Descrio do Teste da rea

N. de Controle 1

PLANO DE TESTE

R.H.

Melhorias no Processo Departamento Pessoal

Lder:

Jos Luiz

Descrio do Controle:

Data do Teste:

5/17/2010

Concluso:

Freqncia de execuo:

Dirio

Amostra mnima:

Objetivo do teste:

- Verificar se existem Padres definindo as regras/procedimentos para as principais atividades referentes ao processo de DP e se estes Padres esto aprovados e devidamente divulgados aos colaboradores da empresa.

Descrio do teste: * Verificar processo de pagamento da Reciso Contratual Acesso de funcionrios * duplicidade de pagamentos * Aprovao formalizada pela empresa * Reciso de valores complementares * Verificar pronturio do funcionrio , verificar se as documentaes esto completas e devidamente arquivadas *

Resultados obtidos: 1) a) Implantar um poltica do DP e disponibiliza-las na Intranet para visualizao de todos os funcionrios da empresa; b) Preparao do Pradro Operacional do DP Segregao de Funo de funcionrios do DP Limites de aladas para Solicitao de Pagamentos Estabelecer critrios para travas sistmicas ( bloqueio de pagamentos em duplicidades)

Relao de evidncias: Cdigo Descrio / Contedo Disponibilizar na Intranet/ portal da empresa

Esta em desenvolvimento Concludo Concluso

Observaes: No aplicvel