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Eletrobras Distribuio

Planejamento Estratgico
2012-2022

ndice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Metodologia
As Oportunidades e Ameaas para o Negcio Distribuio
As Foras e Fraquezas do Negcio Distribuio
Anlise integrada das foras, fraquezas, oportunidades e ameaas
Objetivos Estratgicos
As estratgias do Negcio Distribuio
A carteira de Projetos Estratgicos do Negcio Distribuio
Anlise Econmico-Financeira
Indicadores Estratgicos e Metas
Monitoramento dos resultados e da implantao dos projetos e aes estratgicas
Cronograma do Planejamento Estratgico 2012
Anexos
12.1- Anexo I: Plano de Investimento 2012
12.2- Anexo II: Oramento de Custeio 2012
12.3- Anexo III: Projetos e Aes Corporativas 2012

1. Metodologia

2. As oportunidades e Ameaas para o Negcio Distribuio


Anlise do contexto externo, com base no cenrio do Plano Estratgico, nas projees do PNE
2030, e nas tendncias e desafios gerais e tecnolgicos da Distribuio no Brasil, juntamente
com as experincias e conhecimentos acumulados pela organizao, permitiram a
identificao de oportunidades e ameaas para a Distribuio do Sistema Eletrobrs, subsdios
fundamentais para as anlises e formulaes estratgicas.
Neste quadro, as principais oportunidades e ameaas para o negcio Distribuio do Sistema
Eletrobrs esto identificadas e sumariamente caracterizadas nas tabelas seguintes:

Oportunidades para o Negcio Distribuio do Sistema Eletrobrs


1. Demanda crescente por energia
eltrica.

2. Novos negcios (carro eltrico,


trfego de dados)

3. Disponibilidade de novas tecnologias


eltricas (smart grid) e de gesto e
processos.

4. Disponibilidade de financiamento a
baixo custo.
5. Aumento de mercado atravs do ACL,
agregando novos consumidores,
inclusive localizados fora de sua rea
de concesso.
6. Contexto favorvel formao de
parcerias, fuses e aquisies.

A previso de crescimento do consumo de


energia eltrica de 4,3% ao ano para as
regies norte e nordeste, apresentando taxas
mdias anuais 50% acima da mdia prevista
para o Brasil, conforme cenrios projetados
pela EPE-PNE 2030.
Possibilidade do desenvolvimento de novos
negcios como o uso da rede para trfego de
dados (banda larga), prestao de servios de
arrecadao, leitura de contas.
Disponibilidade de novas tecnologias na
distribuio,
gerando
ganhos
de
produtividade e valor, resultado na melhoria
da rentabilidade dos ativos, com destaque
para a medio centralizada, AMI, PLC, novos
padres de construo de rede e smart grid.
Acessibilidade captao de recursos
externos junto a agentes financeiros internos
e do exterior.
A possibilidade de ao comercial mais
agressiva e a integrao dos sistemas isolados
ao SIN permitiro ao Sistema Eletrobrs
capturar consumidores livres para os seus
servios.
Possibilidade de aquisio de novos ativos
rentveis de distribuio, visando ao
equilbrio da carteira.

Ameaas para o Negcio Distribuio do Sistema Eletrobrs


Ameaas
1. Riscos da no renovao das atuais
concesses

2. Incertezas regulatrias

3.

Incoerncia nas decises do poder


judicirio

4. Perda de consumidores pela maior


flexibilizao das regras do mercado
de consumo livre e interligao ao
SIN.

5.

Descontinuidade do modelo de
gesto a partir de ingerncias
externas.

6. Crescimento da inadimplncia dos


rgos e servios pblicos

7. Legislaes ambientais mais rigorosas

3.0

Descrio
As concesses da distribuio vencem a partir
de 2015. Em caso de manuteno das regras
atuais, h possibilidade concreta de perda da
concesso, at mesmo pela qualidade dos
servios atualmente prestados. H vrias
alternativas em estudo e em debate pelo
governo,
especialistas
e
empresas
interessadas.
Dinmica da regulamentao com constantes
alteraes durante o ciclo tarifrio.
Indefinies e demoras nos marcos
regulatrios
como por exemplo, a
regulamentao da Lei 12.111-CCC.
Lentido nas decises, excesso de liminares,
abrangncias das decises para todos os
consumidores de uma concesso etc.
Com a possibilidade de maior flexibilizao
das regras do mercado de consumo livre e a
integrao dos sistemas isolados ao SIN, o
Sistema Eletrobrs poder perder parte de
seus consumidores cativos para o mercado
livre.
Mudanas no ambiente externo ao Sistema
Eletrobrs podem afetar o direcionamento
das diretrizes estratgicas ao longo do
tempo.
rgos e servios pblicos possuem longo
histrico de inadimplncia em relao ao
setor eltrico. Situao que, se no alterada,
prejudica as margens do setor.
Ampliao de multas por rgos ambientais e
TAC, no emisso de alvar de
funcionamento ou certificao.

As foras e Fraquezas do Negcio Distribuio

As anlises disponveis, ao lado da experincia e conhecimentos acumulados pelos integrantes


do Sistema Eletrobrs, a respeito da dinmica, potencialidades e restries internas do negcio
Distribuio, proporcionaram as condies necessrias para a identificao e caracterizao
das suas foras e fraquezas, subsdios importantes para as anlises e formulaes estratgicas
posteriores.
As principais foras e fraquezas relacionadas ao negcio Distribuio do Sistema Eletrobrs,
como um todo, encontram-se identificadas e sumariamente caracterizadas a seguir:

Foras do Negcio Distribuio do Sistema Eletrobrs


1. Acesso a financiamento a baixo custo
via holding Eletrobrs

2. Sinergia entre as seis EDEs


possibilitando ganhos de escala e
ampliao do poder de compra.
3. Bom relacionamento com
fornecedores locais e governos
estaduais e municipais.

4. Alta capacidade de implementao


dos programas setoriais do governo
5.

Histrico de contribuio significativa


para o desenvolvimento do pas, por
atuar em regies de baixo ndice de
desenvolvimento.

6. Conscincia para a sustentabilidade

No havendo inadimplncias histricas, a


Distribuidoras, em funo do controle pelo
Sistema Eletrobrs, gozam de credibilidade
junto ao Banco Mundial, BNDES, BIRD e
outras Agncias de Fomento.
As empresas vistas a partir do seu conjunto,
abrangendo um grande mercado, conseguem
absorver ganhos corporativos em termos de
custos de aquisio, contrataes e sinergias.
Sendo em geral a maior empresa no Estado
em que atuam, as Distribuidoras mantm
bom
relacionamento
comercial
com
fornecedores e programas de cidadania junto
sociedade.
Apesar de deter apenas 3% do mercado, as
Distribuidoras da Eletrobrs implementaram
11% da meta nacional do PLptT.
As empresas de distribuio, por estarem
localizadas em regies com baixo nvel de
desenvolvimento e cobrindo uma grande
extenso
territorial,
contribuem
significativamente para o desenvolvimento
do pas.
Melhoria da imagem da empresa perante
outros players. Facilitando a captao de
investimentos.

Fraquezas do Negcio Distribuio do Sistema Eletrobrs


Fraquezas
1. Distanciamento dos parmetros
regulatrios (PMSO, perdas,
inadimplncia, investimentos e
qualidade dos servios).
2. Baixa rentabilidade das empresas do
Sistema

Descrio
Necessidade de adequao das distribuidoras
empresa de referncia em investimentos,
Perdas,
Inadimplncia
e
indicadores
operacionais.
ndices de resultados operacionais inferiores
ao custo do capital empregado.

Fraquezas
3. Imagem insatisfatria perante o
consumidor.

4. Ineficincia de processos e de
controle Interno.
5. Deficincia na gesto de
conhecimento, de talentos e de
desempenho.
6. Quadro desequilibrado de pessoal e
com carncia de desenvolvimento.

7. Baixo comprometimento com


resultados.
8. Baixa capacidade de punio
administrativa.
9. Governana Corporativa deficiente.

10. Parque tecnolgico deficiente e


insuficiente.

4.0

Descrio
Indicadores de qualidade do fornecimento de
energia, como DEC e FEC, superiores s
exigncias regulatrias, impactando em
penalizaes da ANEEL e na imagem
insatisfatria perante o consumidor.
Necessidade de redesenhar processos,
avaliando as fragilidades e oportunidade de
melhoria.
Falta ou insuficincia de poltica de
treinamento focada no negcio, meritocracia
e ligao de remunerao aos resultados.
Quadro de colaboradores em desequilbrio,
gerando necessidades e sobras, requerendo
polticas de qualificao, seleo e reteno
de talentos.
Falta de gesto transparente focada em
resultados e de polticas de incentivo para a
realizao de metas.
Inexistncia de polticas eficientes para punir
desempenhos
ou
comportamentos
inadequados.
Deficincia ou falta de aplicao das
melhores prticas de governana corporativa
existentes no mercado para facilitar captao
de recursos e a gesto corporativa.
ERP de qualidade inferior ou desatualizados.
Falta de integrao com os demais sistemas
de TI.

Anlise Integrada de Foras, Fraquezas, Oportunidades e Ameaas

A Ferramenta de Anlise Utilizada (Matriz SWOT)


A identificao e caracterizao das oportunidades, ameaas, foras e fraquezas do negcio
Distribuio, apresentadas nos itens anteriores, enseja sua anlise conjunta e integrada,
permitindo o mapeamento de possibilidades e orientao para a fase de formulao das
decises estratgicas.
Para isso, adotou-se como ferramenta bsica a Matriz SWOT, apresentada esquematicamente
a seguir:

Matriz SOWT Viso Esquemtica


On

A1

Ameaas
A2

On

Foras

Fora 1

Potencialidade de Atuao
Ofensiva

Potencialidade de Capacidade
Defensiva

Debilidade Ofensiva

Vulnerabilidade

Capacidade Real
(QI -QIII) ou (QII - QIV)

Capacidade Real Ofensiva

Capacidade Real Defensiva

Foras - Fraquezas

Grau de Acessibilidade de
Oportunidades Individuais

Grau de Impacto de Ameaas


Individuais

Fora n
Fraqueza 1
Fraqueza

Fraqueza 2

Grau de motricidade

Fora 1

Fraqueza n

Grau de
atuao das
Foras

Oportunidades
O2

Grau de
atuao das
Fraquezas

O1

Resultados Obtidos
A aplicao da Matriz SWOT ao negcio Distribuio do Sistema Eletrobrs, com base nas
oportunidades, ameaas, foras e fraquezas, permite a obteno de um conjunto de
resultados, apresentados aqui.
Os resultados mais gerais referem-se s capacidades defensivas e ofensivas do negcio
Distribuio, sintetizados nos quadrantes da Matriz ou calculados diretamente a partir deles,
como indica o grfico seguinte.

Resultados da Matriz SWOT do negcio Distribuio


Anlise dos Quadrantes
Capacidades

Quadrantes

Resultados

Potencialidade e Atuao Ofensiva

QI

46%

Potencialidade de Capacidade Defensiva

QII

29%

QIII
QIV
QI QIII
QII QIV

41%
29%
5%
0%

Debilidade Ofensiva
Vulnerabilidade
Capacidade Real de Atuao Ofensiva
Capacidade Real de Atuao Defensiva

Uma viso mais pontual, focalizada nas oportunidades, ameaas, foras e fraquezas (ou seja,
nas linhas e colunas da matriz SWOT), a seguinte
a. Oportunidades mais Acessveis
6. Contexto favorvel formao de parcerias, fuses e aquisies
(score: 5)
4. Disponibilidade de financiamento a baixo custo (score:1)
Toda as demais oportunidades apresentaram scores negativos, indicando uma baixa
capacidade do negcio para sua captao.

b. Ameaas mais Impactantes


1. Riscos da no renovao das atuais concesses (score: -11)
6. Crescente inadimplncia dos rgos e servios pblicos(score: -6)
4. Perda de consumidores pela maior flexibilizao das regras do
mercado de consumo livre e integrao ao SIN (score: -5)
Indicam as ameaas em relao s quais o negcio apresenta a menor capacidade de
defesa.
c. Foras mais Atuantes
2. Sinergia entre as seis EDEs, possibilitando ganhos de escala e ampliao
do poder de compra (score: 14)
6. Conscincia para a sustentabilidade (score: 13)
3. Bom relacionamento com fornecedores locais e governos estaduais e
municipais (score:12)
Constituem as foras do negcio com maior capacidade para capturar oportunidades e
combater ameaas, simultaneamente.
d. Fraquezas mais Prejudiciais
1.Distanciamento dos parmetros regulatrios (PMSO, perdas,
inadimplncia, investimento e qualidade dos servios) (score:14)
7. Baixo comprometimento com resultados (score:13)
3. Imagem ruim perante o consumidor (score:12)
6. Quadro desequilibrado de pessoal e com carncia de
desenvolvimento(11)
Representam as fraquezas mais prejudiciais ao negcio, tanto em termos de dificultar
a captao de oportunidades, quanto de potencializar os efeitos negativos das
ameaas.
Interpretao dos Resultados
A anlise das capacidades ofensiva e defensiva (anlise dos quadrantes da Matriz) do negcio
Distribuio permite as seguintes concluses:
a. Em termos de Atuao Ofensiva, a anlise da matriz SWOT indica:
A existncia de uma capacidade REAL muito reduzida (QI QIII = 5%) para
o negcio Distribuio desenvolver uma Atuao Ofensiva;
Caso pretenda ampliar sua capacidade Real ofensiva, a Distribuio deve
voltar sua ateno para
Intensificar o uso de suas FORAS de maior capacidade
ofensiva: acesso a financiamento de baixo custo; Sinergia
entre as seis EDEs... e Bom relacionamento com
fornecedores locais e governos estaduais e municipais;
Superar ou minimizar suas FRAQUEZAS de maior debilidade
ofensiva: Distanciamento dos parmetros regulatrios...;
Quadro desequilibrado de pessoal e com carncia de

desenvolvimento; Baixa rentabilidade das empresas do


Sistema
b. Quanto Atuao Defensiva, a anlise indica:
Inexistncia de capacidade Real (QII QIV = 0%) que permita ao negcio
Distribuio desenvolver uma Atuao Defensiva relevante;
Caso pretenda ampliar sua capacidade Real defensiva, a Distribuio deve
voltar sua ateno para:
Intensificar o uso de suas FORAS de maior capacidade
defensiva: Bom relacionamento com fornecedores locais e
governos estaduais e municipais; Sinergia entre as seis EDEs
...; e Conscincia para a sustentabilidade;
Superar ou minimizar suas FRAQUEZAS de maior debilidade
defensiva: Imagem ruim perante o consumidor; Baixo
comprometimento com resultados; Distanciamento dos
parmetros regulatrios...; e Ineficincia de processos e falta
de documentao de controle interno.
No que diz respeito s possibilidades de aes do negcio sobre oportunidades e ameaas
especficas, a situao da Distribuio a seguinte:
a. Quanto captura de oportunidades relevantes, nas condies atuais, o negcio
Distribuio:

Apresenta alguma possibilidade para a formao de parcerias


(Oportunidade 6) e para obteno de financiamento a baixo custo (O4)
No apresenta condies reais, no contexto atual, para capturar
importantes oportunidades, tais como demanda crescente por energia
(O1), ampliao do mercado atravs do ACL (O5) e captao de novos
negcios (carro eltrico e trfego de dados) (O1)

b. J no combate s ameaas mais impactantes, nas condies atuais, a


Distribuio:
Possui alguma chance para o combate a ameaa relativas legislao
ambiental mais rigorosa (Ameaa 7) e Incoerncia das decises judicirias
(A3);
Mostra-se com dificuldades de realizar qualquer combate efetivo em
relao a no renovao das concesses (A1), crescimento da
inadimplncia (A6) e perda de consumidores por flexibilizao das regras
de mercado e interligao com o SIN (A4).

5. Objetivos Estratgicos
Objetivos Estratgicos so resultados prioritrios, seletivos e pertinentes que devem ser
alcanados ou mantidos no horizonte do Plano de Negcio. Representam um
desdobramento dos Focos Estratgicos do negcio, devendo estar em sintonia com as
orientaes corporativas superiores.
Dentro deste quadro conceitual, os Objetivos Estratgicos do negcio Distribuio do
Sistema Eletrobras, associados aos respectivos Focos Estratgicos, so os seguintes:

Focos e Objetivos Estratgicos


Focos Estratgicos

Objetivos Estratgico

Desempenho Empresarial

Melhorar o desempenho econmico-financeiro do


negcio Distribuio, alcanando nveis
regulatrios
Melhorar o atendimento aos clientes e a qualidade
dos servios
Aumentar o nvel histrico de realizao dos
investimentos

Eficincia Operacional
Expanso

6 . As Estratgias do Negcio Distribuio


Estratgias so linhas de ao altamente relevantes e seletivas que indicam e orientam
como os Objetivos Estratgicos devero ser alcanados. Explicitam o que ser essencial
para o alcance do Objetivo Estratgico ao qual est associada.
Uma condio fundamental para uma Estratgia sua controlabilidade: estar focada em
uma varivel ou fator controlvel pelo gestor do negcio. Uma estratgia, portanto, uma
deciso situada no mbito de controle de gesto do negcio, diretamente ou atravs de
terceiros, sobre os quais exerce poder de influncia relevante.
Nestas condies, o quadro geral das estratgias do negcio Distribuio, associadas a
cada um dos Objetivos Estratgicos encontra-se descrito nos itens seguintes.

Objetivo 1
Melhorar o desempenho econmico-financeiro do negcio Distribuio, alcanando nveis
regulatrios.
Como opo para o aumento da rentabilidade e da agregao de valor, o Plano de Negcio da
Distribuio centrou o foco em um conjunto de estratgias voltadas justamente para os pontos
mais crticos: perdas, inadimplncia, gastos com PMSO, gerao de caixa e servio da dvida.

Principais Estratgias
1. Reduzir o nvel de perdas;
2. Reduzir o nvel de inadimplncia;
3. Reduzir os gastos com PMSO;
4. Aumentar o resultado operacional e a gerao de caixa;
5. Manter o servio da dvida nos nveis projetados no estudo de reestruturao do
capital

Objetivo 2
Melhorar o atendimento aos clientes e a qualidade do servio
Para promover a melhoria do atendimento e da qualidade, a opo foi concentrar as
estratgias nos pontos de maior impacto, investindo na introduo de tecnologias, na melhoria
de processos e na renovao e desenvolvimento das competncias do quando de pessoal.
Principais Estratgias
1. Implantar tecnologia para melhoria da eficincia operacional e qualidade dos
servios;
2. Padronizar, integrar e normatizar processos;
3. Renovar, desenvolver e capacitar o quadro de colaboradores

Objetivo 3
Aumentar o nvel histrico de realizao dos investimentos
Diante da problemtica relativa expanso do negcio Distribuio, descrita no
correspondente foco estratgico, a opo foi centrar as estratgias dos investimentos
requeridos na eficcia de sua implantao, no estrito cumprimento das metas acordadas e na
prudncia e segurana de sua aplicao
Principais Estratgias
1. Assegurar o cumprimento das metas de investimento acordadas com o Conselho
de Administrao do Sistema Eletrobras;
2. Universalizar o sistema, cumprindo as metas acordadas com o MME;
3. Executar investimentos prudentes, segundo entendimento dos rgos reguladores

7. A Carteira de Projetos Estratgicos do Negcio Distribuio


A carteira de projetos tem por finalidade promover a efetiva implantao dos Objetivos
Estratgicos e das Estratgias do negcio Distribuio. Os projetos esto organizados em
temas estratgicos.
7.1. Tema: PRESIDNCIA

Atender comunidades isoladas da regio amaznica

Implantar um sistema unificado de processos judiciais

Melhorar a imagem das EDEs juntos aos seus pblicos de relacionamento (mdia,
clientes, sociedade)

Intensificar as campanhas de publicidade

Implantar a pauta eletrnica para Diretoria Executiva e Conselho de Administrao

Aumentar renda dos moradores de territrios vulnerveis socialmente

Participao de todas as EDE no ISE BOVESA

Elaborao do Relatrio de Gesto modelo ABRADEE / FNQ

Conquistar o selo Pr Equidade de Gnero

Reduzir multas e valores com processos judiciais (Trabalhistas e Cveis)

7.2. Tema: EXPANSO

Padronizao e modernizao de redes de distribuio

Realizao do oramento de investimento

Concluso da implantao do cadastro tcnico

Execuo do Projeto Energia+ do Banco Mundial

7.3. Tema: SUPRIMENTOS

Inserir em todo o Corpo Organizacional a importncia/relevncia de se fazer Gesto


em toda a Cadeia de Suprimento

Organizar e Estruturar uma rea especfica para gerir o tema

Reduzir o PMSO

Aumentar retorno sobre o Investimento

7.4. Tema: GERAO

Contratar a implantao da UTE Mau 03 de at 600MW;

Contratar 150 MW novos (Locao);

Desverticalizar os ativos de G&T dos ativos de Distribuio;

Concluir a cesso parcial do contrato de gs natural aos PIEs;

Converter as unidades locadas da UTE Mau para operao bicombustvel;

Licitar a aquisio de leo combustvel.

Adequar procedimentos internos para a interligao ao SIN

Melhorar o ndice de realizao do investimento

7.5.Tema: REGULAO

Implantar tecnologias de Smart Grid (Projeto Parintins);

Ajustar a estrutura operacional da diretoria;

Atuar preventivamente nas EDEs para reduo das multas;

Desenvolver estudos para a reviso tarifria;

Padronizar corporativamente as normas da ouvidoria.

Projeto centralizado de P&D e Eficincia Energtica

7.6. Tema: OPERAO

Atender s exigncias do Mdulo 8 do PRODIST Qualidade da Energia Eltrica


(Continuidade e Conformidade);

Elaborar e executar plano de manuteno;

Implantao e atualizao do SGTD;

Integrao da operao (COI);

Automatizao das SES;

Integrao dos servios tcnicos e comerciais da distribuio;

Executar e implantar os estudos de proteo;

Instalar medies nas sadas dos alimentadores;

Implantar padro nico de construo de SES, LDS e RD`S para todas as


distribuidoras;

Implantar procedimentos operacionais padro(POPS) nas distribuidoras;

Reduo das multas da ANEEL;

Reduo do pagamento de compensaes (DIC, FIC, DMIC, Violao do nvel de


Tenso).

Implantar sistema de despacho de servio e monitoramento de veculos

Concluir a incorporao de ativos da Eletronorte (Rondnia e Acre)

7.7. Tema: FINANAS

Implementar uma Gesto Efetiva dos Recursos

Captar Recursos para o Programa de Investimentos

Concluir a Implementao da Resoluo ANEEL n 367

Implementar um Planejamento Tributrio

Fechamento Demonstraes Contbeis do Exerccio de 2011 na data acordada

Melhorar o Desempenho Econmico-Financeiro das Empresas

Adequar a estrutura de capital das empresas de acordo com o estabelecido pela ANEEL

Implantar o processo de gesto de ativos

Implantar o processo de gesto de seguros

7.8.Tema: GESTO

Implantar o Plano Diretor de Tecnologia da Informao

Iniciar a implantao do ERP centralizado

Completar a aquisio de infra-estrutura de TI

Implantar servio de infra-estrutura de telecomunicaes unificado

Consolidar a Gesto Orientada por Processos nas EDEs

Dimensionar o quadro quanti-qualitativo de pessoal e consequente readequao


organizacional e gastos com pessoal

Completar a programao de melhoria das instalaes fsicas das Empresas

Ampliar os treinamentos via TV LUME

Fazer integrao dos resultados do SGD com as necessidades de desenvolvimento dos


colaboradores

Implementar o Sistema de Gesto da Frota de Veculos e da Vigilncia Eletrnica

Implantar o programa de demisso incentivada

Reduzir e controlar custos com horas extras, periculosidade, sobreaviso e outros


adicionais

Reduzir custos com passagens, limpeza e conservao

Alienar Imveis em desuso

7.9. Tema: COMERCIAL

Implantar o sistema de leitura, faturamento e impresso de fatura de forma


simultnea

Superar as Metas pactuadas de Perdas e Inadimplncia;

Reduzir as multas do rgo regulador;

Realizar o recadastramento de Iluminao Pblica;

Reduzir custos de atendimento (PMSO);

Reduo de custos das tarifas bancrias (arrecadao e demais);

Conscientizao dos empregados, das autoridades e da populao para o combate s


perdas;

Realizar o Projeto Energia+ (Perdas) conforme planejado;

Implantar nova metodologia unificada de previso de mercado;

Implantar o sistema de gesto de contratos e anlise de riscos;

Melhorar a qualidade e a produtividade das empresas terceirizadas.

Recadastramento comercial da base de clientes

Estudar e viabilizar o atendimento presencial com reduo de custos em localidades


com baixo ndice de atendimento presencial atendendo ao regulador

8. Anlise Econmico-Financeira

9. Indicadores Estratgicos e Metas


9.1. Objetivo 1: Melhorar o desempenho Econmico-Financeiro do Negcio Distribuio,
alcanando nveis regulatrios

9.1.1. PMSO/ROL (%) Melhor ()

ED

2012

Ano
2013

2014

Acre
Alagoas
Amazonas
Piau
Rondnia
Roraima
9.1.2. Servio da Dvida/EBITDA Ajustado (%) Melhor ()

ED

2012

Ano
2013

2014

Acre
Alagoas
Amazonas
Piau
Rondnia
Roraima
9.1.3. Lucro Lquido/Patrimnio Lquido (%) Melhor ()

ED
Acre
Alagoas
Amazonas
Piau
Rondnia
Roraima

2012

Ano
2013

2014

9.1.4. Resultado Operacional/ROL (%) Melhor ()

ED

2012

Ano
2013

2014

Ano
2013

2014

Acre
Alagoas
Amazonas
Piau
Rondnia
Roraima
9.1.5. PDD (R$ x Mil) - Melhor ()

ED

2012

Acre
Alagoas
Amazonas
Piau
Rondnia
Roraima
9.1.6 Perdas (% Perdas x Real - % Perdas Regulatrias) - Melhor ()

ED
Acre
Alagoas
Amazonas
Piau
Rondnia
Roraima

2012

Ano
2013

2014

9.1.7. Inad (%) - Melhor ()

ED

2012

Ano
2013

2014

Acre
Alagoas
Amazonas
Piau
Rondnia
Roraima
9.2. Objetivo 2: Melhorar o atendimento aos clientes e a qualidade do servio
9.2.1. DEC (horas) - Melhor ()

ED

2012

Ano
2013

2014

Ano
2013

2014

Acre
Alagoas
Amazonas
Piau
Rondnia
Roraima
9.2.2. FEC (n de ocorrncias) - Melhor ()

ED
Acre
Alagoas
Amazonas
Piau
Rondnia
Roraima

2012

9.3. Objetivo 3: Aumentar o nvel histrico de realizao dos investimentos


9.3.1. Investimento Realizado/Investimento Aprovado (%) - Melhor ()

ED

2012

Ano
2013

2014

Acre
Alagoas
Amazonas
Piau
Rondnia
Roraima

10. Monitoramento dos Resultados e da Implantao dos Projetos e Aes Estratgicos


10.1- Monitoramento dos Resultados
Sero realizadas reunies mensais e anlise do desempenho

Na reunio de resultados sero apresentados:


-

Painel de Indicadores;

Grfico com resultados;

Reflexo (apresentada quando a meta no atingida)

Reflexo do Indicador DEC

O que ser feito para atingirmos a Meta?


CAUSA: Elevadas interrupes de grande cargas motivadas por perdas de linha de transmisso
Ao: Contratar 2 equipes de linha viva e 2 de linha morta para trabalho de manuteno das
LTs
Quem: Rodrigo Evaristo
Prazo: at 31 de Dezembro de 2011
Situao: J est em processo de contratao com atraso devido a problemas no processo
licitatrio, previso de mais 30 dias incio das atividades de linha viva e 60 dias para incio das
atividades de linha morta, que ser relicitado
Ao: Realizar reunio com a prestadora de servio de poda e roo para acelerar o cronograma
executivo dos servios com o aumento da produtividade das equipes
Quem: Rodrigo Evaristo
Prazo: at 31 de Dezembro de 2011
Situao: em processo de agendamento da reunio
CAUSA: Elevada contribuio das causas no programa de distribuio
Ao: Realizar estudo de adequao da capacidade de atendimento das equipes de
manuteno
Quem: Jos Luiz
Prazo: at 25 de novembro de 2011
Situao: em andamento com atraso
Ao: Rever plano de poda de rvores estabelecido nos regionais para proporcionar reduo
da contribuio da causa rvore na rede
Responsvel: Fernando Amaral
Prazo: at 10 de dezembro de 2011
Situao: em andamento

10.2 - Monitoramento dos Projetos e Aes Estratgicas


Sero realizadas reunies bimestrais (primeira reunio em fevereiro de 2012), para
acompanhar o realizado dos projetos e aes estratgicas
Na reunio de acompanhamento ser apresentado:
-

Painel de Acompanhamento de Projetos e Aes

Acompanhamento do Projeto/Ao

Anexo I
Plano de Investimento 2012

Anexo II
Oramento de Custeio 2012

Anexo III
Projetos e Aes Corporativas

1 - Presidncia
Projeto/
Ao

Sub-tema

RESPONSVEL

PRAZO

Ampliar as metas de atendimento do LpT


Definio modelo de atendimento a unidades isoladas (Amazonas,
Acre e Rondnia)

Projeto

LpT

Ricardo

jun/12

Projeto

LpT

Ricardo

jan/12

Regularizar os clandestinos da rea rural atravs do LpT


Identificar e eliminar os passivos e no conformidades ambientais
das usinas que sero assumidas pelos PIES

Projeto

LpT

Ricardo

dez/12

Projeto

Sustentabilidade

Josefran

jun/12

Elaborar relatrio de conformidade ambiental das UTEs que sero


desativadas

Projeto

Sustentabilidade

Josefran

dez/12

Identificar eliminar os passivos e no conformidades, ambientais


das usinas que continuaro a serem operadas pela AME

Projeto

Sustentabilidade

Josefran

dez/12

Obras de reforo - LPT

Projeto

LpT

Ricardo

dez/12

Implantar plano de gesto ambiental para as EDEs (licenas,


tratamento de resduos, outros

Projeto

Sustentabilidade

Gleyse

dez/12

Implementar sistemas de gerenciamento de aes judiciais e


notificaes regulatrias

Projeto

Jurdico

Marcos

dez/12

Implementar projetos de gerao de trabalho e renda em


comunidades

Projeto

Sustentabilidade

Gleyse

dez/12

Fortalecer o conceito de sustentabilidade e promover aes de


consumo consciente nas EDEs

Projeto

Sustentabilidade

Gleyse Peiter

dez/12

Criar na Internet o Portal do Conselheiro

Projeto

Secretaria Geral

Eliane

jul/12

Projeto

Sustentabilidade

Gleyse

set/12

Projeto

Sustentabilidade

Gleyse

dez/12

Implantar o Regimento Interno do CA

Projeto

Secretaria Geral

Eliane

set/12

Implantar o Portal de Governana no site das EDE

Projeto

Secretaria Geral

Eliane

jul/12

Viabilizar a execuo de eventos

Projeto

Comunicao

Patricia

mai/12

Iniciativa

Implementar indicadores de sustentabilidade empresarial do


BOVESPA e GRI
Implantar aes de promoo da equidade de gnero e raa nas
EDE

1 Presidncia
Projeto/
Ao

Sub-tema

RESPONSVEL

PRAZO

Fechar as obras no prazo mximo de 10 meses

Ao

LpT

Ricardo

out/12

Realizar monitoramento ambiental das usinas que continuaro a


serem operadas pela AME

Ao

Sustentabilidade
(meio-ambiente)

Juarildo

dez/12

Reduzir a quantidade e os valores de multa (ANEEL, CCEE,


MINISTRIO)

Ao

Jurdico

Marcos

jan/12

Reduzir 0% de glosa da ELETROBRAS

Ao

LpT

Ricardo

dez/12

Adequar fonte de recursos necessrios a contrapartida das EDE

Ao

LpT

Ricardo

fev/12

Reduzir valores com processos judiciais (trabalhistas e cveis)

Ao

Jurdico

Marcos

dez/12

Reduzir o nmero de liminares de impedimento de corte

Ao

Jurdico

Marcos

dez/12

Reduzir as despesas com aes trabalhistas

Ao

Jurdico

Marcos

dez/12

Montar plano emergencial de prestao de contas (reduo do


impacto na finanas das empresas

Ao

LpT

Ricardo

fev/12

Elaborar proposta de regras para execuo de obras em reas de


difcil acesso (Floresta Amaznica)

Ao

LpT

Ricardo

mar/12

Executar as aes de cobrana que esto pendentes

Ao

Jurdico

Marcos

dez/12

Otimizao do processo de documentos para reunies da Diretoria


Executiva

Ao

Secretaria Geral

Eliane

mar/12

Diminuir o tempo de entrada do cliente do LpT no sistema


comercial da EDE

Ao

LpT

Ricardo

jun/12

Pardonizar corporativamente os contratos de empreiteiras e prest.


servio

Ao

Jurdico

Marcos

dez/12

Revisar corporativamente os planos de comunicao (campanhas,


publicaes, etc)

Ao

Comunicao

Patricia

mar/12

Pradonizar corporativamente a divulgao da marca (veculos de


Empreiteiras)

Ao

Comunicao

Patricia

jun/12

Redimensionar a fora de trabalho em funo do nmero de


clientes a serem ligados

Ao

LpT

Ricardo

mar/12

Iniciativa

2 Expanso

Projeto/
Ao

Iniciativa

Implantar/atualizar SGTD (georeferenciamento); ferramental e


especializao (quantidade, capacitao e recursos humanos)

Projeto

Revitalizao de redes de MT e BT

Projeto

Sub-tema

RESPONSVEL

PRAZO

Cadastro
Tcnico
Obras
de

Eugnio Leal
Veloso

dez/15

redes de MT e
BT
Charles Mariano
Obras de
redes de MT e
Projeto
BT
Charles Mariano

Implantao de ramais multiplexados - complementao do


Projeto Banco Mundial

dez/12

dez/12

Ao

Planejamento
da Expanso

Rubem Brito

dez/12

Implantar normas e procedimentos padronizados na expanso da


AT, MT e BT

Ao

Projetos e
Obras na AT,
MT e BT

Rubem Brito

dez/12

Priorizar os investimentos conforme capacidade de execuo

Ao

Rubem Brito

dez/12

Contratar servios de gesto de projetos

Ao

Lairton

dez/12

Desenvolver planejamento do sistema isolado

Ao

Planejamento
da Expanso
Projetos e
Obras na AT,
MT e BT
Planejamento
da Expanso

Rubem Brito

dez/12

Adequar a proteo contra curtos nas subestaes e linhas

Ao

Planejamento
da Expanso

Charles Mariano

dez/13

Elaborar mercado por subestao de distribuio

Ao

Planejamento
da Expanso

Rubem Brito

ago/12

Desenvolver planejamento de AT, MT e Bt

3 Suprimentos

Iniciativa

Projeto/
Ao

Tema

Sub-tema

RESPONSVEL

PRAZO

Organizar e estruturar as reas de Suprimentos

Projeto Suprimento Suprimento

Jos Lelis

jul/15

Diagnosticar a situao das reas de Sumprimento

Projeto Suprimento Suprimento

Jos Lelis

mar/12

4 Gerao

Iniciativa

Desverticalizar os ativos de G&T dos ativos da Distribuio

Projeto/
Ao

Projeto

Sub-tema

RESPONSVEL

PRAZO

Operao e
Transmisso

Tarcsio Estefano

dez/12

Tarcsio Estefano

ago/14

Joo Bosco

fev/13

Implantar UTE Mau 3 Ciclo Combinado a Gs Natural, de at 650


MW

Projeto

Implantar 96 MW novos na modalidade locao em 65 usinas

Projeto

Engenharia
de Obras de
Gerao
Engenharia
de Obras de
Gerao
Interior

Melhorar a capacidade de execuo de investimentos

Ao

Todos

Moulin

mar/12

Contratar a converso dos Blocos 05, 06 e 07 da UTE Mau para


operao Bi-Combustvel (Locaes)

Ao

Produo de
Energia

Jos Luiz

mar/12

Adequar os procedimentos a fim de atender as exigncias da


ANEEL/EPE/CCEE para a Conexo ao SIN - Sistema Integrado
Nacional

Ao

Contratar empresa especializada para realizao de servios de


operao
Executar os Programas de Manuteno/Revitalizao dos
Equipamentos e Sistemas Auxiliares das Usinas e Sistemas de
Transmisso

Ao

Operao e
Transmisso
Carlos Lobo
mar/13
Gesto de
Contratos de
Energia
Interior
Joo Bosco/Nailton mar/13

Ao

Produo de
Energia
Moulin
mar/12
Produo de
Energia
Interior Joo Bosco/Jorge Queirozjun/13

Concluir o Processo de Cesso parcial do Contrato do Gs Natural


aos PIEs

Ao

Gesto de
Contratos de
Energia

Lanar Processo Licitatrio para Aquisio de Combustveis


Lquidos para as EDEs (Rondnia, Acre, Roraima e Amazonas)

Ao

Implantar indicadores de gerao

Ao

Qualificar e habilitar tecnicamente colaboradores e certificar


processos

Ao

Renovar Contratos de Locao de Energia - 250 MW

Ao

Estudar a viabilidade de contratao da gerao excedente das


UTEs Tambaqui e Jaranqui

Ao

Diligenciar o equacionamento das Demandas Administrativas e


Judiciais relativas aos Contratos com o PIE El Passo

Ao

Executar Programas de Manuteno em 191 geradores no interior


do estado

Ao

Produo de
Energia
Operao da
Gerao
Interior

Kaira Pimentel

dez/12

Wagner Rogana

jul/12

Joo
Bosco/Nailton

jun/12

Todos
Rossana
Produo de
Energia
Kaira Pimentel
Gesto de
Contratos de
Energia
Kaira Pimentel
Gesto de
Contratos de
Energia
Luciana Rodrigues

mar/13
dez/11

jul/12

dez/12

5 Regulao

Iniciativa

Projeto/
Ao

Sub-tema

RESPONSVEL

PRAZO

Nelisson Sergio
Hoewell

dez/12

Adquirir software para Controle de Documentao Regulatria

Assuntos
Projeto Regulatrios

Implantar tecnologias de smart grid (Projeto Parintins)

Projeto

P&D e PEE

Elaine Frana

dez/12

Implantar tecnologia para melhoria da eficincia operacional e


qualidade dos servios de Ouvidoria e atender a Resoluo ANEEL

Projeto

Ouvidoria

ngela Aercilene

abr/12

Projeto Centralizado de P&D e Eficincia

Projeto

P&D e PEE

Medeiros

dez/12

Ao

Assuntos
Regulatrios

Nelisson Sergio
Hoewell

jun/12

Atuar preventivamente nas EDEs. Reduo multas (ANEEL, CCEE,


Ministrio Pblico, etc)

Ao

Assuntos
Regulatrios

Nelisson Sergio
Hoewell

dez/12

Desenvolver estudos para revises tarifrias (contratar consultoria)


Implantar ISO 10.002

Ao

Assuntos
Regulatrios

Oscar Salomo

dez/12

Pardronizar corporativamente as normas da Ouvidoria

Ao

Ouvidoria

ngela Aercilene

mar/12

Ajustar Estrutura Organizacional da Diretoria de Assuntos


Regulatrios e Projetos Especiais

6 Operao

Iniciativa

Implantar o Plano de Automao do Sistema Eltrico Subestaes e Redes


Implantar Sistema de Despacho de Servio de Monitoramento de
Veculos

Projeto/
Ao

Sub-tema

RESPONSVEL

PRAZO

Projeto

Automao

Vladimir

dez/16

Projeto

Servios
Tcnicos e
Comerciais

Wilton Cesar
Araujo

dez/12

Aprimorar procedimentos de manuteno (pode de rvores,


conexe, recondutoramento, subst. isoladores quebrados, postes e
Manuteno
cruzetas de madeira)
Projeto AT/MT/BT Rodrigo Moreira

dez/12

Implantar Centros de Operao Integrados - COI

dez/12

Aprimorar sistemas de proteo contra surtos de tenso


(implantao de cabos para raios em redes de AT, modernizao
de equipamentos e materiais de para raio e aterramento
Implementao de programa de gesto da manuteno

Projeto

Operao

Manuteno
Projeto AT/MT/BT Rodrigo Moreira
Manuteno
Projeto AT/MT/BT Rodrigo Moreira

Padronizar a Contratao de Servios de Distribuio por


produtividade visando a otimizao de recursos de O&M (Verificar
a relao produtividade x custos pelos servios executados)
Projeto

Servios
Tcnicos e
Comerciais

Elaborar e implantar plano de modernizao do sistema eltrico


(Equipamentos e materiais de Redes existentes de MT e BT, SE's e
Manuteno
LTs)
Projeto AT/MT/BT
Padronizar e implantar processos para atendimento aos requisitos
do PRODIST (Mdulos 1,3,4 e 8)
Projeto Operao
Revisar as estruturas de atendimento tcnico comercial visando
centralizar o despacho e integrar os servios

Marcelino

Projeto

Servios
Tcnicos e
Comerciais

dez/13
dez/12

Adail Viana

set/12

Luiz Marcelo

dez/13

Vladimir

dez/12

Marcelino

dez/12

6 Operao
Iniciativa

Projeto/
Ao

Implantar Ramal de Ligao Multiplexado

Ao

Identificar e tratar pendncias em TN e TAC (ANEEL e Outros


Agentes)

Ao

Realizar aquisio de Subestaes Mveis

Ao

Realizar o dimensionamento e adequao da fora de trabalho de


O&M

Ao

Verificar a relao produtividade x custos pelos servios


executados
Elaborar e implantar Procedimentos Operacionais Padronizados POP para trabalho em Redes

Ao
Ao

Realizar preventivamente o balanceamento de circuitos

Ao

Elaborar plano emergencial para o vero

Sub-tema

RESPONSVEL

PRAZO

Servios
Tcnicos e
Comerciais

Aluisio Martins

dez/12

Operao
Vladimir
Manuteno
AT/MT/BT
Luiz Marcelo
Servios
Tcnicos e
Comerciais Gerente do DOD
Servios
Tcnicos e
Comerciais
Marcelino
Manuteno
AT/MT/BT
Rodrigo Moreira

abr/12
dez/12

dez/12

dez/12
dez/12

Celso

dez/13

Ao

Operao
Servios
Tcnicos e
Comerciais

Gregrio

mar/12

Regularizar faixas de servido invadidas

Ao

Operao

Camilo

dez/16

Melhorias dos nveis de tenso em AT, MT e BT

Ao

Manuteno
AT/MT/BT

Luiz Marcelo

jun/12

Implantar junto com as prefeituras o plantio adequado de rvores

Ao

Manuteno
AT/MT/BT

Rodrigo Moreira

dez/12

7 - Finanas

Iniciativa

Implantar Resoluo ANEEL n 367

Projeto/
Ao

Sub-tema

PRAZO

Paulo Roberto

dez/12

Apresentar projeto de adequao da estrutura de capital das


empresas de acordo com o estabelecido pela ANEEL

Contabilidade
Planejamento
e Controle
Projeto
Financeiro

Ronaldo Braga

dez/12

Implantar planejamento tributrio

Projeto

Contabilidade

Nonato EDRO

dez/12

Ao

Finanas e
Tesouraria

Rubens Ramiro

dez/12

Implantar gesto de captao de recursos

Ao

Planejamento
e Controle
Financeiro

Paulo Roberto

mai/12

Implantar processo de gesto de ativos

Ao

Contabilidade

Edney EDRO

jun/12

Aperfeioar a gesto de liberao de recursos RGR

Ao

Finanas e
Tesouraria

Claudio Nilo

jun/12

Executar o fechamento das demonstraes contbeis - Acre

Ao

Contabilidade

Paulo Roberto

fev/12

Monitorar realizao de investimentos regulatrios

Ao

Planejamento
e Controle
Financeiro

Michael EAME

fev/13

Implantar a gesto de liberao de recursos da Lei n 12.111

Ao

Finanas e
Tesouraria

Valdemir

fev/12

Desenvolver modelo de projees econmico-financeiro a luz do


IFRS

Ao

Planejamento
e Controle
Financeiro

Alvaro Bernardes

jun/12

Aprimorar a gesto do fluxo de caixa

Ao

Paulo Roberto

jun/12

Implementar a gesto oramentaria mensal

Ao

Artur Holanda

jun/12

Implantar o processo de gesto de seguros

Ao

Finanas e
Tesouraria
Planejamento
e Controle
Financeiro
Finanas e
Tesouraria

Glauco EDRO

jun/12

Implantar normas na rea financeira

Ao

Todos

Marcos Zanoni

ago/12

Implantar padronizao relatrios na rea financeira

Ao

Todos

Moacyr

fev/12

Negociar corporativamente as tarifas dos agentes arrecadadores


de faturas de energia eltrica

Projeto

RESPONSVEL

8 Gesto

Iniciativa

Projeto/
Ao

Sub-tema

RESPONSVEL

PRAZO

Tecnologia da
Informao

Fernando Corso

dez/12

Fernando Corso

dez/14

Fernando Corso

dez/13

Fernando Corso

dez/12

Elaborar PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informao

Projeto

Padronizar sistema de misso crtica - ERP do Sistema Eletrobras

Projeto

Padronizar sistemas Corporativos - Jurdico

Projeto

Modernizar o Sistema Comercial Ajuri

Projeto

Tecnologia da
Informao
Tecnologia da
Informao
Tecnologia da
Informao

Reavaliar o dimensionamento com vistas a redistribuio de


pessoal e reduo de mo-de-obras terceirizada

Projeto

Gesto de Pessoas

Maria Pedrinha

dez/12

Elaborar estudos e definir poltica de captao, reteno de


talentos e desligamentos

Projeto

Gesto de Pessoas

Maria Pedrinha

dez/12

Fortalecer o sistema de avaliao de desempenho individual


considerando as metas estratgicas e privilegiando a meritocracia

Projeto

Gesto de Pessoas

Maria Pedrinha

jun/12

Revisar a Estrutura Organizacional e harmonizar os valores da


Gratificao de Funo

Projeto

Gesto de Pessoas

Luis Hiroshi

mar/12

Projeto

Gesto de Pessoas

Maria Pedrinha

jun/12

Projeto

Gesto de Pessoas
Tecnologia da
Informao

Maria Pedrinha

jun/12

Fernando Corso

mar/14

Fernando Corso

dez/13

Fernando Corso

dez/13

Fernando Corso

dez/14

Cristina Luzes

dez/13

Reduzir e controlar custos com horas extras, periculosidade e


sobreaviso e outros adicionais
Implantar sistemtica de controle de frequncia e anlise
absentesmo
Implantar Servio de Infraestrutura de Telecomunicaes
Unificado

Projeto

Implantar a Segurana de Borda (Segurana da Informao


Implantar segurana da informao e gerenciamento de eventos
(SIEM)
Promover a centralizao do processamento dos sistemas de
misso crtica (ERP, RH, Comercial e Tcnico

Projeto

Projeto

Tecnologia da
Informao
Tecnologia da
Informao
Tecnologia da
Informao

Programa de Demisso Incentivada

Projeto

Gesto de Pessoas

Projeto

8 - Gesto

Iniciativa

Projeto/
Ao

Sub-tema

RESPONSVEL

PRAZO

Oitimizar o uso de EAD

Projeto

Educao
Corporativa

Maria Emilia

dez/13

Reduzir os custos com veculos

Projeto

Administrao

Maria Pedrinha

dez/13

Reduzir custos com passagens

Projeto

Administrao

Cristina Luzes

dez/12

Reduzir custos com limpeza e conservao

Projeto

Administrao

Auria Neiva

dez/13

Implantar o Sistema Informatizado de Gesto de Educao


Corporativa

Projeto

Educao
Corporativa

Maria Emilia

jun/12

Substituir a segurana armada por sistema de vigilncia eletrnica

Projeto

Administrao

Efrain Cruz

abr/13

Marinez

dez/14

Ao
Ao

Desenvolvimento
Organizacional
Tecnologia da
Informao
Administrao

Fernando Corso
Auria Neiva

dez/12
set/12

Implantar sistemtica de anlise de viabilidade econmica dos


projetos (escolha de melhor alternativa)

Ao

Tecnologia da
Informao

Fernando Corso

122012

Estudar a viabilidade de implantar suporte centralizado

Ao

Tecnologia da
Informao

Fernando Corso

dez/12

Promover foruns de discusso pro-qualidade dos gastos com


contratao de servios pelas EDEs

Ao

Administrao

Auria Neiva

dez/12

Desenvolver estudo para implantar a Governana Corporativa

Ao

Desenvolvimento
Organizacional

Marinez

dez/12

Normatizar as contrataes de voadeiras, hotel no interior, taxi,


etc

Ao

Administrao

Auria Neiva

dez/12

Realizar o Programa de Desenvolvimento Gerencial da UNISE (


distncia) complementado com aes educacionais presenciais
locais

Ao

Educao
Corporativa

Maria Emilia

dez/12

Padronizar valores e descrio de funes a serem terceirizadas

Ao

Administrao

Auria Neiva

mai/12

Ao

Educao
Corporativa

Mara Emilia

dez/12

Auria Neiva

out/12

Consolidar a gesto orientada por processos nas EDEs

Ao

Consolidar o workflow (GED e +DOC)


Alienar imveis em desuso

Elaborar e executar o Plano Anual de Educao Corporativa 2012


com base nas metas estratgicas definidas pela Diretoria Executiva
Reduzir custos corporativos por meio de ganhos de sinergia e
cooperao tcnicia

Ao

Implementar Aes de Repasse do Conhecimento

Ao

Restringir uso de software concorrentes


Definir critrios para conduo de veculos reduzindo contratos
para esse fim

Ao

Gesto de Pessoas
Educao
Corporativa
Tecnologia da
Informao

Ao

Administrao

Maria Emilia

dez/13

Fernando Corso

dez/12

Auria Neiva

dez/12

9 Comercial

Iniciativa

Projeto/
Ao

Sub-tema

RESPONSVEL

PRAZO

Telemedir UC em AT (todas), MT (todas) e grandes clientes de BT


(consumo mdio mensal > 600 KWh) e implantao do Centro de
Medio de Braslia (financiado pelo BIRD)

Projeto

Perdas No Tcnicas e
medio

Paulo Lucena

dez/13

Execuo de Servios Comerciais

Projeto

Cobrana/Arrecadao

Anselmo

dez/12

Substituir medidores obsoletos por eletrnicos (financiado pelo


BIRD)

Projeto

Perdas No Tcnicas e
medio

Paulo Lucena

dez/13

Realizar o programa de inspees e regularizaes conforme Plano


de Reduo de Perdas
Projeto

Perdas No Tcnicas e
medio

Paulo Lucena

dez/12

Regularizar os consumidores faturados e forfait (sem medio)

Projeto

Perdas No Tcnicas e
medio

Paulo Lucena

dez/12

Realizar o Recadastramento da Iluminao Pblica

Projeto

Perdas No Tcnicas e
medio

Paulo Lucena

dez/12

Implantar a cobrana de energia reativa em unidades


consumidoras de baixa tenso, exclusive classe residencial

Projeto

Faturamento/Cadastro

A definir

dez/12

Recadastramento da base de clientes (higienizao da carteira) e


de unidades consumidoras

Projeto

Faturamento/Cadastro

Julia Pessoa
Gomes

dez/12

Implantar os servios da SERASA e/ou SPC para higienizao de


cadastro e negativao de clientes inadimplentes, conforme Rgua
de Cobrana
Projeto

Cobrana/Arrecadao

Jose Anselmo

mar/12

Implantar sistema de avaliao das condies de equilbrio


contratual da compra de energia e avaliao de riscos de
exposio ou sobrecontrataes

Projeto

Mercado e Compra de
Energia

James Bolivar

mai/13

Telemedir todos os alimentadores de 13,8 kv (financiado pelo


BIRD)

Projeto

Perdas No Tcnicas e
medio

Paulo Lucena

dez/13

9 Comercial

Projeto/
Ao

Sub-tema

RESPONSVEL

PRAZO

Implantar o sistema de leitura, faturamento e impresso de fatura


de forma simultnea

Projeto

Faturamento/Cadastro

A definir

dez/12

Implantar Callcenter Centralizado

Projeto

Atendimento

Uilson Augusto da
Silva

jun/12

Projeto

Mercado e Compra de
Energia

James Bolivar

dez/12

Projeto

Mercado e Compra de
Energia

James Bolivar

mai/13

Regularizar os consumidores clandestinos

Projeto

Perdas No Tcnicas e
medio

Paulo Lucena

dez/12

Implantar a gesto do atendimento em toda a EDE

Projeto

Atendimento

Uilson Augusto da
Silva

jun/12

Adquirir terminal de auto servio para as agencias de atendimento Projeto

Atendimento

Uilson Augusto da
Silva

jun/12

Iniciativa

Implantar sistema de gerenciamento de contratos, faturamento, e


contabilizao de energia adquirida no acr e de terceiros
Implantar nova metodologia de previso de mercado utilizando
metodologia de georeferenciamento dos consumidores na mesma
plataforma de dados scio-econmicos do IBGE

Atualizar cadastro da base de consumidores aptos a receberem o


desconto da Tarifa Social de Energia Eltrica

Ao

Faturamento/Cadastro

Julia Pessoa
Gomes

abr/12

Centralizar na sede da empresa a gesto de corte para toda a rea


de concesso da empresa

Ao

Cobrana/Arrecadao

Jose Anselmo

abr/12

Negociar dvidas do poder pblico e servio pblico

Ao

Cobrana/Arrecadao

Jose Anselmo

dez/12

Ao

Perdas

Paulo Lucena

Permanente

Ao

Faturamento/Cadastro

Ao

Negociar dbitos emblemticos de hospitais pblicos e privados

Implantar acompanhamento especfico e viabilizar estrutura


exclusiva de suspenso do fornecimento de clientes com
parcelamentos que se tornem inadimplentes

Conscientizar, envolver e comprometer os colaboradores via


comunicao interna
Redimensionar corridas de leitura, com vistas a redefinio do
calendrio de faturamento em AT e BT (Agregar conceito
econmico ao Calendrio de Faturamento)
Centralizar na sede da empresa todo o processo de
crtica/validao de leituras e refaturamento de contas

Faturamento/Cadastro

Julia Pessoa
Gomes
Julia Pessoa
Gomes

mai/12

Ao

Cobrana/Arrecadao

Jose Anselmo

jun/12

Ao

Cobrana/Arrecadao

Jose Anselmo

mar/12

jul/12

9 Comercial

Iniciativa

Projeto/
Ao

Sub-tema

RESPONSVEL

PRAZO

Implantar junto com a rea de medio a sistemtica de


levantamento, crtica e consolidao dos dados de medio da
energia recebida ou gerada na rede da empresa

Ao

Mercado e Compra de
Energia

James Bolivar

jun/12

Estudar e viabilizar o atendimento presencial com reduo de


custos em localidades com baixo ndice de atendimento presencial
atendendo ao regulador

Ao

Atendimento

Uilson Augusto da
Silva

jan/12

Estabelecer modelo padronizado de acompanhamento,


consolidao e divulgao dos dados de contabilizao mensal da
compra e liquidao energia. Elaborao de Informes de Compra
de Energia

Ao

Mercado e Compra de
Energia

James Bolivar

dez/13

Uniformizar entre as EDE's as representaes e as metodologias e


procedimentos para a obteno, preparao e envio dos dados de
mercado e carga para ANEEL, ONS, EPE e ELETROBRAS

Ao

Mercado e Compra de
Energia

James Bolivar

dez/12

Implantar junto com a rea de operao os procedimentos para


definio e adequao da medio de fronteira e sistemtica de
levantamento, crtica e consolidao dos dados de medio de
energia

Ao

Mercado e Compra de
Energia

James Bolivar

dez/13

Estabelecer sistemtica de aes para definio das declaraes


para a compra de energia nos leiles de energia do ACR, bem
como estabelecer um processo de responsabilizao dos
profissionais envolvidos

Ao

Mercado e Compra de
Energia

James Bolivar

dez/13

Estabelecer metodologia e sistemtica para acompanhamento


regional e nacional do comportamento e da perspectiva de
crescimento da economia e de outras variveis econmicas e
sociais

Ao

Mercado e Compra de
Energia

James Bolivar

dez/13

Implantar campanha de medidas em Alagoas

Ao

Mercado e Compra de
Energia

Carlos Maxmo

dez/13

Elaborar metodologia de previso de mercado de energia eltrica


por barramento

Ao

Mercado e Compra de
Energia

James Bolivar

dez/13

Ao

Atendimento

Ao

Atendimento

Implantar o manual corporativo do atendimento


Desenvolver e implantar Script de Atendimento no call center
centralizado

Uilson Augusto da
Silva
Uilson Augusto da
Silva

abr/12
dez/12

10 Projeto Energia +

Iniciativa

Implantar Escritrio de Projeto


Consultoria para elaborar composio de custos analticos para
expanso de redes AT/BT

Contratar consultoria para elaborar os padres de redes aplicados


no projeto de regularizao de UC com PNT > 50 - Energia +

Consultoria para elaborar normas e padres de entrada de energia

Projeto/
Ao

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Sub-tema

RESPONSVEL

PRAZO

Energia +

Ariovaldo
Stelle/Jorge
Mendes

jun/14

Energia +

Ariovaldo
Stelle/Adjar
Barbosa

mai/12

Energia +

Ariovaldo
Stelle/Paulo
Lucena

dez/12

Energia +

Ariovaldo
Stelle/Adjar
Barbosa

mai/12

dez/13
jun/14

Consultoria para elaborar a composio de custos de


documentao regulatria

Projeto

Energia +

Ariovaldo
Stele/Adjar
Barbosa

Consultoria para elaborar normatizao e padronizao de


projetos e expanso de redes MT/BT

Projeto

Energia +

Adjar Barbosa