BD9 S4CLD2302 BPD PT BR

Script de teste
SAP S/4HANA Cloud - 15-01-23
Venda do depósito (BD9_BR)
PUBLIC
Índice
1 Objetivo
2 Pré-requisitos
2.1 Acesso ao sistema
2.2 Funções
2.3 Dados mestre, dados organizacionais e outros dados
2.4 Configuração manual adicional
2.5 Condições empresariais
2.6 Etapas preliminares
2.6.1 Criar proposta de itens modelo (opcional)
2.6.2 Criar registros de condições (Opcional)
2.6.3 Hierarquia de produtos
2.6.3.1 Ampliar materiais de hierarquia de produtos (opcional)
2.6.3.2 Atualizar condição de hierarquia de produtos (opcional)
2.6.3.3 Atualizar hierarquia de produtos para a cadeia de distribuição (opcional)
2.6.4 Importar ordens do cliente (opcional)
2.6.5 Criar ordem do cliente com recomendações de vendas (opcional)
2.6.5.1 Atribuir procedimento de cliente para proposta de produto a parceiro de negócios
2.6.5.2 Criar ordens do cliente para ferramenta de recomendações de vendas
2.6.5.3 Escalonar job para proposta inteligente
2.6.6 Etapas preliminares para a aprovação da ordem do cliente (opcional)
2.6.6.1 Definir e atribuir motivos de aprovação
2.6.6.2 Implementar o BADI Cloud
2.6.6.3 Administrar equipes e responsabilidades
2.6.6.4 Configurar workflow
2.6.7 Etapas preliminares para a aprovação do faturamento (opcional)
2.6.7.2 Implementar o BAdI Cloud
2.7 Definir como relevante para comprovação da remessa no mestre de dados PN.
2.8 Criar dados mestre adicionais ao adicionar novo país
3 Tabela de síntese
4 Procedimentos de teste
4.1 Definir limite de crédito (opcional)
4.2 Concluir oferta de venda (opcional)
4.3 Criar ordem do cliente
4.4 Criar ordem do cliente para EXPORT
4.5 Criar ordem do cliente utilizando a funcionalidade de agrupamento IFRS15 (opcional)
4.6 Criar anexo para ordem do cliente (opcional)
4.7 Revisar ordens do cliente bloqueadas (opcional)
4.8 Processar aprovação de pedido de venda (opcional)
4.8.1 Retirar da aprovação
4.8.2 Aprovar / rejeitar / retrabalhar ordem do cliente
4.8.3 Retrabalhar ordem do cliente
4.8.3.1 Verificar as notificações
4.8.3.2 Modificar ordem do cliente
4.9 Processamento avançado da verificação de disponibilidade (opcional)
4.10 Criar remessa
4.11 Administração de unidades comerciais (opcional)
4.12 Criar anexo para remessa (opcional)
4.13 Executar picking
4.14 Adicionar custos de frete (opcional)
4.15 Verificar lotes (opcional)
4.16 Atualizar números de série (opcional)
4.17 Partição da entrega (opcional)
4.18 Registrar saída de mercadorias
4.19 Comprovação de remessa (opcional)
4.20 Criar documento de faturamento parcial (opcional)
4.21 Criar documento de faturamento
4.22 Criar anexo para faturamento (opcional)
5 Anexo
5.1 Process Integration
5.1.1 Processos subsequentes
5.2 Job de escalonamento (alternativa)
5.2.1 Escalonamento do job para criação de remessa (alternativa)
5.2.2 Escalonamento do job para saída de mercadorias para entregas (alternativa)

Objetivo PUBLIC 2
5.2.3 Programação do job para criação de documentos de faturamento preliminares (alternativa)
5.2.4 Programação do job para criação de faturamento (alternativa)
5.2.5 Escalonamento do job para liberação do faturamento (alternativa)
5.2.6 Escalonamento do job para saída do faturamento (alternativa)

Objetivo PUBLIC 3
1 Objetivo
O processo começa com a criação de uma ordem do cliente padrão.

Assim que o estoque for decidido, o responsável pela expedição libera o estoque. Assim que o produto for expedido para o cliente, o registro real da quantidade física é registrado.
Quando a saída de mercadorias é registrada, a receita é reconhecida e o custo de produtos vendidos é registrado na contabilidade financeira.
Assim que as mercadorias forem entregues, você pode faturar o fornecimento.
Este documento fornece um procedimento detalhado para testar este item de escopo após ativação da solução, refletindo o escopo predefinido da solução. Cada etapa do processo, relatório ou item é
abordada em sua seção, fornecendo as interações do sistema (etapas de teste) em uma visão de tabela. As etapas que não estão no escopo do processo, mas que são necessárias para teste, estão mar -
cadas de modo correspondente. É necessário adicionar etapas específicas do projeto.
Nota Os valores neste script de teste (notação decimal, formatos de data, etc.) são apresentados na notação padrão dos EUA. Se o seu sistema de teste estiver configurado para usar uma notação
diferente, insira valores conforme apropriado.

Objetivo PUBLIC 4
2 Pré-requisitos
Esta seção resume todos os pré-requisitos necessários para conduzir o teste em termos de sistemas, usuários, dados mestre, dados organizacionais, outros dados de teste e condições empresariais.
2.1 Acesso ao sistema
Sistema Detalhes
Sistema Acessível via launchpad do SAP Fiori. O administrador do sistema fornece o URL para acessar os diversos apps atribuídos à sua função.
2.2 Funções
Criar funções empresariais usando os seguintes modelos de função empresarial fornecidos pela SAP e atribuir os mesmos aos usuários de teste individuais.
Como alternativa, se disponível, você pode usar as seguintes áreas fornecidas pela SAP. Você cria um espaço com páginas contendo apps predefinidos essenciais e o atribui à função empresarial. Em
seguida, você atribui essa função empresarial a seus usuários individuais.
Para mais informações, consulte Como criar uma função empresarial para o administrador na assistência do produto para SAP S/4HANA Cloud.
Nome (modelo de ID (modelo de função) Nome (área do launchpad) ID (área do launchpad) Efet-
função) uar
login
Especialista de con- SAP_BR_BPC_EXPERT Configuration Expert - Business Process Configuration / Business SAP_BR_BPC_EXPERT / SAP_CA_SPT_BPC_FM_PC /
figuração – Config- Configuration - Feature Management / BPC Expert Workflow SAP_CA_SPT_BPC_WORKFLOW_PC / SAP_CA_SPT_IC_LND_BASE_PC /
uração do processo Space / Business Process Configuration – Manage your Solution / SAP_EI_SPT_BPC_EXT_PC / SAP_FIN_SPT_BPC_EXPERT_PC /
empresarial Business Process Configuration - Extensibility Explorer / Business SAP_MM_SPT_BIZ_PROC_CONFIGN_PC
Process Configuration – Finance / Materials Management - Business
Process Configuration
Representante de SAP_BR_INTERNAL_SAL Internal Sales Representative / Billing for Internal Sales Representa- SAP_BR_INTERNAL_SALES_REP /
vendas interno ES_REP tive / Customer Returns for Internal Sales Representative SAP_SD_SPT_BILLING_INT_SALES_PC /
SAP_SD_SPT_RETURNS_INT_SALES_PC
Responsável pela SAP_BR_SHIPPING_SPE Shipping Specialist SAP_BR_SHIPPING_SPECIALIST

expedição CIALIST

Objetivo PUBLIC 5
Nome (modelo de ID (modelo de função) Nome (área do launchpad) ID (área do launchpad) Efet-
função) uar
login
Chefe do depósito SAP_BR_WAREHOUSE_CL Warehouse Clerk SAP_BR_WAREHOUSE_CLERK

ERK
Responsável pelo SAP_BR_BILLING_CLER Billing Clerk SAP_BR_BILLING_CLERK

processamento da K
fatura
Responsável pelo SAP_BR_BILLING_CLER

processamento da K_BR
fatura para Brasil
Controlador de SAP_BR_CREDIT_CON- Credit Controller SAP_BR_CREDIT_CONTROLLER

crédito TROLLER
Especialista em da- SAP_BR_BUPA_MASTER_ Master Data Specialist - Business Partner Data SAP_BR_BUPA_MASTER_SPECIALIST
dos mestre – Dados SPECIALIST
do parceiro de
negócios
Gerente de vendas SAP_BR_SALES_MAN- Sales Manager / Billing for Sales Manager / Internal Sales for Sales SAP_BR_SALES_MANAGER / SAP_SD_SPT_BILLING_SALES_MGR_PC /
AGER Manager / Customer Returns for Sales Manager SAP_SD_SPT_INT_SALES_SALES_MGR_PC /
SAP_SD_SPT_RETURNS_SALES_MGR_PC
Especialista de pro- SAP_BR_BUSINESS_PRO Business Process Specialist SAP_BR_BUSINESS_PROCESS_SPEC

cesso empresarial CESS_SPEC
Administrador SAP_BR_ADMINISTRA- Administrator / Administration - Workforce Master Data / Adminis- SAP_BR_ADMINISTRATOR / SAP_BUM_SPT_ADMINISTRATION_PC /
TOR tration - License Compliance SAP_EI_SPT_ADM_LC_PC
Especialista em SAP_BR_PRICING_SPE- Pricing Specialist SAP_BR_PRICING_SPECIALIST

preços CIALIST
Especialista em da- SAP_BR_PRODMASTER_S Master Data Specialist - Product Data SAP_BR_PRODMASTER_SPECIALIST

dos mestre – Dados PECIALIST
do produto

Objetivo PUBLIC 6
2.3 Dados mestre, dados organizacionais e outros dados
A estrutura organizacional e os dados mestre da empresa foram criados no seu sistema durante a ativação. A estrutura organizacional reflete a estrutura da sua empresa. Os dados mestre representam,
por exemplo, materiais, clientes e fornecedores, dependendo do foco operacional da sua empresa.
Use seus próprios dados mestre ou os dados de amostra a seguir para realizar o procedimento de teste.
Nota A solução de parceiro Cálculo de imposto externo usa atributos de imposto de dados mestre do serviço, material, parceiro de negócios e local de negócio, assim como outros atributos deter -
minados automaticamente pelo sistema quando a configuração apropriada é efetuada. As informações relacionadas aos atributos do cálculo de imposto externo estão disponíveis na documentação
dos dados mestre de JD0 ou 1J5.
Informe um código EAN válido nos dados mestre de materiais por meio do app Modificar material (MM02) usando a função SAP_BR_PRODMASTER_SPECIALIST. Este campo encontra-se
na visão Dados básicos 1 na sessão Dimensão/EANs.
Exemplo:
● EAN/UPC: 7897534812673
● Categoria EAN: ES
O código EAN é necessário para obter a aprovação da NF-e pelas autoridades fiscais.
Dados mestre / orga- Valor Detalhes dados mestre / organizacionais Comentários

nizacionais
Material TG11 Produto comercializável para negociação regular Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares.
(planejamento MRP) Utilizar TG11 para testar o material do cliente, registrado com o cliente 14100009
Sem número de série, sem lote
Material TG12 Produto comercializável para negociação regular (MRP Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares.
do ponto de reabastecimento)
Sem número de série, sem lote
Material TG20 Produto comercializável para negociação regular (MRP Utilize apenas se você ativou a Administração de números de série (BLL).
do ponto de reabastecimento)
Material TG21 Produto comercializável 21, ponto de reabastecimento, Use apenas se você tiver ativado o módulo Administração de lotes (BLG) (BLH) (BLJ) (2EG)
lote FIFO (BLP).
Nenhum número de série, administrado por lotes (estratégia FIFO). Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares.
Material TG21_FCI Produto comercializável 21, ponto de reabastecimento, Use apenas se você tiver ativado o módulo Administração de lotes (BLG) (BLH) (BLJ) (2EG)
FIFO lote (BLP).
Sem número de série, administrado em lote (requisito de FCI e origem de mate- Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares.
rial do Brasil) Use TG21_FCI para testar requisitos de FCI e origem de material específicos do Brasil (con-
sulte o script 2TW_BR para criação manual de material).
Material TG22 Produto comercializável 22, ponto de reabastecimento, Use apenas se você tiver ativado o módulo Administração de lotes (BLG) (BLH) (BLJ) (2EG)
data de vencimento do lote (BLP).

Objetivo PUBLIC 7
nizacionais
Sem número de série, administrado em lotes (data de vencimento) Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares.
Material TG11_PH_CO21 Produtos comercializáveis para hierarquia de produtos Use esses dados apenas se tiver ativado o módulo Hierarquia de produtos relevante (4EM)
TG11_PH_CO30U Sem número de série, sem lote (4EN).
TG11_PH_CO30 Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares.
TG11_PH_CW12
TG11_PH_CW14
TG11_PH_GP200
TG11_PH_GP300
TG11_PH_PP
TG11_PH_WC
Material IF11 Produto comercializável para IFRS SFS Teste Material 1 Use esses dados apenas se tiver ativado o módulo Realização de receita baseada em eventos
– Venda do estoque (BRT) (BRU) (37A).
Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares.
Material IF12 Produto comercializável para IFRS SFS material de teste 2 Use esses dados apenas se tiver ativado o módulo Realização de receita baseada em eventos
– Venda do estoque (BRT) (BRU) (37A).
Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares.
Material CM-FL-V00 Empilhadeira Use esses dados apenas se tiver ativado o módulo Produção sob encomenda com configu-
ração de variantes (1YT).
Material SM0001 Material de serviço 01
Material NS0002 Material não estocável 02
Emissor da ordem 14100003 Cliente nacional 3 Você pode testar o item de escopo utilizando outro cliente nacional.
14100005 Cliente nacional 5 14100005 é para a administração de crédito.
14100008 Cliente estrangeiro 14100008 é para listagem de materiais ou exclusão
14100009 14100009 é para registro do material do cliente e CRR (confirmação de recebimento da
14100008 remessa)
14100009
14100051
Recebedor da mer- 14100003 Cliente nacional 3

cadoria 14100005 Cliente nacional 5
14100008 Cliente estrangeiro

Objetivo PUBLIC 8
nizacionais
14100009
14100051
Pagador 14100003 Cliente nacional 03

14100005 Cliente nacional 05
14100008 Cliente estrangeiro
14100009
14100051
Centro 1410
Local no depósito 141A
Local de expedição 1410
Organização de ven- 1410

das
Canal de distribuição 10
Setor de atividade 00
Você pode encontrar informações gerais sobre como criar objetos de dados mestre no seguinte Scripts de dados mestre (MDS):
Tabela 1: Referência ao script de dados mestre
ID de dados mestre Descrição
BNF Criar mestre de produtos do tipo “Produto comercializável”
BND Criar mestre de clientes
2YX Criar registro info de material do cliente
6N3 Criar hierarquia de clientes

Objetivo PUBLIC 9
2.4 Configuração manual adicional
Antes de poder testar este item de escopo, você deve ter concluído as etapas de configuração adicionais descritas nas Instruções de configuração deste item de escopo. Estas etapas de configuração
são específicas à sua implementação e incluem configurações obrigatórias não fornecidas pela SAP e que você deve criar. Para obter mais informações, consulte as instruções de configuração deste
item de escopo, em SAP Best Practices Explorer (https://rapid.sap.com/bp/#/browse/scopeitems/<inserir o ID do item de escopo>).
2.5 Condições empresariais

O processo empresarial descrito neste script de teste faz parte de uma cadeia maior de processos empresariais integrados ou itens de escopo. Como consequência, você deve concluir os seguintes pro -
cessos e cumprir as seguintes condições empresariais, para poder processar este item de escopo:
Item de escopo Condição empresarial
J45 – Compras de materiais diretos Para executar este item de escopo, os materiais devem estar disponíveis em estoque. Se você usar produtos comercializáveis (HAWA), pode:
● executar o processo do script de teste Compras de materiais diretos (J45).
● Ou criar o estoque usando o app Registrar movimentos de mercadorias (consulte a seção Etapas preliminares para obter detalhes).
BNZ – Criar novo período de lançamento MM aberto Você concluiu a etapa descrita no script de dados mestre Criar novo período de lançamento MM aberto (BNZ). O período contábil está atualizado.
2.6 Etapas preliminares
2.6.1 Criar proposta de itens modelo (opcional)
Objetivo
Este processo orienta você durante a criação da proposta de itens modelo se você quiser usar a etapa opcional “Copiar a proposta de itens para a ordem do cliente” mais tarde na etapa do processo
“Entrada de ordem do cliente”.

