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Manual Geo-Obras - Jurisdicionado2 - Revisado
Manual Geo-Obras - Jurisdicionado2 - Revisado
Sistema de Acompanhamento de
Obras Pblicas
Mdulo Jurisdicionado
Guia do Usurio
Belo Horizonte
2012
Apoio Tcnico
Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso
NDICE
1
INTRODUO ........................................................................................ 6
4.1
Avisos ....................................................................................................... 9
4.2
Licitaes .................................................................................................. 9
4.2.1 Inserindo um novo registro de Licitao ........................................... 9
4.2.1.1 - Publicao ..................................................................................... 11
4.2.1.2 Origem dos Recursos Oramentrios ........................................... 11
4.2.1.3 Detalhes da Licitao ................................................................... 11
4.2.1.4 Situao da Licitao ................................................................... 12
4.2.1.5 Incluso de Documentos (Fase Interna) ....................................... 12
4.2.1.6 Licitantes ...................................................................................... 13
4.2.1.7 Incluso de Documentos (Fase Externa) ...................................... 14
4.2.1.8 Observaes Gerais ...................................................................... 14
4.2.2 Alterando um registro de Licitao ................................................... 15
4.2.3 Emisso de relatrios ........................................................................ 15
4.3
Contratos .................................................................................................. 16
4.3.1 Inserindo um novo registro de Contrato ............................................ 17
4.3.2 - Controles ............................................................................................ 17
Obras ......................................................................................................... 23
4.4.1 Inserindo um novo registro de Obras ................................................ 23
4.4.2 Controles ........................................................................................... 24
4.4.2.1 Descrio do Objeto ..................................................................... 24
4.4.2.2 Detalhes da Obra .......................................................................... 24
4.4.2.3 Dados de Localizao da Obra ..................................................... 25
Projetos ..................................................................................................... 32
4.5.1 Inserindo um novo registro de Projetos ............................................ 33
4.5.2 - Controles ............................................................................................ 33
4.5.2.1 Descrio do Objeto ..................................................................... 34
4.5.2.2 Engenheiro de Fiscalizao .......................................................... 34
4.5.2.3 Insero de Documentos do Engenheiro de Fiscalizao ............ 34
4.5.2.4 Insero de Documentos .............................................................. 34
4.5.3 Projetista ............................................................................................ 34
4.5.3.1 - Projetista ....................................................................................... 35
4.5.3.2 Insero de Documentos .............................................................. 35
4.5.4 - Situao .............................................................................................. 35
4.5.4.1 Situao do Projeto ...................................................................... 35
4.5.4.2 Insero de Documentos .............................................................. 36
4.5.5 - Medio.............................................................................................. 36
4.5.5.1 Medio do Projeto ...................................................................... 36
4.5.5.2 Documentos da Medio .............................................................. 37
4.5.6 Observaes Gerais ........................................................................... 37
5.1
Avisos ........................................................................................................ 37
5.2
Obras ......................................................................................................... 38
CADASTRO .................................................................................................. 49
SOLICITAES .......................................................................................... 50
de obras ou servios de engenharia pelos entes pblicos. Nesse sentido, pode ser
empregado inclusive como ferramenta de apoio aos jurisdicionados, j que auxilia no
controle de etapas e documentos afetos.
Todavia, o preenchimento eletrnico do Sistema GEO-OBRAS no desobriga o
jurisdicionado de fornecer informaes em formato digital ou no, quando solicitadas
formalmente ou consignadas em lei ou ato normativo.
Instruo normativa ser editada por este Tribunal para a instituio e implantao o
Sistema Geo-Obras.
O Guia Rpido do Usurio tem como objetivo bsico propiciar ao usurio final do
mdulo Jurisdicionado do Sistema do Geo-Obras, o entendimento geral do sistema e suas
principais funcionalidades, sendo apresentados os principais procedimentos a serem
realizados de forma que o responsvel em cada unidade jurisdicionada possa utiliz-lo de
maneira adequada.
Nos casos especficos em que o presente Guia no se mostre aplicvel ou em que a
abordagem oferecida no seja suficiente para sanar eventuais dvidas, o usurio deve
consultar as unidades tcnicas de Engenharia, deste Tribunal.
3 Introduo
Figura 1 Autenticao
Realizado o login no sistema, o usurio ir verificar a Tela Principal do Mdulo,
constando seis sees principais:
Incio: constam informaes bsicas do sistema para os usurios e contato;
Obras por Execuo Indireta: aba pela qual devero ser inseridas as informaes
e documentos, desde a licitao at a execuo e concluso de obras e servios de
engenharia contratados pela administrao; ou seja, executados de forma indireta;
Obras por Execuo Direta: aba pela qual devero ser inseridas as informaes e
documentos da execuo de obras e servios de engenharia executados diretamente
pela unidade jurisdicionada;
Obras Vnculo: aba pela qual possvel a vinculao de partes de uma mesma obra
executadas direta e/ou indiretamente;
Cadastros: nesta aba possvel verificar as pessoas fsicas e jurdicas cadastradas
no sistema, bem como profissionais cadastrados;
Solicitaes: por esta aba so visualizadas as solicitaes apresentadas pelo
jurisdicionado para alterao ou excluso de dados inseridos no sistema.
