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FORNECEDORES
E AQUISIO
Maria Luiza Drechsel Fvero
LOGSTICA DE MATERIAIS
o processo de planejamento,
implementao e controle do fluxo
eficiente e eficaz de matriasprimas, estoques de produtos semiacabados e acabados, bem como de
fluxos de informaes a eles relativo,
desde a origem at o consumo, com
o propsito de atender aos requisitos
dos clientes.
(Council of Logistics Management )
PARMETROS PRVIOS
Produtos selecionados pela CFT
Especificao (descrio tcnica) dos itens
Classificao e codificao dos itens
Controle eficaz do estoque
Protocolos de uso de medicamentos e MMH
Estabelecer controles de segurana
Estudo da demanda
Variaes sazonais
INTRODUO
Ferramentas da Qualidade
5W2H
WHO = Quem vai comprar?
WHAT / WHICH = o que e quais itens comprar (CFT)
WHEN = quando comprar?
WHERE = de qual fornecedor? (cadastro)
HOW MANY / HOW MUCH = qto comprar / qto custa?
HOW = como comprar?
REQUISITOS AO PROCESSO
= Recursos Humanos
= Tecnologia da Informao
= Monitoramento indicadores
FARMCIA
HOSPITALAR
REA ADMINISTRATIVA
SETOR SUPRIMENTOS
SETOR FINANCEIRO
GESTO DE MEDICAMENTOS
Gesto de estoques de materiais essenciais que
exige por sua especificidade aprofundado
conhecimento:
1 - da nomenclatura dos medicamentos
2 - dos esquemas teraputicos
3 - da estabilidade e conservao dos frmacos
4 - tecnologia farmacutica e controle de
qualidade
5 - planejamento do estoque
GESTO DE MEDICAMENTOS
ATRIBUIES DO FARMACUTICO
FLUXO DE UM MATERIAL
Necessidade
Qualidade
Caractersticas
Essencialidade
Padronizao
Sim ou No
Armazenamento
Aquisio
GESTO
Controle
Distribuio
SISTEMAS DE CONTROLE
DE ESTOQUE
Permite:
histrico da movimentao dos estoques
nveis de estoque
dados de consumo
demanda atendida e no atendida de cada produto.
FICHA DE PRATELEIRA
CDIGO: _______________________ UNID.:_____________
ARTIGO:___________________________________________
__________________________________________________
DATA
N N.F.
OU Req.
ENTRADA
SADA
SALDO
SETOR
Apropriao consumo
- Grupos frmaco
- Centro de Custo
- Sub-grupos frmaco
- Sub-centro Custo
- Princ. Ativo
- Produtos
- Fraes
CLASSIFICAO
Agrupamento simples e objetivo dos
materiais visando facilitar a codificao.
Classificao de materiais em assistncia
farmacutica:
Medicamentos
Material Mdico Hospitalar
Saneantes
Insumos Farmacuticos
Material de Embalagem
Produtos Qumicos
CODIFICAO
Simbolizar todo o contedo de informaes por meio de n
ou letras com base na classificao
00
0OO
Grupo
Subgrupo
Item
Dgito
Verificador
Exemplo de Codificao:
ABCDEF
125121
a) Tipo de inventrio
1 = medicamento, 4 = M.M.H.,
7 = M.P. ...
b) Forma Farmacutica
1 = frasco ampola, 2 = ampola, 3 = comprimido ...
c) Aparelho ou Sistema
1 = cardiovascular, 5 = antimicrobiano, 7 = SNC ...
d) Grupo Farmacolgico
1 = aminoglicosdeo, 2 = cefalosporinas ...
e) Princpio ativo
1= Tobramicina,
f) Diferenciador
2= Amicacina,
3= Gentamicina, ...
