1) Criar novo Tipo de Item NF (copia 1 - Item Normal)
SM30 - J_1BITEMTYPES - ZZ 2) Definir os novos Tipos de Item (copia 1 - Item Normal) Atividade IMG: J_1BNF_ITEM_TYPE - ZZ 3) Criar novo Direito Fiscal ICMS com situao tributria (10) (copia IC0) Atividade TCode: J1BTAX ** - ZZ 4) Criar novo Direito Fiscal IPI com situao tributria entrada (49) e situao tributria sada (99) (copia IP0) Atividade TCode: J1BTAX - ZZ 5) Criar novo Direito Fiscal PIS com situao tributria entrada e sada (01) (copia P01 ) Atividade TCode: J1BTAX - ZZ 6) Criar novo Direito Fiscal COFINS com situao tributria entrada e sada (01) (copia C01) Atividade TCode: J1BTAX - ZZ 7) Criar determinao de CFOP para o novo Tipo de Item NF (copia determinaes CFOP 5102 /AA do item 1) Atividade TCode: J1BTAX 8) Atribuir novos: - Tipo de Item NF - Direitos Fiscais (ICMS / IPI / PIS e COFINS) aos respectivos Documento s de Venda - Cdigo de Imposto Atividade TCode: J1BTAX 9) Criar Grupo de Imposto 49 (copia 50) - Chave 1 KUNNR - Chave 2 MATNR Atividade TCode: J1BTAX 10) Migrar Grupo de Imposto 49 Atividade TCode: J1BTAX 11) Criar Registro de Condio ICMS Atividade TCode: J1BTAX ICMS: atualizar excees dinmicas J_1BTXIC3 Selecionar Grupo 49 Indicar SP SP Cliente 100000 e Material H12 DE 27.11.2013 ATE 30.11.2013 25% 100 ,00 12) Criar Registro de Condio ICMS ST Atividade TCode: J1BTAX
Atualizar excees dinmicas da sub.trib.
J_1BTXST3 Selecionar Grupo 49 Indicar SP SP Grupo 001 Cliente 100000 e Material H12 DE 27.11.2013 ATE 30.11.20 13 Metodo: Valor da Fatura Taxa custo supl: 50% 13) Criar Registro de Condio COFINS Atividade TCode: J1BTAX Atualizar valores COFINS J_1BTXCOF Selecionar Grupo 49 Indicar Cliente 100000 e Material H12 DE 27.11.2013 ATE 30.11.2013 9,5% 100,00 14) Criar Registro de Condio PIS Atividade TCode: J1BTAX Atualizar valores PIS J_1BTXPIS Selecionar Grupo 49 Indicar Cliente 100000 e Material H12 DE 27.11.2013 ATE 30.11.2013 2,5% 100,00 15) Migrar Taxas de Imposto Grupo 49 Atividade TCode: J1BTAX - J_1BTXIC3 - J_1BTXST3 - J_1BTXCOF - J_1BTXPIS 16) Incluir PIS e COFINS na Condio de preo ZP11 (ou na condio de preo utilizada) para o esquema de calculo utilizado Atividade IMG: J_1BKON1SDVV 17) Criar S
OV com material H12
Verificar Codigo do Imposto Verificar CFOP Verificar Direitos Fiscais ICMS;IPI; PIS;COFINS Verificar Aliquotas, Valores, Base de Clculo de ICMS;ICMS ST; PIS;COFIN
<No Prosseguir. Aguardar Novas Instrues>
18) Criar Remessa + Saida de Mercadorias 19) Criar Faturamento 20) Verificar NF criada no Monitor NFE - J1BNFE - Tipo de Item NF - Escriturao Impostos 21) Verificar NF criada no SPED Fiscal - J_1BEFD