Cadastro de CLiente Rec. Pis (A1_RECPIS) = SIM Rec.

Cofins (A1_RECCOF) = SIM

Cadastro de Fornecedor Rec. Pis (A2_RECPIS) = NAO Rec. Cofins (A2_RECCOF) = NAO

Cadastro de TES PIS/COFINS (F4_PISCOF) = Ambos Cred. PIS/COF = Debita / Credita / Calcula (no leva para apurao) CST de PIS (F4_CSTPIS) CST de COFINS (F4_CSTCOF) Cod. BC. Cred (F4_CODBCC)

Parmetro: MV_TXPIS = 1.65 ou 0.65 (separado por ponto) MV_TXCOFINS = 7.60 ou 3.00 (separado por ponto)

Caso no faa o calculo de pis e cofins pelo sistema, para as notas anterios a confi gurao dos campos e parmetros acima citados, ser necessrio efetuar uma Query direto no banco de dados: Na tabelas SD1/SD2 nos campos D1/D2_BASEIMP5, D1/D2_BASEIMP6, D1/D2_ALIQIMP5, D1 /D2_ALIQIMP6, D1/D2_VALIMP5 e D1/D2_VALIMP6.

Exemplo : D2_BASEIMP5 * D2_ALIQIMP5 = D2_VALIMP5 - Cofins D2_BASEIMP6 * D2_ALIQIMP6 = D2_VALIMP6 - Pis

Lembrando que este procedimento deve ser efetuado por um profissional habilitado e com profundos conhecimentos em banco de dados e efetuado backup das tabelas a ntes do procedimento. Caso no tenha favor entrar em contato com seu gerente de contas e solicitar uma v

isita em sua empresa para tratar deste assunto.

Apos feito isso reprocesse as notas e a tabela SFT ser preenchida.

Campos do SPED

Toda a apurao no SPED PIS COFINS tem como base o CST de PIS e de COFINS. Os campos necessrios so o CST de PIS (F4_CSTPIS), CST de COFINS (F4_CSTCOF) e o novo campo, o Cod. BC. Cred (F4_CODBCC). Sem o preenchimento destes campos o arquivo no ser gerado corretamente.Caso o sist ema apresenta erro no arquivo gerado referente SPED PIS/COFINS ter de ser aberto um chamando com a equipe SPED. Funcionou conosco! Att. Elieber.