CUSTOS
CADASTRO DE
PACIENTES
SISTEMA
CADASTRO DE
FORNECEDORES
CADASTRO DE
SETORES
FATURAMENTO
HOSPITALAR
CONTROLE
DE ESTOQUE
RECEITA /
RESULTADO
MOVIMENTAO
Input
(Nota Fiscal, Nota Devoluo)
CONSULTAS
Output
(Requisio, Prescrio,Perdas)
Cdigo de Barras
Vantagens:
- elimina codificao e digitao
- controle de lote e validade
- exatido no processo
- processo em tempo real (saldos, contas)
Desvantagens:
- necessidade de etiquetao
- custo de implantao: impressora, leitora
LICITAO
CONCEITO
EDITAL DE LICITAO
documentos necessrios;
solicitao de amostras;
vigncia do contrato;
prazos de pagamento.
FLUXOGRAMA DE LICITAO
REQUISITANTE
ORDENADOR
DE DESPESA
prepara requisio
de compras
contendo:
justificativa
especificao
quantidade
preo estimado
exigncias tcnicas
autoriza a
aquisio
CPL
LICITANTE
Verifica a
Modalidade
Valor e situao
procede a dispensa
ou inexigibilidade
Convite ,TP e Concorrncia
procede abertura
do processo
licitatrio:
prepara edital
solicita parecer jurdico
publica edital
REQUISITANTE
ORDENADOR
DE DESPESA
CPL
recebe propostas
dos proponentes
abertura
habilitado?
S
efetua abertura das
propostas de preos
LICITANTE
REQUISITANTE
ORDENADOR
DE DESPESA
CPL
anlise e emisso
de parecer tcnico
LICITANTE
julgamento das
propostas
adjudicao
recurso?
S
abertura de prazo
e julgamento
do recurso
recebimento de
empenho
homologao
assinatura da ata
ou contrato
MODALIDADES DE LICITAO
Modalidade
Valor
RP
Edital
Tempo
Concorrncia
Sem
limite
Sim
Sim
Prego
Sem
limite
Sim
At R$
No
80.000,00
Sim
At R$
8.000,00
No
No
Sem
limite
No
No
Convite
Dispensa de
Licitao
Inexigibilidade
de Licitao
Sim
REGISTRO DE PREOS
DEFINIO:
SISTEMA DE REGISTRO DE PREOS UM
PROCEDIMENTO DE COMPRAS, PREVISTO NO ART.
15, DA LEI 8666/93, NO ARTIGO 12 , DA LEI 10.520,
DE 17/07/02 E REGULAMENTADO PELO DECRETO
N 3.931 DE 19/09/2001, MEDIANTE CONCORRNCIA
PBLICA E PREGO, TIPO MENOR PREO, EM QUE
OS INTERESSADOS EM FORNECER MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS OU GNEROS ADMINISTRAO
PBLICA, CONCORDAM EM MANTER
REGISTRADOS OS SEUS PREOS PARA ESTES
PRODUTOS E A FORNEC-LOS, QUANDO
SOLICITADO, CONFORME CONVENINCIA DA
ADMINISTRAO, DURANTE O PRAZO DE
VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREOS.
REGISTRO DE PREOS
VANTAGENS
1- No exige nmero mnimo de
participantes.
2- Tem vigncia de 12 meses e pode
ultrapassar o ano fiscal.
3- No h valor estimado.
4- Os preos no podem ser reajustados.
5- No h obrigatoriedade de compra.
DISPENSVEL DE LICITAO
Emergncia
(demanda momentnea)
Licitao deserta
LICITAO INEXIGVEL
Fornecedor exclusivo, comprovado com
carta emitida por rgo de registro
comercial
PROGRAMAO
Tem o objetivo de garantir mdctos previamente selecionados,
nas quantidades adequadas e no tempo oportuno para
atender s necessidades de uma populao alvo, em um
determinado perodo de tempo.
ETAPAS DA PROGRAMAO
definir equipe de trabalho;
normas e procedimentos: metodologia, atribuies,
prazos, instrumentos, periodicidade
levantar dados e informaes: consumo, demanda
real, estoque, protocolos, custo, oramento;
elaborar a programao: listar e quantificar mdctos,
especificaes tcnicas, custos, cronogramas,
modalidades de aquisio;
acompanhar e avaliar.
