Manual do usuário

Portal do Fornecedor

03/2022
Versão 2

CLASSIFICAÇÃO: Ostensivo

UNIDADE GESTORA: ASN/DEPAD/GDAC

 Manual

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  O que é o Portal Fornecedor BNDES (EPG)
Sumário
resumido  Acessando o Portal de Fornecedores BNDES

 Entrando no Portal e Recuperando a Senha

 Incluindo novos usuários

 Consultando uma Nota Fiscal

 Cadastrando uma nota por digitação

 Inserindo um documento em uma nota protocolada

por Webservice
  O que é o Portal do Fornecedor BNDES
(EPG)

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 O que é ?
Maior agilidade,
redução de risco
e retrabalho.
$
PORTAL
EPG

O portal do Fornecedor EPG – Enterprise Platform GUEPARDO. É um sistema que oferece

um conjunto de serviços de mensageria, permitindo o recebimento de documentos fiscais
de forma automatizada e integrada com os serviços da Receita Federal, Secretarias
Estaduais de Fazenda e com os sistemas dos principais municípios em que o BNDES.

No Portal o fornecedor poderá acompanhar os pagamentos das suas notas fiscais, bem
Fornecedores de como cadastrá-las, caso não seja ainda possível sua captura automática.
material e/ou
serviço
Mudanças para
Recebimento deos
Documentos
Fornecedores

• Fornecedor acompanha o pagamento dos seus documentos fiscais, inclusive

a previsão de pagamento (inicialmente só serviços).
• Nos casos em que a Nota Fiscal não for capturado automaticamente (NF de
serviços emitidas em municípios diferentes de Rio de Janeiro, São Paulo,
Recife, Niterói e Itajaí), o fornecedor será o responsável por incluí-la no
Portal. Também deverá anexar no Portal outros documentos necessários ao
pagamento, como por exemplo boleto.
• Nos contratos onde o pagamento se dê apenas por fatura ou recibo (sem
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Nota Fiscal) o fornecedor deve incluí-lo no Portal. 6
Pedido e FRS

• Fornecedor deve incluir o número do pedido de compras enviado

por e-mail automático do SAP, na Nota Fiscal. O pedido deve ser
emitido preferencial antes da Nota Fiscal. A partir dessa
informação na Nota, o sistema será capaz de fazer a identificação
automática e dar sequencia ao pagamento.

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Importância do e-mail do Fornecedor

• O Fornecedor receberá por e-mail o usuário e a senha inicial para

acesso ao Portal. Esse e-mail também receberá as informações dos
Pedidos e FRS aprovadas pelo Gestor.

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Mudanças para
Declaração de Informações
os Fornecedores
de Fornecimento (DIF).
A DIF é um documento que visa o
alinhamento prévio entre o BNDES e o
Fornecedor sobre as questões
tributárias relacionadas a cobrança do
contrato. Nela são definidos dados do
prestador e do tomador, os tributos
que serão retidos sobre o pagamento,
item da lista de serviço entre outras
informações.

A DIF deve estar de acordo com o

contrato assinado e é obrigatória para
contratos com valores acima de a
R$20mil, devendo ser validada com o
9 banco antes da emissão das Notas 9
fiscais.
Acessando o Portal do
Fornecedor BNDES
PARA ACESSO EXTERNO (FORNECEDOR)
Acessar os Serviços On-line no site do BNDES em bndes.gov.br
O portal também pode ser acessado diretamente no endereço fornecedor.bndes.gov.br

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PARA ACESSO EXTERNO (FORNECEDOR)
Acessar os Serviços On-line no site do BNDES em bndes.gov.br
O portal também pode ser acessado diretamente no endereço fornecedor.bndes.gov.br

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PARA ACESSO EXTERNO (FORNECEDOR)
Acessar os Serviços On-line no site do BNDES em bndes.gov.br
O portal também pode ser acessado diretamente no endereço fornecedor.bndes.gov.br

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Entrando no Portal e
Recuperando senha
 Caso não tenha recebido seu usuário e
Entrando no Portal
senha, solicitar para
fornecedores@bndes.gov.br

Preencher com o usuário e senha

encaminhados por e-mail pelo BNDES.
No primeiro acesso o sistema irá solicitar
a criação de uma nova senha.

Se esqueceu a senha de Cada CNPJ do fornecedor tem um usuário

deseja recuperá-la clicar e senha específico de acesso ao Portal e
aqui. pode fazer consulta e inclusão de
informação apenas para esse CNPJ.

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Tela para recuperação da senha

Preencher com o usuário e o e-mail

para receber a nova senha.

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OBJETIVO

Esta solução abrange o processo de Entrada de Fatura de Serviço, via portal de digitação.
Incluindo novos usuários
Incluindo novos usuários

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Incluindo novos usuários

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Incluindo novos usuários

Preencher os dados
obrigatórios atribuindo
o perfil desejado.

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Consultando uma Nota Fiscal
Consultando uma Nota Fiscal
NFe – Nota Fiscal eletrônica de material ou produto (Modelo 55)
NFSe – Nota Fiscal de Serviço eletrônica
No menu, item e-Fdocs, o fornecedor tem acesso a Nfe ou a NFSe, onde pode consultar os
documentos e também inserir novos registros.

