
• Ter uma visão geral do PMIS e das transações que extraem relatórios estatísticos.
145
UNIDADE 5 Fontes de Dados no sistema ERP

Lição 1

Esta lição relaciona as diversas fontes de dados para os relatórios de interesse da
manutenção.
É apresentada uma visão geral da estrutura dos dados disponíveis para relatórios.
Tais facilidades servem para fazer a análise de métricas de manutenção de seus
sistemas técnicos nos dados, para permitir a obtenção de relatórios específicos numa
fase posterior.
• Explicar as diferentes origens de dados para os relatórios de interesse da
manutenção
Fonte de Dados do Sistema ERP
Figura 79: Fontes de Dados para os relatórios de manutenção

146
As fontes de dados associadas à manutenção são armazenadas no histórico de manutenção no

sistema ERP. Além do histórico da nota, o histórico de pedidos, a lista do uso do equipamento, e
em quais o material é usado, o historico de manutenção contém os dados básicos que podem ser
visualizadas e avaliados sob a forma de listas e relatórios.
Figura 80: Relatórios de Notas e Ordens
Você pode usar as listas e relatórios para analisar os dados operacionais durante e após a
realização da tarefa. O sistema exibe os dados no nível do documento na forma granular e forma
agregada.
Listas Multiníveis
Você pode usar as listas multiníveis para monitorar Locais de instalação, Equipmentos, Notas e
Ordens. Estas listas permitem que você use um filtro para ativar ou desativar os diversos objetos
(por exemplo, notas, ordens, pontos de medição, ítens de Planos, etc.).
Listas de Números de Série
Você pode usar a lista de números de série para monitorar ou gerenciar inventário de
equipamentos. Aqui, você pode exibir informações sobre os equipamentos e seu inventário.
Cabe lembrar que o "Número de Série" é o elo de ligação entre o material e o equipamento. E
que, no âmbito de Administração de Materiais, um Número de Série é usado para individualizar
um dado material.
147
Listas de Utilização de Locais e Equipamentos
No âmbito de uma consulta a um dado Local de Instalação é possível saber quais os

equipamentos que foram montados em tal Local de Instalação e o período em que ficaram
montados.
De forma análoga, é possível, numa consulta a um dado equipamento, verificar em que Locais e
períodos este equipamento foi montado e quando ficou desmontado.
A figura a seguir ilustra os caminhos de menu para obter tais listagens.
É possível, também configurar uma variante de relatórios nas transações IH06 e IH08 para obter
listagens análogas às listas de utilização obtidas nas consultas diretas a um objeto técnico.
Figura 81: Listas de Utilizações de Equipamentos
Listas de Ordens e Operações
Figura 82: Lista de Ordens e Operações
Você pode usar a lista de Ordens e Operações (IW37N e IW49N) para monitorar, organizar e
analisar Ordens e suas respectivas operações. Você pode selecionar entradas com base no
148
cabeçalho da ordem e os dados de operação da ordem. Uma lista diferenciada (hitlist) exibe
cabeçalho da ordem e os dados da operação em uma mesma tela.
Cabe notar que apenas as transações IW37N e IW49N exibem os dados "Scheduled Start" (Início
Programado) e "Scheduled Finish" (Fim Programado), que são calculados quando se usa as
transações de Nivelamento de Capacidade (CM33, CM25 e outras).
149
UNIDADE 5 Variantes de seleção e Variantes

Lição 2 de relatório

Esta lição apresenta uma visão rápida de variantes de seleção e variantes de relatório.
O usuário precisa utilizar, com determinada frequência, determinados relatórios, com
determinadas condições de filtro e ordenação, adequadas às suas funções.
• Criar variantes de seleção e variantes de relatório.
Variantes de Seleção
Figura 83: Variante de Seleção
Você pode definir suas próprias variantes de seleção na tela de seleção para listas de trabalho.
Você insere seus critérios de seleção uma vez usando variantes de seleção e salva isso como uma
variante.
Assim, quando você executa uma lista, basta apenas selecionar o nome da variante. A tela de seleção
já virá cm seus valores padrão.
Em uma variante de seleção, você pode ocultar campos individuais em um relatório ou determinar o
150
conteúdo do campo de forma diferente.

Você pode salvar uma variante de seleção como uma variante de usuário (U_Username) ou como uma
variante de transação (SAP_TCODE_Transaction).
Ao definir variantes de seleção, você também pode definir a seleção dinâmica. Isso permite que você
use outros campos de seleção para selecionar seu relatório.
Atributos de uma Variante de Seleção
Você pode manter os seguintes atributos na tela Atributos variantes:

• Descrição: Insira uma descrição curta e significativa da variante, que pode ter até 30
caracteres.
• Somente para processamento em segundo plano: Selecione esse indicador se desejar que a
variante esteja disponível para o processamento em segundo plano, mas não no modo de
diálogo.
• Proteger Variante: Selecione esse indicador se desejar evitar que sua variante seja alterada
por outros usuários.
• Somente exibido no catálogo: Selecione esse indicador se desejar que o nome da variante
seja exibido apenas no catálogo variante (e não quando o usuário chama por seleção).
• Variante do sistema: Este campo não aceita entrada. Mas é configurado automaticamente
quando uma variante do sistema (começando com CUS & ou SAP &) é criada.
Você também pode atribuir os seguintes atributos adicionais às seleções em uma variante:
• Tipo: O sistema indica aqui se um campo é um parâmetro (P) ou uma opção de seleção (S).
• Proteger campo: Selecione esse indicador para cada seleção que você deseja estar protegido
contra gravação na tela de seleção. Esses campos são visíveis na tela de seleção quando o
usuário inicia um programa com a variante, mas não aceita a entrada do usuário.
• Ocultar campo: Se você selecionar este indicador, o sistema oculta o campo correspondente
na tela de seleção. Isso permite que você altere a aparência da tela de seleção.
• Variável de seleção: Se você selecionar esta coluna, você pode definir o valor da seleção
correspondente dinamicamente no tempo de execução. Para obter mais informações sobre as
diferentes formas de fazer isso, consulte Valores variáveis em variantes.
• Salvar campo sem valores: Se você selecionar um indicador desta coluna, o conteúdo do
campo correspondente não será salvo com a variante. Isso é útil se você não quiser substituir
o conteúdo deste campo na tela de seleção.
• SPA / GPA: Este atributo só aparece se você tiver criado o critério de seleção correspondente
usando 'MEMORY ID xxx'. Você pode ativar e desativar o controle SPA / GPA na variante. Isso
significa que os campos preenchidos usando SPA / GPA aparecem com seus valores iniciais
depois de ter carregado uma variante na qual esses campos têm um valor inicial.
Valores variáveis em variantes
Você pode usar valores variáveis em variantes para evitar ter que criar uma nova variante cada vez
que você usa valores diferentes.
O uso de variáveis em variantes inclui três opções diferentes:
• Cálculos da data variável: Você pode usar o cálculo da data variável quando precisar usar
uma data em uma variante, por exemplo, a data de hoje ou o último dia do mês. Para obter
mais informações, pesquise, junto ao Administrador do Banco de Dados como criar variáveis
para cálculos de data. Há informações também no Help da SAP, mas é necessário algum
conhecimento ABAP.
151
• Valores fixos específicos do usuário: Para preencher certas seleções com valores que
diferem de usuário para usuário, você usa uma variante com valores específicos do usuário.
Você usa variáveis de seleção específicas do usuário para criar valores de entrada em uma
variante dependente do usuário. Os valores são salvos em tabelas para todos os usuários
autorizados e recuperados quando o usuário inicia um programa usando a variável
correspondente.
Isso significa que você pode criar variantes nas quais os usuários não têm constantemente
que inserir valores estáticos, como seu número pessoal ou o código da empresa sempre que
executam o programa. Em vez disso, eles só precisam preencher os campos cujos valores
mudam cada vez que executam o programa. Como resultado, vários usuários podem se
beneficiar de uma única variante.
Pré-requisitos
Para colocar valores específicos do usuário em um campo, a gravação mestra do usuário
relevante deve conter o parâmetro de usuário correspondente com um ID de parâmetro <pid>.
Em um programa executável (relatório), você deve criar um parâmetro ou opção de seleção
usando a adição ... ID MEMÓRIA <pid> com o ID do parâmetro correto. Para obter mais
informações, consulte, no Help da SAP "Using default values from SAP memory." e também
"Creating user-specific variables.".
• Valores fixos definidos na tabela TVARVC: Para preencher certas seleções com valores que
mudam de acordo com o aplicativo, você usa uma variante que leva os valores variáveis da
tabela TVARVC. Para evitar ter que criar uma nova variante e especificá-la em todas as
corridas de processamento em segundo plano seguindo cada alteração mínima nos dados de
seleção, você pode simplesmente atribuir uma variável na tabela TVARVC e depois alterar os
valores em questão na tabela. Isso é importante para os valores na tela de seleção que são
protegidos por entrada.
Variantes para Relatórios
Figura 84: Variante de Relatório

152
Definição de uma variante de relatório:

• Inicialmente o usuário abre o relatório desejado.
• Em seguida clica no ícone de criar variante de relatório, e, na tela que aparecer, ajusta as
colunas que deseja apareçam no relatório, ajusta eventuais condições de seleção (ícone de
filtro), e de ordenação, e depois, na parte abaixo deste formulário digita um nome e uma
descrição e salva a variante.
• O sistema retorna à tela inicial para manter as variantes e exibe a mensagem de que a
variante foi salva.
153
UNIDADE 5 Relatórios de CO relevantes para

Lição 3 PM

Esta lição apresenta uma visão rápida de relatórios da Controladoria que interessam
para PM.
O usuário precisa utilizar, com determinada frequência, determinados relatórios de custo
de interesse da manutenção
• Obter relatórios de custo.
Relatórios de CO de interesse da Manutenção
Figura 85: Relatório Contábil de interesse da Manutenção – Transação S_ALR_87012993

154
Em adição aos relatórios de manutenção, outros relatórios estão disponíveis no componente

"Controle Contábil" (CO).
Por exemplo, você pode criar grupos de ordem para os tipos de ordem de manutenção
específicas, tais como ordens de manutenção, para examinar a situação dos custos (por exemplo,
um relatório sobre os custos previstos e reais, e quaisquer variações que podem ocorrer).
155
UNIDADE 5 Relatórios de Material relevantes

Lição 4 para PM

Esta lição apresenta uma visão rápida de relatórios de material que interessam para PM.
O usuário precisa utilizar, com determinada frequência, determinados relatórios de
material de interesse da manutenção
• Obter relatórios de material de interesse da manutenção.
Disponibilidade de Material
Figura 86: Relatório de Disponibilidade de Material – Transação IWBK
Você pode usar a lista de disponibilidade de material para orientar e monitorar planejamento de
peças sobressalentes a fim de assegurar continuidade da manutenção. Esta lista fornece uma
visão clara da disponibilidade ou razões para a indisponibilidade de materiais de estoque e de
compra direta para uma determinada quantidade de Ordens.
156
Lista de Utilizações do Material
Você pode usar a lista de utilizações de material (transação IW13) para comparar quantidades
planejadas com as quantidades efetivamente retiradas ou com retiradas não planejadas.
A Lista de Utilizações do Material fornece informações sobre quais ordens estão utilizando os
materiais, e outras informações relevantes.
Figura 87: Lista de Utilizações de Material – Transação IW13
Caminho para consulta aos principais Relatórios do PM
Figura 88 - Caminho para acesso a Relatórios consolidados de interesse da manutenção

157
Fonte de Dados do Sistema ERP : Demonstração
Finalidade: Demonstrar os dados de origem disponíveis como "dados brutos" desagregados no

sistema ERP, e mostrar como você pode usar as listas e relatórios para analisá-los.
1. Executar transação IL07 com o Local de Instalação K1-B e filhos.
2. Executar transação IE07 para equipamento P-1000-N001e um período que começa em
01.01.2000 , mostrando dados de itens de manutenção, datas e planos.
3. Executar transação IQ09 com o material P-2002 .
4. Executar transação IW37N.
5. Executar a transação S_ALR_87012993 com o grupo de ordens: - ano fiscal de 2006.
6. Executar a transação IWBK.
7. Executar a transação IW13 no Local de Instalação 20.
8. Executar as transações CM01, CL30N, MCI1, MCI2, MCI3 e MCI8.
158
UNIDADE 5 Analise de relatórios no Sistema

Exercício 13 ERP
Você é um gerente de manutenção, e gostaria de apresentar uma visão geral dos dados
iniciais do ERP utilizados para relatórios e análises em LIS e BW.
Tarefa: Listas e relatórios em EAM
1. Conferir os períodos de utilização para o Local de Instalação K1-BO1-1 nos dois primeiros
trimestres de 2006. Quando o equipamento foi instalado ou removido?
a) SAP Menu → Logística→ Manutenção→ Administração de objetos técnicos → Local de Instalação

