Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
CIAP 4.6
_________________________________________________________________________
1 Introdução.......................................................................................................................1
2 Solução Proposta.............................................................................................................1
3 Configuração do Ativo Imobilizado...............................................................................2
3.1 Ajuste do valor na Área de avaliação CIAP.........................................................20
4 Configuração dos novos códigos de Imposto (IVA).....................................................25
5 Desenvolvimentos em ABAP/4....................................................................................38
1 Introdução
A partir de Janeiro/2001 entrou em vigor a nova lei sobre o Crédito do ICMS do
Ativo Permanente. De acordo com esta lei o ICMS sobre ativo fixo só pode ser creditado
em 48 parcelas mensais e o valor destas parcelas podem variam de acordo com a relação
entre as saídas tributadas/exportações e o valor total das saídas escrituradas. A solução
disponibilizada pela SAP para a lei 102 (CIAP) não funciona completamente precisando ser
feitos alguns desenvolvimentos para atender a legislação sem trabalho manual.
2 Solução Proposta
Configuração do Ativo Imobilizado criando nova Área de Avaliação para CIAP
Configuração de 2 novos códigos de imposto (IVA) não dedutível
Utilização de user-exit AINT0004 na Revisão de Faturas, no momento de gravação
para iniciar um job que carregará o valor do ICMS na Área de Avaliação do CIAP,
através de um programa de batch-input da transação ABNA
Desenvolvimento do Relatório de Controle do CIAP – Modelo D
___________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 08/03/23 Pág. - 1 -
W/3 SAP R/3
CIAP 4.6
_________________________________________________________________________
3 Configuração do Ativo Imobilizado
1. Criar Plano de Avaliação (caso não exista na empresa)
SPRO => Contabilidade do Imobilizado => Avaliação Geral => Áreas de
Avaliação => Definir plano de avaliação
SPRO => Financial Accounting => Asset Accounting => Valuation =>
Depreciation Areas => Specify Chart of Depreciation (OAPL)
___________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 08/03/23 Pág. - 2 -
W/3 SAP R/3
CIAP 4.6
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 08/03/23 Pág. - 3 -
W/3 SAP R/3
CIAP 4.6
_________________________________________________________________________
3. Determinar aceitação de valor de CAP
SPRO => Contabilidade do Imobilizado => Avaliação Geral => Áreas de
Avaliação => Determinar aceitação de valor de CAP
SPRO => Financial Accounting => Asset Accounting => Valuation =>
Depreciation Areas => Specify transfer of APC values (OABC)
___________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 08/03/23 Pág. - 4 -
W/3 SAP R/3
CIAP 4.6
_________________________________________________________________________
4. Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação
SPRO => Contabilidade do Imobilizado => Avaliação Geral => Áreas de
Avaliação => Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação
SPRO => Financial Accounting => Asset Accounting => Valuation =>
Depreciation Areas => Specify transfer of depreciation terms (OABD)
___________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 08/03/23 Pág. - 5 -
W/3 SAP R/3
CIAP 4.6
_________________________________________________________________________
6. Criar métodos de cálculo
SPRO => Contabilidade do Imobilizado => Depreciações => Métodos de
Avaliação => Chave de depreciação => Métodos de cálculo => Atualizar
métodos de base
SPRO => Financial Accounting => Asset Accounting => Depreciation =>
Valuation Methods => Depreciation Key => Depreciation Methods =>
Define base Methods
___________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 08/03/23 Pág. - 6 -
W/3 SAP R/3
CIAP 4.6
_________________________________________________________________________
SPRO => Contabilidade do Imobilizado => Depreciações => Métodos de
Avaliação => Chave de depreciação => Métodos de cálculo => Atualizar
métodos degressivos
SPRO => Financial Accounting => Asset Accounting => Depreciation =>
Valuation Methods => Depreciation Key => Depreciation Methods =>
Define declining-balance Methods (AFAMD)
___________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 08/03/23 Pág. - 7 -
W/3 SAP R/3
CIAP 4.6
_________________________________________________________________________
SPRO => Contabilidade do Imobilizado => Depreciações => Métodos de
Avaliação => Chave de depreciação => Métodos de cálculo => Atualizar
métodos de etapa
SPRO => Financial Accounting => Asset Accounting => Depreciation =>
Valuation Methods => Depreciation Key => Depreciation Methods =>
Define Multi-level Methods (AFAMS)
___________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 08/03/23 Pág. - 8 -
W/3 SAP R/3
CIAP 4.6
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 08/03/23 Pág. - 9 -
W/3 SAP R/3
CIAP 4.6
_________________________________________________________________________
SPRO => Contabilidade do Imobilizado => Depreciações => Métodos de
Avaliação => Chave de depreciação => Métodos de cálculo => Atualizar
métodos de período
SPRO => Financial Accounting => Asset Accounting => Depreciation =>
Valuation Methods => Depreciation Key => Depreciation Methods =>
Define Period Control Methods (AFAMP)
___________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 08/03/23 Pág. - 10 -
W/3 SAP R/3
CIAP 4.6
_________________________________________________________________________
7. Criar chave de depreciação
SPRO => Contabilidade do Imobilizado => Depreciações => Métodos de
Avaliação => Chave de depreciação => Atualizar chave de depreciação
SPRO => Financial Accounting => Asset Accounting => Depreciation =>
Valuation Methods => Depreciation Key => Maintain Depreciation Key
(AFAMA)
___________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 08/03/23 Pág. - 11 -
W/3 SAP R/3
CIAP 4.6
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 08/03/23 Pág. - 12 -