Objetivo PUBLIC 10
Procedimento
Nº da etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Co-
teste mentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Representante de vendas interno. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar o app Abra Administrar propostas de item de vendas(F2583). A tela Administrar propostas de item de vendas é
exibida.
3 Criar um objeto Na tela Administrar propostas de item de vendas, clique em Criar. A tela Proposta de item de vendas é exibida.
4 Inserir detalhes da proposta de Na tela Proposta de item de vendas, guia Dados do cabeçalho, efetue as
itens seguintes entradas:
Tipo de documento de vendas: PV
Organização de vendas: 1410
Canal de distribuição: 10
Setor de atividade: 00
Descrição: por exemplo, <Modelo de proposta de item>
Início da validade: <por exemplo, data atual>
Fim da validade: <por exemplo, data atual + 1 ano>
5 Inserir detalhes da proposta de Na guia Produtos, clique em Criar:

itens Número do material: <Número do material>
Quantidade prevista: <quantidade prevista>
6 Salvar a entrada Selecione Criar.
2.6.2 Criar registros de condições (Opcional)
Objetivo
Caso tenha ajustado a sequência de acesso dos tipos de condição fornecidos pela SAP, crie os registros de condição correspondentes da maneira adequada.
Você pode encontrar informações gerais sobre como criar objetos de dados mestre no seguinte Scripts de dados mestre (MDS):

Objetivo PUBLIC 11
Tabela 2: Referência ao script de dados mestre
ID de dados mestre Descrição
BET Criar condição de determinação do preço de vendas
2.6.3 Hierarquia de produtos
2.6.3.1 Ampliar materiais de hierarquia de produtos (opcional)
Objetivo
O procedimento ajuda você a ampliar a organização de materiais. Para usar o procedimento ANC e ter a nova versão de país, amplie manualmente os materiais para a sua organização
Procedimento
Nº da etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comen-
teste tário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista em dados mestre – Dados do pro-
duto.
2 Acessar o app Abra Criar material(MM01).
3 Procurar materiais Efetue as seguintes entradas e clique em Continuar

Material: TG11_PH_CO21
Tipo de material: Produtos comercializáveis
4 Selecionar visões Na tela popup de Selecionar visões, selecione as visões abaixo e clique em Níveis organiza-
cionais:
Dados básicos 1
Dados básicos 2
Vendas: Dados da organização de vendas 1
Vendas: Dados da organização de vendas 2

Objetivo PUBLIC 12
teste tário
Vendas: Dados gerais/dados do centro

Comércio internacional: Exportação
Compras
Comércio internacional: Importação
MRP 1
MRP 2
MRP 3
MRP 4
Dds.gerais centro/armazen. 1
Dds.gerais centro/armazen. 2
Contabilidade 1
Contabilidade 2
5 Informações da organização de entrada Na tela popup de Níveis organizacionais, insira as entradas abaixo e clique em Continuar:
Centro: 1410
Depósito: 141A/141R
Org. de vendas:1410
Canal de distribuição:10
Nota Caso seja exibida a mensagemO material já existe e será ampliado,

ignore-a.
6 Detalhes da entrada Na nova tela Criar material XXXXX (produtos comercializáveis),

na guia Vendas: org. vendas 1,
● descrição
● dados do imposto
Pressione Enter.
Na guia Vendas: org. vendas 2,
Grupo de categorias do item: NORM
Pressione Enter.
Na guia Vendas: geral/centro,
Centro de lucro: YB700
Pressione Enter.
Na guia MRP 1,
Tipo MRP: PD
Planejador MRP: 001

Objetivo PUBLIC 13
teste tário
Procedimento para dimensionamento de lotes: EX

Pressione Enter.
Na guia MRP 2,
Prz de entrega previsto: 10 dias
Pressione Enter.
Na guia Contabilidade 1,
Classe de avaliação: 3100
Preço padrão: 6
Per. Preço unitário: 6
Pressione Enter.
Clique em Salvar.
7 Para outros materiais, repita as etapas 1 Repita as etapas 1 a 6 para os materiais abaixo Os materiais são amplia-
a6 TG11_PH_CO30U dos
TG11_PH_CO30
TG11_PH_CW12
TG11_PH_CW14
TG11_PH_GP200
TG11_PH_GP300
TG11_PH_PP
TG11_PH_WC
2.6.3.2 Atualizar condição de hierarquia de produtos (opcional)
Objetivo
Este processo ajuda você a atualizar a condição Hierarquia de produtos DPH1. Para usar o procedimento ANC e ter a nova versão de país, atualize manualmente a condição de hierarquia de produtos
para sua organização

Objetivo PUBLIC 14
Procedimento
Nº da etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /

teste Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista em preços.
2 Acessar o app Abra Definir preços de material - Vendas(VK12). A visão Administrar atribuições de hierarquia de produ-
tos (F4240) é exibida.
3 Tipo de condição para a determinação Na visão Modificar registros de condição, insira as seguintes informações:
de preços PPR0 Tipo de condição: PPR0
Escolha Menu> Condição> Criar
Clique em Material com status de release e em Escolher.
4 Preço de input de PPR0 Na tela Criar condição de preço (PPR0): Entrada rápida, insira as entradas O registro de condições para PPR0 é atualizado
abaixo e clique em Salvar.
Org. de vendas:1410
Canal de distribuição:10
Montante: determinação de preços de entrada
Material: Materiais gastos no último capítulo
Clique em Salvar.
Selecione Voltar.
5 Tipo de condição para a determinação Na tela Criar registros de condição, insira as seguintes informações:
de preços DPH1 Tipo de condição: DPH1
Pressione Enter.
6 Entradas para DPH1 Na tela Criar condição de hierarquia de produtos (DPH1): entrada rápida, O registro de condições para DPH1 é salvo.
efetue as entradas abaixo:
● Organização de vendas: 1410
● Canal de distribuição:10
● Hier. de prods. Nó:ADJUST_JOINT_PLIERS
Montante :10-
Unidade: %
cálculo tipo: A
● Hier. de prods. Nó: COMB_WRENCHES
Montante :8-
Unidade: %
cálculo Tipo:A

Objetivo PUBLIC 15
teste Comentário
● Hier. de prods. Nó: CUTTING_PLIERS

Montante: 6-
Unidade: %
cálculo tipo: A
● Hier. de prods. Nó: WRENCHES
Montante :5-
Unidade: %
cálculo tipo: A
Clique em Salvar
2.6.3.3 Atualizar hierarquia de produtos para a cadeia de distribuição (opcional)
Objetivo
Este processo ajuda você a atualizar a hierarquia de produtos para a cadeia de distribuição, caso use materiais relevantes para a hierarquia de produtos.
Procedimento
Nº da etapa de Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Co-

teste teste mentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Representante de vendas interno.
2 Acessar o app Abra Administrar atribuições de hierarquia de produtos(F4240). A visão Administrar atribuições de hierarquia de produ-
tos(F4240) é exibida.
3 Criar novo objeto Clique em Criar. A tela Criar atribuição de hierarquia de produtos é exibida.
4 Inserir informações Na tela Criar atribuição de hierarquia de produtos, na guia Informações gerais,
gerais efetue as seguintes entradas:
Objetivo: 02 Vendas

Objetivo PUBLIC 16
Início validade: <por exemplo, data atual>

Fim da validade: <por exemplo, data atual + 1 ano>
Hierarquia de produtos: TOOLS
5 Salvar a entrada Clique em Criar.
2.6.4 Importar ordens do cliente (opcional)
Objetivo
Nesta atividade, você pode importar a ordem do cliente com o arquivo de modelo.
Procedimento
teste mentário
2 Acessar o app Abra Importar pedidos do cliente(F4293). A visão Importar pedidos do cliente(F4293) é
exibida.
3 Baixar modelo Selecione Baixar modelo para baixar um arquivo de modelo.
4 Carregar modelo Insira todos os campos obrigatórios no arquivo de modelo, selecione Navegar para car-
regar o arquivo.
5 Importar ordem do Selecione Importar para importar as ordens do cliente.

cliente
6 Verificar logs Na janela Informação de popup, selecione Exibir histórico para verificar o log. A ordem do cliente foi importada.

Objetivo PUBLIC 17
2.6.5 Criar ordem do cliente com recomendações de vendas (opcional)
2.6.5.1 Atribuir procedimento de cliente para proposta de produto a parceiro de negócios
Objetivo
Nesta atividade, você atribui o procedimento de cliente para proposta de produto a um parceiro de negócios.
Procedimento
teste mentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista em dados mestre – Dados O launchpad do SAP Fiori é exibido.
do parceiro de negócios.
2 Acessar o app Abra Administrar dados mestre do cliente(F0850A). A visão Administrar dados mestre do cliente é ex-
ibida.
3 Selecionar parceiro de Efetue a entrada a seguir e clique em Ir:

negócios Parceiro de negócios: por exemplo, 14100003
4 Selecionar Área de vendas Selecione o Parceiro de negócios e clique na linha.

Na tela nova, clique em Editar.
Selecione a guia Áreas de vendas e clique em
Empresa: por exemplo, 1410
Clique na linha.
5 Inserir procedimento de Na nova tela, selecione a guia Detalhes da área de vendas, efetue a entrada a seguir e O procedimento de cliente PP foi atribuído ao par-
cliente PP clique em Aplicar. ceiro de negócios.
Procedimento do cliente PP : por exemplo, A
Clique em Salvar.

Objetivo PUBLIC 18
2.6.5.2 Criar ordens do cliente para ferramenta de recomendações de vendas
Objetivo
Uma vez que a proposta de produto se baseia em dados históricos, é necessário pelo menos um pedido para derivar uma proposta de produto.
Nesta atividade, você cria uma ordem do cliente para adquirir dados históricos necessários para configurar uma ferramenta de recomendações de vendas.
Procedimento
Nº da Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-

etapa de de teste provada / Comen-
teste tário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Representante de vendas interno. O launchpad do SAP
Fiori é exibido.
2 Acessar o app Abra Administrar ordens do cliente(F1873). A tela Administrar or-

dem do cliente é ex-
ibida.
3 Navegar para a Na tela Administrar ordem do cliente, clique em Criar e, em seguida, em Criar ordens do cliente – VA01.
tela Criar ordem
4 Inserir dados Na tela Criar ordem do cliente, efetue as seguintes entradas e pressione Enter:
● Tipo de ordem: OR
● Canal de distribuição: 10
● Setor de atividade: 00
5 Inserir detalhes Na tela Criar ordem padrão: síntese, efetue as seguintes entradas:
da ordem ● <emissor da ordem>: por exemplo, 14100003
● <recebedor da mercadoria>: por exemplo, 14100003
● Referências de cliente: Ferramenta de recomendações de vendas
● Número do material: <Número do material>
● Quantidade: <quantidade>
6 Salvar a ordem Clique em Salvar. Anote o número da ordem do cliente: __________.

Objetivo PUBLIC 19
Nº da Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-
etapa de de teste provada / Comen-
teste tário
Se você tiver instalado o item de escopo Processamento de bonificação em mercadoria em seu sistema e usar o material TG11 e o cliente
14100001, pode aparecer o seguinte aviso: A quantidade mínima de 1.000 unidades da bonificação em mercado-
ria não foi atingida. Para ignorar esse aviso, pressione Enter.
2.6.5.3 Escalonar job para proposta inteligente
Objetivo
Nesta atividade, você cria e processa jobs para proposta inteligente.
Procedimento

1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Representante de vendas interno. O launchpad do SAP Fiori é
exibido.
2 Acessar o app Abra Programar ferramenta de recomendações de vendas(F5139).
3 Criar job Na tela Jobs de aplicação, clique em Criar.
4 Inserir dados Na tela Novo job: Modelo para job em background da proposta de produto inteligente, efetue as seguintes en-
tradas:
Modelo de job: Modelo para job em background de ferramenta de recomendações de
vendas
Nome do job: Modelo para job em background de ferramenta de recomendações de
vendas
Selecione Etapa 2, na guia Opções de programação, selecione Definir padrão de recorrência. Na tela popup,
efetue as seguintes entradas:
Iniciar imediatamente: X
Padrão de recorrência: execução individual

Objetivo PUBLIC 20
Clique em OK
Selecione a Etapa 3 e na guia Parâmetros, efetue as seguintes entradas:
Criar novamente: X
Selecione Escalonar.
2.6.6 Etapas preliminares para a aprovação da ordem do cliente (opcional)
Administração de teste
Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.
ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:
Nome do executante de teste: Duração:
Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente>
Objetivo
Esta etapa do processo mostra como definir e atribuir motivos de aprovação.
Procedimento
Dependendo do seu ambiente de configuração para SAP S/4HANA Cloud, selecione uma das seguintes opções:
Configurar sua solução:

Objetivo PUBLIC 21
Nº da etapa de teste Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Comen-
tários
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista de configuração O launchpad do SAP Fiori é exibido.
– Configuração do processo empresarial.
2 Acessar o app Abra Administrar sua solução(F1241). A tela Administrar sua solução é exibida.
3 Configurar sua solução Selecione Configurar sua solução. A tela Configurar sua solução: fase de realização é ex-
ibida.
4 Critérios de seleção de filtro Selecione as seguintes entradas na barra de filtro e pressione Enter: Todas as entradas exibem na seção Itens de configu-
● Área de aplicação: Vendas ração.
● Subárea de aplicação: Funções básicas
5 Procurar a entrada Encontre a entrada com o nome do item das Aprovações de documento de A tela Configurar sua solução - aprovação de docu-
vendas e selecione a seta no fim do item. mento de vendas é exibida.
Execute as seguintes etapas 6 e 7 para

definir motivo da aprovação.
6 Navegar para a tela Definir Na seção Etapas de configuração, selecione Configurar na coluna Ações A tela de Visão geral de síntese é exibida.
motivos para a etapa Definir motivos para as solicitações de aprovação.
7 Definir motivo de aprovação Clique em Novas entradas, insira os dados a seguir e, em seguida, Salvar. O motivo de aprovação é definido.
● ID do motivo de solicitação de aprovação: por exemplo, ZOR1
● Motivo de solicitação de aprovação: por exemplo, Documento pre-
cisa de aprovação
Siga as etapas 8 e 9 para atribuir o mo-

tivo de aprovação à ordem do cliente.
8 Navegue para a tela Atribuir Na seção Etapas de configuração, selecione Configurar na coluna Ações A tela de síntese de modificação da visão de "Atribuir
motivos para a etapa Atribuir motivos para as solicitações de aprovação. motivos para solicitações de aprovação” é exibida.
9 Atribuir motivo de aprovação Clique em Novas entradas, insira os dados a seguir e, em seguida, Salvar.
para ordem do cliente ● Categoria do documento: C
● Motivo de solicitação de aprovação: por exemplo, ZOR1
SAP Central Business Configuration:

Objetivo PUBLIC 22
tários
1 Efetuar login Efetue login na experiência do projeto no SAP Central Business Configuration. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
Execute as etapas 2 e 3 a seguir

para definir o motivo da aprovação.
2 Abrir Definir motivos Na fase Configuração específica do produto, acesse a guia Atividades de configuração e A tela de Visão geral de síntese é exibida.
para solicitações de procure a seguinte atividade: Definir motivos para solicitações de aprovação.
aprovação Selecione o item no resultado da pesquisa para ver mais detalhes sobre esta atividade de
configuração.
Clique em Go to Activity para navegar diretamente para o sistema SAP S/4HANA Cloud.
Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista de configuração – Configuração
do processo empresarial.
3 Definir motivo de Clique em Novas entradas, insira os dados a seguir e, em seguida, Salvar. O motivo de aprovação é definido.
aprovação ● ID do motivo de solicitação de aprovação: por exemplo, ZOR1
● Motivo de solicitação de aprovação: por exemplo, Documento precisa de
aprovação
Siga as etapas 4 a 9 para atribuir o

motivo de aprovação à ordem do
cliente.
4 Abrir Definir motivos Na fase Configuração específica do produto, acesse a guia Atividades de configuração e A tela de síntese de modificação da visão de
para solicitações de procure a seguinte atividade: Atribuir motivos para solicitações de aprovação: "Atribuir motivos para solicitações de
aprovação Selecione o item no resultado da pesquisa para ver mais detalhes sobre esta atividade de aprovação” é exibida.
configuração.
Clique em Go to Activity para navegar diretamente para o sistema SAP S/4HANA Cloud.
Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista de configuração – Configuração
do processo empresarial.
5 Atribuir motivo de Clique em Novas entradas, insira os dados a seguir e, em seguida, Salvar.
aprovação para ordem do ● Categoria do documento: C
cliente
● Motivo de solicitação de aprovação: por exemplo, ZOR1

Objetivo PUBLIC 23
2.6.6.2 Implementar o BADI Cloud
Objetivo
O Business Add In (BADI) SD_APM_SET_APPROVAL_REASON é chamado sempre que um documento de vendas é salvo por um usuário empresarial. Ele determina se um documento de vendas
deve ser enviado a um aprovador e, neste caso, define um motivo da solicitação de aprovação no nível de cabeçalho do documento de vendas.
Isto significa que se você quiser utilizar o workflow para a aprovação de documentos de vendas, a implementação deste BAdI é um pré-requisito. No aplicativo Administrar workflows de documen-
tos de vendas(F2190), é possível definir condições adicionais e etapas de aprovação.
Quando o sistema define um motivo de solicitação de aprovação para um documento de vendas, o workflow de aprovação é acionado automaticamente.
Procedimento
Nº da etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Comen-

teste tários
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Administrador. O launchpad do SAP Fiori é ex-
ibido.
2 Acessar o app Abra Lógica personalizada(F6957). É exibida a tela Lógica person-

alizada.
3 Pesquisar ou criar lógica Na caixa de pesquisa, insira as informações abaixo e clique em Ir: A lógica personalizada está
personalizada Definir motivos de solicitação de aprovação para documentos de vendas pronta para uso.
Verifique se o status da lógica personalizada é publicado.

Caso contrário, escolha a lógica personalizada e clique em Publicar.
Nota Se não existir lógica personalizada relevante, vá para as etapas 4 a 6 para criar a lógica personalizada

Objetivo PUBLIC 24
teste tários
4 Ponto de ampliação de en- Clique em Criar, efetue as seguintes entradas e clique em Pesquisar. A seção Nova implementação é
trada Pontos de ampliação: SD_APM_SET_APPROVAL_REASON exibida.
5 Criar lógica personalizada Escolha os pontos de ampliação e clique em Etapa 2. Na seção do ID de implementação, efetue as seguintes entradas: A lógica personalizada é criada
Descrição da implementação: Definir motivos de solicitação de aprovação para documentos de
vendas
ID de implementação: por exemplo YY1_SETAPPROVALREQUESTREASON
Selecione Revisar.
Clique em Criar.
6 Publicar a lógica personal- Volte para a tela Lógica personalizada , escolha a lógica personalizada que você criou na última etapa e clique em Publicar. A lógica personalizada é publi-
izada cada.
7 Adicionar/alterar codifi- Você pode alterar o código da lógica personalizada, se necessário. O código da lógica personal-
cação (opcional) Escolha a lógica personalizada e clique na linha. izada é alterado
Clique em Abrir editor de código no cabeçalho da tela.

Clique em Editar para alterar/adicionar o código
Por exemplo:
If salesdocument-sddocumentcategory = 'C' and salesdocument-sddocumentreason =
'005'. salesdocapprovalreason = 'ZOR1'.endif.
Nota Também é possível ter aprovações de documento de vendas para outras categorias de documentos de vendas.
O código acima é independente, assim sendo, você pode adicioná-lo à implementação de BAdI sem precisar remover a codifi-
cação atual.
Você pode clicar em Mostrar código de exemplo para copiar o código sugerido como exemplo, se necessário.
Clique em Publicar para salvar o código que você criou ou adicionou.

Objetivo PUBLIC 25
Objetivo
Esta etapa do processo mostra como atualizar as equipes e responsabilidades para o workflow do pedido de venda.
Procedimento

teste tários
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista de pro- O launchpad do SAP Fiori é exibido.
cesso empresarial.
2 Acessar o app Abra Administrar equipes e responsabilidades(F2412).
3 Criar uma equipe Clique em Criar.
4 Inserir informações gerais Efetue as seguintes entradas e pressione Enter: A seção Lógica de esboço é exibida.
● Nome: Workflow do pedido de venda
● Descrição: Workflow do pedido de venda
● Status: Ativado
● Tipo: VENDAS
5 Adicionar membros da Na guia Membros da equipe, clique em Criar. A tela Selecionar: parceiro de negócios é exibida.
equipe A partir da seção Itens, marque um campo de seleção Parceiro de É adicionado o membro de equipe gerente de vendas.
negócios e selecione OK.
Sobrenome: Gerente de vendas
6 Adicionar função a mem- No campo Função, escolha Selecionar. Na tela Selecionar: funções,
bros da equipe selecione as seguintes funções e OK.
● CMR1LVLA: Aprovador de documento de vendas
- Nível 1
● CMR2LVLA: Aprovador de documento de vendas
- Nível 2

Objetivo PUBLIC 26
teste tários
7 Salvar e publicar Clique em Salvar esboço. Usuários criaram uma equipe nova e função(ões) adequada(s) foram atribuídas aos
usuário(s) empresarial(is) a ser configurado como autorizador(es).
Objetivo
Esta etapa do processo mostra como você configura o workflow.

No exemplo abaixo, se o montante total da ordem do cliente for superior a US$ 1.000, o aprovador de documento de vendas de nível 2 cuidará da aprovação. Se o montante total da ordem do cliente
for inferior a US$ 1.000, o aprovador de documento de vendas de nível 1 poderá cuidar da aprovação.
Procedimento
Etapa do teste Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Comentários
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista de configuração – Configuração do processo empresarial. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar o app Abra Administrar workflows de documentos de vendas(F3014). A tela Administrar workflows é ex-
ibida.
3 Criar o primeiro workflow Selecione Workflow para ordens do cliente próximo ao Workflow. A tela Novo workflow é exibida.

Objetivo PUBLIC 27
Clique em Adicionar.
Nota Se o workflow já tiver sido definido, ignore as etapas 4 a 10.
4 Atualizar dados gerais Efetue as entradas a seguir.

Na guia Cabeçalho:
Nome: <Segundo aprovador- Valor líquido superior a 1000>
5 Definir condições prévias Efetue as seguintes entradas e clique em Salvar: As condições prévias estão definidas.
Condições prévias:
O montante líquido é superior a
Moeda: BRL
Montante: 1000
Clique em Salvar.
6 Adicionar etapas Na seção Sequência de etapas, clique em Adicionar. A tela Nova etapa é exibida.
Selecione as seguintes entradas nas listas de opções: O primeiro workflow é criado.
Na guia Cabeçalho:
Tipo: liberação de ordem do cliente
Na guia Destinatários:
Atribuição por: Função
Função: Aprovador de documento de vendas - Nível 2
Na guia Tratamento de exceções:
Nome: Retrabalhar ordem do cliente
Ação necessária: retrabalho de ordem do cliente
Resultado da ação: Reiniciar workflow
Clique em Adicionar para anexar esta etapa ao workflow e, em seguida, Salvar.
7 Criar um segundo workflow Selecione Voltar à tela Administrar workflows. A tela Novo workflow é exibida.
Clique em Adicionar.
8 Atualizar dados gerais Efetue as entradas a seguir.

Na guia Cabeçalho:
Nome: <Primeira aprovação - nenhuma condição>
9 Adicionar etapas Na seção Sequência de etapas, clique em Adicionar. A tela Nova etapa é exibida.
Efetue as entradas seguintes: O segundo workflow é criado.
Na guia Cabeçalho:

Objetivo PUBLIC 28
Tipo: liberação de ordem do cliente

Função: Aprovador de documento de vendas - Nível 1
Nome: Retrabalhar ordem do cliente
Ação necessária: retrabalho de ordem do cliente
10 Ativar workflows Selecione Voltar à tela Administrar workflows. Os workflows estão ativados.
Selecione Definir ordem. Ajuste a ordem como a seguir:
Segundo aprovador- Valor líquido superior a 1000: Ordem 1
Primeiro aprovador - Nenhuma condição: Ordem 2
Selecione Ativar para ativar os workflows.
2.6.7 Etapas preliminares para a aprovação do faturamento (opcional)

Objetivo PUBLIC 29
Objetivo
Esta etapa do processo mostra como definir e atribuir motivos de aprovação.
Procedimento
Dependendo do seu ambiente de configuração para SAP S/4HANA Cloud, selecione uma das seguintes opções:
Configurar sua solução:

tários
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista de config- O launchpad do SAP Fiori é exibido.
uração – Configuração do processo empresarial.
2 Acessar o app Abra Administrar sua solução(F1241). A tela Administrar sua solução é exibida.
3 Configurar sua solução Selecione Configurar sua solução. A tela Configurar sua solução: fase de realização
é exibida.
4 Critérios de seleção de filtro Selecione as seguintes entradas na barra de filtro e pressione Enter: Todas as entradas exibem na seção Itens de con-
● Área de aplicação: Vendas figuração.
● Subárea de aplicação: Funções básicas
5 Procurar a entrada Encontre a entrada com o item Aprovações de documentos de vendas A tela Configurar sua solução – Aprovações de
e clique na seta ao lado do item. documentos de vendas é exibida.
Siga as etapas 6 e 7 para definir o motivo da

aprovação.
6 Navegar para a tela Definir mo- Na seção Etapas de configuração, selecione Configurar na coluna A tela de Visão geral de Definição de motivos
tivos Ações para a etapa Definir motivos para as solicitações de aprovação. para solicitações de aprovação é exibida.
7 Definir motivo de aprovação Clique em Novas entradas, insira os dados a seguir e, em seguida, Sal- O motivo de aprovação é definido.
var.
● ID do motivo de solicitação de aprovação: por exemplo, ZPBD
● Motivo de solicitação de aprovação: por exemplo, O docu-
mento de faturamento preliminar precisa de
aprovação

Objetivo PUBLIC 30
tários
Siga as etapas 8 e 9 para atribuir o motivo de

aprovação ao documento preliminar de fatura-
mento.
8 Navegue para a tela Atribuir mo- Na seção Etapas de configuração, selecione Configurar na coluna A tela de síntese de modificação da visão de
tivos Ações para a etapa Atribuir motivos para as solicitações de aprovação. "Atribuir motivos para solicitações de aprovação”
é exibida.
9 Atribuir motivo de aprovação ao Clique em Novas entradas, insira os dados a seguir e, em seguida, Sal-
documento preliminar de fatura- var.
mento ● Categoria do documento: Documento preliminar de
faturamento (PBD)
● Motivo de solicitação de aprovação: por exemplo, ZPBD
SAP Central Business Configuration:

tários
1 Efetuar login Efetue login na experiência do projeto no SAP Central Business Configuration. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
Execute as etapas 2 e 3 a seguir para

definir o motivo da aprovação.
2 Abrir Definir motivos para so- Na fase Configuração específica do produto, acesse a guia Atividades de configu- A tela de Visão geral de Definição de mo-
licitações de aprovação ração e procure a seguinte atividade: Definir motivos para solicitações de tivos para solicitações de aprovação é ex-
aprovação. ibida.
Selecione o item no resultado da pesquisa para ver mais detalhes sobre esta ativi-
dade de configuração.
Clique em Go to Activity para navegar diretamente para o sistema SAP S/4HANA
Cloud. Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista de configuração
3 Definir motivo de aprovação Clique em Novas entradas, insira os dados a seguir e, em seguida, Salvar. O motivo da aprovação é definido.
● ID do motivo de solicitação de aprovação: por exemplo, ZPBD
● Motivo de solicitação de aprovação: por exemplo, O documento de fat-
uramento preliminar precisa de aprovação

Objetivo PUBLIC 31
tários
Siga as etapas 4 e 5 para atribuir o motivo

de aprovação ao documento preliminar de
faturamento.
4 Abrir Definir motivos para so- Na fase Configuração específica do produto, acesse a guia Atividades de configu- A tela de síntese de modificação da visão de
licitações de aprovação ração e procure a seguinte atividade: Atribuir motivos para solicitações de "Atribuir motivos para solicitações de
aprovação: aprovação” é exibida.
Selecione o item no resultado da pesquisa para ver mais detalhes sobre esta ativi-
dade de configuração.
Clique em Go to Activity para navegar diretamente para o sistema SAP S/4HANA
Cloud. Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista de configuração
5 Atribuir motivo de aprovação Clique em Novas entradas, insira os dados a seguir e, em seguida, Salvar.
ao documento preliminar de ● Categoria do documento: Documento preliminar de faturamento
faturamento (PBD)
● Motivo de solicitação de aprovação: por exemplo, ZPBD
2.6.7.2 Implementar o BAdI Cloud
Objetivo
O Business Add-In (BAdI) SD_APM_SET_APPROVAL_REASON é chamado sempre que um documento de vendas é salvo por um usuário empresarial. Ele determina se um documento de vendas
precisa ser enviado a um aprovador e, nesse caso, define um motivo de solicitação de aprovação no nível de cabeçalho do documento de vendas.

Objetivo PUBLIC 32
Isto significa que se você quiser utilizar o workflow para a aprovação de documentos de vendas, a implementação deste BAdI é um pré-requisito. No aplicativo Administrar workflows do documento
de faturamento preliminar(F4274), é possível definir condições adicionais e etapas de aprovação.
Quando o sistema define um motivo de solicitação de aprovação para um documento de vendas, o workflow de aprovação é acionado automaticamente.
Procedimento

teste tários
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Administrador. O launchpad do SAP Fiori é ex-
ibido.
2 Acessar o app Abra Lógica personalizada(F6957). É exibida a tela Lógica personal-

izada.
3 Pesquisar ou criar lógica per- Na caixa de pesquisa, insira as informações abaixo e clique em Ir: A lógica personalizada está
sonalizada Definir motivos de solicitação de aprovação para documentos preliminares de fatu- pronta para uso.
ramento
Verifique se o status da lógica personalizada é publicado.
Caso contrário, escolha a lógica personalizada e clique em Publicar.
Nota Se não existir lógica personalizada relevante, vá para as etapas 4 a 6 para criar a lógica personalizada
4 Ponto de ampliação de en- Clique em Criar, efetue as seguintes entradas e clique em Pesquisar. A seção Nova implementação é
trada Pontos de ampliação: SD_BIL_APM_SET_APPROVAL_REASON exibida.
5 Criar lógica personalizada Escolha os pontos de ampliação e clique em Etapa 2. Na seção do ID de implementação, efetue as seguintes entradas: A lógica personalizada é criada
Descrição da implementação: Definir motivos de solicitação de aprovação para documentos
preliminares de faturamento
ID de implementação: por exemplo YY1_ PBD_APPROVAL_REASON
Selecione Revisar.
Clique em Criar.
6 Publicar a lógica personal- Volte para a tela Lógica personalizada , escolha a lógica personalizada que você criou na última etapa e clique em Publicar. A lógica personalizada é publi-
izada cada.
7 Adicionar/alterar codificação Você pode alterar o código da lógica personalizada, se necessário. O código da lógica personalizada
(opcional) Escolha a lógica personalizada e clique na linha. é alterado
Clique em Abrir editor de código no cabeçalho da tela.