→ Lista → Exibir (Multinível) (IL07)
Digite o Local de Instalação K1-BO1-1 e desativar todos os indicadores na área de filtro. Em seguida, ativar
os indicadores de Local de Instalação (FunctLoc), Período de uso do equipamento (EquipUsagePeriod),.,.
Equipamentos. Executar a função.
Período De 01 Janeiro de 2006 a 30 de junho de 2006
2. Confira a lista de uso de equipamento P-1000-N001 também. Em que período foi o

equipamento instalado no local de instalação K1-B02?
a) Usando as listas multiníveis para o local de instalação K1-B01-1, clique duas vezes no equipamento P-
1000-N001 e selecione Suplementos → Listas de Utilização
3. Exibir uma lista de utilização de material no local de instalação 20 para os dois primeiros
trimestres de 2006. Quantos anéis espaçadores (distance rings) foram reservados, quantos
retirado, e quantos foram devolvidos?
a) No menu SAP → Logística → Manutenção → Processamento de Manutenção → Histórico → Lista

de Utilizações de Material (SAP menu → Logistics → Plant Maintenance → Maintenance Processing →
History → Material Where-Used List) (IW13)
Selecione o status da ordem abertas, em processo, concluídas, e digite o local de instalação 20*, o material
KR117185 e a data de 01 de janeiro de 2006 a 30 de junho de 2006.
4. Use um relatório de CO para executar uma análise de custos de ordens de manutenção no

Local de Instalação 20. Selecione um relatório que compara os custos previstos e reais, e
especifica qualquer variação. Utilizar o grupo W20 para identificar as ordens. Como você
procederia?
Qual é o elemento de custo para subdivisão (cost element breakdown) de custos?
159
a) Menu SAP → Contabilidade → Controladoria → Ordens Internas → Sistema de Informação →

Relatórios para ordens internas → Comparações Planejadas/Atuais → Ordens: real / planejado /
desvio ( em inglês: SAP menu → Accounting → Controlling → Internal Orders → Information System →
Reports for Internal Orders → Plan/Actual Comparisons → Orders: Actual./Plan/Variance)
Dados Descrição
Área Contábil 1000
Exercício Fiscal 2006
Do período 1
Até 6
Versão do plano 0
Grupo de Ordens W20
160
UNIDADE 5 Sistema de Informações de

Lição 5 Logística (LIS) para PM

Esta unidade fornece uma visão geral da estrutura e manuseio de análises padrão no
Sistema de Informação de Manutenção (PMIS).
Você gostaria de obter uma visão geral das opções disponíveis para a análise de dados
de negócios relacionados com a Gestão de Ativos, usando um padrão de análise que
não necessitam de formatação adicional.
Para fazer isto, você gostaria de saber mais sobre como o PMIS é estruturado e como
os dados são atualizados, para fazer as alterações necessárias ou criar suas próprias
estruturas.
• Obter relatórios de indicadores de interesse da manutenção.
Sistema de Informações de Logística
Figura 89 - Sistema de Informações de Logística – LIS
O módulo de logística (SAP Logistics) oferece diversos sistemas de informação relacionados com
a aplicação, todos os quais têm a mesma interface de usuário e funções básicas semelhantes. A
maneira pela qual os dados são armazenados é idêntica em todos os sistemas de informação de
logística. Uma série de ferramentas especiais e métodos de trabalho servem para realçar o
161
caráter típico de um Armazém de Dados (Data Warehouse) no Sistema de Informação de

Logística.
Sistemas de Informação Logística individuais incluem:

- Sistema de Informação de Vendas (SIS)
- Sistema de Informação de Compras (PURCHIS)
- Controle de Inventário (INVCO)
- Sistema de Informação de Gestão de Almoxarifado (WMIS)
- Sistema de Informação de Planejamento de Produção (IBP)
- Sistema de Informação de Manutenção (PMIS)
- Sistema de Informação de Gestão da Qualidade (QMIS)
- Sistema de Informação para Varejo (RIS).
Figura 90 - Níveis do LIS
Os conceitos mais recentes de Data Warehouse (Armazenamento de Dados) usam um modelo de

nível triplo para implementar sistemas integrados mais eficientes de informações. São três níveis
de quebrar o fluxo de dados, desde a aquisição de dados em sistemas operacionais até a
apresentação de informações.
Os sistemas das aplicações integradas operacionais "Online Transaction Processing" (OLTP)
fornecem a base para a obtenção de informações. Estes sistemas contêm grandes quantidades
de dados mestres e processos, o que é, então, apresentado em sistemas de informação de uma
forma clara e de fácil utilização .
Para fazer isso, os dados do aplicativo são divididos em algumas e significativas quantidades de
162
"figuras-chave", e gerenciados separadamente nas tabelas do banco de dados de um Data

Warehouse.
No terceiro nível do Sistema de Logística de Informação está disponível uma série de ferramentas
de análise para avaliar os dados estatísticos obtidos. Essas ferramentas oferecem uma ampla
gama de opções para efetivamente analisar e apresentar dados estatísticos abrangentes e
fornecer um instrumento eficaz para a rápida tomada de decisão em ambientes de gestão
atualizado (state-of -the-art).
Figura 91 - Fluxo de Dados no LIS
O Sistema de Informações de Logística (Logistic Information System - LIS) tem uma estrutura
modular. Ele oferece uma variedade de diferentes técnicas de análise. O PMIS é parte do LIS.
Os dados da aplicação de manutenção são atualizados on-line para o PMIS em tempo real.
O objetivo da atualização é agregar os dados gerados na aplicação em termos de características
e figuras-chave significativas e informativas.
Análises
Análises padrão contêm uma ampla gama de funções para a geração de apresentações e
análises de dados LIS abrangentes.
Os dados para a análise padrão são identificados através da definição do objeto de análise (por
exemplo, grupo de compra, fornecedor ou grupo de material) e com definição de seleções padrão.
Os dados podem ser apresentados de forma estruturada com uma lista inicial, e uma série de
listas de detalhamento. Análises individuais podem ser arquivadas.
Os dados mestre ou documentos podem ser exibidos usando transações de aplicações padrão
163
dos diferentes níveis de explosão.

Uma série de funções especiais estão disponíveis para a análise individual das figuras-chave e
características de atributos em que a análise se baseia. Todas as funções para avaliar as
estatísticas são suportadas graficamente.
Figura 92 - Listas para análise com subdivisões
Para cada análise padrão, você pode fazer configurações centrais padronizadas, que são válidas
para cada usuário. Essas configurações também podem ser controladas em uma base específica
de usuário. Você também pode definir as configurações padrão para a expansão padrão, e
predefinir figuras-chave, um período de seleção e diferentes parâmetros da lista para desenhar o
layout da lista. Você pode alterar a seleção de figura-chave e projeto de layout de lista nas
análises normais em um estágio posterior.
As análises tem as seguntes propriedades:
• Subdivisão (drill-down) padrão
• Pré-seleção de figuras chave.
• Período de seleção
• Parâmetros da lista:
◦ Gráfico inicial - sim / não
◦ Log do Drilldown na página de cabeçalho
◦ Definição de largura de colunas
◦ Exibição de característica.
164
Demonstração: Análises Padrão
Objetivo: Descrever como os relatórios de padrão PMIS funcionam, e apontar as diferenças

quando se analisam dados de origem utilizando listas.
1. Executar uma análise de custo para o Local de Instalação 20 para 2006.
2. Mostrar as configurações para as características e figuras-chave; salvar configurações de
usuário.
3. Mostrar vários detalhamentos.
4. Análises subdivididas para equipamentos TEQ-20 nos dois primeiros trimestres de 2006.
Explicar a figuras-chave "Tempo Médio para Reparo” (TMPR) e “Tempo Médio Entre Reparos”
(TMER).
5. Como forma de comparação, mostra o relatório MCJB : SAP Menu- Logística -Manutenção-
Sistema de Informação -Seleção de Relatório -Sistema de Informação- MTTR e MTBR para
Equipamentos (SAP Menu- Logistics -Plant Maintenance -Information System -Report Selection -
Information Systems -MTTR/MTBR Equipment)
Equipamento TEQ-20- Clique duas vezes em período - Ao contrário da análise standard, este
relatório mostra as notas de quebras (avarias) no equipamento.
6. Mostrar uma análise do consumo dos veículos para o equipamento do veículo UNI-00 e
sistema de unidade MET.
Data Warehouse
Figura 93 - Data Warehouse (Armazém de Dados)

165
As tabelas físicas individuais do Logistics Data Warehouse (Armazenamento de Dados

Logísticos) são conhecidas como estruturas de informação, ou, de forma abreviada "info
structures". Estas são descritas de forma transparente no Dicionário de Dados SAP. As estruturas
de informações são estruturadas na maneira usual.
Os objetos de análise de negócios do dia-a-dia são transferidos como grupos de avaliação para
as estruturas de informações na forma de características. A informação estatística é atualizada
para características tais como locais de instalação ou equipamentos, de forma agregada.
Elementos organizacionais, tais como localização, área operacional ou grupo de planejamento de
manutenção são usadas como características em estruturas de informação.
A base de tempo, oferece uma outra possibilidade para agregação de dados. Os dados são
compilados para cada período e para cada característica. No que diz respeito ao limite do
período, pode-se escolher entre uma compressão de dados diária, semanal e mensal para cada
estrutura de informações. As figuras-chave de logística são atualizadas para cada combinação de
característica e período. Isto inclui montantes de dados quantitativos, que fornecem informações
sobre objetos mensuráveis. Podem ser determinadas figuras-chave para cada grupo de avaliação
usando acumulações, tais como custos reais, ou podem ser contadores simples, tais como o
número de ordens.
Figura 94 - Estruturas de Informação
No sistema SAP standard, as estruturas de informação estão disponíveis para áreas de aplicação
variadas. Ferramentas de fácil utilização permitem-lhe grupar características e figuras-chave em
estruturas de informações individuais, de acordo com seus próprios critérios e preenchimento com
dados usando programas de atualização distintos.
166
Estruturas de Inforrmação do PMIS
Figura 95 - Estruturas de Informação do PMIS
A estrutura de informação S115 contém as características do tipo de Ordem, tipos de atividades

de manutenção, local de instalação, equipamentos e Mês.
Ele também contém todos os valores de custo de PM e as figuras-chave para ordens criadas,
planejadas e não planejadas.
Figura 96 - Exemplo: Info-estrutura S115 – Análise de Custos

167
Os catálogos de campos standard fornecem a estrutura de informação com características e

figuras-chave. Os catálogos campo referem-se às estruturas de comunicação.
A estrutura de informação S070 contém características da classe de objeto, local de instalação,
equipamentos e mês.
As figuras-chave MTTR e MTBR são determinadas utilizando o histórico individual de um objeto
técnico.
Figura 97 - Exemplo: Info-estrutura S070 – Análise de Quebras
A figura-chave Tempo para Reparo (MTTR) mostra o tempo médio que o objeto em questão não
estava operacional. A figura-chave Tempo Entre Reparos (MTBR) por outro lado, representa o
tempo em que o objeto em questão estava totalmente operacional. Ambas as figuras-chave são
exibidas na hora, e baseiam-se em todos os relatórios de danos que foram criados a partir da
data de partida, e para as quais o indicador de avaria (campo Parada) é selecionado.
Para objetos técnicos para os quais não há data de partida no registro mestre, o sistema utiliza a
data de término do primeiro relatório de avarias para que o indicador de avaria seja selecionado.
Neste caso, o sistema não considera a primeira anomalia reportada em cálculos subsequentes.
O sistema também avalia apenas relatórios de mau funcionamento para o qual é inserido o início
e o fim da avaria. Ele não suporta as avaliações com base na hora de início e tempo de
inatividade.
O número de falhas efetivas é então calculada com base no número total de avarias. Ao calcular
este tempo, o sistema junta duas avarias que se sobrepõem ou que ocorrem em sucessão
imediata em uma quebra real . A data de referência / hora para atribuir as figuras-chave MTTR e
MTBR a um período de estatísticas é o início da quebra real. Para falhas de longo prazo, isso
pode significar que as figuras-chave para os períodos subsequentes não podem ser calculado.
Note-se que, neste contexto, o sistema só permite periodicidade no nível mensal.
168
Princípios para atualização de Dados
Figura 98 - Processo de Atualização de Dados
O sistema utiliza módulos de atualização especiais para ancorar os sistemas de informação de

logística para o sistema de ERP SAP.
A função de atualização LIS utiliza a agregação de dados para implementar um dos princípios
básicos mais importantes do conceito de LIS.
Figura 99 - Resultados de atualizações de manutenção
Programas de atualização buscam reduzir a quantidade de dados operacionais para os seus