Assim sendo, estes so os componentes principais do Geo-Obras Mdulo
Jurisdicionado. Em cada um deles existem sees especficas conforme a
finalidade de cada um. Os componentes bsicos dos ambientes so:
A seo de avisos: apresenta informaes sobre as funcionalidades e exigncias de
informaes referentes ao ambiente bem como notificaes sobre prazos vencidos;
Ferramentas de manipulao dos registros: contador, comandos para inserir, alterar
ou excluir registros;
A ferramenta rea de visualizao, na qual so exibidas as informaes referentes
ao registro selecionado;
A ferramenta Relatrios que permite extrair relatrios dos registros informados de
acordo com os filtros selecionados;
A ferramenta Documentos [...] que exibe a documentao exigida em cada etapa
(ambiente);
Ao acessar o componente Obras por Execuo Indireta, verifica-se logo abaixo das
abas a existncia de outros ambientes acessados pelos seguintes botes:
a) avisos;
b) licitaes;
c) contratos;
d) obras; e
e) projetos.
Conforme ser visto adiante, nos casos admitidos em lei, o sistema permite a criao
de contratos administrativos decorrentes de Dispensa ou Inexigibilidade de Licitao.
4.1 Avisos
4.2 Licitaes
Ao clicar na opo Novo, ser exibida uma nova janela na qual os seguintes dados
4.2.1.1 - Publicao
Na tela inicial desta seo, sero exibidos os detalhes das licitaes j cadastradas no
sistema. Quando a licitao for dividida em lotes, o usurio dever registrar as
informaes detalhadas de cada lote separadamente. Caso contrrio, necessrio apenas
informar os detalhes do objeto como um todo. Em qualquer uma das situaes (havendo
lotes ou no), os detalhes requeridos so:
a) Nmero do Lote: se for o caso;
b) Descrio do Objeto: conforme consta no edital, podendo ser acrescidas
informaes complementares que se fizerem pertinentes;
i.
ii.
iii.
Objeto do Contratao:
Obras com fornecimento de materiais e/ou equipamentos;
Obras sem fornecimento de materiais e/ou equipamentos;
Servios de Engenharia com fornecimento de materiais e/ou
equipamentos; o Servios de Engenharia sem fornecimento de
materiais e/ou equipamentos;
Projetos;
Fornecimento de materiais e/ou equipamentos;
Alienaes;
Efetuado os devidos registros dos detalhes, o usurio ter acesso ao prximo controle.
Este controle tambm deve ser preenchido para cada lote (se houverem) e informar, de
maneira tempestiva, as mudanas na situao da licitao e a data de sua ocorrncia:
a) Situao: abertura, homologada, fracassada, anulada, etc.
b) Data: informar a data de ocorrncia do fato (ou ato).
Nesta etapa, deve ser dada ateno para a ordem cronolgica dos eventos. No podem
ser inseridas ocorrncias com data anterior a das situaes j registradas como, por
exemplo, prorrogao contratual com data anterior abertura das propostas (verificao de
consistncia de dados). Alm disso, no devem ser inseridas datas previstas de ocorrncia
e sim as datas em que foram efetivadas as situaes, devendo ser definida a respectiva
situao como aberta, anulada, cancelada, revogada, etc.
Este controle tambm ser de uso recorrente conforme o andamento do certame, j
que de acordo com o andamento do processo licitatrio, as mudanas de situao devem
ser informadas, bem como as publicaes pertinentes (item 4.2.1.1).
Esta etapa uma das mais importantes do Sistema Geo-Obras, na qual o usurio deve
anexar todos os documentos pertinentes fase interna do certame. H uma relao de
documentos a serem inseridos para acesso s demais etapas, constando pelo menos os
seguintes itens:
a) Edital de Licitao;
b) Planilha Oramentria;
c) Cronograma Fsico-Financeiro;
d) Minuta Contratual; e
e) Projetos Bsicos/executivos (se aplicveis).
