A fatura resume os gastos e pagamentos do cartão de crédito da cliente Bruna Pereira da Silva no mês de junho. O saldo da fatura anterior foi de R$1.000,39 e foi pago integralmente. A nova fatura de julho totaliza R$965,73 e inclui compras realizadas entre dezembro e junho.
A fatura resume os gastos e pagamentos do cartão de crédito da cliente Bruna Pereira da Silva no mês de junho. O saldo da fatura anterior foi de R$1.000,39 e foi pago integralmente. A nova fatura de julho totaliza R$965,73 e inclui compras realizadas entre dezembro e junho.
A fatura resume os gastos e pagamentos do cartão de crédito da cliente Bruna Pereira da Silva no mês de junho. O saldo da fatura anterior foi de R$1.000,39 e foi pago integralmente. A nova fatura de julho totaliza R$965,73 e inclui compras realizadas entre dezembro e junho.
P Pagamentos efetuados - 1.000,39 S Saldo financiado 0,00
L Lançamentos atuais 965,73
= Total desta fatura 965,73 Internacional BRUNA PEREIRA DA SILVA Titular 5148.XXXX.XXXX.3206 Cartão 24 X 14/07/2014 965,73 150,76 72,23 Central de Limites de crédito R$ Pagamentos efetuados Atendimento Limite total de crédito 10.000,00 DATA VALOR EM R$ Limite utilizado no mês 3.274,72 13/06 PAGAMENTO EFETUADO 9754 - 700,00 30033030 Retirada de recursos País(saque) 4.000,00 13/06 PAGAMENTO EFETUADO 9754 - 300,39 Capitais brasileiras e Retirada de recursos Exterior(saque) 6.000,00 P Total dos pagamentos - 1.000,39 regiões metropolitanas Lançamentos 08007203030 BRUNA PEREIRA DA SILVA (final 3206) Demais localidades DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ 28/12 FARMACELL 08/10 29,00 SAO MATEUS 09/01 WAL MART COM BR 08/12 116,50 OSASCO 06/03 RICARDO ELETRO F2105/12 26,29 CONTAGEM 19/04 EXTRA.COM 04/12 24,75 SAO PAULO 08/05 PAZ MODA 03/06 132,65 BARRA DE SAO FRANCISCO 24/05 SUPERM.ELISEU MART03/03 33,87 MANTENA 07/06 SUPERM.ELISEU MART02/03 43,78 MANTENA 07/06 SUPERM.ELISEU MARTINS - 0,02 MANTENA 11/06 COMERCIAL CARVALHO02/02 13,11 SAO MATEUS 175/56097427-8 Continua... 24 X 5148.XXXX.XXXX.3206 14/07/2014 965,73 150,76 72,23 34191.75561 09742.782528 50040.380003 1 000 Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75561 09742.782528 50040.380003 1 000 local de Pagar preferencialmente pelo Itaú Bankline, Itaú Bankfone, Caixas Eletrônicos Itaú ou Agências Itaú. vencimento pagamento Até a data de vencimento, pode ser pago na rede bancária do país. Após 29/07/2014 pague apenas nas agências do Itaú. Contra apresentação cedente número documento data do processamento agência/código cedente Banco Itaucard S.A. 00056097427/0768445 14/07/2014 2525/00403-8 carteira espécie doc. aceite uso do banco nosso número 175 FT N 175/56097427-8 instruções Preencher o valor a ser pago, entre o mínimo e o total desta fatura. Parcelamento de fatura apenas com valor exato. Atenção! Em caso valor pago em R$ de atraso no pagamento, consulte na central o valor atualizado do saldo devedor no dia do pagamento. Mais informações no verso. A642152000B *0040005274680040319754001CF* PC -00 BRUNA PEREIRA DA SILVA R PROFESSOR AMARO NASCIMENTO MENDES 403 020714 GURIRI SUL Data de Postagem: 02/07/2014 0 0 6 5 2 2 7 2 29945-430 SAO MATEUS ES Data de Vencimento: 14/07/2014 <wwNnNwNnNwwnNNwnnWWnnnWWnnnWWnnnWWnnnWWnnnWWnNnwwNNnNwwwNWnnnNwWnnnNwWnwnNWwNnwNwN wnNwnWNnnnWwNNNwwnwnNWnnnWWn> Data de fechamento (emissão): 01/07/2014 ! # d 9 k " Data prevista de fechamento da próxima fatura: 09/08/2014 Recibo do banco Autenticação no verso