caminhos estatisticamente relevantes. Eles compactam os dados usando procedimentos de
acumulação periódica e objetos relacionados e calculam figuras-chave significativas a partir dos
dados operacionais, usando fórmulas e condições.
Dados estatísticos para o LIS podem ser atualizados em paralelo ao tratamento de dados
operacionais, para garantir que as informações LIS sejam consistentes com os dados de
169
aplicações operacionais. Os dados também podem ser atualizados periodicamente, para reduzir
sobrecarga do sistema nos sistemas de aplicação.
Dados de objeto e documento são transferidos para a interface entre a aplicação e o sistema de
informação quando você termina a função relevante de edição de dados de criação ou
modificação e, em seguida, salva seus dados. As interfaces de comunicação apenas
disponibilizam os dados dentro do programa e os dados não são armazenados em um local
permanente.
O programa de atualização da estrutura de informação relevante registra os dados necessários
para a figura-chave correspondente e atualiza-lo na estrutura de informação correspondente. Os
dados atualizados aqui são permanentes e estão disponíveis, para análise padrão relevantes e
todos os outros instrumentos de avaliação.
Atualização de Custos no PMIS
Figura 100 - Atualização de Custos no PMIS
Os custos de manutenção são atualizados pelos seguintes figuras-chave nas estruturas de

informação S061, S062, S065 e S115:
- Total de custos planejados
- Custos totais (real)
- Custos salariais internos
- Custos de material interno
- Custos de trabalho externo
- Os custos de material externo
- Custos dos serviços (contratos)
- Outros custos
As figuras-chave para os custos totais são sumariamente atualizadas independentemente de
todos os outros critérios, para fornecer os recursos previstos e / ou consumidos para uma ordem.
Atualizações para as outras seis figuras-chave referem-se aos custos reais de uma ordem e
podem ser diferenciadas com categorias de valor. No Customizing, é possível determinar quais as
categorias de valores são relevantes para a atualização de que figuras-chave.
170
Exemplo de Atualização na Info-Estrutura S115
Figura 101 - Exemplo de atualização na Info-Estrutura S115
A ordem de manutenção é debitada em tempo de confirmação de conclusão. O elemento de custo

que é atribuído ao tipo de atividade (CO) é debitado.
O elemento de custo é atribuído a um valor de categoria (neste caso, o valor da categoria 615). A
categoria de valor está, por sua vez, atribuída a um valor chave (por exemplo, os custos de
pessoal interno IAPERKOSE).
O índice (neste caso, IAPERKOSE) é parte da estrutura de comunicação (neste caso MCIQF) e é
fornecido por um catálogo de campo padrão (neste caso, BI12).
A estrutura de informação (neste caso, S115) é constituída por uma combinação de
características e índices com uma referência de tempo. Um padrão de análise é baseado na
estrutura de informação.
171
Demonstração : Estrutura PMIS e Atualização
Objetivo: Descrever as estruturas de informação em PMIS e explicar o mecanismo de

atualização .
1. Em Customizing , consultar a parametrização de categorias de valor, e a atribuição de tipos de

custo para categorias de valor e um perfil de custo :
Manutenção e Serviço ao Cliente → Processamento de Manutenção e Serviços →
Básico → Configurações → Configurações para exibição de Custos
(Plant Maintenance and Customer Service -> Maintenance and Service Processing ->
Basic -> Settings -> Settings for Display of Costs )
Manter Categorias de Valor
Atribuir Elementos de Custo de Categorias de Valor e definir os valores padrão para as
Categorias de Valor
2. No Customizing, consultar a parametrização de atribuir uma categoria de valor para figuras-
chave de custo de PM:
Manutenção e Atendimento ao Cliente → Informações -> Sistemas de Manutenção e
Serviço ao Cliente → Atribuir Valor a categorias a custo de manutenção de figuras
chave
(Plant Maintenance and Customer Service -> Information -> Systems for Plant
Maintenance and Customer Service -> Assign Value Categories to Maintenance Cost
Key Figures )
Ver, por exemplo, que o valor de categoria 615 está atribuída à figura IAPERKOSE.
3. No Customizing, consultar a parametrização da estrutura info S115 :
Logística → Geral → Sistema de Logística da Informação ( LIS) → Logistics Data
Warehouse → Bases de Dados → Estruturas de Informação → manter informações de
Estruturas autodefinidas ;
(Logistics -> General -> Logistics Information System (LIS) -> Logistics Data Warehouse
-> Data Basis ->Information Structures -> Maintain SelfDefined Information Structures )
selecione Exibir e digite a estrutura de informação S115.
4. No Customizing , consultar a parametrização do princípio de atualização :
Logística → Geral → Sistema de informação para logística ( LIS) → Logistics Data
Warehouse → Atualização → Atualização Definição → definição específica Usando
regras de atualização → Manter regras de atualização ;
( Logistic - General-> Logistics Information System (LIS) -> Logistics Data Warehouse -
> Updating -> Updating Definition -> Specific Definition Using Update Rules -> Maintain
Update Rules )
selecione Exibir e digite a estrutura de informação S115 e grupo de atualização 26, clique
duas vezes em custos salariais internas e exibir a tabela de origem e o campo fonte - +
IAPERKOSE.
172
UNIDADE 5 Uso do Sistema de Informação

Exercício 14
Você deseja obter indicadores de manutenção usando o Sistema de Informações.
Tarefa: Extrair indicadores de Manutenção usando o Sistema de Informação
1 – Realizar uma consulta, no ano corrente com a transação MCI3, para o Centro 1000. Exportar
os dados para o Excel.
2 – Realizar uma consulta no ano corrente com a transação MCI4, para o Centro 1000. Exportar
os dados para o Excel. Observar a diferença entre as características da transação MCI3 e da
transação MCI4
3 – Realizar uma consulta no ano corrente com a transação MCI8. Exportar os dados para o
Excel
173
UNIDADE Processos
6 Suplementares em PM
Lição 1: Conceitos básicos de BW
Lição 2: Conceitos Básicos de BI
Lição 3: BEx Suíte
Lição 4: Portal SAP para PM
Lição 5: Orçamentação de Manutenção
Lição 6: Perspectivas Futuras

Esta unidade apresenta informações básicas para entender BW e BI, e também o BEX Suíte e o
portal de manutenção disponibilizado pela SAP. E, para finalizar será apresentada uma
funcionalidade de BW que auxilia a elaborar um orçamento de manutenção.
• Apresentar uma explicação básica do funcionamento do BW
• Entender os conceitos de BI
• Entender os conceitos do Bex Suíte
• Avaliar a necessidade de um Portal de Manutenção em sua empresa
• Extrair, a partir do BW, informações úteis para a elaboração de um Orçamento de PM.
174
UNIDADE 6 Conceitos básicos de BW

Lição 1

Serão apresentados conceitos para o entendimento de BW.
A Manutenção pode necessitar de relatórios outros, não fornecidos no Sistema ERP, que
podem ser configurados com facilidade no ambiente BW
Conceitos básicos de BW
Figura 102 - Esquema básico de BW
O Business Information Warehouse (BW) é um sistema independente de outros sistemas SAP.

Ele extrai dados de diversos sistemas de origem (tanto sistemas SAP e não-SAP), reestrutura e
reformata dados, e compila-os em análises eficientes e de fácil utilização.
O BW pode funcionar como um sistema independente, em conjunto com outros sistemas de SAP
ou não-SAP, ou pode ser integrado num sistema SAP ERP.
A pedra angular do BW é o servidor BW, que tem conteúdo de BI pré-configurado para as áreas
centrais da sua empresa.
175
O conteúdo de BI é pré-configurado com base em modelos de tarefas e perfís baseados em

metadados consistentes.
Ele fornece uma série de informações sobre os perfís específicos em uma empresa precisa para
executar suas tarefas. O Explorador de Negócios (BEx) oferece, à empresa, relatórios flexíveis e
ferramentas de análise estratégica, para apoiar os processos de tomada de decisão.
Requisitos Técnicos
Figura 103 - Requisitos Técnicos
De um ponto de vista técnico, BW é parte do SAP Netweaver Business Intelligence (BI) e,

portanto, faz parte da plataforma de integração e aplicação.
O SAP NetWeaver facilita a implementação do Enterprise Services Architecture (ESA). Ele
permite padronizar processos de negócios através das fronteiras tecnológicas, integração de
aplicações exigidas por seus empregados, e acessar facilmente informações estruturadas e
formatá-los de acordo com suas necessidades.
Fluxo de dados
Na comunicação em tempo de execução entre o sistema de origem e BW temos as seguintes

etapas:
• Fornecimento de dados do sistema de origem.
• Extração de dados do sistema de fonte.
• Armazenamento de dados na camada de entrada de BW.
• Transformação dos dados para um formato compatível.
• Carregamento de dados com informações do provedor.
• Execução da análise.
176
Figura 104: Fluxo de dados - visão geral
Conceitos básicos relacionados com Fonte de Dados (Data Source)
Os dados que tenham uma conexão lógica estão disponíveis no sistema de origem, sob a forma
de DataSources.
DataSource - É uma fonte de dados compreende um conjunto de campos fornecidos em uma
estrutura "flat" (Estrutura de extração) para transferência de dados para BW. Ele também
descreve as propriedades do extractor correspondente para a transferência de dados para BW.
InfoSource - Um InfoSource no BW descreve a quantidade de todos os dados disponíveis em um
tipo de transação de negócios (como Contabilidade de centro de custo). É constituído por um
conjunto de "InfoObjects" que são criados por uma conversão dos campos de origem na fonte de
dados.
InfoObject - Um InfoObject é um objeto de avaliação de negócios. É um termo macro que
abrange as características, índices e unidades.
InfoProvider - InfoProvider é o termo abrangente para objetos de BI que representam visões de
dados ou onde os dados são carregados. Estes dados podem geralmente ser analisados usando
consultas Bex (Bex Queries). Exemplos de InfoProviders incluem InfoCubos ou objetos de
armazenamento de dados (DataStores - anteriormente conhecido como objetos ODS).
Consulta - A consulta (Query) é uma análise baseada em uma InfoProvider. Existem múltiplos
tipos de "front-ends" para as consultas (p.ex. planilha MS Excel ou modelo web).
177
Figura 105: Fluxo de dados dentro do sistema de origem
Quando um objeto de negócios é criado ou alterado no sistema de origem (p.ex. uma ordem de
manutenção), os dados não são gravados diretamente na fonte de dados. Os dados são, em
primeiro lugar, armazenados nas tabelas do sistema fonte. Em paralelo, São transferidos para as
estruturas de comunicação e de lá para as chamadas tabelas de reestruturação. A partir das
tabelas de reestruturação os dados serão gravados na estrutura de extração do DataSource.
Estrutura de extração - A estrutura de extração repassa ao DataSource os dados de um
determinado contexto de negócios. Ela contém a quantidade de campos, que serão
disponibilizados em BW.
Extractor - Um extractor é um método (por exemplo, um módulo de função) para o carregamento
de dados de conjuntos de dados do sistema de origem para uma estrutura de extração de
DataSource.
Estrutura de Transferência - A estrutura de transferência é a estrutura dos dados do sistema de
fonte utilizada para transporte para BW. Ela representa uma seleção dos campos na estrutura de
extração do sistema de origem.
178
Fluxo de dados 3.x
Figura 106: Fluxo de dados 3.x
Os "DataSources" e "InfoSources" utilizados no fluxo de dados 3.x diferem dos utilizados no fluxo
de dados na versão 7.0.
A fonte de dados deve ser replicada a partir do sistema de origem para o servidor BW.
Uma área de preparação persistente (Persistent Staging Area - PSA) é a camada de entrada BW
em que os dados de entrada é guardada de forma transparente na sua forma original.
Um InfoSource representa sempre uma quantidade de InfoObjects logicamente conectados. A
estrutura onde são armazenados é chamada de estrutura de comunicação.
O uso de InfoSources no fluxo de dados 3.x é obrigatória.
Fluxo de dados 3.x (2)
Regras de transferência - regras de transferência são utilizados no fluxo de dados 3.x e são
definidas em BI para harmonizar ou limpar os dados da estrutura de transferência para a
estrutura de comunicação. O pré-requisito é que um ou mais DataSources sejam atribuídos a uma
InfoSource, embora as regras de transferência sejam definidos para cada fonte de dados. Isto
significa que as regras de transferência são específicas por DataSource e, consequentemente,
específicas do sistema de origem.
Regras de Atualização - As regras de actualização são utilizados no fluxo de dados 3.x para
atualizar os dados da estrutura de comunicação para o destino de dados atribuído a ele.
InfoCubes - InfoCubes são recipientes de dados utilizados para relatórios e análises no BW. Eles
contêm características ordenados e figuras-chave, dependendo do seu tamanho. Estes são
179
referidos como InfoObjects em BW.