PLANILHA DE PROGRAMAO
Item
Descrio
Preo
Unitrio
CMM
Consumo
real
Necessidade
real
Estoque
existente
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
1117 Dipirona
137/6 1g/2 ml
Amp2ml
0,19
34496
38000
90758
63242
36000
17244,
02
11111 Dimetico
40/9
na
75mg/ml
0,41
8025
10000
23383
26617
9587,03
1127
445/3
28,9
3190
2600
10888
1687
425
314663,
20
Meropenem 1 g
Frs-amp
(f) = [(e*5)-(g+h)]
CMM
PERIODICIDADE DE COMPRAS
Aspectos a considerar
farmacutico
- responsabilidade tcnica
chefe do SFH
QUADRO COMPARATIVO
FATORES
INDSTRIA
DISTRIBUIDORA
Preo
Qualidade
Assegurada
Questionvel
Quantidade
Prazo entrega
Diversidade
Reduzida
Ampla
ruptura de estoque
c) Medicamentos estrangeiros:
empresas importadoras de medicamentos devem
seguir as determinaes das Portarias do M.S.
n.14 de 08/02/96 e n. 19 de 16/02/96 e apresentar o
certificado de boas prticas de fabricao e
controle do pas de origem.
PR-QUALIFICAO DE
FORNECEDORES CRITRIOS
qualidade
prazo de entrega
preos acessveis
estrutura para atender a solicitao
habilidade tcnica para produzir/fornecer
servios ps-venda (sistema de suporte)
localizao
reputao e solidez no mercado farmacut.
Parceria
Farmcia
Hospitalar
Fornecedor
Confiabilidade
CADASTRO DE FORNECEDORES
# Nome jurdico e fantasia do fornecedor
# Endereo completo; CNPJ; nacionalidade
# Licena Sanitria e Alvar de Funcionamento
# Registro Empresa e Produto no MS
# Certificado Regularidade resp. tcnica
# Autorizao especial Portaria 344
# Credenciamento para comercializao (Distribuidora)
# Certificado Boas Prticas de Fabricao na linha de
produo
# Laudo analtico de Controle de Qualidade
# Visita Tcnica
AVALIAO DE FORNECEDORES
CRITRIOS
Verificar a capacidade do fornecedor de prover
insumos
e servios, dentro dos requisitos
exigidos de qualidade
Desempenho do fornecedor: durante a realizao
da
compra, do recebimento e da utilizao,
mesmo no ps-venda.
INDICADORES
Taxa de produtos
n produtos entregue
entregues fora do = fora do prazo
x 100
prazo
n total de produtos comprados
Taxa de ocorrncias n de no conformidades
no recebimento
= no recebimento
x 100
AVALIAO DE FORNECEDORES
tens de Verificao
Nota Fiscal
Quantidade
Marca / fabricante
Especificao do produto
Embalagem
ntegra e identificados
Rotulagem
ntegra e legveis
Prazo de entrega
Validade do produto
Laudo tcnico
Horrio de entrega
segurana
B) Custo de Aquisio:
7) CLASSIFICAO ABC
Importante instrumento de controle e
gerenciamento.
Classifica o item em funo da representatividade
de cada um em relao aos investimentos feitos em
estoque, baseada nas quantidades utilizadas e no seu
valor.
