Banco Safra SA | 422-7 |

Local do Pagamento

Recibo do Cliente
Data do Vencimento

PAGVEL AT O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO

Empresa Cod. Interven. Prestao

24/05/2012
Valor da Prestacao na Emisso

58
Espcie Moeda Nmero do Contrato

62636 0115900010004305

018
Data do Contrato

REAL
Quantidade Total

05/11/2010
Valor Cobrado

VLR EM REAL 778,35

CNPJ: 03.017.677/0001-20 Financiado C AV. PAULISTA, 2150 - BELA VISTAA S LOCACAO E SERVICOS LTDA SO PAULO - SP - 01310-300

ESTE BOLETO REFERE-SE PRESTAO N018, DO CONTRATO SUPRA REFERIDO, CUJO VENCIMENTO ORIGINAL SE DEU NO DIA 15/05/2012. EM RAZO DO NO PAGAMENTO DA REFERIDA PRESTAO EM SEU VENCIMENTO ORIGINAL, FOI EMITIDO O PRESENTE BOLETO, COM O NOVO VENCIMENTO ESCOLHIDO PELO SACADO, SENDO QUE O VALOR DA PRESTAO EST ACRESCIDO DOS ENCARGOS MORATRIOS, REFERENTES AO PERODO COMPREENDIDO ENTRE O VENCIMENTO ORIGINAL DA PRESTAO E O NOVO VENCIMENTO CONSTANTE DESTE BOLETO. FICA EXPRESSAMENTE ESCLARECIDO QUE A PRESENTE PRORROGAO DE VENCIMENTO NO ALTERA, EM HIPTESE ALGUMA, O FLUXO DE PAGAMENTO DAS DEMAIS PRESTAES DO CONTRATO, AS QUAIS DEVERO SER PAGAS NAS DATAS PREVISTAS NO CARN QUE ENCONTRA-SE NA POSSE DO SACADO.
Boleto impresso eletronicamente atravs do Canal SafraNet
______________Autenticao Mecnica______________

Banco Safra SA | 422-7 | 42296.01150 90001.000430 05018.510015 8 53430000077835

Local do Pagamento Vencimento

PAGVEL AT O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO

Cedente Agncia/Cdigo Cedente

24/05/2012 0115900010004305

BANCO J.SAFRA SA
Data do Documento Numero do Documento Espcie Moeda Espcie Documento

05/11/2010
Agncia:

RECIBO REAL
Quantidade

Aceite

Data do Procesamento

Nosso Nmero

05/11/2010
Valor (=)Valor do Documento

018 778,35
(-)Abatimento (+)Mora/Multa (+)Outros Acrscimos

15900
Instrues

BOLETO ORIGINAL: N 018, VCTO 15/05/2012 NO VALOR DE R$ 735,20 NO RECEBER APS O VENCIMENTO
(=)Valor Cobrado Sacado

C A S LOCACAO E SERVICOS LTDA Boleto impresso eletronicamente atravs do Canal SafraNet

______________Auten ticao Mecnica___________ ___

CDC

Ficha de Compensa o