Dimensão - A dimensão é um conjunto de características cujo conteúdo é agrupados sob um
termo macro comum. Se a dimensão contém uma característica cujo valor já define
exclusivamente os valores de todas as outras características de um ponto de vista empresarial, a
dimensão será nomeado após essa característica.
Fluxo de Dados 7.0
Figura 107: Fluxo de Dados 7.0
O fluxo de dados 7.0 é baseado em uma tecnologia diferente e é mais flexível do que o fluxo de
dados 3.x.
Em vez de regras de transferência e regras de atualização ele contém o que é chamado de
Transformações.
Os dados serão transferidos através de processos de transferência de dados.
No âmbito do fluxo de dados 7.0, o uso de InfoSources é opcional. Extrações são programadas e
executadas em intervalos específicos de BW. Isto significa que os dados não são atualizados on-
line entre o sistema de origem e BW. Como resultado, os dados poderão ficar obsoletos se
transcorrerem longos períodos de tempo entre as extrações.
O InfoCube 0PMC07 (ordens de manutenção: programação) é parte do conteúdo de BI para o
Enterprise Asset Management. A figura a seguir mostra o fluxo de dados entre o sistema de
origem na parte inferior através das estruturas do data warehouse do BW até a consulta oferecida
no Front-End do BW (chamado Explorer negócios - BEx):
180
Exemplo: InfoCubo de Vendas e Distribuição
Figura 108: InfoCubo de Vendas e Distribuição
O InfoCubo de Vendas e Distribuição ilustra como um conjunto de dados de negócios

independentes é armazenado em BW.
A tabela de dimensão agrupa as características logicamente interconectadas (o nome do cliente e
a região pertence à dimensão do cliente, por exemplo). Aderente a este critério de desenho
assegura que as dimensões permaneçam, em grande parte, independentes umas das outras e
que o volume de dados das tabelas de dimensão permaneça pequena, o que ajuda a otimizar o
desempenho.
De um ponto de vista técnico, os valores de várias características são mapeados para uma chave
de dimensão abstrata (DIM-ID) para a qual os valores na tabela de fatos se relacionam.
As características selecionadas para um InfoCubo são distribuídas em dimensões específicas do
InfoCubo quando o InfoCubo é criado.
Tabelas de Fatos
As Tabela de Fatos contém os índices do InfoCubo.

As Tabelas de Fatos e dimensões estão ligadas umas às outras por números abstratos
identificáveis (IDS), que estão na parte de chaves da tabela de banco de dados relevantes. Os
índices da InfoCubo estão relacionadas com as características da dimensão. As características
definem a granularidade (finura) das figuras-chave na InfoCube.
As tabelas de fatos e tabelas de dimensões são tabelas de banco de dados relacionais.
Tabela de Fatos – contém as figuras chave dos InfoCubos
181
Figura 109: Tabela de Fatos
Esquema em Estrela (Star Schema)
Figura 110 - Esquema em estrela
Os InfoObjects são agrupados no InfoCubo de acordo com o princípio do esquema em estrela, ou

seja, há uma (grande) tabela de fatos que contém as figuras-chave dos InfoCube, e várias tabelas
(menores) de dimensões que a rodeiam que contêm as características do InfoCube (consulte as
secções abaixo).
As características apontam para os dados mestre e seus atributos e descrições de texto.
Todos os InfoObjects (isto é, características com seus dados mestre e figuras-chave) estão
disponíveis para todos os InfoCubes, ao contrário das dimensões, que representam a estrutura
organizacional especial de características em um InfoCube.
Os dados mestre de BW são transferidos por meio de upload do sistema de origem. Isso pode ser
reforçada com outros dados de sistemas externos.
182
Objeto DataStore
Um objeto DataStore (ODS) é usado para armazenar dados de transações ou dados mestre
limpos, consolidados ao nivel de documento (nível básico). Estes dados podem ser analisados
numa consulta a Bex (consulta em "front-end"). Um objeto DataStore contém campos-chave (tais
como número do documento e do item) e dados de campos que podem conter figuras-chave e
campos de caracteres (tais como status do pedido e os dados do cliente. Os objetos DataStore
podem ser atualizados em InfoCubes por atualização delta, em outros objetos DataStore ou
tabelas de dados mestres (atributos ou textos) no mesmo sistema, ou em todo o sistema.
Ao contrário do armazenamento multidimensional de dados para InfoCubes, dados em objetos
DataStore são armazenados em tabelas de banco de dados transparentes, não-aninhadas. Neste
caso não são criadas tabeas de fatos e de dimensão.
MultiProvider
O MultiProvider é um InfoProvider especial que combina dados de vários InfoProviders,

fornecendo-os para relatórios. O MultiProvider em si não contém quaisquer dados. Seus dados
tratam exclusivamente das InfoProviders em que se baseia. Um MultiProvider podem conter
várias combinações de InfoProviders.
Fornecedores virtuais
Um Fornecedor Virtual é um InfoProvider com dados de transação que não são armazenado no
objeto em si, mas que são lidos diretamente no sistema de origem em tempo de execução, ou
seja, quando uma consulta é executada.
Aquisição de Dados em Tempo Real
Aquisição de Dados em Tempo Real (Real Time Data Aquisition) é uma estrutura de obtenção de
informações a partir de dados à medida que os mesmos sejam disponibilizados.
A Aquisição de Dados em Tempo Real suporta a tomada de decisão tática. Em termos de
aquisição de dados, suporta relatórios operacionais, permitindo-lhe enviar dados para a fila delta
ou tabela PSA em tempo real. É usada uma rotina para transferir objetos DataStore que foram
liberados para a camada de DSO em intervalos regulares frequentes. Os dados são armazenados
persistentemente em BI.
Recomendamos que se use a Aquisição de Dados em Tempo Real, se desejar transferir dados
para BI com maior frequencia do que os intervalos regulares (a cada hora ou minuto), e se os
dados de relatório requererem atualização várias vezes em um dia. A fonte de dados deve
suportar a aquisição de dados em tempo real.
InfoPackage
Um InfoPackage é o objeto BI que carrega dados do sistema de origem para o sistema de BI. Ele
contém todas as configurações orientando exatamente como os dados devem ser enviados. O
alvo da InfoPackage é a tabela de PSA ligada à fonte de dados específicos associados ao
InfoPackage. Num ambiente de produção, os mesmos dados no mesmo sistema de base só
183
devem ser extraídos uma vez, com uma InfoPackage; a partir daí, como processos de
transferência de muitos dados, conforme necessário pode-se enviar esses dados para o maior
número de InfoProviders, conforme necessário.
Visão do administrador
Do ponto de vista de um administrador, há um conjunto de passos preparatórios:

• Identificar sistema de origem
• Ativar o conteúdo de BI
• Configurar os DataSources e Estruturas de Extração
• Configurar o fluxo de dados
• Excluir e recriar as tabelas de reestruturação para a aplicação
• Carregar dados
Para mais informações, consulte o SAP Help Portal ou os cursos de treinamento relevantes para
BW (p.ex. BW310, BW330, BW350).
184
UNIDADE 6 Conceitos básicos de BI

Lição 2

Serão apresentados conceitos para o entendimento de BI com foco em relatórios tipo
BW.
podem ser configurados com facilidade, usando facilidades de BI
O que é o BI?
O BI (Business Intelligence) é uma ferramenta que busca e armazena os dados de um

banco (SAP) e apresenta estes dados em forma de relatório, mostrando tabelas, gráficos
e indicadores do processo de manutenção. Dentre as diversas funcionalidades do BI,
podemos destacar:
• Utilização do BW 7.x, ferramenta da SAP para Business Intelligence;
• Criação personalizada de pesquisas, relatórios e análises gráficas;
• Rápida visualização dos relatórios;
• Os relatórios não são em “tempo real”, e são atualizados com dados uma vez por
dia;
• Os relatórios são flexiveis é podem ser projetados para uso do usuário final
Conteúdo de BI
O conteúdo de BI consiste de perfís e modelos de informação predefinidos relacionadas com a

tarefa no SAP Netweaver Business Intelligence (BI), baseados em metadados consistentes.
O conteúdo de BI oferece uma gama de informações dos perfís específicos que uma empresa
precisa para executar suas tarefas.
Estes modelos de informação consistem principalmente de papéis, pastas de trabalho, consultas,
InfoSources, InfoCubes, objetos ODS, figuras-chave, características, regras de atualização e
extratores para aplicações SAP.
O Conteúdo BI é fornecido como um add-on para o SAP Netweaver Business Intelligence.
Atualmente estão disponíveis os seguintes complementos:
 Conteúdo BI add-on 3.5.3.
 Conteúdo BI Add-On 7,04.
 Conteúdo BI Add-On 7,05.
185
O Conteúdo de BI acelera a implementação e reduz os custos de implementação. Ele também

fornece um modelo que incorpora diretrizes de implementação e experiência de go-lives
anteriores.
O Conteúdo BI pode ser composto pelos seguintes componentes:

 Programas extratores para sistemas SAP
 Fontes de dados
 Cadeias de processos
 InfoObjects
 InfoSources
 Metadados (InfoCubes e objetos ODS)
 Variáveis
 Modelos de mineração de dados (data mining)
 Consultas
 Pastas de trabalho (WorkBooks)
 Crystal Reports
 Web templates
 Perfís
O seguinte conteúdo BI está disponível para os Centros de Localização com Enterprise Asset
Management:
 Perfil de gerente de manutenção (0ROLE_0054)
 Consultas
 InfoCubes
 Objetos de armazenamento de dados (ODS)
 InfoSources
 Fontes de dados
 MultiProvider
Os parágrafos a seguir mostram exemplos de InfoCubes, objetos de DataStores, MulitProviders e
Consultas disponíveis no conteúdo de BI para Enterprise Asset Management.
Para uma lista completa, consulte o SAP Help Portal, a área de SAP Netweaver, conteúdo de BI.
Confira o boletim de add-on desejado.
InfoCubes e Consultas para ordens de manutenção
InfoCube 0PM_C01 contém os custos e alocações transferidos do sistema fonte conectado.

InfoCube 0PM_C05 fornece dados para os custos de manutenção simulados. Os planos de
manutenção e listas de tarefas de manutenção são calculados no extrator.
InfoCube 0PM_C06 planeja o orçamento de manutenção. As funções de planejamento especiais
no aplicativo BW-BPS de planejamento do orçamento de Manutenção e Atendimento ao Cliente
(MCB) são utilizados para transferir os dados. Os dados são carregados a partir dos InfoCubes
0PMC01 e 0PM_C05.
InfoCube 0PM_C07 fornece dados para a programação de ordens de manutenção.
186
InfoCube 0PM_C08 exibe dados agregados sobre os resultados das medições.

