(LOGO) PRODUTO: Macaco hidrulico ESTRUTURA DO PRODUTO: PRODUTO VNCULO Macaco hidrulico conjunto Alavanca filho do conjunto Ao 1045

Filho da alavanca (Kg) CDIGO: T0001-001 QUANTIDADE: 1 2 0.5

PLANILHA DE PLANEJAMEN

JAN 150

FEV 142

MAR 163

ABR 167

CONSUMO DE 2010 MAI JUN JUL AGO 160 148 152 150

SET 172

OUT 174

NOV 190

DEZ 192

1 TRIMESTRE 5% 1 TRIMESTRE 8% 1 TRIMESTRE 11%

I - PLANO DE NEGCIOS: 2011 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 8% 10% 2012 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 11% 13% 2013 2 TRIMESTRE 13% 3 TRIMESTRE 15%

4 TRIMESTRE 5% 4 TRIMESTRE 8% 4 TRIMESTRE 10%

1 TRIMESTRE 159.25 1 TRIMESTRE 163.80 1 TRIMESTRE 168.35

II - PLANO MESTRE DE PRODUO: 2011 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 171.00 173.80 2012 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 175.75 178.54 2013 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 178.92 181.70

4 TRIMESTRE 194.60 4 TRIMESTRE 200.16 4 TRIMESTRE 203.87

PLANILHA DE PLANEJAMENTO, PROGRAMAO E CONTROLE DE PRODUO

III - PROGRAMAO MENSAL MS May-11 PREVISO: 171.00 AJUSTE DE VENDAS: 10.00% TOTAL A PRODUZIR: 188.1 POLTICA DE ESTOQUE TIPO PRODUTO ACABADO COMPONENTE MATERIAL

IV - MRP I - PLANEJAMENTO DAS NECESSIDADES DE MATERIAL PRODUTO / COMPONENTE Macaco hidrulico Alavanca Ao 1045 DEMANDA 188.10 666.63448 530.53448 ESTOQUE ATUAL 67 30 30 ESTOQUE MNIMO 163.3333333 326.6666667 163.3333333

V - MRP II - PLANEJAMENTO DOS RECURSOS DE MANUFATURA PRODUTO / COMPONENTE FABRICADO INTERNAMENTE Macaco hidrulico Alavanca Nec. Prod. 333.32 1061.07 PROCESSO Montagem Usinagem TP (min) 30 2

RECURSO

QTD

MO-DE-OBRA

RESUMO QTD.

RODUO
POLTICA DE ESTOQUE TIPO PRODUTO ACABADO COMPONENTE MATERIAL QTD. ESTOQUE (DIAS)

O DAS NECESSIDADES DE MATERIAL ESTOQUE DE SEGURANA 48.883907 97.767814 48.883907 PRODUZIR 333.32 1061.07 712.75 COMPRAR

DOS RECURSOS DE MANUFATURA SETUP (hora) 1 2 TEMPO TOTAL QTD.RECURSOS 167.6586202 37.36896538 0.952605796 0.212323667

RESUMO

(LOGO) RECURSOS

GANTT DE PROGRAMAO

MS: MAIO/

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

MS: MAIO/11 26 27 28 29 30 31

(LOGO)

ORDEM DE PRODUO
PRAZO DE ENTREGA: QUANTIDADE: DATA DE EMISSO:
TIPO DE MATERIAL

CLIENTE: PRODUTO: CDIGO:

OPERA O

PREPARAO (SET-UP) DA MQUINA - LIBERAO

MQUINA MQUINA LIBERADA? RESP. DATA

1 2 3 4 5
OPER AO

( ) SIM ( ) NO ( ) SIM ( ) NO ( ) SIM ( ) NO ( ) SIM ( ) NO ( ) SIM ( ) NO

LOTE DO MATERIAL MATERIAL DE PROPRIEDADE: ( ) VLM ( ) CLIENTE

CONTROLE DE PRODUO DATA INCIO OPERAD TRMINO OR

REGISTRO DE INSPEO (1x no final do turno ou pr

ITENS DO PLANO DE FABRICAO B C A D

INSPEO FINAL / EXPEDIO (ENTREGA NICA e/ou FINALIZA

Resultados da Inspeo Final: Total de Refugo: ( )A ( )R Quantidade entregue: Responsvel: Data de Entrega:

OP Nmero:

TERIAL

EQUIPAMENTOS

ATERIAL

OPRIEDADE: CLIENTE

o final do turno ou produo)

BRICAO E

RESULTADO

RESP

( )A ( )R ( )A ( )R ( )A ( )R ( )A ( )R ( )A ( )R ( )A ( )R ( )A ( )R ( )A ( )R ( )A ( )R ( )A ( )R ( )A ( )R ( )A ( )R ( )A ( )R ( )A ( )R ( )A ( )R ( )A ( )R ( )A ( )R ( )A ( )R ( )A ( )R

( )A ( )R ( )A ( )R ( )A ( )R ( )A ( )R ( )A ( )R ( )A ( )R
Data de Entrega:

ou FINALIZAO)

PEDIDO DE COMPRA
COMPRADOR: Endereo: Telefone: CNPJ: FORNECEDOR: Endereo: Telefone: CNPJ: Vendedor/Contato: Inscr.Estadual: Email: Comprador: Inscr.Estadual: Email:

ESPECIFICAES DO PEDIDO
DESCRIO DO PRODUTO / SERVIO QUANTIDADE VALOR UNITRIO IMPOSTOS ICMS

TOTAL DO PEDIDO FORMA DE PAGAMENTO: FRETE POR CONTA DE : ENVIAR CERTIFICADO DA QUALIDADE: ( ) SIM ( ) NO VISTO: CODIES DE FORNECIMENTO PRAZO PARA ENTREGA: EMBALAGEM DO PRODUTO: OBSERVAES:

APROVAO DO PEDIDO

DATA

Pedido n 001/10

IMPOSTOS IPI

VALOR TOTAL

EDIDO

DATA: