Documento de Requisitos dos Mdulos Financeiro,

Recepo, Expedio e Comercial para o Sistema

N3GI










Verso 1.03






Recife/PE
Maio de 2014


HISTRICO DE ALTERAES

Data Verso Descrio Autor Entrevistado
27/04/2014 1.0 Confeco do documento bem como
a insero de alguns Requisitos
Funcionais.
F.Serejo
29/04/2014 1.1 Levantamentos dos requisitos da
Gerencia Comercial e Recepo.
Confeco do documento bem como
a insero de alguns Requisitos
Funcionais.
F.Serejo Ubaldo,
Elizabete.
30/04/2014 1.2 Levantamentos dos requisitos do
contas a pagar, contas a receber,
expedio, faturamento.
F.Serejo Ana Paula,
Leandro,
Carla Torres,
Priscilla,
Johnatan
Silva.
01/05/2014 1.3 Finalizao do arquivo. F.Serejo



















Sumrio
HISTRICO DE ALTERAES ................................................................................................ 2
1. INTRODUO .................................................................................................................... 5
1.1 Viso geral do documento ............................................................................................. 5
1.2 Convenes, termos e abreviaes ................................................................................ 5
1.2.1 Identificao dos requisitos ................................................................................... 5
1.2.2 Prioridades dos requisitos ...................................................................................... 5
2. DESCRIO GERAL DO SISTEMA ................................................................................. 6
2.1 Abrangncia e sistemas relacionados ............................................................................ 6
3. REQUISITOS FUNCIONAIS .............................................................................................. 6
CONTAS A RECEBER ................................................................................................................ 6
3.1 [RF001] ABATIMENTO DE COBRANA .......................................................................... 6
3.2 [RF002] CLCULO DA COMISSO AUTOMTICO ....................................................... 7
3.3 [RF003] REVALIDAR O LIMITES DE CRDITOS DOS CLIENTES ............................... 7
3.4 [RF004] REVISO DOS PARMETROS DO CADASTRO DE CLIENTE ....................... 8
3.5 [RF005] REVISO CAMPOS DO CADASTRO DO CLIENTE PARA O CNAB .............. 8
CONTAS A PAGAR .................................................................................................................... 8
3.6 [RF006] CONCILIAO BANCRIA AUTOMTICA ..................................................... 8
3.7 [RF007] ENVIO E BAIXA DOS PAGAMENTOS AUTOMTICOS NO SISTEMA VIA
ARQUIVO .................................................................................................................................... 9
3.8 [RF008] PROGRAMAO DE PAGAMENTO ANUAL .................................................... 9
3.9 [RF009] SELECIONAR TTULOS EM LOTE PARA PRORROGAO, EXCLUSO OU
MUDANA DE STATUS OU VALOR ...................................................................................... 9
3.10 [RF010] CADASTROS DE NOVOS FUNCIONRIOS ................................................... 10
3.11 [RF011] PEDIDOS DE COMPRA ..................................................................................... 10
3.12 [RF012] FATURAS REFERENTE AOS FRETES DAS TRANSPORTADORAS .......... 10
3.13 [RF013] AGRUPAR E TOTALIZAR GRUPO DE REGISTROS ..................................... 11
3.14 [RF014] IMPRESSO DE CHEQUES .............................................................................. 11
3.15 [RF015] BAIXA DE CHEQUE COM NUMERAO DUPLICADA ............................. 12
3.16 [RF016] CADASTRO DE FORNECEDOR ....................................................................... 12
3.17 [RF017] LANAMENTO DO IMPOSTO DESTACADOS NAS NOTAS ...................... 12
3.18 [RF018] APONTAMENTO DE ADIANTAMENTOS ...................................................... 13
3.19 [RF019] DEVOLUES DE COMPRAS ......................................................................... 13
3.20 [RF020] VISUALIZAO DO CONTAS A PAGAR PARA A CONTABILIDADE ..... 13
3.21 [RF021] LINKAR DOCUMENTOS COMO ANEXO EM UM REGISTRO .................... 14
EXPEDIO .............................................................................................................................. 14