InfoCube 0PM_C12 contém as características e os índices de consumo de veículo. Baseia-se a
fonte de dados 0PM_FLEET.
Consultas relacionadas a ordens de manutenção
Consulta (query) 0PM_C01_Q001 fornece uma visão geral das variações nos custos planejados /
reais de ordens de serviço.
Consulta 0PM_C07_Q001 exibe lançado pedidos que ainda não foram concluídas.
Ele também inclui ordens em atraso e as que serão executadas no futuro (OPMSTAGE =
'Released' (value = 2)) OCALWEEK = últimos 12 meses calendário).
Consulta 0PM_C07_Q0002 contém ordens em atraso (OPMSTAGE = 'Released' (value = 2)
OCALWEEK < hoje).
Consulta 0PM_C07_Q0003 incorpora ordens planejadas e preventivas que foram concluídas a
tempo, em comparação com todas as ordens planejadas e preventivas (0PM_STAGE +
'Outstanding' (value = 0) e + 'Deletion indicator' (value = 4) OCALWEEK < hoje) OPMPLANIND =
1).
Consulta 0PM_C07_Q0004 mostra ordens planejadas para um período específico que foram
realmente concluídas neste período (0PM_STAGE ^ 'Outstanding' (value = 0) and # 'Deletion
indicator' (value = 4) OCALWEEK = últimas 12 semanas, incluindo a atual).
Consulta 0PM_C07_Q0005 exibe todas as ordens que estão totalmente planejadas, e têm uma
data de conclusão básica no futuro (0PM_STAGE = 'Released' (value = 2) OCALWEEK = as 12
próximas semanas).
Consulta 0PM_C07_Q0006 exibe os custos reais, em comparação com custos planejados para
ordens para as últimas 52 semanas (0PM_STAGE = 'Outstanding' (value = 0) and ^ 'Deletion
indicator' (value = 4) OCALWEEK = last 52 weeks).
Consulta OPM_C08_Q0001 mostra documentos de medição ao nível do equipamento para locais
de instalação nos últimos 12 meses (0CALMONTH = últimos 12 meses).
Consulta OPM_C12_Q0001 exibe o consumo de combustível em litros por 100 milhas.
Consulta 0PM_C12_QOOO2 exibe os custos do veículo por quilômetro ou milha.
InfoCubos e Consultas para as Notas.
O InfoCube 0QM_C03 contém todos os dados de transação relacionados a itens de notas que
foram carregados a partir do sistema (s) de origem. Dados mestre sobre as notas são necessários
para avaliar este InfoCube. Ao definir consultas para este InfoCube, note que o cubo pode conter
dados dos componentes de gestão da qualidade e manutenção da planta. Portanto, essas
consultas devem conter um filtro para os tipos de nota, de modo que requisitos de análise
diferentes são atendidos, por exemplo, a avaliação dos objetos técnicos, ou de um cliente- ou
visão das figuras chave orientada para o fornecedor.
O InfoCube 0QM_C06 contém características e dados-chave sobre as causas de itens de falha ou
danos em termos de qualidade, manutenção e notas de serviço. Ele também contém
características a partir da nota e o item de nota. Os dados são atualizados a partir de um
InfoSource auto-definido para cada categoria de nota.
O InfoCube 0QM_C07 consiste de características e índices para atividades de qualidade,
manutenção e notas de serviço, independentemente de as atividades se relacionam com toda a
nota ou um item de nota. Ele também contém características a partir da nota e o item de nota, se
for o caso. Os dados são atualizados a partir de um InfoSource auto-definido para cada categoria
de nota.
187
O InfoCube 0QM_C08 incorpora características e índices para tarefas de qualidade, manutenção

e notas de serviço, independentemente de as tarefas estarem relacionadas com toda a nota ou
um item de nota. Ele também contém características a partir da nota e do item de nota, se for o
caso. Os dados são atualizados a partir de um InfoSource auto-definido para cada categoria de
nota.
O InfoCube 0QM_C09 contém características e dados-chave sobre os itens de falha e danos de
qualidade, manutenção e notas de serviço. Ele também contém características das notas
relevantes. Os dados são atualizados a partir de um InfoSource auto-definida para cada uma das
três categorias de nota.
O InfoCube 0QM_C10 exibe figuras-chave na qualidade, manutenção e notas de serviço. Cada
uma dessas três categorias de nota é atualizado usando um InfoSource auto-definido.
Consultas para Nota
A Consulta 0QM_C06_Q001 contém informações sobre as causas de danos na manutenção da

planta. Ele também permite detalhar o código de danos e objeto.
Você pode usar consulta 0QM_CO6_Q0005 para determinar informações sobre as causas de
danos na manutenção da planta. Você pode exibir os códigos de danos para cada objeto.
Esta consulta foi desenvolvido para o Pacote Técnico de Negócios de Manutenção (Maintenance
Technician Business Package).
O template Web 0TPLI_QM_C06_Q0005_V01 também está disponível para esta consulta.
A Consulta 0QM_C06_Q0006 fornece informações sobre a causa do dano.
A Consulta 0QM_C07_Q001 exibe informações sobre as atividades de nota de manutenção e sua
frequência.
A Consulta 0QM_C08_Q001 exibe o número e status das tarefas desencadeadas para as notas
de manutenção.
A Consulta 0QM_C09_Q003 exibe os códigos de danos inseridos, e a frequência com que
ocorrem.
A Consulta 0QM_C09_Q0007 permite determinar códigos de danos para as notas de manutenção
e serviço. Esta consulta foi desenvolvido para o Pacote de Negócios Técnico de Manutenção
(Maintenance Technician Business Package). O Template Web O0TPLI_QM_CO9_Q0007_V01
também está disponível para esta consulta.
Você pode usar consulta 0QM_C09_Q00T0 para avaliar a frequência com que ocorre um
problema para cada categoria de nota.
A Consulta 0QM_CT0_Q001 contém informações sobre o número de notas que existem para
objetos técnicos.
As consultas OPM DS02_Q0001 e OPM DS02 Q0002 determinam as figuras chave de MTTR
(Tempo Médio de Reparo) e MTBR (tempo médio entre reparos), com base no histórico individual
de um objeto técnico. O índice de MTTR exibe o tempo médio para o qual o objeto em questão
não estava operacional.
O MTBR, por outro lado, representa o tempo para o qual o objeto em causa estava totalmente
operacional. O sistema utiliza relatórios de avaria inseridos a partir da data de partida, e para o
qual o indicador de avaria é selecionado, para calcular esses índices. Para objetos técnicos para
os quais nenhuma data de início das operações está inscrita no registro mestre, o sistema utiliza
a data de término do primeiro relatório de mau funcionamento para o qual o indicador de avaria é
selecionado. Neste caso, o sistema não tem em conta o primeiro relatório de avarias nos cálculos
posteriores. O sistema também analisa somente os relatórios de avaria em que o início e o fim da
discriminação é inserida. Ele não suporta avaliações baseadas na hora de início ou tempo de
inatividade.
188
O sistema calcula o número real de avarias com base no número total de avarias notificadas para
um objeto técnico. Funde duas quebras que se sobrepõem no tempo em uma única quebra.
A data / hora de referência para a atribuição das figuras-chave do MTTR e MTBR a um período de
estatísticas é o início da avaria real. Para avarias de longo prazo, isso pode significar que os
índices para os períodos subsequentes não podem ser calculados.
MTTR = Total de real tempo de inatividade / Número de avarias reais.
MTBR - Total de tempo real entre avarias / Número de avarias reais.
O Modelo Web 0TPLI_PM_DS02_Q0002_V01 também está disponível para a consulta
OPM_DS02_Q0002.
A Consulta 0PM_DS02_Q0003 apresenta a frequência de avarias e do grau de disponibilidade
técnica.
Exemplos para Objetos de DataStore
O objeto DataStore OPM_DS01 atua como um contêiner de dados para as notas de manutenção
e serviços com indicadores de degradação de objetos técnicos.
O objeto DataStore 0PM_DS02 serve como um InfoProvider para as figuras-chave tempo médio
de reparo (MTTR) e tempo médio entre Reparos (MTBR) e as figuras-chave relevantes para
estes.
O objeto DataStore 0PM_DS04 é usado para agrupar dados por ordens de manutenção, bem
como as operações associadas e custos. Isso permite que você execute relatórios de status,
custos, tarefas concluídas, e assim por diante no nível de Ordem ou a um nível superior (por
exemplo, o nível de Local de Instalação).
O MultiProvider OPM_MP02 contém todos os custos e alocações que foram transferidos do
sistema fonte conectado.
O MultiProvider OPM_MP04 contém dados de OPM_CO1 (ordens de manutenção custos e
alocações), OEQUIPMENT (número de equipamento), e 0FIAA_C02 (valores do período). Ele
contém o valor de ativos depreciados e os custos de manutenção do equipamento.
189
UNIDADE 6 Bex Suíte

Lição 3

Serão apresentados conceitos para o entendimento de Bex Suíte
podem ser configurados com facilidade, usando facilidades de Bex Suíte
Bex Suíte
Figura 111: Bex Suíte
Os dados utilizados no SAP NetWeaver BI são divididos em áreas de dados específicos

de negócios conhecidas como InfoProviders. Você pode definir consultas InfoProvider no
criador de consultas Bex (Designer BEx Query), o que lhe permite avaliar os dados de BI.
Ao selecionar e combinar InfoObjects (características e figuras-chave) e estruturas
reutilizáveis em uma consulta, você pode determinar como o sistema analisa os dados
para o InfoProvider relevante.
190
Criador de Consultas BEx Web (BEx Web Application Designer)
O BEx Web Application Designer é uma aplicação desktop que permite que você crie
aplicativos da Web. Você pode usá-lo para gerar páginas HTML que contêm uma
variedade de conteúdo específicos de Bl, tais como tabelas, gráficos e mapas.
As aplicações web são baseadas em modelos da Web que você pode criar e alterar no
Application Designer Web. Você pode salvar os modelos da Web e acessá-los a partir do
navegador da Web ou Portal.
Os modelos Web são referidos como aplicativos da Web, uma vez que foram
implementados na Web.
O criador de aplicativos da Web também permite a utilização de linguagens de marcação
padrão e o design API Web para criar cenários sob medida com elementos de interface
específicas do usuário.
Os aplicativos da Web que você cria desta forma são aplicativos baseados na Web BEx
para análise de dados, relatórios e aplicações analíticas.
BEx Broadcaster
O BEx Informação Broadcasting permite distribuir por e-mail conteúdo de BI (como

modelos da Web, consultas, visualizações de consulta, relatórios e pastas de trabalho),
como documentos predefinidos com dados históricos, por exemplo, ou como links com
dados ao vivo. Alternativamente, você pode disponibilizar esse conteúdo para um público
mais amplo através da sua publicação no Portal (na pasta Gestão do Conhecimento ou
em salas de colaboração).
Além de documentos pré-definidos que contêm dados históricos, é possível criar links on-
line para consultas e aplicativos da Web. O perfil do portal Business Explorer ilustra as
opções disponíveis para você quando se trabalha com conteúdo BI no Portal.
BEx Analyzer
O BEx Analyzer é uma ferramenta de avaliação, relatórios e criação disponível no

Business Explorer. Está integrado no Microsoft Excel. O BEx Analyzer lhe permite avaliar
os dados de InfoProviders específicos e usar esses dados para fins de planejamento,
navegando por consultas criadas pelo Designer BEx Query. Você pode usar o menu de
contexto ou a função de arrastar e soltar para esse fim.
Você pode inserir itens de projeto tais como caixas suspensas, grupos de botões de rádio
e botões em suas planilhas do Microsoft Excel, para personalizar a interface para suas
consultas. Desta forma, você pode transformar uma planilha do Microsoft Excel em um
aplicativo de consulta completa.
Acionar uma consulta
Você pode chamar uma consulta do BEx Analyzer ou no menu de perfil, usando um
191
modelo Web.
As Consultas formatam dados de um InfoProvider (por exemplo, um objeto InfoCube ou
DataStore) de uma maneira específica, e fornecem uma gama de filtros que você pode
usar para analisar diferentes aspectos.
Figura 112: Exemplo de Filtro
Você pode usar as seguintes opções:

• Salvar visualizações
• Definir filtros
• Fixar bookmarks
• Definir variáveis
• Criar exceções
• Criar condições
• Inserir comentários
• Exportar (para o Microsoft Excel, por exemplo)
• Exibir diferentes telas gráficas
• Divulgar informações
Todas as consultas EAM usam um modelo da Web padrão.
O modelo padrão contém os seguintes elementos da tela:
• Cabeçalho de visualização de consulta
• Análise
• Gráfico
• Informação
• Transmissão e publicação (Informações Broadcasting)
192
A guia "Informação" exibe informações gerais sobre uma consulta, e pode ser usada para
configurar as seguintes restrições:
• Filtro estático: filtro definido na definição da consulta.
• Filtro dinâmico: Filtro para execução em tempo real definida pelo usuário.
• Variáveis: variáveis com configuração de valoração na definição da consulta.
Broadcasting de informações permite que informações sejam enviadas por e-mail ou para
o portal.
As consultas fornecem uma gama de funções de análise e de exportação. Por exemplo, é
possível filtrar um conjunto de dados usando critérios específicos.
Você pode ajustar o layout de consulta a partir do menu de contexto. Você também pode
definir exceções.
Figura 113: Lay-out de Query
Integração com o Portal
Você pode integrar o conteúdo de BI no Portal utilizando o conteúdo BEx Broadcaster,

Conteúdo KM, o carregador de perfís SAP ou o Estúdio de Conteúdo do Portal (Portal
Content Studio).
Dependendo do tipo de integração, você gera objetos diferentes, com diferentes exibições
no Portal.
O Portal permite-lhe acessar aplicações de outros sistemas e fontes, tais como a Internet
ou Intranet. Isso significa que você pode acessar informações estruturadas e não
estruturadas a partir de um ponto central de acesso. Além de Gestão do Conhecimento,
Internet e conteúdo de Intranet, você pode acessar dados de negócios a partir da análise
de dados.
193
A Área de Conteúdo do Portal pode conter os seguintes tipos de conteúdo BI:

• Aplicação Web BEx como uma aplicação Web iView
• Predefinida para BEx
• Como um documento no aplicativo Web de Gestão do Conhecimento BEx
• Como um link em Gestão do Conhecimento
• Bex Analyzer em Pastas de Trabalho
• Documentos de BI
• Interface Web (de BW-BPS)
Figura 114: Integração Portal ↔ BI
Conteúdo BI
A Aplicação Web BEx como um iView da Aplicação BEx Web exibe dados atualizados a partir do
relatório de BI.
De um ponto de vista técnico, a aplicação Web BEx é chamada diretamente no sistema BI. Você
pode combinar a aplicação Web BEx como um iView, como parte de uma página do portal, com
outros iViews de sistemas diferentes. Você pode alterar as características do iView, para exibir os
marcadores de BI ou consultas a Bex.
194
Aplicação Bex Web predefinida como um documento em Gestão do Conhecimento
Você pode usar BEx Information Broadcasting para predefinir aplicações Web Bex e armazená-las
como um documento em Gestão do Conhecimento. Os aplicativos da Web BEx predefinidos
contêm dados históricos sobre pontos específicos no tempo. Estes documentos também podem
ser exibidos em um iView.
Aplicação Web BEx como um link em Gestão do Conhecimento
Você pode criar links para a BEx Web Applications em Gestão do Conhecimento. Os links exibem
dados atuais dos relatórios de BI. Ao contrário de aplicações Web BEx como um iView, esta
chamada é feita indiretamente, utilizando Repository Manager para metadados de BI. Você pode
usar funções de colaboração como documentos e links para aplicativos Web a Bex.
Não é possível usar colaboração com aplicações Web BEx como um iView.
Pastas de Trabalho BEx Analyzer
Além de Aplicações Web BEx como iViews ou como documentos, as pastas de trabalho BEx
Analyzer desempenham um papel chave. As Pastas de Trabalho (WorkBooks) podem ser
incorporadas e chamadas a partir do Portal. Elas são abertas em uma janela do Microsoft Excel
separada.
Por razões técnicas, não é possível abrir pastas de trabalho a partir da janela do navegador da
Web.
Documentos BI
Você pode usar o Gerenciador de repositório para integrar os documentos e metadados

armazenados no sistema de BI (em especial, a documentação de metadados) para a área de
Portais de Gestão do Conhecimento, onde são exibidos para usuários, com outros documentos
em uma estrutura de pastas. Os documentos individuais também pode ser apresentados como
um iView.
Web Interface (De BW-BPS)
Uma interface Web (de BW-BPS) é um aplicativo de planejamento habilitado para Web,
estruturado como uma página de aplicativodo servidor de negócios (aplicação BSP) que é criado
usando a Web Interface Builder. Você pode combinar uma interface de Web, como parte de uma
página do portal como um iView, juntamente com outras visões, como aplicativos Bex da Web.
SAP Analytics
SAP Analytics contém tanto cross-indústria e aplicações analíticas específicas da indústria.

Ele é baseado na plataforma SAP NetWeaver, o que otimiza o uso de componentes de aplicativos
existentes, independentemente do provedor em questão. Funções para análises, transações e
colaboração estão perfeitamente integradas.
SAP Analytics é implementado usando aplicativos compostos (xApps).
195
xApps são meta aplicativos que fornecem serviços funcionais para aplicações existentes,
proporcionando uma nova aplicação no processo.
As ferramentas de desenvolvimento contidas no Visual Composer SAP NetWeaver fornecem
acesso fácil às funções de visualização ajustadas. Estas incluem as funções abrangentes e
robustas de Macromedia Flex, que podem ser usadaspara criar, automaticamente, gráficos em
Flash, simplificar e otimizar a interface do usuário para a maioria dos usuários. Três aplicações
analíticas baseadas nesta tecnologia estão disponíveis no Enterprise Asset Management:
Análise tempo de inatividade
Monitor de Custo de manutenção - Visão do Trabalho
Monitor de Custo de manutenção - Visão de Equipamentos
Análise de tempo de inatividade
Análise de tempo de inatividade utiliza dados a partir da nota de manutenção, e fornece ao

gerente de manutenção uma visão geral do equipamento técnico e sua disponibilidade.
De um ponto de vista técnico, são usados os InfoProviders 0PMDS02 e 0QMC06, e as consultas
0PM_DS02_Q0003 e 0QM_C06_Q006.
O sistema exibe a disponibilidade técnica de figura-chave, que pode ser exibida como um
quociente entre o tempo de operação padrão e tempo de inatividade (MTBR / (MTBR + MTTR)).
Esta figura chave é obtida usando rotinas específicas, de forma que você facilmente possa
identificar se a situação é crítica, por um código de cores:
Verde = OK (disponibilidade técnica: 100-96%)
Amarelo = Not OK (disponibilidade técnica: 95,9 - 80%)
Vermelho = critical (disponibilidade técnica: 79,9-0%)
Se necessário, é possível detalhar para uma visualização de detalhes para os itens críticos
(objetos, objeto peças, danos, causas), para tratar eficazmente o problema.
Monitor de Custos de Manutenção - Visão Trabalho
Esta aplicação mostra os custos de manutenção para centros de trabalho, divididos em custos
previstos e reais. Você pode navegar para o elemento de custo, se necessário.
De um ponto de vista técnico, são utilizados o InfoProvider 0PM_C01 e a consulta
0PM_C01_Q0002.
Monitor de Custo de Manutenção - Visão Equipamentos
Esta aplicação mostra os custos de manutenção dos equipamentos, divididos em custos previstos
e reais. Você pode navegar para o elemento de custo, se necessário.
De um ponto de vista técnico, são usados os InfoProviders OPMCO1 e 0PMC01Q0003.
196
UNIDADE 6 Portal SAP para PM

Lição 4

Esta lição fornece uma visão geral do Netweaver e integração com o portal para PM.
Existem diferentes tipos de usuários na empresa, como, por exemplo, os usuários principais,
que trabalham principalmente com o SAP GUI apoiados por um menu direcionado a seu
perfil ou o menu padrão SAP. Já usuários esporádicos tendem a preferir o ambiente de
portal, o qual apresenta as operações necessárias disponíveis sob a forma de telas
simplificadas.
Por esta razão, é necessário dispor do seguinte conhecimento:
• Uma compreensão do SAP NetWeaver
• Uma compreensão das interfaces de usuário SAP e seus papéis
• Conceituar o SAP NetWeaver
• Explicar as interfaces de usuário SAP e seus papéis.
SAP Enterprise
Figura 115: SAP ERP e SAP Enterprise

197
Do ponto de vista tecnológico, o SAP ERP é executado no SAP Enterprise e, portanto, é

incorporado na arquitetura orientada a serviços (SOA).
A Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) é aberta e flexível, e também pode conectar-se a
outras aplicações SAP e não-SAP via web-services.
Esta facilidade de ligação ajuda a proteger os investimentos de TI existentes.
O componente mais importante do SAP Enterprise é a plataforma de aplicações, que consiste na
linguagem ABAP e no ambiente Java.
A Plataforma de Aplicações também contém os seguintes componentes que são frequentemente
utilizados no Módulo PM:
• Provedor de conhecimento (KPro) - uma infra-estrutura de gerenciamento de documentos
em geral
• SAP Records Management - gerenciamento de arquivo eletrônico
• Gestão de caso
Além de uma infra-estrutura de portal, o SAP Enterprise fornece os seguintes componentes:

• Uma infra-estrutura móvel para se conectar a dispositivos finais móveis (mobile).
• SAP Process Integration para conexão com processos.
• Gestão centralizada de dados mestres (MDM - Master Data Management).
Interfaces de Usuários SAP
Figura 116: Interfaces de Usuário – SAP GUI ou Portal
Existem várias opções disponíveis para se conectar a um sistema SAP.

SAPGUI
O tipo de cliente mais amplamente difundido é o SAP GUI. Por meio do SAP GUI, você
normalmente executa as transações do SAP Business Suite. Vem com as seguintes versões:
- SAP GUI para Windows (também: WinGUl)
198
- SAP GUI para HTML (também: WebGUl)

- SAP GUI para JAVA
O SAP GUI é baseado na tecnologia Dynpro e permite a separação da interface do usuário e do
sistema SAP. É por isso que as alterações na GUI não afetam a lógica de negócios. Isto contém
os seguintes aspectos:
Por que existem diferentes GUls para o mesmo aplicativo de negócios?
Como você pode considerar diferentes sistemas operacionais cliente (Windows, Linux, etc.)?
- Como você pode considerar uma experiência de usuário diferente?
- Como você pode considerar diferentes tarefas?
- Como você pode considerar ambientes diferentes (cliente independente, integração de portal
etc.)?
Além disso, a infraestrutura existente, como largura de banda, servidor de terminal, diferentes
versões de back-end, etc., afeta a GUI.
NetWeaver Business Client (NWBC)

O SAP NetWeaver Business Client (NWBC) é um cliente de interface de usuário que fornece um
ponto de entrada único baseado em função para aplicativos de negócios SAP em Portal. O NWBC
integra vários frameworks de interfaces de usuário e geradores de funcionalidades com o objetivo
de proporcionar uma experiência de usuário mais eficiente, intuitiva e completa sobre diferentes
tecnologias Ul (User Interface), em particular harmonizando o acesso a transações e aplicativos
SAP GUI existentes baseados no Web Dynpro ABAP.
O NWBC está disponível nas duas versões a seguir:
- NWBC para Desktop (rich client)
- NWBC para HTML (thin, baseado no navegador, zero footprint client)
Desde a versão 6.0, a terminologia foi alterada para Business Client. A versão 6.0 também
suporta o Fiori Launchpad. Portanto, o Fiori Apps também pode ser iniciado através do Business
Client.
O NWBC suporta junto à tecnologia Dynpro também a tecnologia Web Dynpro (usando o
Floorplan Manager (FPM) como framework).
Fiori Launchpad
O launchpad do SAP Fiori é um cliente Ul baseado em função, baseado no SAPUl5, e pode ser
implementado em diferentes tipos de dispositivos e plataformas (SAP Application Server, SAP
Enterprise Portal, SAP HANA Cloud da Plataforma Netweaver).
O SAP Fiori Launchpad é baseado no navegador e representa o ponto central de acesso para o
uso do SAP Fiori Apps.
O SAP Fiori Launchpad suporta a tecnologia SAPUl5 (HTML5). Além disso, o SAP GUI para
HTML e Web Dynpro também é suportado.
199
Portal do SAP NetWeaver – Um exemplo
Figura 117: Portal do SAP NetWeaver – Exemplo
Uma característica significativa do componente SAP Enterprise Portal é que as transações SAP
no sistema back-end não são traduzidos 1:1 para HTML. No entanto, certas funções (por
exemplo, exibir um objeto técnico) são disponibilizados de uma forma muito mais simplificada,
conhecida como iViews. Esta forma usa áreas de tela HTML em que os dados de determinadas
transações SAP são lidos.
Isso garante que mesmo os usuários SAP ocasionais que não têm conhecimento especializado
do software possam, facilmente, desempenhar determinadas funções. O portal captura os dados
através de pacotes de negócios (por exemplo, pacote de negócio para ativos). Estes são
compostos de uma sequência de iViews, que podem ser compiladas de forma flexível para telas
específicas de funções ou de funções específicas. As iViews estão ligadas entre si por um
mecanismo de controle de eventos. Ou seja, se um determinado objeto é selecionado, todas as
iViews dependentes são automaticamente preenchidas com os dados relevantes.
Portanto, certas informações podem ser exibidas facilmente sem exigir que o usuário tenha
grande know-how SAP.
200
SAP NetWeaver Business Client (NWBC)
Figura 118: SAP NetWeaver Business Client
O software SAP NetWeaver Business Client (NWBC) é a próxima geração de tecnologia de cliente
interativo. Ela combina as vantagens de um navegador de Internet com os de um cliente exigente. Ele
permite a distribuição de aplicações SAP através da Internet, permitindo que a carga da rede
otimizada e melhor interação do usuário.
Nesta tecnologia, em contraste com o SAP GUI, podemos listar as seguintes vantagens:
- Listas que exibem informações entre tipos de objetos (POWL)
- Funcionalidades de pesquisa em tipos de objeto (Enterprise Search)
- Informações adicionais sensíveis ao contexto (Painel lateral / Visualizador de contexto comercial)
Perfís no Portal
Figura 119: Interface de Usuário – SAP GUI ouPortal

201
Cada usuário do sistema SAP desempenha uma função específica em sua companhia. Na área de
manutenção, um usuário poderia ser o diretor de manutenção, ou um técnico de manutenção, ou um
supervisor de manutenção. Estas funções na empresa são representados no sistema SAP como
perfís.
Os perfís oferecem a possibilidade de proporcionar aos usuários um aplicativo de menu personalizado,
que inclui exatamente as transações (incluindo autorizações) que são necessários para o seu trabalho
diário.
Os perfís no "backend" (programa central) do Enterprise Resource Planning (ERP) verificam as
autorizações necessárias quando uma transação de negócio em particular é realizada no SAP GUI na
extremidade final, no ambiente do portal, e no SAP NetWeaver Business Client.
Quando no "backend" do ERP, os perfís estão disponíveis como funções individuais (coleções
orientadas a tarefa para algumas transações).
Os perfís individuais podem ser combinados por um cliente em perfís compostos específicos do
cliente.
O portal contém os seguintes perfís fixos:
• Planejamento de manutenção (planejador)
• Execução da manutenção (técnico)
• Supervisão de manutenção (supervisor de manutenção)
Planejamento de Manutenção
Figure 120: SAP NetWeaver Business Client
A figura usa o perfil de "Planejamento de Manutenção" para dar uma noção de como um perfil aparece
no portal.
202
Processamento Básico de Manutenção
O Processamento Básico de Manutenção é uma alternativa ao Processo de Manutenção de Avaria.