Categoria
% artigos
% custo
A
10 15
70 80
B
20 40
10 30
C
50 70
3 10
Para cada instituio varia de acordo com a natureza
dos itens e poltica de estoques
Classificao ABC dos estoques por categorias
MTODOS DE CLASSIFICAO
Curva ABC
% VALOR
5
20
75
A
15
B
35
C
50
% ITENS
Curva A B C
MEDICACONSUMO VALOR
MENTO
UNITRIO
CUSTO
TOTAL
COLOCA
ORDENA
EM ORDEM POR CUSTO
ACUMULA
VALOR
%
CATE%
GASTO ACUM GORIA
1.200
1,24
1.488,00
14
182.448,00
182.448,00 41,97
60
9,45
567,00
41,97
17
140.856,60
13,11
36.052,50
74,37
2.750
323.304,60 32,40
36.052,50
8,29
82,66
840
3.284,40
359.357,10
3,91
11
29.016,00
6,67
89,33
6.000
0,35
2.100,00
388.373,10
12
13.860,00
402.233,10
3,18
360
4,90
1.764,00
92,51
13
5.964,00
408.197,10
140.856,60
93,88
102,07
1,37
1.380
4.026,00
0,92
4,03
29.016,00
94,80
7.200
412.223,10
0,52
1.248,00
3.864,00
416.087,10
0,88
95,68
2.400
15
3.769,20
419.856,30
0,86
182.448,00
96,54
4.800
38,01
3.480,00
0,80
97,34
1,05
13.860,00
423.336,30
3.284,40
426.620,70
0,75
98,09
18
2.100,00
428.720,70
0,48
98,57
10
11
13.200
12
600
0,16
96,00
13
600
6,71
4.026,00
1.764,00
430.484,70
0,40
98,97
14
8.400
0,46
3.864,00
1.488,00
0,34
99,31
15
1.800
0,44
792,00
431.972,70
16
1.248,00
433.220,70
99,59
16
6.000
0,58
3.480,00
0,28
10
792,00
434.012,70
0,18
99,77
17
360
10,47
3.769,20
567,00
434.579,70
0,13
99,90
18
1.200
4,97
5.964,00
96,00
434.675,70
0,02
99,92
GERENCIAMENTO DE ITEM A
reduzir prazo abastecimento(estoques
menores);
reduzir o estoques, estoque de segurana;
utilizar a reviso contnua p/ repor estoques;
controlar rigorosamente o uso;
estabelecer protocolos de uso;
selecionar os melhores fornecedores;
negociar preos de maneira mais agressiva.
GERENCIAMENTO DE ITEM B
= menor frequncia de compras
= controle diferenciado mas no
extremamente rigoroso
= aquisio em quantidades pouco maiores
GERENCIAMENTO DE ITEM C
= deixar prazos de abastecimento maiores
= aumentar o estoque de segurana
= controle menos rigoroso
= estoque mdio maior
8) CLASSIFICAO XYZ
PRIORIDADE TCNICA
CRITICIDADE X SUBSTITUIO
X = mxima criticidade, imprescindveis; sua falta
pe em risco a assistncia e a segurana do
paciente; no podem ser substitudos.
Y = criticidade mdia; faltas podem provocar
paradas e colocar em risco as pessoas;
podem ser
substitudos por outros com relativa facilidade.
Z = baixa criticidade; faltas no acarretam
paralisaes, nem riscos; grande
possibilidade de
substituies; grande
facilidade de obteno.
9) Inventrio
Tem como finalidade conciliar as posies
indicadas nos registros contbeis e dos setor
de controle de estoque do SFH com os saldos
fsicos do estoque.
Classificao: de acordo com a frequncia de
realizao.
A) Permanente: durante todo o exerccio financeiro
B) Peridico: feito de forma rotativa
Itens A e X = inventariados mais vezes
Itens B e Y = rotatividade menor
Itens C e Z = uma vez ao ano
9) Inventrio
Tipos: - portas abertas
- portas fechadas
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
MDIA
META
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
REALIZADO 2009
99,99%
99,72%
99,64%
99,43%
99,58%
98,62%
97,34%
98,27%
99,1%
Anlise Crtica:
Ms de julho: as materiais primas utilizadas para produo da Farmacotcnica, com uma
alterao de parametrizao do Tasy, foi considerada como consumo do Setor. Para sua
correo o setor de custos lanou o material no estoque com ajuste de valores que foram
acertados como ajuste de estoque interferindo na acurcia de estoque desse ms.
Concluso