3.22 [RF022] RELATRIOS POR CLASSIFICAO ............................................................ 14
3.23 [RF022] PLANTA DE LOCALIZAO DOS ITENS NOS ARMRIOS DO ESTOQUE
..................................................................................................................................................... 14
FATURAMENTO ....................................................................................................................... 15
3.24 [RF023] BALANO ........................................................................................................... 15
GERENCIA COMERCIAL ........................................................................................................ 15
3.25 [RF024] VISUALIZAO DO ESTOQUE ....................................................................... 15
RECEPO ................................................................................................................................ 15
3.26 [RF024] AGENDA DE CLIENTES E FORNECEDORES ................................................ 16
4. REQUISITOS NO-FUNCIONAIS .................................................................................. 16
4.1 [NF001] USABILIDADE ..................................................................................................... 16
4.2 [NF002] DESEMPENHO ..................................................................................................... 16
4.3 [NF003] HARDWARE E SOFTWARE ............................................................................... 16
5. FIGURAS E IMAGENS ......................................................................................................... 17
5.1 [IM001] SELEO MLTIPLAS DE REGISTROS .......................................................... 17
5.2 [IM002] TELA DO BALANO ........................................................................................... 17
5.3 [IM003] PAGAMENTOS FIXOS MENSAIS ...................................................................... 18
5.4 [IM004] SELEO DE ALTERAO OU INSERO DE VALORES MLTIPLOS DA
FOLHA ....................................................................................................................................... 19
5.5 [IM005] AGRUPAMENTO E TOTALIZAO DAS FATURAS E CTRCS DAS
TRANSPORTADORAS ............................................................................................................. 19
5.6 [IM006] EMISSO DE CHEQUES ..................................................................................... 20















1. INTRODUO

Este documento especifica os requisitos que sero de suma importncia que o sistema
possua e disponibiliza e uma nova verso do mesmo, pois com a grande demanda dos
processos realizados hoje na Becker se faz necessrio que o sistema N3GI disponibilize.
Este documento fornece aos desenvolvedores informaes necessrias para que seja
realizado o estudo de viabilidade.
1.1 Viso geral do documento
Alm desta seo introdutria, as sees seguintes esto organizadas como descrito
abaixo.
Seo 2 Descrio geral do sistema: apresenta uma viso geral do sistema,
caracterizando qual o seu escopo e descrevendo seus usurios.
Seo 3 Requisitos funcionais (casos de uso): especifica todos os casos de uso do
sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e sadas de cada
caso de uso a ser implementado.
Seo 4 Requisitos no-funcionais: especifica todos os requisitos no funcionais do
sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurana,
distribuio, adequao a padres e requisitos de hardware e software.
Seo 5 Referncias: apresenta referncias para outros documentos utilizados para a
confeco deste documento como por exemplos imagens.
1.2 Convenes, termos e abreviaes
A correta interpretao deste documento exige o conhecimento de algumas convenes
e termos especficos, que so descritos a seguir.
1.2.1 Identificao dos requisitos
Por conveno, a referncia a requisitos feita atravs do nome da subseo onde eles
esto descritos, seguidos do identificador do requisito, de acordo com a especificao a
seguir:
[Nome da subseo. Identificador do requisito]
Por exemplo, o requisito funcional Recuperao de dados deve estar descrito em uma
subseo chamada Recuperao de dados, em um bloco identificado pelo nmero
[RF016]. J o requisito no-funcional Confiabilidade deve estar descrito na seo de
requisitos no-funcionais de Confiabilidade, em um bloco identificado por [NF008]. J
as imagens sero que serviro para auxlio, que sero descritos em uma subseo
chamados imagens em um bloco identificado pelo nmero [IM017].
Os requisitos devem ser identificados com um identificador nico. A numerao inicia
com o identificador [RF001], [NF001] ou [IM001] e prossegue sendo incrementada
medida que forem surgindo novos requisitos.
1.2.2 Prioridades dos requisitos
Para estabelecer a prioridade dos requisitos, nas sees 4 e 5, foram adotadas as
denominaes essencial, importante e desejvel.


1. Essencial o requisito sem o qual o sistema no entra em funcionamento.
Requisitos essenciais so requisitos imprescindveis, que tm que ser
implementados impreterivelmente.
2. Importante o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de
forma no satisfatria. Requisitos importantes devem ser implementados, mas,
se no forem, o sistema poder ser implantado e usado mesmo assim.
3. Desejvel o requisito que no compromete as funcionalidades bsicas do
sistema, isto , o sistema pode funcionar de forma satisfatria sem ele.
Requisitos desejveis podem ser deixados para verses posteriores do sistema,
caso no haja tempo hbil para implement-los na verso que est sendo
especificada.
2. DESCRIO GERAL DO SISTEMA
2.1 Abrangncia e sistemas relacionados
N3GI - Gesto de Empresarial - Este software aplica-se a todos os setores da empresa
de forma simples e com elevado nvel de automao, tornando a indstria mais gil,
eficiente e competitiva. O software gera informaes desde o nvel operacional ao
estratgico aumentando a inteligncia do negcio.
O mdulo web permite o gerenciamento a distncia, facilitando o acompanhamento da
empresa a qualquer momento e de qualquer lugar.
O N3GI Extranet um mdulo que permite o acesso via internet ao vendedor ou
representante, proporcionando maior independncia para o lanamento e
acompanhamento dos pedidos. Este mdulo agiliza a venda e torna o relacionamento
com o cliente mais eficiente.
O N3GI tambm gera a nota fiscal eletrnica (NF-e) de forma transparente aos seus
processos e 100% automatizada (sem a necessidade de digitao), atendendo as novas
exigncias legais do governo.

3. REQUISITOS FUNCIONAIS
Objetivo identificar possveis funcionalidades que possam ser incorporados ao sistema
N3GI mdulo financeiro da Becker trazendo vantagem competitiva com o ganho de
agilidade nos processos que hoje encontram-se em analise e que so de extrema
importncia, impactando direto nos processos existem hoje na Becker.
CONTAS A RECEBER
Os requisitos abaixo referem-se ao mdulo financeiro contas a receber.
3.1 [RF001] ABATIMENTO DE COBRANA
Descrio do caso de uso: Possibilitar que o usurio realize esse procedimento no
prprio sistema de forma gil acessando previamente o ttulo que ser concedido o
abatimento, listando e inserindo o valor do abatimento, com isso o sistema se


encarregar de realizar toda a tratativa no boleto, o sistema ao receber o arquivo do
banco j enxergar o desconto e seguir o fluxo estabelecido.
Hoje o processo realizado da seguinte maneira, aps realizar o retorno dos arquivos do
CNAB banco referente aos ttulos com concesso de abatimento, o sistema n3gi no
reconhece o abatimento imputado e apaga essa informao do arquivo retorno referente
aos ttulos, diante desse problema hoje esse processo realizado de forma manual, para
a realizao necessrio estornar o ttulo no sistema n3gi e imputar manualmente j
com o valor do desconto.
Obs. Desconto: refere-se a uma devoluo parcial e decorrente disso dado um
desconto no ttulo.
Prioridade: Essencial Importante Desejvel
Entradas e pr-condies: Imputar o valor do abatimento do ttulo no campo referente
ao abatimento de valores em ttulos.
Sadas e ps-condio: Aps efetuar o abatimento ser possvel listar os ttulos j
atualizados.
3.2 [RF002] CLCULO DA COMISSO AUTOMTICO
Descrio do caso de uso: Automatizar o processo de confeco de comissionamento
deixando a cargo do sistema realizar esse processo sem interferncia manual, pois os
valores da comisso so fixos.
Obs. Comisso: hoje a comisso realizada de forma mista com interferncia de
procedimentos manuais.
Prioridade: Essencial Importante Desejvel
Entradas e pr-condies: Ttulos que forem sendo pagos pelos clientes o sistema j
realizar o processo de comisso.
Sadas e ps-condio: Relatrios mensais com as comisses sintticas e analticas.
3.3 [RF003] REVALIDAR O LIMITES DE CRDITOS DOS CLIENTES
Descrio do caso de uso: O sistema emitir alertas peridicos referente aos cadastros
que esto ativos e necessitam de ajustes referente a aumento de limites, mediante a
parmetros a serem estabelecidos, como por exemplo se o cliente assduo e matem
sempre uma mdia de compras em um determinado intervalo de tempo emitir alertas
com a sugesto de aumento do limite baseado nos parmetro que foram abordados,
cabendo o usurio realizar os procedimentos extras sistemas e s aps confirmar e
imputar o novo limite.
Prioridade: Essencial Importante Desejvel
Entradas e pr-condies: Relatrios do Serasa e Autorizao da Alta Administrao.


Sadas e ps-condio: Limite renovado.


3.4 [RF004] REVISO DOS PARMETROS DO CADASTRO DE CLIENTE
Descrio do caso de uso: O sistema emitir alertas peridicos referente aos cadastros
que esto sem movimentao em um determinado intervalo de tempo, e dar a sugesto
ao usurio habilitado a inativa-lo ou renovar o cadastro no sistema por mais outro
perodo de tempo.
Prioridade: Essencial Importante Desejvel
Entradas e pr-condies: Anlise do cadastro do cliente e a confirmao da
inativao do mesmo.
Sadas e ps-condio: Relatrios de clientes inativados e ativados, o que resultar em
ganho de performance do sistema.
3.5 [RF005] REVISO CAMPOS DO CADASTRO DO CLIENTE PARA O
CNAB
Descrio do caso de uso: Configurar ou criar campos no cadastro do cliente em que as
informao so utilizadas para a emisso do CNAB.
Obs. Precisa ser revisto com urgncia pois as cobranas esto sendo geradas sem as
informaes essncias para que as mesmas possam chegar at os clientes, ocasionando a
devoluo dos boletos. Por exemplo campo de nmero e bairro.
Prioridade: Essencial Importante Desejvel
Entradas e pr-condies: Cadastro do usurio precisa ser preenchido completamente,
sendo necessrio que os campos sejam obrigatrios para preenchimento.
Sadas e ps-condio: Os boletos sero impressos com todas as informaes essncias
para que a sua entrega seja realizada com sucesso, evitando que o cliente entre em
contato com a Becker alegando que no recebeu os boletos.
CONTAS A PAGAR
Os requisitos abaixo referem-se ao mdulo financeiro contas a pagar.
3.6 [RF006] CONCILIAO BANCRIA AUTOMTICA
Descrio do caso de uso: O sistema possibilitara que a conciliao bancria seja
automatizada com pouco interferncia de procedimentos manuais.
Obs. Precisa ser revisto com urgncia afim de alinhar o documento a necessidade que se
encontra hoje, precisa ser analisado mais a fundo para atingir os resultados esperados.


Prioridade: Essencial Importante Desejvel
Entradas e pr-condies: Insero parcial de informaes extras no extrato.
Sadas e ps-condio: Conciliao realizada sendo possvel listar e imprimir.


3.7 [RF007] ENVIO E BAIXA DOS PAGAMENTOS AUTOMTICOS NO
SISTEMA VIA ARQUIVO
Descrio do caso de uso: O sistema possibilitara que os pagamentos agendados e
cadastrados no sistema sero enviados periodicamente atravs da ao manual em
conjunto com o banco conveniado, ao acessar o banco ser disponibilizado a opo de
upload de arquivos de remessas, onde o usurio habilitado enviar os arquivos e
posteriormente realizar o retorno do arquivo, ao realizar esse procedimento o sistema
dar a baixa nos agendamentos.
Prioridade: Essencial Importante Desejvel
Entradas e pr-condies: Cadastros dos pagamentos com as informaes necessrias
para a realizao do procedimento.
Sadas e ps-condio: Arquivo para envio, e recepo de arquivo com a devida baixa.
3.8 [RF008] PROGRAMAO DE PAGAMENTO ANUAL
Descrio do caso de uso: O sistema armazenar em uma tabela todos os registros de
pagamentos provisionados com suas devidas datas e valores que sero estimados para o
plano de contas anual, todos os meses esses pagamentos vo compor no fluxo de caixa,
sendo apenas necessrio a modificao prvia dos valores.
Prioridade: Essencial Importante Desejvel
Entradas e pr-condies: Cadastros dos pagamentos com as informaes necessrias
para a realizao do procedimento.
Sadas e ps-condio: Relatrio com a programao dos pagamentos.
3.9 [RF009] SELECIONAR TTULOS EM LOTE PARA PRORROGAO,
EXCLUSO OU MUDANA DE STATUS OU VALOR
Descrio do caso de uso: O sistema propiciar ao usurio do contas a pagar a opo
de marcao mltiplas de registros como por exemplo a folha de pagamento, para
prorrogao, excluso, mudanas de status ou valores no sistema.
Prioridade: Essencial Importante Desejvel


Entradas e pr-condies: Cadastros dos pagamentos com as informaes necessrias
para a realizao do procedimento.
Sadas e ps-condio: Praticidade e reduo de tempo gasto para execuo do
processo, automatizando o fluxo do processo descrito.
Sadas e ps-condio: Relatrio com a programao dos pagamentos.
3.10 [RF010] CADASTROS DE NOVOS FUNCIONRIOS
Descrio do caso de uso: O sistema deve permitir apenas o departamento de RH
cadastrar nos funcionrios ou colaboradores.
Prioridade: Essencial Importante Desejvel
Entradas e pr-condies: Cadastros das informaes de novos funcionrios ou
colaboradores.
Sadas e ps-condio: Cadastro pode ser visualizados por todos os setores que forem
contemplados com a devida permisso de visualizao.
3.11 [RF011] PEDIDOS DE COMPRA
Descrio do caso de uso: O sistema deve permitir que os pedidos de compras que no
ato do cadastro e mesmo que estejam na categoria em aberto, tenham a opo de
parcelamento no ato da insero do registro, o usurio responsvel pelo cadastro do
pedido mediante a informaes prvias acordadas com o fornecedor dever inserir o
valor da compra e marcar a opo de parcelamento, informando a quantidade de
parcelas, e automaticamente o sistema dever apresentar ao usurio quantidades de
campos com seus respectivos valores de parcelamento, com isso bastar o usurio
colocar as datas acordadas no ato da compra e finalizar, esse processo resultar no
seguinte fluxo, todos esses pedidos agora iro compor o fluxo de caixa, e o contas a
pagar poder manipular esses registros caso necessitem alterar o registro.
Prioridade: Essencial Importante Desejvel
Entradas e pr-condies: Cadastros das informaes do pedido de compra na
categoria em aberto.
Sadas e ps-condio: Registros no sistema com quantidade de parcelas, valores e
datas, sendo apresentado no financeiro e fluxo de caixa.
Ator(s): Usurios do compras e contas a pagar.

3.12 [RF012] FATURAS REFERENTE AOS FRETES DAS
TRANSPORTADORAS
Descrio do caso de uso: Faturas de frete transportadores, ao confirmar a
transportadora vencedora para a remoo das cargas ou pedidos da Becker, o sistema


automaticamente incluir as despesa no fluxo e no contas a pagar provisionando esse
pagamento.
Prioridade: Essencial Importante Desejvel
Entradas e pr-condies: sistema incluir o registros ao serem selecionados as
transportadoras.
Sadas e ps-condio: Registro no sistema com valores e datas, sendo apresentado no
financeiro e fluxo de caixa.
Ator(s): Usurios do compras e contas a pagar.

3.13 [RF013] AGRUPAR E TOTALIZAR GRUPO DE REGISTROS
Descrio do caso de uso: Quando o usurio acessar os relatrios Financeiros e
especfico a fatura de transportadora, o sistema deve realizar o agrupamento e a
totalizao dos registros.
Prioridade: Essencial Importante Desejvel
Entradas e pr-condies: Insero de registros do conhecimento ou da fatura da
transportado para que o mesmo identifique-as, agrupe e totalize.
Sadas e ps-condio: Registro no sistema com valores e datas, sendo apresentado no
financeiro e fluxo de caixa.
Ator(s): Usurios do compras e contas a pagar.

3.14 [RF014] IMPRESSO DE CHEQUES
Descrio do caso de uso: Quando o usurio acessar a opo emisso de cheques o
sistema deve apresentar uma tela onde o usurio inserir os dados referente aos cheques
que sero emitidos e impressos via sistema.
Prioridade: Essencial Importante Desejvel
Entradas e pr-condies: Insero de registros refere ao cheque que ser impresso, e
hardware para fazer a impresso do mesmo.
Sadas e ps-condio: cheques impressos via Software / Hardware.
Ator(s): Usurios do contas a pagar.




3.15 [RF015] BAIXA DE CHEQUE COM NUMERAO DUPLICADA
Descrio do caso de uso: O sistema deve permitir o armazenamento do nmero do
cheque mais o ano, com isso resolveria o problema do sistema no permitir o
armazenamento e ou baixa de cheques com nmeros duplicados no sistema.


Prioridade: Essencial Importante Desejvel
Entradas e pr-condies: Insero de registros refere ao cheque que ser baixado e o
sistema completaria com o ano para fazer a distino.
Sadas e ps-condio: cheques baixado com sucesso.
Ator(s): Usurios do contas a pagar.

3.16 [RF016] CADASTRO DE FORNECEDOR
Descrio do caso de uso: o cadastro de fornecedor dever ser atualizado em geral,
incluir campos de contato telefone e e-mail e esses sero campos obrigatrios para
preenchimento para poder finalizar o cadastro.
Prioridade: Essencial Importante Desejvel
Entradas e pr-condies: Insero de registros refere ao fornecedor a cadastrar.
Sadas e ps-condio: cadastro realizado com sucesso.
Ator(s): Usurios do contas a pagar / compras.

3.17 [RF017] LANAMENTO DO IMPOSTO DESTACADOS NAS NOTAS
Descrio do caso de uso: Possibilidade do sistema solicitar informaes para serem
imputadas no ato do lanamento da notas no sistema referente aos impostos das notas
recebidas pelo setor de compras.
Prioridade: Essencial Importante Desejvel
Entradas e pr-condies: Lanamento de notas fiscais e afins.
Sadas e ps-condio: relatrio com os lanamentos das faturas e impostos referente a
mesma.
Ator(s): Usurios do contas a pagar / compras.




3.18 [RF018] APONTAMENTO DE ADIANTAMENTOS
Descrio do caso de uso: o sistema dever informar ao usurio que j existe
adiantamento para o fornecedor em aberto caso o mesmo tente realizar um novo
adiantamento.
.
Prioridade: Essencial Importante Desejvel
Entradas e pr-condies: Lanamento de adiantamento.
Sadas e ps-condio: informaes sobre os adiantamentos de acordo com a seleo.
Ator(s): Usurios do contas a pagar / compras.

3.19 [RF019] DEVOLUES DE COMPRAS
Descrio do caso de uso: o sistema dever gerar a opo de manipular as devolues
referente a compras, dependendo do tramite dever ser possvel gerar dbito ao
fornecedor e um crdito a Becker referente as devolues de compras, ao ser solicitado
que se faa uma devoluo total ou parcial ser necessrio que o contas a pagar seja
informado desse tramite e que a Becker tem um crdito via sistema.
Prioridade: Essencial Importante Desejvel
Entradas e pr-condies: Devoluo de mercadorias.
Sadas e ps-condio: informao sobre crditos via sistema.
Ator(s): Usurios do contas a pagar / compras.
3.20 [RF020] VISUALIZAO DO CONTAS A PAGAR PARA A
CONTABILIDADE
Descrio do caso de uso: possibilidade do contas a pagar ser integrado com a
contabilidade para que os mesmos tivessem acesso em tempo real as informaes
necessrias para contabilidade.

Prioridade: Essencial Importante Desejvel
Entradas e pr-condies: usurios autorizados.
Sadas e ps-condio: informao referente ao contas a pagar.
Ator(s): Usurios do contas a pagar / contabilidade.



3.21 [RF021] LINKAR DOCUMENTOS COMO ANEXO EM UM REGISTRO
Descrio do caso de uso: possibilidade do contas a poder inserir um arquivo em um
registros selecionado.

Prioridade: Essencial Importante Desejvel
Entradas e pr-condies: registros para serem anexados.
Sadas e ps-condio: arquivos anexados com sucesso.
Ator(s): Usurios do contas a pagar, compras e contabilidade.

EXPEDIO

3.22 [RF022] RELATRIOS POR CLASSIFICAO
Descrio do caso de uso: possibilidade do sistema disponibilizar um relatrio
separando o que for qumico do que for maquinrio e peas.

Prioridade: Essencial Importante Desejvel
Entradas e pr-condies: registros previamente classificados no sistema.
Sadas e ps-condio: listagem com a opo selecionada impressa.
Ator(s): Expedio.

3.23 [RF022] PLANTA DE LOCALIZAO DOS ITENS NOS ARMRIOS DO
ESTOQUE
Descrio do caso de uso: possibilidade de que o usurio do sistema da expedio seja
capaz de classificar, armazenas localizao dos itens nos racks e armrios do estoque.

Prioridade: Essencial Importante Desejvel
Entradas e pr-condies: itens catalogados para serem imputados no sistema.
Sadas e ps-condio: consultar localizao dos itens, para contagem e afins.


Ator(s): Expedio.


FATURAMENTO


3.24 [RF023] BALANO
Descrio do caso de uso: possibilidade do sistema disponibilizar uma tela mais
eficiente e dinmica para o lanamento do balano.

Prioridade: Essencial Importante Desejvel
Entradas e pr-condies: sistema implementado.
Sadas e ps-condio: agilidade e ganho de tempo na insero dos dados do balano.
Ator(s): Faturamento, compras e demais usurios habilitados.

GERENCIA COMERCIAL

3.25 [RF024] VISUALIZAO DO ESTOQUE
Descrio do caso de uso: possibilidade do sistema disponibilizar uma tela para
visualizao dos itens em estoque.

Prioridade: Essencial Importante Desejvel
Entradas e pr-condies: sistema alimentado.
Sadas e ps-condio: visualizao do estoque.
Ator(s): Gerente Comercial.

RECEPO



3.26 [RF024] AGENDA DE CLIENTES E FORNECEDORES
Descrio do caso de uso: possibilidade do sistema disponibilizar uma tela para
visualizao ou insero de novos contatos para consultar na recepo.

Prioridade: Essencial Importante Desejvel
Entradas e pr-condies: sistema alimentado.
Sadas e ps-condio: visualizao do registro.
Ator(s): Recepo.


4. REQUISITOS NO-FUNCIONAIS

4.1 [NF001] USABILIDADE
Caso de uso: A interface com o usurio de vital importncia para o sucesso do
sistema. Principalmente por ser um sistema que ser utilizado diariamente, o usurio
no possui tempo disponvel para aprender como utilizar o sistema.
O sistema ter uma interface amigvel ao usurio primrio sem se tornar cansativa aos
usurios mais experientes.
Prioridade: Essencial Importante Desejvel

4.2 [NF002] DESEMPENHO
Caso de uso: Embora no seja um requisito essencial ao sistema, deve ser considerada por
corresponder a um fator de qualidade de software.

Prioridade: Essencial Importante Desejvel

4.3 [NF003] HARDWARE E SOFTWARE
Caso de uso: Visando criar um produto com maior extensibilidade, reusabilidade e
flexibilidade, deve ser adotar como linguagem principal de desenvolvimento Java seguindo
cuidadosamente as tcnicas de orientao a objetos. Entretanto, outras linguagens tambm
podero ser usadas quando indicaes tcnicas recomendem.


O uso da linguagem Java permite no especificar qual ser o sistema operacional e a mquina
em que o programa ir executar. No entanto, essa mquina dever se comunicar com um
sistema de banco de dados.

Prioridade: Essencial Importante Desejvel





5. FIGURAS E IMAGENS
Objetivo mostrar exemplos visuais que possam tornar fcil o entendimento da
especificao do requisito solicitados.
5.1 [IM001] SELEO MLTIPLAS DE REGISTROS
Casos de uso: funo que permite a seleo mltiplas de registros.

Ator: Usurio contas a pagar.
Requisitos: [RF009], [RF010].
Entradas e pr-condies: Selecionar os Registros parcial ou total.
Sadas e ps-condio: Alterao mltipla realizada.
5.2 [IM002] TELA DO BALANO
Casos de uso: funo que permite a seleo da contagem especifica, sem a necessidade
de ficar clicando registro a registros nas contagens superiores a primeira e com
possibilidade de executar diversos filtros.




Ator: Usurios que forem executar a contagem.
Requisitos: [RF023].
Entradas e pr-condies: selecionar qual a contagem realizar e em seguida imputar os
valores na relao da contagem.
Sadas e ps-condio: Relatrio com as devidas observaes.

5.3 [IM003] PAGAMENTOS FIXOS MENSAIS
Casos de uso: funo que permite a seleo da contagem especifica, sem a necessidade
de ficar clicando registro a registros nas contagens superiores a primeira e com
possibilidade de executar diversos filtros.



Ator: Usurios do contas a pagar.
Requisitos:[RF006], [RF008].
Entradas e pr-condies: agendamentos prvio dos registros no sistema.
Sadas e ps-condio: Relatrio do fluxo de caixa composto com todos os registros.
5.4 [IM004] SELEO DE ALTERAO OU INSERO DE VALORES
MLTIPLOS DA FOLHA
Casos de uso: funo que permite a seleo mltipla de registros para que os campos
sejam habilitados para incluso de valores sem precisar abrir registros a registro.

Ator: Usurios do contas a pagar.
Requisitos: [RF009].
Entradas e pr-condies: Informaes da folha para serem imputados nos registros
mltiplos.
Sadas e ps-condio: Alterao ou insero realizada com sucesso.

5.5 [IM005] AGRUPAMENTO E TOTALIZAO DAS FATURAS E CTRCS
DAS TRANSPORTADORAS
Casos de uso: Permite que as faturas e CTRCs das transportadoras sejam Agrupados e
totalizados.




Ator: Usurios do contas a pagar.
Requisitos: [RF013].
Entradas e pr-condies: Registros no sistema referente a Fatura e CTRC,s das
transportadoras.
Sadas e ps-condio: relatrio com os registros agrupados e totalizados.

5.6 [IM006] EMISSO DE CHEQUES
Casos de uso: funo que permite a impresso e controle de cheques via sistema, com
auxlio do hardware.




Ator: Usurios do contas a pagar.
Requisitos:[RF014].
Entradas e pr-condies: registros inseridos no sistema referente ao cheque que ser
impresso com auxlio do hardware.
Sadas e ps-condio: cheques impressos e as informaes armazenadas no sistema.