Neste processo os dados de nota e de ordem são inseridos simultaneamente. O Processamento
Básico de Manutenção automatiza os processos de manutenção, como, por exemplo, a solução de
problemas de equipamentos de escritório.
Figura 121: Processamento Básico de Manutenção
Vantagens do Processamento Básico de Manutenção
O Processamento Básico de Manutenção tem as seguintes vantagens:

• É simples e incorpora entrada baseada na WEB de notificações de problemas.
• Não é necessário conhecimento especializado ou treinamento para a pessoa que faz a
entrada.
• Ele gera automaticamente e processa as ordens (processamento em background).
• A pessoa que abre a notificação do problema também confirma após a conclusão.
• O Processamento Básico de Manutenção é particularmente adequado para empresas que
não sejam de capital intensivo e que estejam interessadas em processamento rápido e
simples.
203
Figura 122: Princípios e sequência de passos no Processamento Básico de Manutenção
Como executar a criação, processamento e conclusão de uma nota no

Processamento Básico de Manutenção.
Pré-requisitos: Você deve estar conectado ao servidor ZME/800 como usuário EAM-00, com senha
"welcome" ou "initial".
1. Inicie a sessão no SAP NetWeaver Portal.
a) Na tela SAP Easy Access, escolher o hbutton Menu de usuário.
b) Escolha Menu do Usuário para Teilnehmer / Participante → EAM-00 → Parceiros → Portal ZME.
c) Na caixa de diálogo SAP GUI Segurança, escolha Permitir desta vez no campo.
d) Escolha o botão OK
e) Na tela do SAP NetWeaver Logon, faça logon como usuário EAM-00, com senha "welcome" ou
"initial".
f) Escolha o botão de Log On.
2. Criar uma nota.

a) Na tela do SAP NetWeaver Portal, escolha a guia de Processamento Básico de Manutenção.
b) Escolha o botão Criar.
c) Na caixa de diálogo Criar Nota, digite as seguintes informações:
Tabela 86: Critérios para criação de Nota
Nome do campo Valor
Descrição A impressora não funciona
Assunto Impressora na sala A2.20 não está funcionando
d) Salve as alterações e fechar a janela.
204
e) Na guia de Processamento Básico de Manutenção, selecione o botão Atualizar.
3. Processo de Nota..
a) Escolha o botão Processar da Guia de Processamento Básico de Manutenção.
b) Escolha a linha com a descrição "A impressora não funciona".
c) Escolha o botão Alterar.
d) Na janela de modificação da nota ######## - digite os seguintes dados:
Tabela 87: Alteração de Dados da Nota
Nome do campo Valor
Equipamento sih1
Processador eam-00
e) Salve as alterações e fechar a janela.
f) Na guia de Processamento Básico de Manutenção, selecione o botão Atualizar.
g) Escolha o botão Alterar.
h) Na janela de modificação da nota ######## - escolha o botão de Requisitar Provedor de
solicitação de serviço e fechar a janela.
4. Verifique a ordem de manutenção criada em segundo plano.

a) No SAP Easy Access - Menu do Usuário para o participante Teilnehmer EAM-00, entre com a
transação IW38.
b) Na tela de seleção de ordens, entrar sih1 no campo Equipamento, e, em seguida, escolha o
botão Executar.
c) Na tela de Alterar Ordem de Manutenção ######, selecione o botão para alterar.
d) Salve e saia da ordem de manutenção.
5. Conclua a nota.
a) Na tela de Processamento Básico de Manutenção, escolha o botão Alterar.
b) Na janela de modificação da nota ######## - Marque a caixa de diálogo de Trabalho, escolha o
botão Concluir Nota.
c) Fechar a janela.
6. Confirme a nota.
a) Na tela de Processamento Básico de Manutenção, escolher o botão de Reportar.
b) Escolha o botão Atualizar.
c) Escolha a linha com a descrição "Impressora não funciona".
d) Escolha o botão Alterar.
e) Na janela de modificação da nota ######## - caixa de diálogo de Confirmar Nota , escolha o
botão Confirmar Nota.
f) Fechar a janela.
7. Verifique a conclusão da ordem de manutenção.

a) Navegue até o SAP GUI, transação IW38. Na tela de seleção de ordens, selecione a caixa de
seleção Conclusão, e escolha o botão Executar.
205
b) Na tela de listagem de ordens, escolher a linha que tem o seu número de ordem.
c) Escolha o botão Detalhes.
d) Na tela de Alterar Ordem de Manutenção ###### , verifique a conclusão da ordem de
manutenção.
e) Sair da transação.
206
UNIDADE 6 Orçamentação de Manutenção

Lição 5

Esta lição fornece uma visão geral do processo de calcular orçamento de manutenção via
BW.
Uma das funções anuais do gerente de manutenção e planejadores é elabrar o orçamento
para o ano seguinte. E o SAP, com os recursos de BW viabiliza obter informações que
ajudem a montar este orçamento.
Orçamento de Manutenção (MCB)
Você pode usar BW-BPS (Business Information Warehouse - Planejamento de Negócios e Simulação)
para planejar orçamentos em Manutenção e Atendimento ao Cliente.
Um orçamento de manutenção geralmente se refere ao orçamento para os todos os custos em relação
à inspeção, manutenção e reparo de acervo técnico em um determinado período de tempo.
O sistema ERP transfere os dados necessários para BW, e a aplicação de Orçamentação de
Manutenção (MCB) fornece um ambiente de planejamento integrado para os dados.
Figura 123: Processo de MCB

207
O processo de planejamento contém, pelo menos, os seguintes passos individuais:

 O gerente responsável cria uma ou mais versões de planejamento para a especificação do
orçamento (por exemplo, versão mínima, e versão máxima). Ele pode se basear em dados
históricos para esboçar o planejamento do orçamento.
 O gerente envia uma versão do orçamento especificado para o planejador de manutenção
responsável.
 O planejador de manutenção usa relatórios de BW para elaborar uma proposta de orçamento.
Estes relatórios são criados, por exemplo, extraindo dados de manutenção do ERP EAM (base-zero
ou baseado em histórico). O planejador de manutenção envia a proposta de orçamento para o
gerente.
O gerente aprova ou rejeita a proposta (processo iterativo).
O resultado deste processo de aprovação podem ser encaminhadas para o sistema ERP usando uma
BAdI. Isto constitui a base para o processo de planejamento de manutenção real.
Perfís de orçamento de custos de manutenção
Você deve realizar uma série de tarefas, dependendo da função atribuída a você na organização de
manutenção da sua empresa. A SAP identificou as seguintes funções para o processo de
planejamento:
 Administrador MCB: Responsável pela parametrização do MCB, e definição do processo de
planejamento do orçamento.
 Gerente de manutenção: Responsável pela definição, provocando, acompanhamento e
conclusão do processo de planejamento do orçamento.
 Planejador de orçamento de manutenção: Responsável pelo planejamento do orçamento
para sua própria área de responsabilidade.
 Engenheiro de manutenção: Responsável por garantir que os dados mestre de manutenção
operacional sejam completos e corretos (e não um usuário do MCB)
 Operador de BW: Responsável por dados BW-BPS (não um usuário do MCB).
Cenários de Planejamento
Os cenários de planejamento estão disponíveis para os métodos de orçamentação de base zero

baseada em histórico. Você pode usar categorias de orçamento para classificar um orçamento em
relação ao planejamento de uma medida de manutenção (por exemplo, preventiva, planejado, ou não
planejada).
 Preventiva (SM): Custos do trabalho de manutenção de rotina planejados com planos de
manutenção.
 Planejado (SP): Custos de trabalho de manutenção esporádica, planejados com listas de
tarefas ou individualmente com ordens.
 Não planejados (SU): Os custos que surgem a partir de medidas inesperadas de manutenção,
tais como o reparo de uma avaria da máquina causada por danos.
As categorias de orçamento individuais estão ligadas aos cenários de planejamento especificadas pelo
método orçamento zero ou baseado em histórico. Na configuração padrão, os custos para a categoria
proposta de orçamento podem ser divididos da seguinte forma:
Para o método de orçamento base zero, os valores são determinados usando o cenário do plano de
manutenção.
Para o método de orçamento com base em histórico, os valores são determinados usando o cenário
histórico ou ad-hoc.
208
Cenário de Planejamento Baseado em histórico
Figura 124: Cenário de Planejamento baseado em Histórico
Para o método de orçamento com base em histórico, você cria o seu orçamento de manutenção
usando dados históricos, em particular os custos reais históricas de ordens de manutenção e de
serviços.
Você carrega dados históricos para os custos reais de ordens de manutenção ou liquidações do seu
sistema ERP em InfoCubo OPM_CO1 em BW.
Os dados do InfoCubo 0PM_C01 devem ser copiados para o Cubo de Planejamento BPS 0PM_C06
utilizando a função de Copiar Cubo. Isto é como você agrega seus dados para o seu aplicativo de
planejamento MCB.
Estes dados servem como base de planejamento para o seu orçamento de manutenção.
Existem os seguintes cenários de planejamento para o método de orçamento com base em histórico:
Cenário baseado em histórico: Este cenário de planejamento é baseado em dados históricos, por
exemplo, o histórico do equipamento, ou ordens de manutenção para seus veículos, equipamentos e
bombas.
Cenário Ad-hoc: Este cenário de planejamento é baseado em ad hoc ou entrada de dados
personalizada. Isto é, quando você cria propostas de orçamento usando este método de orçamento,
você não tem de basea-los em dados históricos.
Planejamento de cenários Base ZERO
Ao usar o método de orçamentação de base zero, você cria um orçamento com base em dados
previstos, mais precisamente simulações de despesas planejadas.
Ao invés de ser determinado utilizando dados reais, o orçamento é elaborado com base em tarefas
planejadas.
As listas de tarefas e planos de manutenção são utilizados como auxiliares de planejamento. O valor
previsto dos serviços no orçamento (trabalho, serviços externos, material) é determinada
automaticamente e são usados como custos simulados para formar a base do planejamento
orçamentário.
Os dados planejados a partir de listas de tarefas existentes ou planos de manutenção em seu sistema
ERP são carregados no InfoCubo 0PMC05 em BW. Dados do InfoCubo 0PMC05 devem ser copiados
209
para o cubo de Planejamento BPS 0PM_C06 utilizando a função Copiar Cubo.