Clique em Editar para alterar/adicionar o código

Objetivo PUBLIC 33
teste tários
Por exemplo:
IF billingprocdocument-totalnetamount > 1000.salesdocapprovalreason = billingproc-
docapprovalreason = 'ZPBD'.ENDIF.
Nota Também é possível ter aprovações de documento de vendas para outras categorias de documentos de vendas.
O código acima é independente, assim sendo, você pode adicioná-lo à implementação de BAdI sem precisar remover a
codificação atual.
Você pode clicar em Mostrar código de exemplo para copiar o código sugerido como exemplo, se necessário.
Clique em Publicar para salvar o código que você criou ou adicionou.
Objetivo
Esta etapa de processo mostra como atualizar equipes e responsabilidades para o workflow de documento preliminar de faturamento.

Objetivo PUBLIC 34
Procedimento
Nº da Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Comen-

etapa de tários
teste
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista de processo empresarial. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar o app Abra Administrar equipes e responsabilidades(F2412).
3 Criar uma nova equipe Clique em Criar.
4 Inserir informações gerais Efetue as seguintes entradas e pressione Enter:

● Nome: por exemplo, Workflow de aprovação de documento preliminar de fatura-
mento
● Descrição: workflow de aprovação de documento preliminar de faturamento
● Status: Ativado
● Tipo: SBILLING
5 Definir valor na seção Você pode incluir critérios de acordo com suas condições de aprovação, por exemplo, BillingDocumentType =
Definições de respons- F2
abilidade
6 Adicionar membros da Na guia Membros da equipe, clique em Criar. A tela Selecionar: parceiro de negócios é exibida.
equipe A partir da seção Itens, marque um campo de seleção Parceiro de negócios e clique em OK. O membro da equipe é adicionado.
Por exemplo, o sobrenome: sobrenome do seu gerente
Nota Entre em contato com o administrador do sistema caso não tenha certeza se a função de um parceiro de
negócios é suficiente para aprovar documentos preliminares de faturamento. A função empresarial deve conter
o catálogo SAP_SD_BC_BIL_MYINBOX_PC.
7 Adicionar função a mem- No campo Função, clique em Selecionar. Na tela Selecionar: funções, selecione as seguintes funções e OK.
bros da equipe ● SBILAPRL1: aprovador de documento de faturamento – Nível 1
● SBILAPRL2: aprovador de documento de faturamento – Nível 2
8 Salvar a nova equipe Clique em Salvar na parte inferior da tela. É criada uma equipe e as funções adequadas são
atribuídas aos usuários empresariais que serão con-
figurados como aprovadores.

Objetivo PUBLIC 35
Objetivo
Esta etapa do processo mostra como você configura o workflow.

No exemplo abaixo, se o valor total do documento preliminar de faturamento for inferior a € 500, a aprovação não será necessária. Se o valor total do documento preliminar de faturamento for maior
que € 500 e menor que € 1.000, o aprovador de documento preliminar de faturamento de nível 1 poderá cuidar da aprovação. Se o valor total do documento preliminar de faturamento for maior que €
1.000, o aprovador de nível 1 poderá realizar a primeira aprovação e o aprovador de nível 2 poderá realizar a aprovação final.
Procedimento
Etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Comen-

teste tários
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista de configuração – Configuração do O launchpad do SAP Fiori é exibido.
processo empresarial.
2 Acessar o app Abra Administrar workflows do documento de faturamento preliminar(F4274). A tela Administrar workflows é exibida.
3 Criar um workflow Clique em Adicionar. A tela Novo workflow é exibida.
Nota Caso o workflow já esteja definido, verifique se já há um workflow de acordo com suas
condições de aprovação.
4 Atualizar cabeçalho e setor Características da Efetue as entradas a seguir.

etapa Nome do workflow: <É obrigatório dar um nome para o workflow>
O preenchimento dos campos Descrição, Válido desde e Válido até é opcional.

Objetivo PUBLIC 36
teste tários
5 Definir condições prévias no setor Condições Efetue as seguintes entradas e clique em Salvar: As condições prévias são definidas.
de execução Condições prévias:
O montante líquido é superior a
Moeda: EUR
Montante: 500
Clique em Salvar.
6.1 Adicionar etapas A partir da seção Etapas, clique em Adicionar. A tela Nova etapa é exibida.
Etapa 1 Selecione as seguintes entradas nas listas de opções: É criado o primeiro nível de aprovação desse
Na guia Cabeçalho: workflow.
Nome da etapa: Etapa 1:

Tipo de etapa: Liberação do documento preliminar de faturamento
Função: Aprovador de documento de faturamento - nível 1
Na guia Condições de etapa:
Defina condições para esta etapa:
Selecione O montante líquido é superior a:
Moeda: EUR
Valor líquido: 500
Na guia Datas:
Se necessário, você pode definir prazos para aprovação clicando em Adicionar.
Nome: Retrabalhar documento de faturamento preliminar
Ação necessária: Retrabalhar documento de faturamento preliminar
Clique em Adicionar para anexar esta etapa ao workflow.
6.2 Adicionar etapas A partir da seção Etapas, clique em Adicionar. A tela Nova etapa é exibida.
Etapa 2 Selecione as seguintes entradas nas listas de opções: É criado o segundo nível de aprovação nesse
Na guia Cabeçalho: workflow.
Nome da etapa: Etapa 2: Todo o workflow é salvo.
Tipo de etapa: Liberação do documento preliminar de faturamento


Objetivo PUBLIC 37
teste tários
Função: Aprovador de documento de faturamento - nível 2

Na guia Condições de etapa:
Defina condições para esta etapa:
Selecione O montante líquido é superior a:
Moeda: EUR
Valor líquido: 1000
Na guia Datas:
Se necessário, você pode definir prazos para aprovação clicando em Adicionar.
Nome: Retrabalhar documento de faturamento preliminar
Ação necessária: Retrabalhar documento de faturamento preliminar
7 Ativar workflows Selecione Voltar à tela Administrar workflows. Os workflows são ativados.
Marque o botão de rádio e clique em Ativar para ativar os workflows.
2.7 Definir como relevante para comprovação da remessa no mestre de dados PN.
Objetivo
Para poder executar a etapa Comprovação de remessa (opcional) [página ] 77, os dados mestre do cliente devem atualizar o código relevante para CRR. A partir dos dados de demonstração, apenas
14100009 foi definido. O procedimento a seguir pode ajudar o usuário a definir CRR relevante para outros dados mestre de cliente, se necessário.
Procedimento
Nº da etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultado esper- Aprovada / Reprovada / Comen-
teste ado tário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como BUPA_MASTER_SPECIALIST.

Objetivo PUBLIC 38
Nº da etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultado esper- Aprovada / Reprovada / Comen-
teste ado tário
2 Acessar o app Abra Atualizar parceiro de negócios.
3 Inserir parceiro de negócios Na tela Atualizar parceiro de negócios, efetue a entrada a seguir e pressione Enter.
Parceiro de negócios: 14100009
4 Comutar para modo de modifi- Na tela Exibir organização: Na tela 14100009, selecione Comutar entre Exibição e Modificação.
cação
5 Ir para Expedição Na tela Modificar organização: 14100009, selecione Cliente (definido) na área Modificar na função do par-
ceiro de negócios.
Selecione Vendas e distribuição no menu.
Em seguida, selecione a guia Expedição.
6 Definir relevante para CRR Marque o campo de seleção Relevante para CRR.
7 Salvar Clique em Salvar.
2.8 Criar dados mestre adicionais ao adicionar novo país
Objetivo
Para casos específicos, quando o país é ativado utilizando o método "Adicionar novo país", os dados mestre relacionados ao material não podem ser criados automaticamente. Em tais casos, siga as
instruções abaixo.
Se esses dados mestre tiverem sido criados com as visões do Brasil, ignore este capítulo.
Crie as visões de material para o Brasil.
Procedimento

teste tários
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista em dados mestre – Dados do pro- O launchpad do SAP Fiori é exibido.

Objetivo PUBLIC 39
teste tários
duto.
2 Acessar o app SAP Fiori Abra Criar material(MM01) Exibe-se Criar material (1ª tela).
3 Inserir dados básicos de mate- Em Criar material (1ª tela), efetue as seguintes entradas: Os campos podem ser preenchidos.
rial ● Material: SM0001
● Tipo de material: Informe SERV (produto do serviço)
Copiar de
● Material: SM0001
Clique em Continuar.
A mensagem Tipo de material Produto do serviço copiado do registro
mestre é exibida.
4 Marcar Visões Na janela Marcar visão(ões), selecione as visões abaixo: A tela Novas entradas: detalhes das entradas adi-
● Vendas: Dados da organização de vendas 1 cionadas é exibida.
● Vendas: Dados da organização de vendas 2

● Vendas: Dados gerais/dados do centro
● Comércio internacional: Exportação
● Compras
● Comércio internacional: Importação
● Contabilidade 1
5 Inserir dados dos níveis organi- Efetue as seguintes entradas na tela Unidades organizacionais, na seção Níveis organizacionais: As visões são selecionadas.
zacionais ● Centro: 1410
A mensagem O material já existe e será ampliado é exibida.
6 Criar visões para o Brasil Na guia Vendas: organização de vendas 1, preencha os seguintes campos: O sistema enviará a mensagem Material
Dados gerais TG21_FCI criado.
● Centro fornecedor: 1410
● Desconto: <marcado>

Objetivo PUBLIC 40
teste tários
Dados do imposto
● Classificação fiscal: 2 (ISS), para País/região de partida: BR
● Categoria de imposto: IBRX
Pressione Continuar (Enter).
Na guia Vendas: organização de vendas 2, preencha os seguintes campos:
Critérios de agrupamento
● Gr.ger.cat. item: SERV
● Grupo de categorias do item: SERV
Na guia Vendas: geral/centro, preencha os seguintes campos:
Parâmetros gerais do centro
● Centro de lucro: YB600
Na guia Comércio internacional: exportar, preencha os seguintes campos:
Dados de comércio exterior
● Código de controle: SBAR_010602217
Categoria CFOP de material
● Cat.CFOP material: 0 (material)
Na guia Compras, preencha os seguintes campos:
Dados gerais
● Grupo de compradores: 001
Na guia Comércio internacional: importar, pressione Continuar (Enter).
Na guia Contabilidade 1, preencha os seguintes campos:
Avaliação atual
● Classe de avaliação: 3200
● Preço unitário: 1
● Preço padrão: 20
A mensagem abaixo é exibida:
Você está prestes a sair. Deseja salvar primeiro seus dados para
este material?
Clique em Sim para confirmar a ação.

Objetivo PUBLIC 41
teste tários
7 Inserir dados básicos de mate- Em Criar material (1ª tela), efetue as seguintes entradas: Os campos podem ser preenchidos.
rial ● Material: NS0002
● Tipo de material: Informe NLAG material não estocável
Copiar de
● Material: NS0002
A mensagem Tipo de material Produto do serviço copiado do registro
mestre é exibida.
8 Marcar Visões Na janela Marcar visão(ões), selecione as visões abaixo: A tela Novas entradas: detalhes das entradas adi-
● Vendas: Dados da organização de vendas 1 cionadas é exibida.
● Vendas: Dados da organização de vendas 2

● Vendas: Dados gerais/dados do centro
● Comércio internacional: Exportação
● Compras
● Comércio internacional: Importação
● Contabilidade 1
● Contabilidade 2
9 Inserir dados dos níveis organi- Efetue as seguintes entradas na tela Unidades organizacionais, na seção Níveis organizacionais: As visões são selecionadas.
zacionais ● Centro: 1410
A mensagem O material já existe e será ampliado é exibida.
10 Criar visões para o Brasil Na guia Vendas: organização de vendas 1, preencha os seguintes campos: O sistema enviará a mensagem Material
Dados gerais TG21_FCI criado.
● Centro fornecedor: 1410
● Desconto: <marcado>
Dados do imposto
● Classificação fiscal: 1 (IPI/ICMS/Sub.Trib.), para País/região de partida: BR

Objetivo PUBLIC 42
teste tários
● Categoria de imposto: IBRX

Na guia Vendas: organização de vendas 2, preencha os seguintes campos:
Critérios de agrupamento
● Mat.grp.class.cont. X1 (tempo SP)
● Gr.ger.cat. item: NLAG
● Grupo de categorias do item: NLAG
Na guia Vendas: geral/centro, preencha os seguintes campos:
Dados de expedição (tempos em dias)
● Grupo de carregamento: 0001
Parâmetros gerais do centro
● Centro de lucro: YB600
Na guia Comércio internacional: exportar, preencha os seguintes campos:
Dados de comércio exterior
● Código de controle: 3303.00.20
Categoria CFOP de material
● Cat.CFOP material: 0 (material)
Na guia Compras, preencha os seguintes campos:
Dados gerais
● Grupo de compradores: 001
● Cód.imp.p/material: 1 (material 100%)
Na guia Comércio internacional: importar, pressione Continuar (Enter).
Avaliação atual
● Classe de avaliação: YB01
● Controle de preço: S (padrão)
● Preço móvel: 1
● Preço unitário: 1
● Preço padrão: 50,00

Objetivo PUBLIC 43
teste tários

Determinação do código CFOP
● Utilização de material: 2 (Consumo)
● Origem do material: 0 (Nacional - exceto se indicado para códigos
3, 4, 5 ou 8)
A mensagem abaixo é exibida:
Você está prestes a sair. Deseja salvar primeiro seus dados para
este material?
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Criar condição para determinação de preços
Objetivo
Este procedimento descreve a criação de condições para determinação de preços de venda para países que utilizaram o método de ativação "Adicionar novo país".
Procedimento
Nº da etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultados previstos Comen-

teste tários
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista em preços. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar o app SAP Fiori Abra Definir preços de material - Vendas(VK12). A tela Criar mandato: 1ª tela é exibida.
3 Tipo de condição para a determinação de Na tela Condição de modificação de registros, efetue as seguintes entradas: A visão Combinação de chaves é exibida.
preços Tipo de condição: por exemplo, PPR0
Pressione Enter.
4 Combinação de chaves Na visão Combinação de chaves, marque o campo de seleção Material com o status Liberar A visão Modificar preço (PPR0): seleção é ex-
e Selecionar. ibida.

Objetivo PUBLIC 44
Nº da etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultados previstos Comen-
teste tários
5 Seleção Na tela Modificar preço (PPR0): Seleção, efetue as seguintes entradas: A visão Modificar preço (PPR0): seleção é ex-
● Organização de vendas: por exemplo, 1410 ibida.
● Canal de distribuição: por exemplo, <10> A condição para determinação de preços é atu-
alizada.
● Material: por exemplo, <SM0001>
● Válido em: por exemplo, <data atual>
Clique em Executar.
6 Modificar condição de preço Na visão Modificar condição de preço (PPR0): síntese, efetue as seguintes entradas:
● Material: por exemplo, <SM0001>
● Montante: por exemplo, <150>
● Válido desde: por exemplo, <data atual>
● Válido até: por exemplo, <data atual + um ano>
7 Salvar Clique em Salvar. A condição para determinação de preços é

salva.
8 Seleção Volte para a tela Modificar preço (PPR0): seleção, efetue as seguintes entradas: A visão Modificar preço (PPR0): seleção é ex-
● Organização de vendas: por exemplo, 1410 ibida.
● Canal de distribuição: por exemplo, <10> A condição para determinação de preços é atu-
alizada.
● Material: por exemplo, NS0002
● Válido em: por exemplo, <data atual>
Clique em Executar.
9 Modificar condição de preço Na tela Modificar condição de preço (PPR0): síntese, efetue as seguintes entradas:
● Material: por exemplo, NS0002
● Montante: por exemplo, <150>
● Válido desde: por exemplo, <data atual>
● Válido até: por exemplo, <data atual + um ano>
10 Salvar Clique em Salvar. A condição para determinação de preços é

salva.