Para possibilitar o processamento computacional direto da planilha oramentria,
cronograma fsico-financeiro e projetos executivos, bem como reduzir o tempo necessrio
de upload/download, os mesmos devem ser inseridos em formato editvel (Microsoft
4.2.1.6 Licitantes
d) RG ou Inscrio Estadual;
Tendo sido selecionado o licitante (recm-cadastrado ou j constante da base de
dados) no respectivo lote (se for caso), devem ser inseridas as seguintes informaes
(figura 8):
a) Valor da proposta;
b) Prazo de execuo do objeto;
c) Licitante Vencedor: Sim / No;
d) Ordem de Classificao;
4.3 Contratos
Ao clicar em Novo, aparecer uma janela na qual devem ser informados o nmero e
ano do contrato, e logo em seguida deve ser feita a verificao dos dados para a
continuidade do registro. Aps, aparecer uma nova janela com as seguintes opes:
4.3.2 - Controles
4.3.2.1 Detalhes do Contrato
de
Engenharia
c/
fornecimento
de
materiais
e/ou
4.3.2.3 Publicao
a) veculo;
b) objeto (extrato do contrato, termo de resciso, autorizao para
dispensa ou inexigibilidade, e outros);
c) data da ltima publicao (dia em que foi publicada pela ltima vez o
ato que est sendo registrado, j que a data pode variar com o
veculo);
d) descrio (devendo ser preenchido caso o veculo escolhido seja
jornal ou mural).
Aps as informaes supracitadas, clique em Salvar para concluir o registro.
Quando da criao de um novo registro, para avanar para o controle seguinte deve
ser inserido pelo menos um registro de publicao. A alterao ou excluso do registro
somente ocorrer se no tiverem sido vinculadas informaes e/ou realizadas etapas futuras
dependentes deste. Por exemplo, se para a obra vinculada ao contrato j houver uma
medio cadastrada, a publicao do extrato do contrato no poder ser alterada.
Finalmente, este controle ser de uso recorrente, pois para qualquer publicao
realizada referente ao instrumento contratual, o usurio dever cadastr-la nesta janela, por
exemplo a mudana de uma situao (item 4.3.3).
licitao. Caso contrrio, ser aberta uma janela contendo as pessoas jurdicas e fsicas
constantes no banco de dados do sistema, sendo possvel incluir novos registros.
4.3.3 Situao
Alterada a situao contratual, o usurio deve inserir por meio desta janela os
documentos pertinentes, pelo mesmo procedimento descrito em 4.3.2.7. Os documentos
exigidos pelo sistema (conforme Anexo I da Instruo Normativa n xx/2012) so aqueles
correlacionados a estas modificaes.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
4.3.4.2 Publicao
Para acessar esta janela, j deve existir no Sistema, pelo menos uma obra, projeto ou
servio cadastrado e iniciado dentro do contrato em questo. O usurio deve selecionar
primeiramente o aditivo, escolher na tabela a obra, projeto ou servio que est sendo
aditado, preencher os campos com as informaes de prazo (acrscimos e supresses,
conforme o caso) e, ento, salvar o registro.
4.4 Obras
4.4.2 Controles
Esta etapa muito importante e os respectivos dados devem ser preenchidos com o
mximo de critrio e informaes possveis. Nesta seo, o usurio, com base nos projetos,
dever inserir com a maior preciso possvel a localizao de pontos georreferenciados
(definidos por coordenadas geogrficas) da obra com a respectiva descrio. Ainda, o
sistema restringe os valores para os campos referentes ao georeferenciamento, limitados
regio do Estado de Minas Gerais.
No caso de edificaes, o usurio deve inserir pontos de referncia da obra em
quantidade compatvel com o tamanho e peculiaridades da obra, como por exemplo: para
um complexo habitacional, podem ser inseridos pontos que permitam localizar cada bloco
ou quadra. J no caso de obras maiores, lineares (linhas de transmisso, redes de
abastecimento, rodovias, etc.) ou que ocupem reas considerveis (barragens, campos de
irrigao, etc.), o usurio deve inserir pontos que permitam definir o contorno ou o
caminhamento da obra, inserindo ainda pontos de interesse (incio de trechos, estacas,
locao de unidades ou equipamentos especiais, reas diferenciadas, pontos crticos, etc.).
Nesta ltima etapa da guia de Controles, devero ser inseridos documentos que se
mostrarem relevantes no decorrer da obra ou que forem solicitados por este TCEMG,
conforme descrito no Anexo I deste manual.
4.4.3 Projetista
Em conformidade com o Anexo I deste manual, devero ser inseridos no sistema os
projetos solicitados pelas Divises Tcnicas desta Corte Contas, dentro do prazo indicado.
A insero destes projetos se dar pela janela a seguir:
4.4.3.1 - Projetista
Com este comando o usurio ir abrir uma janela para selecionar o projeto
registrado (na etapa 4.4.3.1) e ento inserir os documentos pertinentes: o projeto e a ART
do mesmo.
4.4.4 - Situao
Com este comando o usurio ir abrir uma janela para selecionar a situao de
interesse (registrada na etapa 4.4.4.1) para ento inserir os documentos necessrios de
acordo com os prazos indicados no Anexo I deste manual.
4.4.5 - Medio
ii.
Medio de reajuste;
iii.