Desta forma você agrega seus dados para o seu aplicativo de planejamento MCB.
Figura 125: Cenário de Orçamentação Base-Zero
Existem os seguintes cenários de planejamento para o método de orçamento base zero:

 Cenário de Lista de Tarefa: Planejamento baseado na simulação custo de listas de tarefas.
 Cenário de plano de manutenção: Planejamento baseado na simulação custo de planos de
manutenção.
 Cenário de planejamento com base em ad-hoc ou entrada de dados personalizado:
cenário ad-hoc. Isto é, quando você cria propostas orçamentais para este método de
orçamento, você não precisa basea-los em dados históricos.
Distribuição do orçamento
O planejador de manutenção pode usar métodos de orçamentação com base zero ou com base em
histórico para criar propostas de orçamento. O planejador pode distribuir os dados para os períodos
definidos manualmente ou com funções de planejamento.
É possível usar as seguintes funções de planejamento para distribuir o orçamento:
Método de orçamento com base em histórico: Para o cenário baseado em histórico pode-se fazer a
mesma distribuição de custos que a que aconteceu com as ordens passadas.
Alternativamente, pode-se usar o cenário ad-hoc para distribuir a proposta de orçamento
uniformemente entre os períodos.
Método de orçamento com base zero: Para o cenário de lista de tarefas, a proposta de orçamento é
distribuído uniformemente entre os períodos com base em listas de tarefas.
Para o cenário de plano de manutenção, a proposta de orçamento é dividida entre os períodos da
mesma forma que os custos são incorridos na programação do plano de manutenção.
Para o cenário ad-hoc, a proposta de orçamento é distribuído uniformemente entre os períodos.
210
Figura 126: Modelo de Dados

211
UNIDADE 6 SAP BO e Perspectivas futuras

Lição 6

Esta lição pretende mostrar o SAP Business Objects e delinear as potenciais perspectivas
futoras na área de Relatórios e Análises
SAP Business Objects
O SAP Business Objects (SAP BO) é uma solução SAP que abrange as seguintes áreas:
• Business Intelligence
• Aplicações de Análise (Analitic Applications)
• Gestão de Performance Empresarial
• Gestão de Informações Empresariais
• Governança, Risco e Certificação (Compliance)
Figura 127: SAP Business Objects

212
A área de Business Intelligence, em particular, oferece várias possibilidades de relatórios formatados,

como, por exemplo, o Crystal Reports, visualização interativa de dados de negócio (Dashboards) e
relatórios intuitivos, baseados em WEB.
Figura 128: Clientes SAP BI
O portfolio atual do SAP BO Business Intelligence contém os seguintes clientes BI:

 Crystal Reports
 Web Intelligence
 Analysis Office
 Live Office
 Design Studio
Para Relatórios Formatados existem os seguintes clientes BI::
 SAP Crystal Reports;
 SAP Business Objects Web Intelligence;
 Desktop Intelligence (IMS)
Para Pesquisa & Análise, cujo foco é explorar dados para obter respostas a nível intermediário para
questões de negócio relevantes, existem os seguintes Clientes BI:
 Análise de Preditiva SAP
 SAP Lumira Explorer
 Análise SAP BO, Edição para Microsoft Office
 Análise SAP BO, Edição para OLAP
213
Desenvolvimentos Futuros
Figura 129: Perspectivas Futuras
As perspectivas futuras no universo da análise de dados estão contempladas no âmbito das

funcionalidades do SAP HANA.
Mas, o que é o SAP HANA?
O SAP HANA é um banco de dados, uma ferramenta e uma plataforma.
Em primeiro lugar, o SAP HANA é um banco de dados híbrido que combina a tecnologia de banco de
dados baseado em linha, coluna e objeto. O SAP HANA pode usar as funções de processamento
paralelo de arquiteturas modernas de Multi-Core-CPU. Aplicativos SAP podem usar essas vantagens
da tecnologia de hardware atual usando essa arquitetura.
Além disso, o SAP HANA é uma ferramenta flexível, independente de fonte de dados (Appliance =
combinação de hardware e software), que oferece a possibilidade de os clientes analisarem grandes
quantidades de dados de sistemas SAP e não SAP em tempo real. A necessidade de materializar
transformações não é mais necessária.
O SAP HANA também é uma estrutura de aplicativos e um ambiente de desenvolvimento com a
possibilidade de desenvolver aplicativos SAP HANA nativos.SAP HANA é a plataforma para todos os
aplicativos SAP baseados na nuvem e para o SAP HANA mais recente do SAP.
Funcionalidades do SAP HANA:

• Armazenamento de dados otimizado para armazenamento baseado em coluna.
• Compactação otimizada de dados é, portanto, possível.
• Particionamento e distribuição em vários núcleos de processador.
• Deslocamento de cálculos intensivos de dados do aplicativo para o banco de dados.
• Suporte para processamento de dados geoespecíficos e tipos de dados geográficos
específicos.
Os dados transacionais e analíticos não mais ficarão separados, de forma que poderão ser
consultados via visões dinâmicas em tempo real.
214
Esta funcionalidade estará particularmente presente para relatórios na solução S/4HANA.

O SAP S/4HANA combina transações e funções de análise permitindo relatórios operativos sobre
dados transacionais atuais. E suporta este conceito para os CDS Views (SAP Core Data Services)
para poder operar relatórios em tempo real.
O conteúdo destes relatórios é representado por Modelos de Dados Virtuais (VDMs) baseados em
tabelaspara dados mestres e dados transacionais do SAP S/4HANA.
As CDS Views são desenvolvidas, mantidas e melhoradas na camada ABAP do SAP S/4HANA. O
sistema gera visões SQL no SAP HANA, para ler e transformar os dados da Base de Dados SAP
HANA, para exibição nos relatórios.
215
ANEXO 1
Telas com caminhos de customização para notas e ordens em Português e
Inglês
Figura 130 - Detalhamento de algumas Configurações Globais

216
Figura 131 - Opções de configuração para tipos de notas e conteúdo de nota
Figura 132 - Opções de Parametrização de “Processamento da Mensagem”

(Processamento da Nota)
217
Figura 133 - Visão geral de parametrizações de Ordem
Figura 134 - Visão das configurações de tipos de ordem

218
Figura 135 - Etapas internas de configurações de tipos de ordem
Figura 136 - Outras parametrizações de ordens.

219
Figura 137 - Outras parametrizações de ordens.

220
ANEXO 2
Principais caminhos de parametrização de Nota e Ordem
PARAMETRIZAÇÃO DE NOTAS
Tipo de Nota:
Outras informações úteis para Tipo de Nota:

Intervalos de Numeração de tipo de Nota:

Manutenção e Serviços → Criação da Nota → Tipos de Nota → Determinar Intervalos de
numeração
Criar/alterar tipos de prioridade e prioridades:

Manutenção e Serviços → Processamento de Mensagem → Monit. tempo resposta → Definir
Prioridades
Informações de Objeto:
• Manutenção e Serviço do Cliente → Administração de Manutenção e Serviços → Notas de
Manutenção e Serviços → Processamento da Mensagem → Informações Objeto →
Definir chave de informação de objeto

Manutenção e Serviços → Processamento da Mensagem → Informações Objeto →
Atribuir chave de informação objeto para tipos de notas
Atualizar Grupos de Catálogo e Código de Catálogo:

Manutenção e Serviços → Criação da Nota → Conteúdo da Nota → Atualizar Catálogos
Perfil de Catálogo:
Manutenção e Serviços → Criação da Nota → Conteúdo da Nota → Definir Perfil de
Catálogo

Manutenção e Serviços → Criação da Nota → Conteúdo da Nota → Modificar catálogo e
perfil de catálogo para tipo de nota
221
PARAMETRIZAÇÃO DE ORDEM
Tipos de Ordem:
Ordem
Intervalo de Numeração apra Tipos de Ordem:

Numeração
Tipo de Ordem x Centros de Planejamento:

manutenção e serviço → Funções e Configurações dos Tipos de Ordens → Atribuir Tipo de
Ordem aos Centros de Planejamento
Norma de Liquidação da Ordem:

manutenção e serviço → Funções e Configurações dos Tipos de Ordens → Norma de
Liquidação: Determinar momento e forma da regra de alocação
Cálculo de Custos para Ordens:

manutenção e serviço → Funções e Configurações dos Tipos de Ordens → Dados do Cálculo de
Custos para Ordens de Manutenção e Serviço → Atribuir parâmetros cálc.custos e chaves de
Tipos de Atividades de Manutenção por tipo de ordem:

Atividade de Manutenção → Atribuir tipos de Ordem PM //tipos de atividade PM permitidos

Atividade de Manutenção → Valores propostos do tipo de atividade PM por tipo de ordem
222
Perfís de Valores para Suprimento Externo:

de manutenção e serviço → Funções e Configurações dos Tipos de Ordens → Criar
perfís de Valores Propostos para Suprimento Externo

de manutenção e serviço → Funções e Configurações dos Tipos de Ordens → Atualizar
os valores propostos p/dds.lst.tarefas e atrib. perfís
Prioridades para Ordem:

manutenção e serviço → Dados Gerais → Definir prioridades
Informações de Objeto para Ordem:

tipos de ordem
Documentos de Modificação, Requisições de Compra e MRP:

modificação, req.compra coletiva, relevância MRP
Definição de Parceiro para Ordem:

Dados de Endereço para Ordens:

Chave de Controle:
Atualizar vals.propostos p/chave controle tipos de ordem
223
Perfil de Custos:
Configurações Globais → Configurações para exibição de Custos → Definir valores
propostos para Categorias de Valor

Configurações Globais → Configurações para exibição de Custos → Definir versão de
custos estimados

Configurações Globais → Configurações para exibição de Custos → Atribuir elementos de
custo às categorias de valor
Variantes de Cálculo de Custos:

Dados de Custo para o tipo de ordem

Gestão de Item por tipo de Ordem:

ordem
Verificação de Disponiblidade de Material:

manutenção e serviço → Funções e configurações dos tipos de ordens → Verificar disponibilidade
Programação:
manutenção e serviço → Programação → Definir parâmetros de programação de prazos
Perfil para visualização gráfica de Ordens:

manutenção e serviço → Funções e configurações dos tipos de ordens → Atualizar os valores
224
Controle de Impressão:
de manutenção e serviço → Controle de Impressão → Definir Documentos p/Ordem,
Formulários e Programas de Saída

de manutenção e serviço → Controle de Impressão → Definir impressora
Confirmações de Ordens:
Manutenção e Serviço do Cliente → Administração de Manutenção e Serviços → Confirmações
→ Determinar parâmetros de controle para Confirmação
Ajuste de Tela de Confirmação Total (IW42):

Manutenção e Serviço do Cliente → Administração de Manutenção e Serviços → Confirmação →
Definir Máscara de Tela para a Confirmação
ordem
Estrutura de Alocação do Perfil de Liquidação:

Configurações Globais → Apropriação da Ordem Geral → Atualizar perfís de apropriação
de custos

Configurações Globais → Apropriação da Ordem Geral → Atualizar esquemas de
alocação.

PLM 315 Manual

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1

Manual de Funções Operacionais de Manutenção do SAP

Duração deste curso: 20 horas

UNIDADE 1 Tipos de Notas

Visão geral da lição

No processamento de manutenção uma nota serve para coletar as solicitações de

Categoria e Tipo de Nota

Figura 1: Categoria e Tipo de Nota

Configurações de tipos de Nota

Figura 2: Configurações de tipos de Nota

As seguintes configurações estão disponíveis para os diversos tipos de Nota:

Configurações Gerais para Notas

As seguintes configurações podem ser usadas para todos os tipos de Nota:

Configuração da interface de Nota

Figura 3: Configuração das Guias de Notas

Chaves de Informação de Objeto

Figura 5: Parametrização da Chave de Informação de Objeto

As chaves de informação de objeto controlam:

Se o indicador estiver definido como "Automático", o sistema exibe automaticamente as

O tratamento de garantias, no SAP desempenha um papel crucial em todos os setores industriais,

Figura 6 – Verificação de Garantias

UNIDADE 1 Catálogos e Perfís de Catálogos

Visão geral da lição

Catálogos e perfil de catálogo

Atribuição de Catálogos para tipos de Nota

Figura 8: Catálogos e Perfís de Catálogo

UNIDADE 1 Configurações relevantes de

Visão geral da lição

Listas de Verificação de Customização

Para "Tipos de Nota" temos as seguintes configurações:

Há definições adicionais na opção "Síntese do Tipo de Nota":

As chaves de informação de objeto ficam em Notas de Manutenção e Serviço -> Processamento

Figura 9: Customização de Nota

Para os catálogos serem vinculados a notas, há necessidade de se criar perfís de catálogo. Os

Figura 10: Customização de Nota nos sub-itens de “Processamento da Mensagem”.

UNIDADE 1 Configurar um tipo de Nota

a) do Menu SAP → Ferramentas → Personalizar → IMG → Executar Projetos (SPRO)

3. O que é definido pelo indicador de origem

4. O que é definido pela data / hora de referência?

5. Qual o efeito que o indicador de atribuição de antecipada de números tem?

a) Manutenção e Serviço do Cliente → Administração de Manutenção e Serviços → Notas de

Nome ou campo de dados valores

Em qual opção de customização você pode inserir essas configurações?

Nome ou campo de dados Valores

3. Controle de texto Longo

Cabeçalho da Area de Area de Area de Area de Area de

a) No menu standard SAP → Ferramentas → Personalizar → IMG → Executar projeto (SPRO)

para visão ampliada".

Selecione Novas entradas e inclua o seguinte:

Tarefa 4: Definir as prioridades

1. Definir um novo tipo de prioridade ##.

a) Na caixa de diálogo de "Selecionar Ações", coloque o cursor na linha de "Determinar

Prioridade Início Rel. Fim Rel. Unid.Início Unid Fim.

Tarefa 5: Chaves de Informação de Objeto

1. Definição de Chaves de Informação de Objeto

a) do menu SAP → Ferramentas → Personalizar → IMG → Executar projeto (SPRO)

Selecionar novas entradas:

Nome do campo Valor

Quantas ordens concluídas existem?

Qual o diâmetro da roda girante?

Que documentos são atribuídos?

Gravar a solicitação de manutenção. Que número você recebe?

Tarefa 6: Catálogos e Perfil de Catálogo

a) Selecionar catálogos: Menu SAP → Ferramentas → Personalizar → IMG → Executar