Objetivo PUBLIC 45
3 Tabela de síntese
Este item de escopo consiste em várias etapas de processo listadas na seguinte tabela:
Nota Se seu administrador do sistema tiver ativado espaços e páginas no launchpad do SAP Fiori, a página inicial só irá conter os apps essenciais para executar as tarefas típicas de uma função
empresarial.
Você pode encontrar todos os outros apps (pesquisáveis) não incluídos na página inicial usando a barra de pesquisa (2434549).
Se você pretender personalizar a página inicial e incluir os apps ocultos, navegue para o seu perfil do usuário e clique em App Finder.
Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados previstos
Definir limite de crédito (opcional) [página ] 48 Controlador de crédito O limite de crédito para o cliente 14100005
foi definido.
Concluir oferta de venda (opcional) [página ] 49
Criar ordem do cliente [página ] 49 Representante de vendas interno Administrar ordens do cliente(F1873) É exibida a tela Administrar ordens do cliente.
Criar ordem do cliente para EXPORT [página ] 54 Representante de vendas interno Administrar ordens do cliente(F1873) É exibida a tela Administrar ordens do cliente.
Criar ordem do cliente utilizando a funcionalidade de agrupamento IFRS15 Representante de vendas interno Administrar ordens do cliente(F1873) É exibida a tela Administrar ordens do cliente.
(opcional) [página ] 58
Criar anexo para ordem do cliente (opcional) [página ] 59 Representante de vendas interno Administrar ordens do cliente(F1873)
Adicionar custos de frete (opcional) [página ] 71 Responsável pela expedição Modificar entrega(VL02N)
Revisar ordens do cliente bloqueadas (opcional) [página ] 60
Processar aprovação de pedido de venda (opcional) [página ] 60
Retirar da aprovação [página ] 60 Representante de vendas interno Administrar ordens do cliente(F1873)
Aprovar / rejeitar / retrabalhar ordem do cliente [página ] 61 Gerente de vendas Minha caixa de entrada - Todos os itens
Retrabalhar ordem do cliente [página ] 63
Verificar as notificações [página ] 63 Representante de vendas interno Minha caixa de entrada - Todos os itens
Modificar ordem do cliente [página ] 64 Representante de vendas interno Administrar ordens do cliente(F1873)

Objetivo PUBLIC 46
Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados previstos
Processamento avançado da verificação de disponibilidade (opcional)

[página ] 65
Criar remessa [página ] 66 Responsável pela expedição Criar entregas - A partir de ordens do
cliente(F0869A)
Criar anexo para remessa (opcional) [página ] 68 Responsável pela expedição Exibir entrega(VL03N)
Executar picking [página ] 69 Responsável pela expedição Administrar entregas -

VL06O(VL06O_CLOUD)
Verificar lotes (opcional) [página ] 72 Responsável pela expedição Modificar entrega(VL02N) Os números do lote são verificados
Atualizar números de série (opcional) [página ] 73 Responsável pela expedição Modificar entrega(VL02N)
Partição da entrega (opcional) [página ] 74 Responsável pela expedição Dividir entrega(VLSP)
Registrar saída de mercadorias [página ] 75 Responsável pela expedição Administrar entregas - A saída de mercadorias é lançada.
VL06O(VL06O_CLOUD)
Comprovação de remessa (opcional) [página ] 77 Responsável pela expedição CRR - modificar entrega
Criar documento de faturamento parcial (opcional) [página ] 78 Responsável pelo processamento da fatura Criar documentos de faturamento -
VF01(VF01)
Criar documento de faturamento [página ] 79 Responsável pelo processamento da fatura Verificar documento NF A tela Exibir Nota Fiscal é exibida
para Brasil
Criar anexo para faturamento (opcional) [página ] 82 Responsável pelo processamento da fatura Exibir documentos de faturamento(VF03) É exibida a tela Exibir documento de fatura-
mento.

Objetivo PUBLIC 47
4 Procedimentos de teste
Esta seção descreve os procedimentos para cada etapa do processo que pertence a este item de escopo.
A função Enterprise Search fornece um ponto de entrada central para localizar business objects em sua empresa, a partir de diferentes fontes utilizando uma única solicitação de pesquisa. Você pode
procurar por objetos, tais como: aplicativos, fichas informativas para objetos de negócios. A partir dos dados encontrados, você pode ir diretamente para os respectivos apps e fichas informativas
para exibir e processar os dados ou procurar objetos relacionados.
Como acessar e verificar uma ficha informativa:
1. Efetue o login no launchpad do SAP Fiori como usuário respectivo, por exemplo, Representante de vendas interno.
2. Acesse a barra de pesquisa de empresa, selecionando o ícone da lupa no canto superior direito.
3. A barra de pesquisa de empresa exibe dois campos de filtro ao lado do ícone de pesquisa: um menu de lista de opções e um campo de pesquisa. Insira os seus critérios de pesquisa e selecione o
tipo de business object, por exemplo, selecione Ordens do clientena lista de opções e insira um número da ordem do cliente no campo de pesquisa e clique em Pesquisar as listas de ordem do
cliente.
4. Selecione o link do número da ordem do cliente. O sistema navega para a tela da ficha informativa e a informação referente à ordem do cliente é integrada e compactada em uma página de SAP
Fiori. Você pode obter dados detalhados selecionando os links correspondentes.
Existem fichas informativas disponíveis para os seguintes objetos (visíveis dependendo da função atribuída):
● Ordem do cliente
● Cotação
● Criar Nota Fiscal
● Documento de faturamento
● Nota Fiscal
● Nota de crédito
● Nota de débito
● Ficha informativa do cliente 360
4.1 Definir limite de crédito (opcional)

Siga o procedimento para as etapas de processo “Definir limite de crédito” no item de escopo Administração de crédito básica (BD6).
Objetivo
Neste processo é definido um limite de crédito para o cliente utilizado.

Objetivo PUBLIC 48
Procedimento
Conclua todas as atividades descritas no script de teste do item de escopo Administração de crédito básica (BD6).
Nota A moeda do limite de crédito em todas as empresas está configurada para utilizar a moeda do grupo de empresas, a qual é definida com a ativação da solução.
4.2 Concluir oferta de venda (opcional)
Objetivo
Este item de escopo descreve o processo para uma oferta de venda padrão.
Procedimento
Conclua todas as atividades descritas no script de teste do item de escopo Cotação de vendas (BDG).
Nota Se você desejar utilizar o link opcional entre os itens de escopo Cotação de vendas (BDG) e Venda do depósito (BD9), esta referência só funciona se você utilizar dados mestre consistentes
(por exemplo, parceiro de negócios para a cotação e a ordem do cliente).
4.3 Criar ordem do cliente

Objetivo PUBLIC 49
Objetivo
Esta etapa de processo mostra a você como uma ordem do cliente.
Procedimento
Nº da Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovada /

etapa de teste Reprovada /
de Comentário
teste
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Representante O launchpad do SAP Fiori é exibido.
de vendas interno.
2 Acessar o app Abra Administrar ordens do cliente(F1873). A tela Administrar ordem do cliente é exibida.
3 Navegar para a Na tela Administrar ordem do cliente, clique em Criar, e, em

tela Criar or- seguida, em Criar ordens do cliente – VA01.
dem
4 Inserir dados Na tela Criar ordem do cliente, efetue as seguintes entradas e

pressione Enter:
● Tipo de ordem: OR
5 Inserir detal- Para utilizar listagem e exclusão, continue com a etapa Inserir Use o número de material TG21_FCI para testar requisitos de FCI e origem de material específicos do Brasil (con-
hes da ordem números de material listados/excluídos. sulte o script 2TW_BR para criação manual de material).
Para usar as informações do registro de materiais do cliente,
continue com a etapa Inserir número de material do cliente.
Na tela Criar ordem padrão: síntese, efetue as seguintes en-
tradas:
● Emissor da ordem: 14100003
● Recebedor da mercadoria: 14100003
● Referências de cliente: <número do pedido>:

Objetivo PUBLIC 50
de Comentário
teste
Nota Se você tiver feito as etapas de pré-requisito para

criar ordens do cliente com a ferramenta de recomen-
dações de vendas, você receberá itens propostos na or-
dem do cliente com base em seus dados históricos. Você
pode selecionar Copiar qtd. da proposta de produto para
cumprir as quantidades ou atualizá-las manualmente,
para os itens que você não precisa, mantenha a quanti-
dade em branco.
● Número do material: <número do material>TG11

● Quantidade: <quantidade>
Para dados específicos do Brasil, escolha Menu > Mais > Ir
para > Item > País.
Dica: Também é possível clicar duas vezes sobre o item e aces-
sar a guia País.
Se a funcionalidade de transação comercial complementar não
estiver ativada no seu sistema, então:
● Código de imposto: <00>
O código de imposto deve ser preenchido de acordo com a ori-
entação do departamento de impostos internos para este cenário
de vendas.
Se o recurso Transação comercial complementar estiver ati-
vado em seu sistema, clique no botão Dds.fiscais adicionais, in-
sira os atributos específicos do país e confirme:
● Transação comercial: <S003> Vendas
● Utilização do cliente: <R> Revenda
● Objetivo de utilização: <UP006> Contribuinte ST
Os Atributos de transação comercial complementares devem
ser preenchidos de acordo com a orientação do departamento
de impostos internos para este cenário de vendas.
Nota Para a ativação da transação comercial complementar,

consulte 43D.
Para o processamento de entradas de transação comercial
complementar, consulte JD0.
Se você quiser usar o workflow de aprovação da ordem do

cliente, atualizar:
Motivo da ordem: 005

Objetivo PUBLIC 51
de Comentário
teste
Para usar a proposta de itens, prossiga com a etapa seguinte.
6 Copiar pro- Na tela Criar ordem padrão: síntese, clique em Propor itens. O material e a quantidade registrados na proposta de itens são copiados para o item da ordem do cliente.
posta de itens Na caixa de diálogo Propor itens, insira a proposta de item cri-
para ordem do ada na etapa preliminar em Documento de vendas.
cliente (op-
Em seguida, clique em Valor proposto com quantidade.
cional)
7 Verificar in- Se você usou hierarquia de produto para material relevante, na São exibidas as informações de hierarquia de produtos e tipos de condições relevantes de desconto.
formações de tela Criar ordem padrão: síntese, selecione a partida individual
hierarquia de do material da hierarquia de produtos e clique no botão Exibir
produtos (op- detalhes de item.
cional) Na tela Criar ordem padrão: dados de item, navegue para a guia
Vendas B, verifique as informações de hierarquia de produtos
em Hierarquia de produtos (objetivo: vendas)
Navegue para a guia Condições, verifique a condição da hierar-
quia de produtos DPH1.
Clique em Voltar para voltar ao nível de cabeçalho.
8 Inserir dados Na tela Criar ordem padrão: síntese, efetue as seguintes en- ● O material TG11 é listado e pode ser inserido sem mensagem de erro.
(opcional) tradas: ● O material TG12 é excluído. A mensagem Material TG12 excluído é exibida.
Emissor da ordem: 14100008
● O material TG20 não é listado. É processada a mensagem Material TG20 não está listado e,
Recebedor da mercadoria: 14100008 por isso, não é permitido.
Referências de cliente: <referências de cliente>. In- Você pode usar controles adicionais na listagem e exclusão de produtos (material) e influenciar a capacidade de
sira um número do pedido do cliente como referência. comercialização de produtos de acordo com suas necessidades empresariais. Verifique o link:
Insira os seguintes números de material: TG11, TG12 e TG20 https://help.sap.com/viewer/DRAFT/a376cd9ea00d476b96f18dea1247e6a5/2005.500/en-US/7df6956ef-
Quantidade: <quantidade> por exemplo, 1 UN b9245c898a36c05f4b81efe.html
9 Remover ma- Se você tiver selecionado o cliente para listagem/exclusão, re- A ordem do cliente só pode ser salva se os materiais TG12 e TG20 tiverem sido removidos.
teriais não lis- mova Materiais TG12 e TG20 caso seja exibida uma caixa de
tados (op- diálogo.
cional)
10 Inserir número Na tela Criar ordem padrão: síntese, efetue as seguintes en- ● O material TG11 é determinado automaticamente a partir do registro info do material do cliente e copiado para
do material do tradas: a ordem do cliente. Se a unidade de vendas estiver atualizada no registro info de material do cliente, ela será
cliente (op- ● Emissor da ordem: 14100009 automaticamente determinada e exibida no campo Unidade de vendas.
cional) ● Você pode abrir Administrar material do cliente para editar ou exibir a informação do material do cliente.
● Recebedor da mercadoria: 14100009
● Referências de cliente: <referências de

Objetivo PUBLIC 52
de Comentário
teste
cliente>. Insira um número do pedido do cliente como

referência.
● Número do material do cliente: <descrição do reg-
istro info de material do cliente>, como
CUS_BR_TG11.
● Quantidade: <quantidade>. por exemplo, 1 Un.
11 Salvar docu- Clique em Salvar. Anote o número da ordem do cliente: A ordem é salva e a confirmação da ordem é impressa.
mento __________.
Nota Se você tiver instalado o item de escopo Processamento

de bonificação em mercadoria em seu sistema e usar o mate-
rial TG11 e o cliente 14100001, pode aparecer o seguinte
aviso: A quantidade mínima de 1.000 unidades da bonifi-
cação em mercadoria não foi atingida. Para ignorar este
aviso, pressione Enter.
Se você estiver usando TG12 em teste, pode ser exibida o
seguinte aviso: O ponto de reabastecimento do
item 000010 foi excedido: 10 Un Para ignorar
este aviso, pressione Enter.
Nota
● Se o item de escopo relevante para o preço Processamento avançado de verificação de disponibilidade (1JW) estiver ativado, uma verificação da alocação de produtos pode ser executada caso
as alocações estejam definidas (efetuadas a partir de 1JW). Em todos os casos, é executada uma verificação da alocação de produtos. Com base nos resultados das verificações, se a disponi -
bilidade necessária não puder ser cumprida, a tela de proposta de remessa é exibida durante o processamento do pedido e você decide com base nos resultados das verificações.
● Em um caso onde apenas o item de escopo Processamento de verificação de disponibilidade básica (2LN) esteja ativado, o sistema aciona uma verificação de disponibilidade (sem verificação
de alocação) e fornece a proposta de remessa se a situação de disponibilidade não puder ser atendida.
Formulário de impressão – Administração de saídas
teste mentário

Objetivo PUBLIC 53
teste mentário
2 Acessar o app Abra Administrar ordens do cliente(F1873). A tela Administrar ordem do cliente é
exibida.
3 Procurar ordem do cliente Insira critérios de pesquisa na barra de filtro e clique em Ir A ordem do cliente é exibida na lista de
Por exemplo, inserir o número da ordem do cliente no campo Ordem do cliente. resultados.
4 Navegar para a tela Ordem Clique no número da ordem do cliente e selecione Exibir ordens do cliente. A tela Exibir ordens do cliente xxx: sín-
do cliente tese é exibida.
Nota Se a opção Exibir ordens do cliente não estiver visível, clique em Mais links. Selecione
Exibir ordens do cliente e depois OK.
5 Verificar condição de saída Na tela Exibir ordem padrão xxx: síntese, clique em Visualização da saída de cabeçalho. O documento é exibido.
Nota Também é possível navegar para uma tela de ficha informativa no app Administrar ordens do cliente:
1. Na tela Administrar ordens do cliente, insira critérios de pesquisa na barra de filtros e clique em Ir.
2. No resultado da pesquisa, clique no número de sua ordem do cliente e selecione Número da ordem do cliente.
4.4 Criar ordem do cliente para EXPORT
Objetivo
Esta etapa do processo mostra como criar uma ordem do cliente para exportação.