Medio complementar;
iv.
v.
Medio Final;
Aps serem informados os dados bsicos da medio, deve-se clicar neste boto e
selecionar a medio registrada, para ento inserir os documentos referentes dentro dos
prazos estipulados no Anexo I deste manual. Os documentos se resumem medio
(preferencialmente em formato editvel .xls ou .pdf) e ao relatrio fotogrfico da medio.
Observao especial deve ser feita quanto a este relatrio fotogrfico. Ocorre que o usurio
pode inserir fotos de medio por meio do boto Fotos dos Servios da Medio, que
tambm est na guia Medio, selecionando a medio de referncia. Ainda, outra
maneira de inserir as fotos solicitadas acessando a guia Fotos e clicando no primeiro
boto, tambm chamado de Fotos dos Servios da Medio e selecionando a medio.
4.4.6 - Material
Convite;
ii.
Tomada de Preo;
iii.
Concorrncia Pblica;
iv.
Dispensa;
v.
Inexigibilidade;
vi.
Prego;
vii.
Concurso;
b) Nmero;
c) Ano;
d) Data Homologao: inserir a data de homologao da licitao;
e) Nome do Fornecedor;
f) Nmero da Nota Fiscal;
g) Valor total da Nota Fiscal: deve ser informado o valor total da
aquisio;
h) Data Emisso;
i) Perodo de utilizao dos materiais: informar o perodo em que os
materiais desta aquisio foram empregados na obra;
j) Valor total dos materiais utilizados no perodo: informar apenas o
valor dos materiais aplicados no perodo indicado;
Tomada de Preo;
ii.
iii.
Inexigibilidade; o Prego;
iv.
Concurso;
b) Nmero;
c) Ano;
4.4.8 Fotos
4.5.2 - Controles
4.5.3.1 - Projetista
Com este comando o usurio ir abrir uma janela para selecionar o projeto
registrado (na etapa 4.4.3.1) e ento inserir os documentos pertinentes: o projeto e a ART
do mesmo.
4.5.4 - Situao
d) Data Publicao;
e) Descrio;
4.5.4.2 Insero de Documentos
Com este comando o usurio ir abrir uma janela para selecionar a situao de
interesse (registrada na etapa 4.5.4.1) para ento inserir os documentos necessrios de
acordo com os prazos indicados no Anexo I deste manual.
4.5.5 - Medio
O objetivo desta guia a apresentao das informaes referentes a todas as
medies que forem realizadas em relao ao desenvolvimento e recebimento dos projetos
contratados.
Medio inicial;
ii.
iii.
iv.
b) Observao;
c) Perodo da Medio;
d) Data da Medio;
e) Valor da Medio;
O usurio deve observar que o cadastro das medies deve seguir a ordem
sequencial em que forem elaboradas.
Aps serem informados os dados bsicos da medio, deve-se clicar neste boto e
selecionar a medio registrada, para ento inserir os documentos referentes dentro dos
mesmo muito semelhante ao ambiente Obras por Execuo Indireta. Verifica-se logo
abaixo das abas a existncia de dois ambientes acessados pelos botes Avisos e Obras.
Por se tratar de uma obra executada diretamente pela unidade jurisdicionada, as fases de
licitao e contrato diferem das obras por execuo indireta.
5.1 Avisos
5.2 Obras
Os dados devem ser ento verificados para prosseguimento. Ser apresentada uma
janela com oito guias (abas) de informaes a serem apresentadas, conforme descrito
sucintamente a seguir.
5.2.2 Controles
Como se trata de uma obra por execuo direta, no h fase de licitao, dispensa
ou inexigibilidade e o usurio dever inserir as informaes apenas sobre os recursos
financeiros previstos para execuo direta das mesmas. Ao inserir uma fonte de recursos,
devem ser informados pelo menos a Origem e o Valor Estimado e, ainda, dependendo do
caso, dever ser informado o nmero e ano do convnio (ou instrumento equivalente), alm
do rgo concedente. Inserido a origem dos recursos, clique em Salvar para concluir o
registro.
Esta etapa muito importante e deve ser preenchida com a devida ateno e a maior
quantidade de informaes possveis. Nesta seo, o usurio, com base nos projetos bsicos
ou executivos, dever inserir com a maior preciso possvel a localizao de pontos
georreferenciados (definidos por coordenadas geogrficas) da obra com a respectiva
descrio. Ainda, o sistema restringe os valores para os campos, os quais foram limitados
de acordo os limites geogrficos do estado de Minas Gerais.
