PROCEDIMENTO DE AUDITORIA INTERNA

CDIGO: PR-AI DATA: 02/10/2009 REVISO: 00

Objetivo Esse procedimento visa estabelecer a sistemtica para a realizao de auditorias internas na Bharfhyl. 1. Referncia B.Q.S (BH !"H#$ Q% $&'# S#S'E() "*+, & (,lano de uditoria &nterna) "*+! & (!elat-rio de uditoria &nterna) 2. Termos e definies ,lano de uditoria &nterna. "ormulrio onde / re0istrado o plane1amento das auditorias internas. 2onformidade. 3 o cumprimento de re4uisitos estabelecidos pelos nossos clientes. 5o conformidade. 3 o no+cumprimento de al0um re4uisito estabelecido pelos nossos clientes. 3. Responsabilidades $6deres e Qualidade. 3 normalmente a formao bsica de uma e4uipe auditora7 pode ocorrer 8 aus9ncia de al0um destes e:ou a presena de colaboradores li0ados com a produo. *r0os E;ternos. or0anizao poder contratar terceiros para efetuar as auditorias internas. Que devero proceder com a auditoria com imparcialidade e profissionalismo. 4. Procedimento <.= fre4>9ncia da realizao das auditorias internas / realizada de acordo com o ,lano de uditoria &nterna. *s $6deres de ,roduo sero avisados durante a reunio da data 4ue sero realizadas as auditorias internas. <.? e4uipe auditora / determinada na reunio da liderana 4ue antecede a realizao da auditoria. $embrando 4ue nenhum membro da e4uipe auditora deve auditar seu pr-prio trabalho.

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PROCEDIMENTO DE AUDITORIA INTERNA

<.C * ob1etivo das auditorias internas / de verificar a conformidade do SDQ da Bharfhyl em relao ao BQS e ao cumprimento dos ,rocedimentos e &nstruEes &nternas. <.< * setor onde ser realizada a auditoria / definido no ,lano de uditoria &nterna. <.F * processo de auditoria deve interferir o m6nimo poss6vel no trabalho do auditado. s no conformidades encontradas durante a auditorias podero ser evidenciadas atrav/s de re0istros ou falta de evidencias da conformidade. s no conformidades encontradas durante o processo de auditoria sero re0istradas. <.G p-s o fim da realizao da auditoria um membro da e4uipe auditora dever compilar as no conformidades ou oportunidades de melhoria em um !elat-rio de uditoria &nterna ("*+! &). <.H Esse relat-rio dever ser apresentado durante reunio da liderana para se determinar as aEes a serem e;ecutadas. <.I 2aso houver a necessidade de adiamento ou cancelamento de al0uma auditoria interna o motivo dever ser informado no ,lano de uditoria &nterna. 5. ist!rico de revises REVISO DESCRIO DAS ALTERAES DATA

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