Objetivo PUBLIC 54
Procedimento
Nº da Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-

etapa de provada / Comen-
teste tário
exibida.
3 Navegar para a tela Criar Na tela Administrar ordem do cliente, clique em Criar, e, em seguida, em Criar ordens do cliente – VA01.
ordem
4 Inserir dados Na tela Criar ordem do cliente, efetue as seguintes entradas e pressione Enter:
● Tipo de ordem: OU
5 Inserir detalhes da ordem Para utilizar listagem e exclusão, continue com a etapa Inserir números de material listados/excluídos. O processo CFOP a ser exportado tem de
Para usar as informações do registro de materiais do cliente, continue com a etapa Inserir número de material do começar com 7 (ex. 7101/AA)
cliente.
Na tela Criar ordem padrão: Síntese, efetue as seguintes entradas:
Emissor da ordem: 14100051
Recebedor da mercadoria: 14100051
Referências de cliente: <número do pedido>:
Número do material: <número do material>TG11
Quantidade: <quantidade>
Para dados específicos do Brasil, escolha Menu > Mais > Ir para > Item > País.
Dica: Também é possível clicar duas vezes sobre o item e acessar a guia País.
Se a funcionalidade de transação comercial complementar não estiver ativada no seu sistema, então:
● Código de imposto: <00>
O código de imposto deve ser preenchido de acordo com a orientação do departamento de impostos internos para
este cenário de vendas.
Se o recurso Transação comercial complementar estiver ativado em seu sistema, clique no botão Dds.fiscais adi-
cionais, insira os atributos específicos do país e confirme:
● Transação comercial: <S003> Vendas
● Utilização do cliente: <R> Revenda

Objetivo PUBLIC 55
Nº da Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-
etapa de provada / Comen-
teste tário
● Objetivo de utilização: <UP006> Contribuinte ST

Os Atributos de transação comercial complementares devem ser preenchidos de acordo com a orientação do departa-
mento de impostos internos para este cenário de vendas.
Nota Para a ativação da transação comercial complementar, consulte 43D.

Para o processamento de entradas de transação comercial complementar, consulte JD0.
Se você quiser usar o workflow de aprovação da ordem do cliente, atualize:

Motivo da ordem: 005
Para usar a proposta de itens, prossiga com a etapa seguinte.
Se necessário, utilize tipos de condição específicos para o processo de exportação:
Condição de frete= YBHD (manual/cabeçalho, de acordo com INCOTERMS)
Condição de seguro = KI10 (manual/item)
Outras despesas = DOE0 (manual/item)
6 Copiar proposta de itens Na tela Criar ordem padrão: síntese, clique em Propor itens. O material e a quantidade registrados na
para ordem do cliente Na caixa de diálogo Propor itens, insira a proposta de item criada na etapa preliminar em Documento de vendas. proposta de itens são copiados para o
(opcional) item da ordem do cliente.
Em seguida, clique em Valor proposto com quantidade.
7 Verificar informações de Se você usou hierarquia de produto para material relevante, na tela Criar ordem padrão: síntese, selecione a partida São exibidas as informações de hierar-
hierarquia de produtos individual do material da hierarquia de produtos e clique no botão Exibir detalhes de item. quia de produtos e tipos de condições
(opcional) Na tela Criar ordem padrão: dados de item, navegue para a guia Vendas B, verifique as informações de hierarquia de relevantes de desconto.
produtos em Hierarquia de produtos (objetivo: vendas)
Navegue para a guia Condições, verifique a condição da hierarquia de produtos DPH1.
Clique em Voltar para voltar ao nível de cabeçalho.
8 Salvar documento Clique em Salvar. Anote o número da ordem do cliente: __________. A ordem é salva e a confirmação da or-
dem é impressa.
Nota Caso você tenha instalado o item de escopo Processamento de bonificação em mercadoria no sistema, uti-
lizando o material TG11 e o cliente 14100001, pode aparecer o seguinte aviso: A quantidade mínima de 1.000
unidades da bonificação em mercadoria não foi alcançada. Para ignorar esse aviso, pressione Enter.
Se você estiver usando TG12 em teste, pode ser exibida o seguinte aviso: O ponto de reabastecimento
do item 000010 foi excedido: 10 Un Para ignorar esse aviso, pressione Enter.

Objetivo PUBLIC 56
Nota
● Se o item de escopo relevante para o preço Processamento avançado de verificação de disponibilidade (1JW) estiver ativado, uma verificação da alocação de produtos pode ser executada caso
as alocações estejam definidas (efetuadas a partir de 1JW). Em todos os casos, é executada uma verificação da alocação de produtos. Com base nos resultados das verificações, se a disponi -
bilidade necessária não puder ser cumprida, a tela de proposta de remessa é exibida durante o processamento do pedido e você decide com base nos resultados das verificações.
● Em um caso onde apenas o item de escopo Processamento de verificação de disponibilidade básica (2LN) esteja ativado, o sistema aciona uma verificação de disponibilidade (sem verificação
de alocação) e fornece a proposta de remessa se a situação de disponibilidade não puder ser atendida.
Formulário de impressão - Administração de saídas
teste mentário
exibida.
3 Procurar ordem do cliente Insira critérios de pesquisa na barra de filtro e clique em Ir. A ordem do cliente é exibida na lista de
Por exemplo, inserir o número da ordem do cliente no campo Ordem do cliente. resultados.
4 Navegar para a tela Ordem Clique no número da ordem do cliente e selecione Exibir ordens do cliente. A tela Exibir ordens do cliente xxx: sín-
do cliente tese é exibida.
Nota Se não for exibido Exibir ordens do cliente, clique em Definir ligações. Selecione Ex-
ibir ordens do cliente e depois OK.
5 Verificar condição de saída Na tela Exibir ordem padrão xxx: síntese, clique em Visualização da saída de cabeçalho. O documento é impresso.
Nota Também é possível navegar para uma tela de ficha informativa no app Administrar ordens do cliente:
1. Na tela Administrar ordens do cliente, insira critérios de pesquisa na barra de filtros e clique em Ir.
2. No resultado da pesquisa, clique no número de sua ordem do cliente e selecione Número da ordem do cliente.

Objetivo PUBLIC 57
4.5 Criar ordem do cliente utilizando a funcionalidade de agrupamento IFRS15 (opcional)
Procedimento
Nota Se você tiver criado uma ordem do cliente com 2 itens utilizando os materiais IF11 e IF12 na seção Criar ordem do cliente [página ] 49, siga o processo abaixo.
Para mais informações sobre a funcionalidade de agrupamento no contexto de IFRS 15, consulte a nota SAP 2524569.

teste tários
2 Acessar o app Abra Administrar ordens do cliente(F1873) É exibida a tela Administrar ordens do cliente.
3 Procurar ordem do cliente Insira critérios de pesquisa na barra de filtro e clique em Ir A ordem do cliente é exibida na lista de resultados.
Por exemplo, inserir o número da ordem do cliente no campo Ordem do cliente.
4 Navegar para a tela Ordem Clique no número da ordem do cliente e selecione Exibir ordens do cliente. A tela Exibir ordens do cliente xxx: síntese é exibida.
do cliente
Nota Se não existir Exibir ordens do cliente, clique em Definir ligações. Sele-
cione Exibir ordens do cliente e depois OK.
5 Verificar tipos de condição Selecione o item e, em seguida, Condições do item. O preço de venda unitário é exibido sob o tipo de condição PSAM nos cam-
pos Montantes e Valor da condição.

Objetivo PUBLIC 58
4.6 Criar anexo para ordem do cliente (opcional)
Objetivo
Esta etapa de processo mostra a você como criar um anexo para uma ordem do cliente.
Procedimento

teste tários
2 Acessar o app Abra Administrar ordens do cliente(F1873). É exibida a tela Administrar ordens do
cliente.
3 Navegar para a tela Modificar ordem do Na tela Administrar ordens do cliente, insira o respectivo número da ordem criada na etapa ante-
cliente rior e clique em Ir.
Clique no número da ordem do cliente e selecione Modificar ordem do cliente - VA02.
4 Criar anexo para ordem do cliente Clique em Serviços para objeto no canto superior direito da tela; em seguida, em Criar anexo. A tela Upload de arquivo é exibida.
5 Importar arquivo Clique em OK na caixa de diálogo Upload de arquivo. O anexo foi criado com êxito.
Na visão Abrir, selecione o arquivo e o caminho local e clique em Abrir.
6 Verificar anexo Clique em Serviços para objeto no canto superior direito da tela e depois em Lista de anexos. O anexo é indicado na tela Serviço: Lista de
anexos.

Objetivo PUBLIC 59
4.7 Revisar ordens do cliente bloqueadas (opcional)
Siga o procedimento para a etapa de processo “Revisar ordens do cliente bloqueadas” no item de escopo Administração de crédito básica (BD6).
Objetivo
Neste processo você revisa as ordens do cliente que possam ter sido bloqueadas devido à verificação do limite de crédito.
Procedimento
Complete as atividades de Revisar e liberar ou de Rejeitar uma ordem do cliente descritas no script de teste do item de escopo Administração de crédito básica (BD6).
4.8 Processar aprovação de pedido de venda (opcional)
Nota Aplicável somente se as condições abaixo forem cumpridas:

1. As razões da aprovação são definidas e atribuídas, para detalhes consulte o capítulo Definir e atribuir motivos da aprovação.
2. O BAdI Cloud que devolve os motivos da aprovação ESTÃO implementados, para detalhes consulte o capítulo Implementar o BADI Cloud.
3. Motivo da ordem: 005.
4.8.1 Retirar da aprovação

Objetivo PUBLIC 60
Objetivo
Esta etapa do processo mostra a você como retirar uma aprovação da ordem.
Pré-requisitos
O gerente de vendas não pode já ter tomado a decisão de aprovação.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /

de teste Comentário
2 Acessar o app Abra Administrar ordens do cliente(F1873). É exibida a tela Administrar ordens do
cliente.
3 Navegar para a tela Exibir Na tela Administrar ordens do cliente, insira o respectivo número da ordem criado na etapa anterior em Or- A tela Exibir xxx ordem xxx: síntese é
ordem do cliente dem do cliente e clique em Ir. exibida.
Selecione a linha da ordem do cliente exibida e selecione a seta.
4 Retirar solicitação de Na barra de menu na parte superior, selecione Mais > Edição > Funções adicionais > Retirar solicitação de A solicitação de aprovação é retirada.
aprovação aprovação. A tela Modificar xxx ordem xxx: sín-
Clique em Continuar para confirmar as informações mostradas como A solicitação de tese é exibida.
aprovação para o documento de vendas XXXXXXX foi retirada.
5 Modificar ordem do cliente Na tela Modificar xxx ordem xxx: síntese, efetue algumas modificações, por exemplo: O status de aprovação é modificado
Fim da validade: Inserir uma data para Em processamento.
4.8.2 Aprovar / rejeitar / retrabalhar ordem do cliente

Objetivo PUBLIC 61
Objetivo
Esta etapa do processo mostra como efetuar uma decisão de aprovação: liberar, rejeitar ou solicitar retrabalho.
Pré-requisitos
O status de aprovação da ordem está Em aprovação.
Procedimento

teste Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Gerente de vendas. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Receber notificação Abra Minha caixa de entrada - Todos os itens(F2097). A tela da caixa de entrada é exibida.
Nota Você também pode selecionar o ícone de Notificações no canto superior direito
para navegar para a tela Minha caixa de entrada.
3 Atualizar Selecione Atualizar se necessário. A caixa de entrada é atualizada.
4 Aprovar / rejeitar / retra- Você recebe a notificação de uma ordem. Selecione uma das opções na barra inferior. A caixa de diálogo Enviar decisão é exibida.
balhar ordem Opção 1: Liberação
Opção 2: Rejeitar
Opção 3: Solicitar retrabalho
5 Enviar Insira comentários e escolha Enviar. Com base nas decisões acima, selecione as próxi-
mas etapas corretamente:
• Liberar: todo o processo é encerrado, nenhuma
outra etapa é necessária.

Objetivo PUBLIC 62
teste Comentário
• Rejeitar: todo o processo é encerrado, nenhuma

outra etapa é necessária.
• Solicitar retrabalho: consulte o capítulo Retrabal-
har ordem do cliente.
4.8.3 Retrabalhar ordem do cliente
Nota Só relevante se o workflow tiver sido definido previamente como Solicitar retrabalho pelo gerente de vendas.
4.8.3.1 Verificar as notificações
Objetivo
Esta etapa do processo mostra como verificar as notificações.
Pré-requisito
O status de aprovação do pedido de venda é A ser processado posteriormente.

Objetivo PUBLIC 63
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /

de teste de teste Comentário
2 Receber notifi- Abra Minha caixa de entrada - Todos os itens(F2097). A tela da caixa de entrada é exibida.
cação
Nota Você também pode selecionar o ícone de Notificações no canto superior
direito para navegar para a tela Minha caixa de entrada.
3 Atualizar Selecione Atualizar se necessário. A caixa de entrada é atualizada.
4 Verificar caixa Verificar as entradas de caixa de entrada com o pedido de venda relativo. Pedidos que devem ser retrabalhados são exibidos.
de entrada • Se não for necessário retrabalhar, o representante de vendas pode definir
Retrabalho não necessário na caixa de entrada.
• Se o retrabalho for necessário, vá para o capítulo Modificar pedido de
venda.
4.8.3.2 Modificar ordem do cliente
Objetivo
Esta etapa do processo mostra a você como modificar uma ordem do cliente.

Objetivo PUBLIC 64
Pré-requisitos
O status de aprovação do pedido de venda é retrabalhar.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada

de teste / Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Representante de vendas O launchpad do SAP Fiori é exibido.
interno.
2 Acessar o app Abra Administrar ordens do cliente(F1873). A tela Administrar ordens do cliente é exibida.
3 Navegar para a tela Ex- Na tela Administrar ordens do cliente, insira o respectivo número da or- A tela Exibir xxx ordem xxx: síntese é exibida.
ibir ordem do cliente dem criado na etapa anterior em Ordem do cliente e clique em Ir.
Selecione a seta da linha da ordem do cliente que é exibida.
4 Navegar para a tela Or- Selecione Modificar. A tela Modificar xxx ordem xxx: síntese é exibida.
dem do cliente
5 Modificar ordem do Na tela Modificar xxx ordem xxx: síntese, efetue algumas modificações e O status de aprovação é alterado para Em aprovação se o montante da ordem
cliente salve, por exemplo: for maior do que o montante definido no capítulo Implementar Cloud BADI.
Quantidade da ordem: <insira uma nova quantidade> Se o montante > 500 USD, vá para o capítulo Processar aprovação de ordem
do cliente .
4.9 Processamento avançado da verificação de disponibilidade (opcional)
Objetivo
Siga os procedimentos do item de escopo Processamento de verificação de disponibilidade básica (2LN) e Processamento avançado de verificação de disponibilidade (1JW) Este item de escopo de -
screve o processo opcional para processamento avançado da verificação de disponibilidade.
1. A partir de 2LN, o usuário pode Acionar/programar BOP, efetuar uma Execução BOP e Monitorar execução BOP.
2. A partir de 1JW, o usuário pode executar Liberar para remessa.

Objetivo PUBLIC 65
Procedimento
Conclua todas as atividades descritas no script de teste do item de escopo Processamento avançado de verificação de disponibilidade (1JW).
4.10 Criar remessa
Objetivo
Esta etapa de processo mostra a você como criar uma remessa.
Procedimento
Nº da etapa de Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Comen-

teste teste tários
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pela expe-
dição.
2 Acessar o app Abra Criar entregas - A partir de ordens do cliente(F0869A). A tela Criar entregas(F0869A) é exibida.
3 Procurar ordem do Efetue as seguintes entradas e clique em Ir:

cliente ● Local de expedição: 1410
● Data de criação planejada: <data de seleção da remessa>
● Documento de vendas: número de ordem do cliente cri-
ado anteriormente

Objetivo PUBLIC 66
teste teste tários
4 Criar remessa Selecione os itens da ordem do cliente e clique em Criar remessas. É acionada a criação de uma remessa.
5 Verificar detalhes Clique em Exibir log. A tela Analisar log de remessa é exibida, a remessa é criada com êxito. O número da
remessa é exibida na guia Remessas.
Nota Dependendo das configurações do item de escopo, a disponibilidade é verificada durante a criação da remessa usando o inventário disponível e o tempo de reposição. Sem estoque sufi-
ciente, a remessa criada não tem quantidades confirmadas e, por isso, não inicia o processo de picking da administração de depósitos. Assim que existir estoque suficiente para a criação da
remessa, o sistema cria uma remessa com o início do processo de picking na administração de depósitos.
Para evitar remessas pendentes, garanta que existe quantidade de inventário suficiente no momento da criação da remessa. Além disso, você tem as seguintes opções para restringir a criação de
remessas sem quantidades confirmadas.
Você pode aumentar o tempo de reposição que é usado durante a verificação de disponibilidade (deve maior que o período de seleção usado para a criação da remessa).
Você pode modificar as configurações de customização para o procedimento de dados incompletos para a criação da remessa, de modo que só possam ser salvas remessas concluídas.
Você pode modificar as configurações de customização para a categoria do item de remessa usada. O campo Verificar quantidade 0 deve ser adaptado a B = Situação rejeitada com uma mensagem
de erro.
Nota Com o app Analisar logs de remessa, você pode exibir uma síntese dos logs de todas as remessas que foram criadas no sistema. Você pode filtrar, por exemplo, por Criado por e por outras
configurações adicionais. Selecionando a seta à direita de cada entrada de log da remessa, você pode exibir o tipo exato de mensagem, o texto e o documento de vendas relacionado.
Formulário de impressão
teste mentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pela expedição. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar o app Abra Modificar entrega(VL02N)
3 Emitir mensagem de remessa Na tela Modificar entrega(VL02N), insira o Número da remessa e clique em Contin- A tela Entrega: saída é exibida.
uar.
Da tela Modificação da entrega xxxxxxxx síntese, clique em Menu > Extras > Mensagem de
remessa > Controle de saída.

Objetivo PUBLIC 67
teste mentário
4 Visualizar impressão Na tela Entrega: saída,, selecione a linha com o tipo de saída DELIVERY_PICK_LIST e sele- É exibida uma visualização do documento
cione Exibir documento PDF. impresso.
5 Imprimir lista de picking de Na visualização do documento, clique em Imprimir. A lista de picking de remessa é exibida.
remessa
4.11 Administração de unidades comerciais (opcional)
Objetivo
Você pode executar a embalagem para itens de remessa diretamente em uma entrega.
Procedimento
Conclua todas as atividades descritas no script de teste de Administração de unidades comerciais do item de escopo (4MM).
4.12 Criar anexo para remessa (opcional)

Objetivo PUBLIC 68
Objetivo
Esta etapa de processo mostra como criar um anexo para uma remessa.
Procedimento

teste tários
2 Acessar o app Abra Modificar entrega(VL02N). A tela Exibir entrega: inicial é exibida.
3 Inserir número da en- No campo Entrega , insira <o número da entrega criado na etapa anterior> e clique em Con- A tela Exibir entrega xxx: síntese é exibida.
trega tinuar.
4 Criar anexo da remessa Clique em Serviços para objeto no canto superior direito da tela, selecione (Mais ->) Serviços para objeto e clique A tela Upload de arquivo é exibida.
em Criar anexo.
5 Importar arquivo Clique em OK na caixa de diálogo Upload de arquivo. O anexo foi criado com êxito.
Na visão Abrir, selecione o arquivo e o caminho local e clique em Abrir.
6 Verificar anexo Escolha Mais ->Serviços para objeto e clique em Lista de anexos. O anexo é exibido na tela Serviço: lista de
anexos.
4.13 Executar picking

Objetivo PUBLIC 69
Objetivo
O processo de picking envolve a retirada de mercadorias de um depósito e disponibilização da quantidade certa em uma área de picking onde as mercadorias estão preparadas para a expedição. Esta
etapa de processo mostra a você como efetuar o picking de remessas.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /

de teste teste Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pela expedição. O launchpad do SAP
Fiori é exibido.
2 Acessar o app Abra Administrar entregas - VL06O(VL06O_CLOUD).
3 Selecionar Picking Clique em Para picking.
4 Inserir local de ex- Efetue as seguintes entradas e clique em Executar:

pedição ● Local de expedição: 1410
Na guia Dados de picking, selecione
● Apenas picking sem WM: X
5 Modificar entregas Em Carga diária para picking, selecione o seu número de remessa criado em Criar remessa e clique em Modificar entre-
gas.
6 Verificar partição de Selecione a guia Picking e verifique se existe partição de lote na coluna Código de partição de lote.
lote
7 Inserir quantidade ● Se a partição de lote existir, clique em Existe partição de lote para expandir subitens; insira uma <quantidade igual à
com picking quantidade de remessa> no campo Quantidade com picking para o subitem.
● Se não existir partição de lote, insira <quantidade igual à quantidade de remessa> no campo Quantidade
com picking para os itens relacionados ao picking.
8 Pressionar Enter Pressione Enter.
9 Salvar Clique em Salvar. A remessa foi decidida.

Objetivo PUBLIC 70
4.14 Adicionar custos de frete (opcional)
Objetivo
Você pode querer adicionar os custos reais de frete para a entrega após conhecer os pesos e custos de frete exatos.
Procedimento

teste teste tários
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pela expedição.
2 Acessar o app Abra Modificar entrega(VL02N).
3 Inserir número da Na tela Modificar entrega, insira o número da entrega e pressione Enter.
entrega
4 Abrir condições A partir do menu, selecione Mais > Ir para > Cabeçalho > Condições.
5 Inserir o tipo de Na coluna Tipo de condição, insira YBHD. Esta condição também é utilizada para exportar o cenário.
condição
6 Inserir custos de Na coluna Montante, insira os custos de frete: <100>.

frete O sistema distribui o montante inserido pelos itens de remessa. A distribuição é executada com
base no peso líquido de cada item.

Objetivo PUBLIC 71
teste teste tários
7 Salvar Salve a entrega. Os custos de frete são adicionados à entrega e posteriormente

copiados para a fatura.
4.15 Verificar lotes (opcional)
Objetivo
Esta etapa de processo mostra como verificar o número do lote atribuído ao material.
Pré-requisitos
Execute esta etapa caso use administração de lotes, por exemplo, TG21 e TG22.
Procedimento

teste tários

Objetivo PUBLIC 72
teste tários
3 Inserir número da entrega No campo Entrega, insira o <número da entrega> criado em Criar remessa e pressione Enter.
4 Verificar a atribuição do número do Se houver a opção Expandir partição de lote, acesse o campo Lote e verifique a atribuição de Os números de lote são atribuídos aos mate-
lote número de lote. riais.
5 Salvar documento Clique em Salvar.
4.16 Atualizar números de série (opcional)
Objetivo
Esta etapa do processo mostra como atualizar o número de série para o material.
Pré-requisitos
Execute esta etapa se o número de série for usado, tal como TG20.

Objetivo PUBLIC 73
Procedimento
Nº da etapa de teste Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Comentários
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pela expedição. O launchpad do SAP Fiori é ex-
ibido.
3 Inserir número da entrega No campo Entrega, insira o número da entrega e pressione Enter.
4 Navegar para números de série Na tela Modificação da remessa xxxxxxxx: síntese, clique em Mais > Extras > Números de série.
5 Atualizar números de série Na tela Atualizar números de série, clique em Criar números de série automaticamente e, em seguida, Continuar.
6 Salvar documento Clique em Salvar.
4.17 Partição da entrega (opcional)
Objetivo
Nessa etapa do processo, você efetua a partição de itens individuais ou múltiplos de uma entrega com picking completo existente e os desloca para um novo documento de remessa antes de registrar
a saída de mercadorias.

Objetivo PUBLIC 74
Procedimento
Nº da etapa de Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /

teste teste Comentário
2 Acessar o app Abra Dividir entrega(VLSP).
3 Inserir local de expe- Na tela Dividir entrega, efetue a seguinte entrada:

dição ● Local de expedição:1410
4 Inserir entrega Para acelerar a seleção, efetue a seguinte entrada na mesma tela:
● Entrega: <seu número do documento de entrega>
5 Selecione o perfil de No campo Perfil de partição, efetue a entrada a seguir ou selecione o seguinte valor
partição da lista:
● Perfil de partição: 0003 (partição de remessas – componentes LE)
6 Iniciar seleção Clique em Executar. É exibida uma lista de itens de entrega para o local de expedição e
a entrega selecionados.
7 Selecionar itens para ● Selecione os itens que devem fazer parte de uma nova remessa ou que devem ● Os itens selecionados são exibidos com um novo número do
partição ser divididos a partir da remessa atual. documento de remessa.
● Insira a <quantidade da partição> e clique em Salvar partição. ● Os itens não selecionados para partição ainda aparecem com o
número de documento antigo.
4.18 Registrar saída de mercadorias

Objetivo PUBLIC 75
Objetivo
Esta etapa de processo mostra como registrar saídas de mercadorias para remessa.
Procedimento

tários
2 Acessar o app Abra Administrar entregas - VL06O(VL06O_CLOUD).
3 Abrir Monitor de entrega Clique em Para saída de mercadorias. Efetue as entradas a seguir e clique em Execu-
tar.
● Local de expedição: 1410
4 Registrar saída de mercado- Selecione sua nota de entrega e clique em Registrar saídas de mercadorias. Uma mensagem confirma que a saída de mercadorias foi reg-
rias Selecione a data de hoje a partir da caixa de diálogo e clique em Continuar. istrada.
Lançamento financeiro
Material Contas debitadas Contas creditadas Classe de custo/objeto CO
Produto comercializável (HAWA) 51600000 13600000 nenhum

Consumo prod.comerc. Estoque prods.coms.
Formulário de impressão
teste mentário

Objetivo PUBLIC 76
teste mentário
2 Acessar o app Abra Exibir entrega(VL03N). A tela Exibir entrega(VL03N) é exibida.
3 Emitir mensagem de No campo Entrega, insira o <número da entrega> e clique em Continuar. A tela Remessa: saída é exibida.
remessa Na tela Exibição da remessa xxxxxxxx: síntese, selecione Mais > Extras > Entrega > Controle
de saída.
4 Visualizar impressão Na tela Remessa: Tela Saída, selecione a linha com o tipo de saída Nota de remessa, e clique É exibida uma visualização do documento
em Exibir documento. impresso.
5 Imprimir nota de Na visualização do documento, clique em Imprimir. A nota de remessa é impressa.

remessa
4.19 Comprovação de remessa (opcional)
Objetivo
Nessa atividade você registra as quantidades como confirmadas por cliente após a entrada de mercadorias. Isso documenta as quantidades corretas que devem se tornar sujeitas a faturamento para
esse cliente.
Isto só é possível para entregas, se o dados mestre do cliente tiverem sido atualizados de modo que este cliente seja relevante para CRR (no nível da área de vendas).

Objetivo PUBLIC 77
Procedimento
Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-

etapa de teste provada / Comen-
teste tário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pela expedição.
2 Acessar o app Abra Modificar entrega - Confirmação de recebimento da remessa(VLPOD).
3 Inserir entrega Na mesma tela, efetue a seguinte entrada e clique em Continuar: A tela selecionada Documento de entrega é exibida e a guia
Entrega: <seu número do documento de entrega> Síntese CdR se torna ativa.
4 Diferença de quanti- Se houver uma diferença de quantidade entre o recebimento e a expedição da mercadoria, vá para
dade as etapas 5 e 6.
5 Inserir motivo de Na linha do item para a qual foi notificada uma quantidade diferente pelo cliente, efetue a entrada a
remessa CdR (op- seguir ou selecione o seguinte valor da lista:
cional) Motivo: <ZFG2 (fornecimento incompleto, motivo desconhecido)>
6 Inserir desvio (op- No campo Diferença de quantidade, vá para Unidade de vendas (DifQtdUnidVendas), insira a A quantidade exibida para o respectivo item no campo Quan-
cional) <respectiva quantidade (diferente da quantidade da remessa esper- tidade CdR foi recalculada (diferença de quantidade subtraída
ada por item de entrega> e pressione Enter. da quantidade da remessa).
O valor do campo Status CdR foi alterado para B (Diferenças
reportadas).
7 Confirmar compro- Selecione Confirmar comprovação de remessa. O campo Data CdR foi preenchido com a data atual.
vação de remessa O valor do campo Status CdR foi modificado para C (Confir-
mado).
8 Salvar Clique em Salvar. O documento de entrega é salvo com a confirmação de quan-

tidades realmente fornecidas.
Elas serão utilizadas para a etapa consecutiva de faturamento.
4.20 Criar documento de faturamento parcial (opcional)

Objetivo PUBLIC 78
Objetivo
Nesta atividade, você cria o documento de faturamento parcial. Como descrito em 482506, o faturamento parcial não suporta material com partição de lote.
Procedimento

tários
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pelo processamento da fatura. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar o app Abra Criar documentos de faturamento - VF01(VF01). A tela Criar documento de faturamento é ex-
ibida.
3 Inserir número de remessa Efetue a seguinte entrada e clique em Lista de seleção:

Documento: <documento de remessa>
4 Inserir quantidade pendente Selecione o item, modifique Quantidade pendente para menor quantidade e, em seguida, clique em
Copiar.
5 Salvar documento de fatura- Clique em Salvar. O sistema gera uma fatura para faturamento.
mento
4.21 Criar documento de faturamento

Objetivo PUBLIC 79
Objetivo
Nesta atividade, você processa o faturamento.
Criar documento de faturamento
Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-

etapa de etapa de teste provada / Co-
teste mentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pelo processamento da O launchpad do SAP Fiori é exibido.
fatura.
2 Acessar o app Abra Criar documentos de faturamento – VF01 em A tela Criar documentos de faturamento(F0798) é exibida.
Documento de faturamento(F1901).
3 Atualizar data Selecione o tipo de documento de faturamento Fatura (F2), atualize a data do fatura- O sistema gera uma fatura para faturamento.
do faturamento, informe o documento de vendas criado anteriormente e, em seguida, pressione o Use o número de material TG21_FCI para testar requisitos de FCI e origem de ma-
mento botão Salvar. Anote o número do documento de faturamento: terial específicos do Brasil (consulte o script 2TW_BR para criação manual de ma-
_____________________ . terial). Verifique se os itens do documento de faturamento se referem a subitens do
Nota Após esta etapa, a Nota Fiscal eletrônica tem que ser processada. Isto faz parte lote de remessa.
do item de escopo Documentos Eletrônicos Brasil (2RP).
4 Verificar NF Com a função Responsável pelo documento de faturamento para o Brasil, execute Exibir A tela Exibir nota fiscal - Brasil(J1B3N) é exibida.
nota fiscal - Brasil(J1B3N). Procure o documento NF relacionado ao documento de Use o número de material TG21_FCI para testar requisitos de FCI e origem de ma-
faturamento criado na etapa 3 e pressione Enter. terial específicos do Brasil (consulte o script 2TW_BR para criação manual de ma-
terial). Verifique se os itens de nota fiscal se referem a subitens dos lotes de fatura-
mento e de remessa.
Nota Após essa etapa, a nota fiscal eletrônica precisa ser processada. Isso faz parte do item de escopo Documentos eletrônicos (2RP).

Objetivo PUBLIC 80
Lançamentos financeiros
Material Contas debitadas Contas creditadas Classe de custo/objeto CO
Produto comercializável (HAWA) 41000000 nenhum

Receita nac.produto
Nota Quando a funcionalidade de agrupamento no contexto de IFRS15 é testada, você pode ver o documento financeiro criado no ledger IFRS (grupo de ledgers 2L).
Lançamentos financeiros
Cliente público
Administrar documentos de faturamento
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-

de teste provada / Comen-
tário
1 Acessar o app Abra Administrar documentos de faturamento(F0797)Documento de faturamento – VF01. É exibida a tela Administrar docu-
mento de faturamento.
2 Procurar o documento de fatura- Entre o número de documento de faturamento registrado na etapa anterior. Pressione Enter. É exibido o documento de fatura-
mento criado na etapa anterior mento criado na etapa anterior.
3 Exbir o documento de fatura- Selecione o item do documento de faturamento e, em seguida, selecione Exibir. É exibido o documento de fatura-
mento mento.
4 Verificar condição de saída Na tela Documento de faturamento(F1901), selecione o último bloco de atribuição - Itens de saída. Existe uma entrada no item e o
tipo de saída é BILLING_DOCU-
MENT
5 Exibir visualização de im- Na tela Documento de faturamento(F1901), selecione Visualização. É exibida a visualização para o
pressão documento PDF.
6 Cancelar documento contábil Selecione um determinado documento de faturamento e, em seguida, selecione Cancelar documentos de fatura- É exibido o log - Documento
(opcional) mento de faturamento cance-
lado.

Objetivo PUBLIC 81
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-
de teste provada / Comen-
tário
7 Verificar NF (opcional) Utilizar a função Responsável pelo processamento da fatura para Brasil para executar Exibir nota fiscal -
Brasil(J1B3N). Procure o documento NF relacionado ao documento de faturamento cancelado na etapa 6 e
pressione Enter.
Para mais informações sobre Nota Fiscal, consulte o item de escopo Documentos eletrônicos (2RP_BR).
8. Atualizar novo anexo (opcional) No modo Editar, adicione, exclua e atualize os anexos. Salve suas modificações clicando no botão Salvar na
barra de rodapé.
9. Atualizar novo texto (opcional) No modo Editar, você pode adicionar, excluir e atualizar estes textos. Salve suas modificações clicando no botão
Salvar na barra de rodapé.
4.22 Criar anexo para faturamento (opcional)
Objetivo
Esta etapa do processo mostra a você como criar um anexo para um documento de faturamento.

Objetivo PUBLIC 82
Procedimento

teste tários
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pelo processamento da fatura. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar o app Abra Administrar documentos de faturamento(F0797). A tela Administrar documento de faturamento
é exibida.
3 Procurar faturamento Efetue a entrada a seguir e pressione Enter.

Documento de faturamento: <número do documento de faturamento criado anterior-
mente>
4 Selecionar número do fatura- Na tela Administrar documentos de faturamento, selecione o documento de faturamento criado na etapa an- A tela Documento de faturamento é exibida.
mento terior e depois Exibir.
5 Editar Na tela Documentos de faturamento, clique em Editar.
6 Criar anexo do faturamento Pagine para baixo e selecione Carregar na seção ANEXOS. A tela Abrir arquivo é exibida.
7 Importar arquivo Na janela Abrir, selecione um arquivo ou caminho local e selecione Abrir. O anexo é criado com êxito.
Clique em Salvar.
8 Verificar anexo Na seção ANEXOS, você pode visualizar o documento carregado. Selecione o documento que deseja abrir.

Objetivo PUBLIC 83
5 Anexo
5.1 Process Integration

O processo a ser testado neste script de teste faz parte de uma cadeia de processos integrados.
5.1.1 Processos subsequentes

Depois de concluir as atividades neste script de teste, você pode continuar testando os seguintes processos empresariais:
Item de escopo Condição empresarial
J59 – Contabilidade de clientes Lançamento de uma fatura de cliente na contabilidade etc.

Ao usar os dados mestre deste documento, conclua as seguintes atividades descritas no script de teste:
• Contabilidade de clientes (seções Lançar uma fatura de cliente na contabilidade, Contas a receber em atraso, Exibir saldos de cliente, Administrar partidas individuais do cliente)
BKK - Monitoramento e operações Este item de escopo descreve a coleção de atividades periódicas, como as atividades de final do dia ou as diretrizes.
da execução da ordem do cliente(op- ● Utilizando os dados mestre deste documento, conclua todas as atividades descritas no script de teste do item de escopo: Monitoramento e operações da execução da ordem do
cional) cliente (BKK) (capítulos Revisar documentos de vendas bloqueados para faturamento , Revisar lista de documentos de faturamento, Revisar log de criação de fatura coletiva e
Revisar lista de documentos de faturamento bloqueados (para contabilidade)).
5.2 Job de escalonamento (alternativa)
5.2.1 Escalonamento do job para criação de remessa (alternativa)

Objetivo PUBLIC 84
Objetivo
Esta etapa do processo mostra como escalonar um job em background para criar entregas.
Este app pode ser usado como alternativa para a criação manual de entregas.
Procedimento

1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pela expe- O launchpad do SAP Fiori é exibido.
dição.
2 Acessar o app Abra Programar criação de fornecimento(F2228). A tela Jobs de aplicação é exibida. O app exibe automaticamente o histórico
dos jobs de aplicação.
3 Criar a programação de cri- Clique em Criar para definir um novo job. A tela Job novo é exibida. Por padrão, o Modelo de job deve ser definido
ação da entrega como Programar criação de remessa para ordens do cliente.
4 Parâmetros do job Defina os parâmetros e opções de escalonamento para o job em back- O sistema exibe a mensagem Continuar e escalonar o job.
ground, se necessário, e selecione Verificar.
5 Escalonar Clique em Escalonar. É escalonado um job de criação da entrega. A tela retorna para Jobs de apli-
cação.
6 Verificar log do job de cri- Na tela Jobs de aplicação, após o status do item do job voltar para Con- Os detalhes do log de job são exibidos.
ação da entrega cluir, selecione o símbolo Status na coluna Log.
Nota Selecione o ampliador de tela e a lista de jobs será atualizada.

Objetivo PUBLIC 85
5.2.2 Escalonamento do job para saída de mercadorias para entregas (alternativa)
Objetivo
Esta etapa do processo mostra como escalonar um job em background para o registro de saída de mercadorias com referência a entregas.
Este app pode ser usado como alternativa, em vez do lançamento manual da saída de mercadorias para entregas.
Procedimento

1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pela ex- O launchpad do SAP Fiori é exibido.
pedição.
2 Acessar o app Abra Programar saída de mercadorias para entregas(F2259). A tela Jobs de aplicação é exibida. O app exibe automaticamente o
histórico dos jobs de aplicação.
3 Criar Escalonamento da saída de Clique em Novo para criar um novo cargo. A tela Job novo é exibida. O Modelo de job deve estar predefinido
mercadorias para entregas como Escalonar saída de mercadorias para entregas.
4 Parâmetros do job Defina os parâmetros e opções de escalonamento para o job em back- O sistema exibe a mensagem Continuar e escalonar o
ground, se necessário, e selecione Verificar. job.
5 Escalonar Clique em Escalonar. É escalonado o job Escalonar saída de mercadorias para entregas. A
tela retorna para Jobs de aplicação.

Objetivo PUBLIC 86
6 Verificar o log do job Saída de mer- Na tela Jobs de aplicação, após o status do item do job voltar para Os detalhes do log de job são exibidos.
cadorias para entrega Concluir, selecione o símbolo Status na coluna Log.
5.2.3 Programação do job para criação de documentos de faturamento preliminares (alternativa)
Objetivo
Esta etapa do processo mostra como programar um job em background para criar documentos de faturamento preliminares.
Este app pode ser usado como alternativa para a criação manual de documentos de faturamento preliminares.
Procedimento

1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pelo O launchpad do SAP Fiori é exibido.
processamento da fatura.
2 Acessar o app Abra Programar criação de documentos de faturamento prelim- A tela Jobs de aplicação é exibida. O app exibe automaticamente o
inares(F4563). histórico dos jobs de aplicação.

Objetivo PUBLIC 87
3 Criar a programação de criação do Selecione Novo para definir um novo job para criação do fatura- A tela Job novo é exibida. Por padrão, o Modelo de job deveria ser Pro-
faturamento preliminar mento preliminar. gramar criação de documento de faturamento preliminar.
4 Parâmetros do job Defina opções e parâmetros de programação para o job em back- O sistema exibe a mensagem Você pode continuar e progra-
ground, se necessário. mar o job.
Clique em Verificar.
5 Programar Clique em Programar. Um job de criação do faturamento preliminar é programado. A tela re-
torna para Jobs de aplicação.
6 Verificar log do job de criação do Na tela Jobs de aplicação, após o status do item do job ter sido Os detalhes do log são exibidos.
faturamento preliminar modificado para Concluir, selecione Log de job.
Nota Clique em Ir e a lista de jobs será atualizada.
5.2.4 Programação do job para criação de faturamento (alternativa)
Objetivo
Esta etapa do processo mostra como escalonar um job em background para criar documentos de faturamento.
Este app pode ser usado como alternativa para a criação manual de documentos de faturamento.

Objetivo PUBLIC 88
Procedimento

teste Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pelo processa- O launchpad do SAP Fiori é exibido.
mento da fatura.
2 Acessar o app Abra Programar criação de faturamento(F1519). A tela Jobs de aplicação é exibida. O app exibe automaticamente
o histórico dos jobs de aplicação.
3 Criar programação de criação Clique em Criar para definir um novo job para criação de faturamento. A tela Novo job é exibida. O Modelo de job deve ser padrão
do faturamento como Programar criação do faturamento.
4 Parâmetros do job Defina opções e parâmetros de programação para o job em background, se O sistema exibe a mensagem Continuar e escalonar o
necessário. job.
5 Programar Clique em Programar. É escalonado um job de criação do faturamento. A tela retorna

para Jobs de aplicação.
6 Verificar log do job de criação Na tela Jobs de aplicação, após o status do item do job ter sido modificado Os detalhes do log são exibidos.
do faturamento para Concluir, selecione Log de job.
5.2.5 Escalonamento do job para liberação do faturamento (alternativa)

Objetivo PUBLIC 89
Objetivo
Esta etapa do processo mostra como programar um job em background para liberar documentos de faturamento para contabilidade.
Este app pode ser utilizado como alternativa para a liberação manual de documentos de faturamento para contabilidade.
Procedimento

teste Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pelo proces- O launchpad do SAP Fiori é exibido.
samento da fatura.
2 Acessar o app Abra Programar liberação de faturamento(F1518). A tela Jobs de aplicação é exibida. O app exibe automaticamente o
3 Criar programação de release do Clique em Criar para definir um novo job para criação de faturamento. A tela Job novo é exibida. Por padrão, o Modelo de job deveria
faturamento ser Programar liberação do faturamento.
4 Parâmetros do job Defina opções e parâmetros de programação para o job em background, O sistema exibe a mensagem Continuar e escalonar o
se necessário. job.
5 Programar Clique em Programar. Um job de liberação do faturamento é programado. Você retorna à

tela Jobs de aplicação.
6 Verificar log do job de liberação Na tela Jobs de aplicação, após o status do item do job ter sido modifi- Os detalhes do log são exibidos.
do faturamento cado para Concluir, selecione Log de job.
Nota Clique no ampliador, e a lista de jobs será atualizada.
5.2.6 Escalonamento do job para saída do faturamento (alternativa)

Objetivo PUBLIC 90
Objetivo
Esta etapa do processo mostra a você como escalonar um job em background para quando e como os documentos de faturamento serão enviados ao cliente.
Procedimento

teste Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pelo processa- O launchpad do SAP Fiori é exibido.
mento da fatura.
2 Acessar o app Abra Programar saída de faturamento(F1510). A tela Jobs de aplicação é exibida. O app exibe automaticamente o
3 Criar a programação da saída Clique em Criar para definir um novo job para criação de faturamento. A tela Novo job é exibida. O modelo de job deve ser predefinido
do faturamento como Programar saída do faturamento.
4 Parâmetros do job Defina opções e parâmetros de escalonamento para o job em background, O sistema exibe a mensagem Continuar e escalonar o
se necessário. job.
5 Escalonar Clique em Escalonar. É escalonado um job de liberação do faturamento. Você retorna à

tela Jobs de aplicação.
6 Verificar log do job de saída Na tela Jobs de aplicação, após o status do item do job ter sido modificado Os detalhes do log são exibidos.
do faturamento para Concluir, selecione Log de job.
Nota Clique no ampliador, e a lista de jobs será atualizada.

Objetivo PUBLIC 91
Typographic Conventions
Type Style Description
Example Words or characters quoted from the screen. These include field names, screen titles, pushbuttons labels, menu names,
menu paths, and menu options.
Textual cross-references to other documents.
Example Emphasized words or expressions. www.sap.com/contactsap
EXAMPLE Technical names of system objects. These include report names, program names, transaction codes, table names, and
key concepts of a programming language when they are surrounded by body text, for example, SELECT and IN-
CLUDE.
Example Output on the screen. This includes file and directory names and their paths, messages, names of variables and parame-
ters, source text, and names of installation, upgrade and database tools.
Example Exact user entry. These are words or characters that you enter in the system exactly as they appear in the documenta-
tion.
<Example> Variable user entry. Angle brackets indicate that you replace these words and characters with appropriate entries to
make entries in the system.
EXAMPLE Keys on the keyboard, for example, F 2 or E N T E R .
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ate company. The information contained herein may be changed without
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proprietary software components of other software vendors. National product
specifications may vary.
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formational purposes only, without representation or warranty of any kind,
and SAP or its affiliated companies shall not be liable for errors or omissions
with respect to the materials. The only warranties for SAP or SAP affiliate
company products and services are those that are set forth in the express war-
ranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing
herein should be construed as constituting an additional warranty.
SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their
respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE (or an
SAP affiliate company) in Germany and other countries. All other product
and service names mentioned are the trademarks of their respective compa-
nies.
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Venda do depósito (BD9_BR) tion and notices.
Objetivo PUBLIC 92

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SAP S/4HANA Cloud - 15-01-23

Venda do depósito (BD9_BR)

Venda do depósito (BD9_BR)

Venda do depósito (BD9_BR)

O processo começa com a criação de uma ordem do cliente padrão.

Venda do depósito (BD9_BR)

2.1 Acesso ao sistema

Responsável pela SAP_BR_SHIPPING_SPE Shipping Specialist SAP_BR_SHIPPING_SPECIALIST

Venda do depósito (BD9_BR)

Chefe do depósito SAP_BR_WAREHOUSE_CL Warehouse Clerk SAP_BR_WAREHOUSE_CLERK

Responsável pelo SAP_BR_BILLING_CLER Billing Clerk SAP_BR_BILLING_CLERK

Responsável pelo SAP_BR_BILLING_CLER

Controlador de SAP_BR_CREDIT_CON- Credit Controller SAP_BR_CREDIT_CONTROLLER

Especialista de pro- SAP_BR_BUSINESS_PRO Business Process Specialist SAP_BR_BUSINESS_PROCESS_SPEC

Especialista em SAP_BR_PRICING_SPE- Pricing Specialist SAP_BR_PRICING_SPECIALIST

Especialista em da- SAP_BR_PRODMASTER_S Master Data Specialist - Product Data SAP_BR_PRODMASTER_SPECIALIST

Venda do depósito (BD9_BR)

Dados mestre / orga- Valor Detalhes dados mestre / organizacionais Comentários

Venda do depósito (BD9_BR)

Material SM0001 Material de serviço 01

Material NS0002 Material não estocável 02

Recebedor da mer- 14100003 Cliente nacional 3

Venda do depósito (BD9_BR)

Pagador 14100003 Cliente nacional 03

Local no depósito 141A

Local de expedição 1410

Organização de ven- 1410

BNF Criar mestre de produtos do tipo “Produto comercializável”

BND Criar mestre de clientes

2YX Criar registro info de material do cliente

6N3 Criar hierarquia de clientes

Venda do depósito (BD9_BR)

2.5 Condições empresariais

Item de escopo Condição empresarial

2.6 Etapas preliminares

2.6.1 Criar proposta de itens modelo (opcional)

Venda do depósito (BD9_BR)

5 Inserir detalhes da proposta de Na guia Produtos, clique em Criar:

6 Salvar a entrada Selecione Criar.

2.6.2 Criar registros de condições (Opcional)

Venda do depósito (BD9_BR)

BET Criar condição de determinação do preço de vendas

2.6.3 Hierarquia de produtos

2.6.3.1 Ampliar materiais de hierarquia de produtos (opcional)

2 Acessar o app Abra Criar material(MM01).

3 Procurar materiais Efetue as seguintes entradas e clique em Continuar

Venda do depósito (BD9_BR)

Vendas: Dados gerais/dados do centro

Nota Caso seja exibida a mensagemO material já existe e será ampliado,

6 Detalhes da entrada Na nova tela Criar material XXXXX (produtos comercializáveis),

Venda do depósito (BD9_BR)

Procedimento para dimensionamento de lotes: EX

2.6.3.2 Atualizar condição de hierarquia de produtos (opcional)

Venda do depósito (BD9_BR)

Nº da etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /

Venda do depósito (BD9_BR)

● Hier. de prods. Nó: CUTTING_PLIERS

2.6.3.3 Atualizar hierarquia de produtos para a cadeia de distribuição (opcional)

Nº da etapa de Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Co-

Venda do depósito (BD9_BR)

Início validade: <por exemplo, data atual>

5 Salvar a entrada Clique em Criar.