No caso de edificaes, o usurio deve inserir pontos de referncia da obra em
quantidade compatvel com o tamanho e particularidades da obra, por exemplo: para um
complexo habitacional, podem ser inseridos pontos que permitam localizar cada bloco ou
quadra. J no caso de obras maiores lineares (linhas de transmisso, redes de
abastecimento, rodovias) ou que ocupem reas considerveis (barragens, campos de
irrigao), o usurio deve inserir pontos que permitam definir o contorno ou o
caminhamento da obra, inserindo ainda pontos de maior interesse (incio de trechos,
estacas, locao de unidades ou equipamentos especiais, reas diferenciadas, pontos
crticos, etc.).
5.2.3 Projetista
5.2.3.1 Projetista
do projeto.
5.2.3.2 Insero de Documentos
Com este comando, ser exibida uma janela para selecionar o projeto registrado (na
etapa 5.2.3.1) para que o usurio possa inserir os documentos pertinentes: os projetos
bsicos ou executivos, alm da ART do mesmo, pelo menos.
5.2.4 - Situao
Nesta guia, dever ser tempestivamente informada a situao da obra/servio em
questo, com a respectiva incluso dos documentos correlatos.
etc.;
b)
c)
situao;
d)
Data Publicao;
e)
Descrio;
Com este comando o usurio ir abrir uma janela para selecionar a situao de
interesse (registrada na etapa 5.2.4.1) para ento inserir os documentos necessrios de
acordo com os prazos indicados no Anexo I deste manual.
5.2.5 - Prazo
5.2.6 Mo de Obra
O usurio deve observar que o cadastro das medies deve seguir a ordem
sequencial em que forem elaboradas.
obra prestados e termo aditivo (se houver), documentos de empenho e faturamento dos
servios. Observao especial deve ser feita quanto a este relatrio fotogrfico. O usurio
pode inserir fotos de medio por meio do boto Fotos dos Servios da Medio, que
tambm esta na guia Mo de Obra, selecionando a medio de referncia. Ainda, outra
maneira de inserir as fotos solicitadas acessando a guia Fotos e clicando no primeiro
boto, tambm chamado de Fotos dos Servios da Medio e selecionando a medio.
Por meio deste comando realizado o envio de fotos que demonstrem os servios
executados pela mo de obra contratada, conforme a medio de referncia. Ateno
especial deve ser feita quanto a este relatrio fotogrfico. Ocorre que o usurio pode
tambm inserir fotos de medio por meio do boto Fotos dos Servios Executados, que
est na guia Fotos, selecionando a medio de referncia.
a) Modalidade Licitao:
i.
Convite;
ii.
Tomada de Preo;
iii.
Concorrncia Pblica;
iv.
Dispensa;
v.
Inexigibilidade;
vi.
Prego;
vii.
Concurso;
b) Nmero;
c) Ano;
d) Data Homologao: inserir a data de homologao da licitao; Nome do
Fornecedor;
e) Nmero da Nota Fiscal;
f) Valor total da Nota Fiscal: deve ser informado o valor total da aquisio;
Data Emisso;
g) Perodo de utilizao dos materiais: informar o perodo em que os
materiais desta aquisio foram empregados na obra;
h) Valor total dos materiais utilizados no perodo: informar apenas o valor
dos materiais aplicados no perodo indicado;
Convite;
ii.
Tomada de Preo;
iii.
Concorrncia Pblica;
iv.
Dispensa;
v.
Inexigibilidade;
vi.
Prego;
vii.
Concurso;
b) Nmero;
c) Ano;
d) Data Homologao: inserir a data de homologao da licitao; Nmero
do Documento;
e) Ano Documento;
f) Data do Documento;
Objeto;
g) Nome do Fornecimento;
h) Perodo de utilizao das mquinas/equipamentos;
i) Valor total de mquina/equipamento utilizados no perodo;
inserir
no
sistema
os
documentos
referentes
utilizao
das
5.2.9 - Fotos
6 Obras Vnculo
emite
a
relatrios
partir
com
base
nos
registros
7 Cadastro
O componente Cadastro se destina ao cadastramento de pessoas fsicas ou
jurdicas relacionadas s diversas etapas de realizao de obras, servios e projetos. Como
observado nos itens anteriores, o cadastro acessado quando necessrio informar, por
exemplo, um fiscal ou uma empresa licitante, dentre outras pessoas envolvidas.
Naqueles ambientes, tambm permitido incluir novas pessoas no banco de dados do
GeoObras.
So exibidas trs janelas, sendo que a de Avisos apenas apresenta a funo
desta componente. Em Pessoas F/J, possvel cadastrar, alterar e excluir registros de
pessoas fsicas ou jurdicas e em Profissionais, o cadastro e edio de profissionais
tcnicos devidamente registrados.
8 Solicitaes
Como pode ser verificado pelo usurio, ao acessar as componentes do Sistema GeoObras, em cada ambiente existe uma tabela com dados bsicos sobre os registros j
cadastrados. Estas tambm informam ao usurio o nmero de dias restantes para que o
usurio possa realizar a edio dos dados cadastrados no sistema GeoObras.