Acessar o menu
para Nota Fiscal
de Produto
(modelo 55)

Acessar o menu
para Nota Fiscal
de Serviço

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 Consultando uma Nota Fiscal

Utilizar os filtros
disponíveis para
localizar a Nota

Consulta NFSe

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Consultando uma Nota Fiscal

Consulta NFSe
Gerando o relatório, é apresentado
a lista de notas enviadas pelo
Fornecedor

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Consultando uma Nota Fiscal
Ao clicar é
É possível baixar
possível incluir
a Nota Fiscal
nova Nota

Exclui uma Nota

ainda não
processada

Notas via WebService: Ao clicar encima do
registro, o documento é aberto para
visualização. Nessa tela, o usuário pode
efetuar ações de inclusão de anexos ao
registro ou cancelamento.
Caso o registro esteja “Em
Processamento”, a tela é
bloqueada e o usuário pode
apenas visualizar e inserir o
anexo.
Uma vez reiniciado, temos como
Evento “Aguardando Processamento”,
assim a tela aberta para edição, o
usuário pode efetuar a exclusão da
Nota.

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Consultando uma Nota Fiscal

Consulta NFSe

Notas via portal Digitação: Ao clicar
em cima do registro, o documento é
aberto para edição/visualização.
Nessa tela, o fornecedor pode efetuar
ações de inclusão de anexos ao
registro, cancelamento e atualização.
Caso o registro esteja “Em
Processamento”, a tela é bloqueada
e o usuário pode apenas visualizar,
sendo necessário “Solicitar
Alteração”.
Uma vez reiniciado, temos como
Evento “Aguardando
Processamento”, assim a tela aberta
para edição, o usuário pode efetuar
as ações.

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Consultando uma Nota Fiscal

Consulta NFSe
Com o registro com Evento de Além as inserção de anexos, o
“Aguardando Processamento”, ou usuário pode efetuar alterações no
seja, a tela aberta para edição, o registro e até mesmo cancelá-lo.
usuário pode inserir novos anexos
também (boleto, certificado, laudos,
etc).

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Consultando uma Nota Fiscal

Consulta NFSe
No cabeçalho, o usuário poderá Uma vez o registro lançado no SAP,
verificar o Motivo do bloqueio da o usuário pode verificar no Portal a
Fatura (por exemplo Nota Fiscal data de Previsão de Pagamento.
criada para Tomador diferente do
Pedido de Compras).

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Cadastrando uma nota por digitação
Cadastrando uma NFSe por digitação
A princípio espera-se que as NFSe (serviço) emitidas nas prefeituras do Rio de Janeiro, São Paulo, Recife,
Niterói e Itajaí sejam capturadas automaticamente via webservice.

Dessa forma, deverão ser cadastradas as NFSe dos demais municípios.

É também aqui que o fornecedor irá cadastrar as faturas ou recibos nos casos em que a cobrança não tenha
emissão de documento fiscal.

As NFe (material) são todas capturadas automaticamente.

Lançamento de NFS
Na tela de Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica de Entrada, o usuário
pode selecionar a opção de “Inserir
NFS-e”

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Cadastrando uma NFSe por digitação

Lançamento de NFS
A primeira ação do usuário é a
inserção de anexo ao registro Lançamento de NFS
gerado. Exemplo: pdf da NFS,
É carregada a tela para inserção
boleto, laudo, certificado, etc.
dos dados da NFS. A esquerda, é
Insira o anexo e clique em Avançar
possível visualizar o conteúdo do
documento anexado na tela anterior.

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Cadastrando uma NFSe por digitação
Lançamento de NFS
O campo referente ao CNPJ do
Prestador, já virá preenchido com o
CNPJ do Fornecedor que está
efetuando a entrada do registro.
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Lançamento de NFS
Município de Emissão. O usuário
pode preencher o nome do
município, que o portal irá sugerir a
ou as opções para seleção da
informação.
Cadastrando uma NFSe por digitação

A mesma funcionalidade de Código de Serviço e Código de Serviço LC O preenchimento do Número

sugestão de município, é disponível
no item Município de Prestação.
Os campos com * são obrigatórios.
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116/2003. Esse campo, ao clicar, é aberta a lista
de Serviços para seleção. A exibição desses
campo é dinâmica, vinculado ao município de
emissão na NFSe.
No cadastro de Fatura ou Recibo preencher o
Código de Serviço no Município com 000 –
Outros.
do Pedido, apesar de não
obrigatório, é fundamental
para agilizar o pagamento já
que permite identificar a que
se refere esse pagamento.
Cadastrando uma NFSe por digitação
Lançamento de NFS

A informação dos Impostos Retidos na Fonte não é

obrigatória e não precisa ser preenchida.

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Cadastrando uma NFSe por digitação

Lançamento de NFS Lançamento de NFS

Após o preenchimento dos campos
obrigatórios, ao final da tela, pode-
se inserir mais 1 anexo e salvar o
lançamento. Só é possível incluir 2
anexos ao lançar o registro.
Caso seja necessário incluir novos
anexos, é necessário abrir o registro
como edição e incluir o novo anexo.

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Inserindo um documento em uma nota
protocolada por Webservice
Localizando a Nota

Lançamento de NFS Lançamento de NFS

Ao clicar na lupa, é carregada a tela Caso o usuário não saiba os dados,
de pesquisa, para o usuário pode-se clicar em Pesquisar, que
selecionar a filial do BNDES que é o serão carregadas as opções para
Tomador do Serviço prestado lançamento.

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Portal

Para incluir um
anexo é
necessário que a
nota esteja com
Evento
Aguardando
Processamento

39
Incluindo o anexo

40
Incluindo o anexo

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Para mais informações consulte o Guia do Fornecedor em:
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/licitac
oes-contratos/portal-do-fornecedor-contratos-administrativos/
 Portal BNDES
www.bndes.gov.br

Atendimento Empresarial
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Chamadas internacionais

Obrigado. +55 21 2172 6337

Ouvidoria
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