W/3 SAP R/3
CIAP 4.6
_________________________________________________________________________
8. Determinar Área de depreciação na classe do imobilizado
SPRO => Contabilidade do Imobilizado => Avaliação Geral => Determinar
avaliação de classes do imobilizado
SPRO => Asset Accounting => Valuation => Determine Depreciation Areas
in the Asset Class (OAYZ)
___________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 08/03/23 Pág. - 13 -
W/3 SAP R/3
CIAP 4.6
_________________________________________________________________________
9. Associar contas do razão
SPRO => Contabilidade do Imobilizado => Integração com o Razão =>
Atribuir contas do razão
SPRO => Asset Accounting => Integration with the General Ledger =>
Assign G/L Accounts (AO90)
___________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 08/03/23 Pág. - 14 -
W/3 SAP R/3
CIAP 4.6
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 08/03/23 Pág. - 15 -
W/3 SAP R/3
CIAP 4.6
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 08/03/23 Pág. - 16 -
W/3 SAP R/3
CIAP 4.6
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 08/03/23 Pág. - 17 -
W/3 SAP R/3
CIAP 4.6
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 08/03/23 Pág. - 18 -
W/3 SAP R/3
CIAP 4.6
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 08/03/23 Pág. - 19 -
W/3 SAP R/3
CIAP 4.6
_________________________________________________________________________
11. Definir Intervalos e regras contábeis
SPRO => Contabilidade do Imobilizado => Integração com o Razão =>
Lançar depreciações no Razão => Determinar periodicidade/regras de
classificação contábil (OAYR)
SPRO => Asset Accounting => Integration with the General Ledger => Post
Depreciation to the General Ledger => Specify Intervals and Posting Rules
(OAYR)
___________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 08/03/23 Pág. - 20 -
W/3 SAP R/3
CIAP 4.6
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 08/03/23 Pág. - 21 -
W/3 SAP R/3
CIAP 4.6
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 08/03/23 Pág. - 22 -
W/3 SAP R/3
CIAP 4.6
_________________________________________________________________________
3. Criação tipo de movimento para crédito (cópia do tipo movimento 250)
SPRO => Contabilidade Financeira => Contabilidade do Imobilizado =>
Operações => Baixas => Definir tipos de movimento para baixas => Definir
tipos de movimento para baixas (AO74)
SPRO => Asset Accounting => Transactions => Retirements => Define
Transaction Types for Retirements => Define Transaction Types for
Retirements (AO74)
___________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 08/03/23 Pág. - 23 -
W/3 SAP R/3
CIAP 4.6
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 08/03/23 Pág. - 24 -
W/3 SAP R/3
CIAP 4.6
_________________________________________________________________________
4. Limitar tipos de movimento a Área de Avaliação
SPRO => Contabilidade Financeira => Contabilidade do Imobilizado =>
Operações => Baixas => Definir tipos de movimento para baixas => Limitar
tipos de movimento a áreas de avaliação (OAXD)
SPRO => Asset Accounting => Transactions => Retirements => Define
Transaction Types for Retirements => Limit Transaction Types to Depreciation
Areas (OAXD)
___________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 08/03/23 Pág. - 25 -
W/3 SAP R/3
CIAP 4.6
_________________________________________________________________________
4 Configuração dos novos códigos de Imposto (IVA)
___________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 08/03/23 Pág. - 26 -
W/3 SAP R/3
CIAP 4.6
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 08/03/23 Pág. - 27 -
W/3 SAP R/3
CIAP 4.6
_________________________________________________________________________
2. Criar chave de conta nova (ZCP) para atribuir uma Conta Transitória de ICMS para
o CIAP
SPRO => Contabilidade Financeira => Configuração da Contabilidade
Financeira => IVA => Configurações globais => Verificar e modificar opções
p/processo de tributação (OBCN)
SPRO => Financial Accounting => Financial Accounting Global Settings =>
Tax on Sales/Purchase => Basic settings => Check and Change Settings for Tax
Processing (OBCN)
___________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 08/03/23 Pág. - 28 -
W/3 SAP R/3
CIAP 4.6
_________________________________________________________________________
3. Atribuir ”Conta Transitória de ICMS para o CIAP” a chave de conta ZCP
SPRO => Contabilidade Financeira => Configuração da Contabilidade
Financeira => IVA => Lançto => Definir contas de impostos (OB40)
SPRO => Financial Accounting => Financial Accounting Global Settings =>
Tax on Sales/Purchase => Posting => Define Tax Accounts (OB40)
___________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 08/03/23 Pág. - 29 -
W/3 SAP R/3
CIAP 4.6
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 08/03/23 Pág. - 30 -
W/3 SAP R/3
CIAP 4.6
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 08/03/23 Pág. - 31 -
W/3 SAP R/3
CIAP 4.6
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 08/03/23 Pág. - 32 -
W/3 SAP R/3
CIAP 4.6
_________________________________________________________________________
ZA – Só calcula ICMS
ZB – Calcula ICMS e IPI
___________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 08/03/23 Pág. - 33 -
W/3 SAP R/3
CIAP 4.6
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 08/03/23 Pág. - 34 -
W/3 SAP R/3
CIAP 4.6
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 08/03/23 Pág. - 35 -
W/3 SAP R/3
CIAP 4.6
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 08/03/23 Pág. - 36 -
W/3 SAP R/3
CIAP 4.6
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 08/03/23 Pág. - 37 -
W/3 SAP R/3
CIAP 4.6
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 08/03/23 Pág. - 38 -
W/3 SAP R/3
CIAP 4.6
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 08/03/23 Pág. - 39 -
W/3 SAP R/3
CIAP 4.6
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 08/03/23 Pág. - 40 -
W/3 SAP R/3
CIAP 4.6
_________________________________________________________________________
Desenvolvimentos em ABAP/4
___________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 08/03/23 Pág. - 41 -