Aps este prazo, o usurio no mais poder fazer alteraes diretamente, devendo
fazlas mediante solicitao de alterao ou excluso de dados inseridos. Esta
solicitao realizada diretamente no sistema quando da tentativa de realizar a edio,
quando aparecer uma janela na qual devem ser indicados os pedidos de prorrogao
de prazo e demais solicitaes, com as devidas justificativas. Aps a solicitao ser
registrada no sistema, ela ser devidamente avaliada pelas unidades tcnicas pertinentes e
seu acompanhamento pode ser efetuado pelo componente Solicitaes, sendo possvel
verificar as solicitaes para liberao da edio de dados que esto pendentes e aquelas j
atendidas.
9 Dvidas e Sugestes
Em caso de dvidas quanto ao preenchimento do sistema, documentos
necessrios ou mesmo na constatao de eventuais erros ou sugestes para melhoria, favor
contatar:
Diretoria de Assuntos Especiais, Engenharia e Percia 3348-2487
e-mail: daeep@tce.mg.gov.br
e-mail: cfosep@tce.mg.gov.br
Portal Geo-Obras
suportegeoobras@tce.mg.gov.br
CONSELHEIRO PRESIDENTE
WANDERLEY GERALDO VILA
CONSELHEIRA VICE-PRESIDENTE
ADRIENE ANDRADE
CONSELHEIRO CORREGEDOR
SEBASTIO HELVCIO
CONSELHEIRO OUVIDOR
CLUDIO COUTO TERRAO
DEMAIS CONSELHEIROS
EDUARDO CARONE COSTA
MAURI TORRES
AUDITORES
HAMILTON COELHO
GILBERTO DINIZ
PROCURADORES
MARCLIO BARENCO
SARA MEINBERG
CECLIA
ELKE ANDRADE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEONARDO FERRAZ
LI
LI
LI
LI
Projeto Bsico
Licena de Instalao ou declarao
equivalente do rgo Ambiental
Planilha de composio de custos unitrios
da Administrao para todos os servios
orados (em formato pdf e xls ou similar)
Memorial Descritivo
5 (cinco) dias teis aps a publicao
Carta Convite encaminhada empresa
do aviso de licitao
convidada
Demonstrativo
de
previso
da
obra/projeto/servio no PPA/LDO/LOA
Outros documentos pertinentes Licitao
exigveis pela legislao em Vigor (Fase
Interna)
DOCUMENTOS DE LICITAO
QUANDO INSERIR NO SISTEMA
TIPO
DESCRIO
PRAZO MXIMO
FASE EXTERNA
LF Ata da sesso de abertura e julgamento das
propostas
LF Planilha de Oramento do Licitante
vencedor (em formato pdf e xls ou similar
5 (cinco) dias teis aps a data de
homologao
LF Cronograma fsico-financeiro do Licitante
Vencedor
LF Termo de Adjudicao e Homologao do
Licitante Vencedor
LF Termo de Anu1ao da Licitao
LF Termo de Revogao da Licitao
5 (cinco) dias teis aps a data de
LF Termo de Cancelamento da Licitao
publicao ou emisso do Termo
LF Termo de Suspenso da Licitao
LF Termo de Paralisao da Licitao
LF Planilha de composio de custos unitrios
do Vencedor (em formato pdf e xls ou
similar)
5 (cinco) dias teis aps a data de
homologao
LF Outros documentos pertinentes Licitao
exigveis pela legislao em Vigor (Fase
Interna)
DOCUMENTOS DE CONTRATO
QUANDO INSERIR NO SISTEMA
CONTRATO
C Instrumento Contratual
C Publicao do extrato do Contrato
C Autorizao
para
contratao
por
dispensa/inexigibilidade
C Publicao da dispensa/inexigibilidade
5 (cinco) dias teis aps a publicao
do extrato do contrato
C Parecer da Assessoria Jurdica
C Nota de Empenho
C Outros documentos pertinentes Licitao
exigveis pela legislao em Vigor (Fase
Interna)
DOCUMENTOS DE CONTRATOS
QUANDO INSERIR NO SISTEMA
TIPO
DESCRIO
PRAZO MXIMO
ALTERAES CONTRATUAIS
CA Termo Aditivo de Contrato
CA Publicao do extrato do Termo Aditivo
CA Planilha Servios Acrescidos, Decrescidos e
Extracontratuais
CA Cronograma fsico-financeiro atualizado
pelo Termo Aditivo
CA Parecer da Assessoria Jurdica
5 (cinco) dias teis aps a publicao
do extrato do termo aditivo
CA Nota de Empenho
CA Justificativa Tcnica
CA Planilha de composio de custos unitrios
do Termo Aditivo (em formato pdf e xls ou
similar)
CA Outros documentos pertinentes Licitao
exigveis pela legislao em Vigor (Fase
Interna)
SITUAO DO CONTRATO
CS Termo de Resciso Contratual
CS Publicao da Resciso Contratual
5 (cinco) dias teis aps a publicao
do extrato da resciso
CS Parecer da Assessoria Jurdica
CS Justificativa Tcnica da Resciso Contratual
CS Notificao de Resciso Contratual
Publicao da Notificao de Resciso 5 (cinco) dias teis aps solicitao da
CS
Contratual
equipe de fiscalizao do TCE
CS Outro documento de situao do Contrato
DOCUMENTOS DE OBRA
QUANDO INSERIR NO SISTEMA
OBRA
OEF Portaria de nomeao do fiscal da
Obra/Servio
30 (trinta) dias corridos aps a data de
OEF ART do fiscal da Obra / Servio
inicio da obra
OEE ART do responsvel pela execuo da
Obra / Servio
OEF Outro documento do profissional de
fiscalizao da Obra/Servio
5 (cinco) dias teis aps solicitao
OEE Outro documento do profissional de
pela equipe de fiscalizao do TCE
execuo da Obra/Servio
OEE Outro documento da Obra / Servio
TIPO
OM
OM
OM
OM
OM
OM
OM
OMA
OMA
OMA
OMA
OMA
OMA
OME
OME
OME
OME
OME
OME
DOCUMENTOS DE OBRA
DESCRIO
MEDIO
Medio a preos iniciais (em formato pdf e
xls ou similar)
Relatrio
fotogrfico
dos
servios
executados
Medio de reajuste (em formato pdf e xls
30 (trinta) dias corridos aps a data final do
ou similar)
perodo de Medio
Medio complementar (em formato pdf e
xls ou similar)
Medio de Termo Aditivo
Medio final (em formato pdf e xls ou
similar)
Outro documento de Medio
5 (cinco) dias teis aps solicitao pela
equipe de fiscalizao do TCE
MATERIAIS
30 (trinta) dias corridos aps a data de
Documento de licitao para aquisio de
homologao ou data de inicio da obra
materiais
(caso a licitao tenha ocorrido antes do
incio da obra)
Planilha de materiais empregados em
30 (trinta) dias corridos aps a data final do
Obra/Servio
perodo de utilizao ou 30 (trinta) dias
Nota de Empenho
aps a data final da respectiva medio (o
Nota Fiscal
que vier primeiro)
Recibo
Outro documento de material para
5 (cinco) dias teis aps solicitao pela
Obra/Servio
equipe de fiscalizao do TCE
MQUINAS E EQUIPAMENTOS
30 (trinta) dias corridos aps a data de
Documento
de
licitao
para
homologao ou data de inicio da obra
locao/aquisio
de
(caso a licitao tenha ocorrido antes do
mquinas/equipamentos
incio da obra)
30 (trinta) dias corridos aps a data final
do perodo de utilizao ou 30 (trinta) dias
Planilha de mquinas/equipamentos
aps a data final da respectiva medio (o
que vier primeiro)
Instrumento Contratual
Termo Aditivo de Contrato
5 (cinco) dias teis aps solicitao pela
equipe de fiscalizao do TCE
Nota de Empenho
Nota Fiscal
OME Recibo
OME Outro documento de mquinas/equipamentos
DOCUMENTOS DE PROJETO
QUANDO INSERIR NO SISTEMA
PRAZO MXIMO
TIPO
DESCRIO
TIPOS DE PROJETO
OP Levantamento Topogrfico
OP Sondagem
OP Projeto Arquitetnico
OP Projeto de Terraplanagem
OP Projeto de Fundaes
OP Projeto Estrutural
OP Projeto de Instalaes Hidrulicas
OP Projeto de Instalaes Eltricas
OP Projeto de Instalaes Telefnicas
Projeto de Instalaes de Preveno de
OP
Incndio
5 (cinco) dias teis aps solicitao pela
equipe de fiscalizao do TCE
OP Projeto de Instalaes Especiais (lgicas,
alarme, instalaes de Ar Condicionado)
Projeto de Instalaes de Transporte
OP
Vertical
OP Projeto de Paisagismo
OP Projeto de Desapropriao
OP Projeto Geomtrico
OP Projeto de Drenagem
OP Projeto de Pavimentao
OP Projeto de Obras de Arte Especiais
OP Projeto de sinalizao
OP Projeto de Iluminao
EXECUO DIRETA
DOCUMENTOS DE OBRA
QUANDO INSERIR NO SISTEMA
TIPO
DESCRIO
PRAZO MXIMO
PROJETO
OP ART do(s) autor(es) do Projeto
5 (cinco) dias teis aps solicitao pela
equipe de fiscalizao do TCE
OP Outro tipo de projeto
SITUAO DA OBRA
OS Ordem de Incio de Execuo da 30 (trinta) dias corridos aps a data da
Obra/Servio
ordem de inicio da obra/servio
OS Termo de Recebimento Provisrio
30 (trinta) dias corridos aps a data de
emisso do Termo/Ordem
OS Termo de Recebimento Definitivo
OS
OS
OS
OS
OMA
OMA
OMA
OMA
OMA
OME
OME
OME
OME
OME
OME
OME
equipe de fiscalizao
QUANDO INSERIR NO SISTEMA
PRAZO MXIMO
MATERIAIS
Documento de licitao para aquisio de 30 (trinta) dias corridos aps a data de
materiais
homologao ou data de inicio da obra
(caso a licitao tenha ocorrido antes do
incio da obra)
30 (trinta) dias corridos aps a data final
Planilha de materiais para Obra/Servio
do perodo de utilizao
Nota de Empenho
Nota Fiscal
5 (cinco) dias teis aps solicitao pela
Recibo
equipe de fiscalizao do TCE
Outro documento de material para Obra /
Servio
MQUINAS E EQUIPAMENTOS
30 (trinta) dias corridos aps a data de
Documento de licitao para locao e homologao ou data de inicio da obra
aquisio de mquinas/equipamentos
(caso a licitao tenha ocorrido antes do
incio da obra)
30 (trinta) dias corridos aps a data final
Planilha de mquinas/equipamentos
do perodo de utilizao
Instrumento Contratual
Termo Aditivo de Contrato
Nota de Empenho
5 (cinco) dias teis aps solicitao pela
Nota Fiscal
equipe de fiscalizao do TCE
Recibo
OME Outro
documento
mquinas/equipamentos
de
DOCUMENTOS DE PROJETOS
QUANDO INSERIR NO SISTEMA
TIPO
DESCRIO
PRAZO MXIMO
TIPOS DE PROJETO
OP Levantamento Topogrfico
OP Sondagem
OP Projeto Arquitetnico
OP Projeto de Terraplanagem
OP Projeto de Fundaes
OP Projeto Estrutural
OP Projeto de Instalaes Hidrulicas
OP Projeto de Instalaes Eltricas
OP Projeto de Instalaes Telefnicas
OP Projeto de Instalaes de Preveno de
5 (cinco) dias teis aps solicitao
Incndio
pela equipe de fiscalizao do TCE
OP Projeto de Instalaes Especiais (lgicas,
alarme, etc.)
OP Projeto de Instalaes de Ar Condicionado
OP Projeto de Instalaes de Transporte
Vertical
OP Projeto de Paisagismo
OP Desapropriao
OP Projeto Geomtrico
OP Projeto de Drenagem
OP Projeto de Pavimentao
OP Projeto de Obras de Arte Especiais
OP Projeto de Sinalizao
OP Projeto de Iluminao
OP Projeto de Proteo Ambiental
OP Oramento (em formato pdf e xls ou
5 (cinco) dias teis aps solicitao
similar)
pela equipe de fiscalizao do TCE
OP Memorial Descritivo
OP Cronograma Fsico-Financeiro
OP ART do(s) autor(es) do Projeto
OP Outro tipo de projeto
SITUAO DA OBRA
OS Ordem de Inicio de Execuo da 30 (trinta) dias corridos aps a data da
Obra/Servio
ordem de inicio da obra/ servio
OS Termo de Recebimento Provisrio
30 (trinta) dias corridos aps a data de
emisso do Termo/Ordem
OS Termo de Recebimento Definitivo
OS
OS
OS
OS
PEF
PEF
PEF
PR
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PROJETO
Portaria de nomeao do fiscal
30 (trinta) dias corridos aps a data de
responsvel pelo recebimento do Projeto
inicio do projeto
ART do fiscal do Projeto
Outro documento do fiscal do Projeto
5 (cinco) dias teis aps solicitao pela
equipe de fiscalizao do TCE
Outro documento de Projeto
MEDIO
Medio a preos iniciais (em formato pdf e 30 (trinta) dias corridos aps a data
xls ou similar,)
final do perodo de medio
Medio de reajuste (eram formato pdf e
xls ou similar)
Medio complementar (em formato pdf' e
xls ou similar)
Medio de Termo Aditivo
Medio final (em formato pdf e xls ou
similar)
Outro documento de Medio
5 (cinco) dias teis aps solicitao
pela equipe de fiscalizao do TCE
TIPOS DE PROJETO
Levantamento Topogrfico
Sondagem
Projeto arquitetnico
Projeto de Terraplanagem
Projeto de Fundaes
30 (trinta) dias corridos aps a data de
Projeto Estrutural
recebimento definitivo
Projeto de Instalaes Hidrulicas
Projeto de Instalaes Eltricas
Projeto de Instalaes Telefnicas
Projeto de Instalaes de Preveno de
Incndio
PP
PP
PP
PP
PP
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS