Especificacao Dos Requisitos

Especificao dos Requisitos do Software
United Hackers Informtica

RT 001-08
Especificao dos Requisitos

Merci 1.5
Autores: Equipe United Hackers
Belo Horizonte - MG
Maro de 2008
Aprovao
Aprovamos o documento de Especificao de Requisitos do projeto Merci 1.5.

Scrates Botelho
United Hackers
25/03/08
Metdio Prudente United Hackers
25/03/08
Eudxia Caxias
United Hackers
25/03/08
Joo Limo
United Hackers
25/03/08
Manuel Pereira
Pereira & Pereira 31/03/08
Joaquim Pereira
Pereira & Pereira 31/03/08
Verses revisadas anteriores
No aplicvel.
Especificao dos Requisitos

Merci 1.5
Sumrio
Aprovao ....................................................................................................................................................2
Verses revisadas anteriores.........................................................................................................................3
Especificao dos Requisitos Merci 1.5 ......................................................................................................4
1
Introduo.........................................................................................................................................6
1.1
Objetivos deste documento.......................................................................................................6
1.2
Escopo do produto ....................................................................................................................6
1.2.1
Nomes, componentes e misso do produto.......................................................................6
1.2.2
Limites do produto............................................................................................................6
1.2.3
Benefcios esperados do produto ......................................................................................7
1.3
Materiais de referncia .............................................................................................................7
1.4
Definies e siglas ....................................................................................................................7
1.5
Viso geral deste documento ....................................................................................................8
2
Descrio geral do produto...............................................................................................................9
2.1
Perspectiva do produto .............................................................................................................9
2.1.1
Diagrama de contexto .......................................................................................................9
2.1.2
Interfaces de usurio .......................................................................................................10
2.1.3
Interfaces de hardware....................................................................................................10
2.1.4
Interface de software.......................................................................................................11
2.1.5
Interfaces de comunicao..............................................................................................11
2.1.6
Restries de memria....................................................................................................11
2.1.7
Modos de operao.........................................................................................................11
2.1.8
Requisitos de adaptao ao ambiente .............................................................................11
2.2
Funes do produto ................................................................................................................12
2.3
Usurios e sistemas externos ..................................................................................................12
2.3.1
Descrio ........................................................................................................................12
2.3.2
Caractersticas dos usurios ............................................................................................13
2.4
Restries ...............................................................................................................................13
2.5
Hipteses de trabalho..............................................................................................................13
2.6
Requisitos adiados ..................................................................................................................14
3
Requisitos especficos ....................................................................................................................15
3.1
Requisitos de interface externa...............................................................................................15
3.1.1
Interfaces de usurio on-line...........................................................................................15
3.1.1.1 Interface de usurio Tela de Usurios.........................................................................15
3.1.1.2 Interface de usurio Tela de Estoque ..........................................................................17
3.1.1.3 Interface de usurio Tela de Mercadorias...................................................................20
3.1.1.4 Interface de usurio Tela de Fornecedores .................................................................25
3.1.1.5 Interface de usurio Tela de Relatrios Gerenciais ....................................................28
3.1.1.6 Interface de usurio Tela de Compras ........................................................................30
3.1.1.7 Interface de usurio Tela de Pedido de Compra .........................................................33
3.1.1.8 Interface de usurio Tela de Abertura do Caixa .........................................................37
3.1.1.9 Interface de usurio Tela de Fechamento do Caixa ....................................................39
3.1.1.10 Interface de usurio Tela de Venda...........................................................................41
3.1.1.11 Interface de usurio Tela de Nota Fiscal...................................................................45
3.1.2
Relatrios........................................................................................................................49
3.1.2.1 Interface de usurio Relatrio de Estoque Baixo........................................................49
3.1.2.2 Interface de usurio Relatrio de Mercadorias ...........................................................50
3.1.2.3 Interface de usurio Relatrio de Fornecedores..........................................................51
3.1.2.4 Interface de usurio Relao de Pedidos de Compra ..................................................53
3.1.2.5 Interface de usurio Pedido a Imprimir ......................................................................54
3.1.2.6 Interface de usurio Ticket de Venda .........................................................................55
3.1.2.7 Interface de usurio Nota Fiscal .................................................................................56
3.1.3
Interfaces de sistema.......................................................................................................57
3.1.3.1 Interface de software Conexo com o Sistema Financeiro .........................................57
3.2
Requisitos funcionais..............................................................................................................59
3.2.1
Diagramas de casos de uso .............................................................................................59
3.2.1.1 Diagrama de pacotes Viso geral................................................................................59
3.2.1.2 Diagrama de casos de uso do grupo Administrao ...................................................59
3.2.1.3 Diagrama de casos de uso do grupo Compras ............................................................59
3.2.1.4 Diagrama de casos de uso do grupo Vendas...............................................................60
3.2.2
Casos de uso ...................................................................................................................61
3.2.2.1 Caso de uso Gesto de Usurios .................................................................................61
3.2.2.2 Caso de uso Gesto Manual de Estoque .....................................................................66
3.2.2.3 Caso de uso Gesto de Mercadorias ...........................................................................69
3.2.2.4 Caso de uso Gesto de Fornecedores..........................................................................78
3.2.2.5 Caso de uso Emisso de Relatrios ............................................................................88
3.2.2.6 Caso de uso Gesto de Pedidos de Compra ................................................................90
3.2.2.7 Caso de uso Abertura do Caixa.................................................................................101
3.2.2.8 Caso de uso Fechamento do Caixa ...........................................................................103
3.2.2.9 Caso de uso Operao de Venda...............................................................................105
3.2.2.10 Caso de uso Emisso de Nota Fiscal.......................................................................113
3.2.3
Regras de negcio.........................................................................................................116
3.3
Requisitos no funcionais .....................................................................................................119
3.3.1
Requisitos de persistncia.............................................................................................119
3.3.1.1 Diagrama de dados persistentes................................................................................119
3.3.1.2 Dados persistentes ....................................................................................................119
3.3.1.3 Propriedades dos dados persistentes .........................................................................120
3.3.2
Requisitos de qualidade ................................................................................................121
3.3.2.1 Aplicao e descrio ...............................................................................................121
3.3.2.2 Propriedades .............................................................................................................122
3.3.3
Requisitos tcnicos .......................................................................................................123
3.3.3.1 Aplicao e descrio ...............................................................................................123
3.3.3.2 Propriedades .............................................................................................................123
4
Informao de suporte ..................................................................................................................124
Introduo
1.1 Objetivos deste documento
Objetivos deste
artefato
Descrever e especificar os requisitos que devem ser atendidas pelo

produto Merci, de forma a satisfazer as necessidades de seus clientes, bem
como definir o produto a ser feito, para os desenvolvedores da United
Hackers Informtica.
Pblico-alvo
Cliente, usurios e desenvolvedores do projeto Merci.
1.2 Escopo do produto

1.2.1 Nomes, componentes e misso do produto
Nome do produto
Merci 1.5
Componentes principais Merci (Componente nico).
Misso do produto
Apoio informatizado ao controle de vendas e de compras de

pequenas mercearias, implementado com tecnologia do estado da
arte na poca da contratao.
1.2.2 Limites do produto

Nmero
Limite
O Merci no far vendas parceladas e s receber dinheiro ou cheque.
O Merci s far a Emisso de Nota Fiscal durante a Operao de Venda.
O Merci no manter um cadastro de clientes da mercearia.
O backup e a recuperao das bases de dados do sistema ficam a cargo da

administrao de dados do cliente, e no sero providas pelo Merci.
O Merci no ter ajuda on-line, mas apenas um manual de uso.
1.2.3 Benefcios esperados do produto

Valor para o
cliente
Nmero
Benefcio
Diminuio de erros na venda de mercadorias.

Qualidade na emisso da nota fiscal e ticket de venda, em
relao emisso manual.
2
3
4
5
6
7
8
9
Identificao de distores entre o vendido e o estoque.

Agilidade na compra de mercadorias.
Economia de mo-de-obra.
Diminuio do custo de estocagem.
Identificao de produtos mais e menos vendidos.
Conhecimento do mercado de fornecedores.

Indicao de promoes.
Essencial
Essencial
Essencial
Desejvel
Desejvel
Desejvel
Desejvel
Opcional
Opcional
1.3 Materiais de referncia

Nmero
Tipo do material
Referncia bibliogrfica
Entrevistas
Ata de entrevistas, que podem ser conseguidas com a

secretaria da United Hackers Ltda.
Manual
United Hackers. Manual de Usurio do Sistema Financeiro

Grana-2007. Fornecido pela United Hackers Ltda.
Relatrio
United Hackers. Enunciado do trabalho Projeto Merci 1.5.

Fornecido pela United Hackers Ltda.
Padro
Metdio Prudente. Manual de Processos de Software v. 3.0.

RT UHI - 015/2007. Fornecido pela United Hackers Ltda.
Padro
IEEE. IEEE Std. 830 1998. IEEE Recommended Practice

for Software Requirements Specifications. IEEE Software
Standards, 2003.
1.4 Definies e siglas

Nmero
Sigla
Definio
Cadastro de compras
Cadastro dos pedidos de compras efetuados pela mercearia.
Cadastro de
fornecedores
Cadastro dos dados dos fornecedores da mercearia.
Cadastro de
mercadorias
Cadastro das mercadorias comercializadas pela mercearia.
Cliente da mercearia
Pessoa que procura a mercearia para efetuar suas compras.
HD
Disco rgido.
RAM
Memria principal.
1.5 Viso geral deste documento

De acordo com o Padro para Especificao de Requisitos, ou seja:
Parte 2: Descrio geral do produto
Parte 3: Requisitos especficos
Parte 4: Informao de suporte
2 Descrio geral do produto

2.1 Perspectiva do produto
2.1.1 Diagrama de contexto
2.1.2 Interfaces de usurio

Nmero
Nome
Descrio
Tela de Usurios
Interface on-line para incluso, consulta, alterao e

excluso de usurios.
Tela de Estoque
Interface on-line para conciliao entre estoque

registrado e estoque real.
Tela de Relatrios
Gerenciais
Interface on-line para impresso de relatrios da base de

dados.
Tela de Mercadorias
Interface on-line para insero, consulta, alterao e

excluso de mercadorias.
Tela de Fornecedores
Interface on-line para insero, alterao, consulta e

excluso de fornecedores.
Tela de Compras
Interface on-line com resumo dos pedidos de compra,

que permite baixa e excluso destes.
Tela de Pedido de
Compra
Interface on-line para visualizao, insero e

modificao de um pedido de compra especfico.
Tela de Abertura do
Caixa
Interface on-line para abertura do caixa, que coloca o

Merci no MODO DE VENDA.
Tela de Fechamento do Interface on-line para fechamento do caixa, que coloca o

Caixa
Merci no MODO DE GESTO.
10
Tela de Venda
Interface on-line para venda aos clientes da mercearia.
11
Tela de Nota Fiscal
Interface on-line para emisso de nota fiscal de venda aos

clientes da mercearia.
12
Relatrio de Estoque
Baixo
Lista das mercadorias cujo estoque est abaixo do

estoque mnimo.
13
Relatrio de
Mercadorias
Lista das mercadorias comercializadas pela mercearia.
14
Relatrio de
Fornecedores
Lista dos fornecedores da mercearia.
15
Relao de Pedidos de
Compra
Lista dos pedidos de compra da mercearia.
16
Pedido a Imprimir
Relatrio impresso correspondente a um pedido de

compra.
17
Ticket de Venda
Ticket que exibe e totaliza os itens referentes a uma

venda efetuada.
18
Nota Fiscal
Documento exigido pela legislao fiscal para fins de

fiscalizao.
2.1.3 Interfaces de hardware

No aplicvel.
10
2.1.4 Interface de software

Nmero
1
2.1.5
Nome
Descrio
Conexo com
Sistema Financeiro
Arquivo textual que serve de entrada ao Sistema Financeiro.
Interfaces de comunicao
No aplicvel.
2.1.6 Restries de memria

Nmero
Tipo de memria
Limites aplicveis
HD
O produto deve ocupar no mximo 200 MB (sem considerar

as bases de dados).
RAM
O produto deve executar em 128 MB.
2.1.7 Modos de operao

Nmero
Tipo
Nome
Detalhes
Interativa
MODO DE
GESTO
Modo de operao do Merci, no qual o sistema

est disponvel para a Gesto de Mercadorias,
Gesto Manual de Estoque, Gesto de Pedidos de
Compras, Gesto de Fornecedores, Emisso de
Relatrios, Gesto de Usurios e Abertura do
Caixa.
Interativa
MODO DE
VENDA
Modo de operao do Merci, no qual o sistema

est liberado apenas para a Operao de Venda,
Emisso de Nota Fiscal e Fechamento do
Caixa.
2.1.8 Requisitos de adaptao ao ambiente

Nmero
Requisito
Detalhes
Configurao da impresso do ticket de venda e

da Nota Fiscal
11
As dimenses desses relatrios

devero ser configurveis.
2.2 Funes do produto

Nmero
1
2
Funo
Gesto de
Usurios
Gesto
Manual de
Estoque
Descrio
Controle de usurios que tero acesso ao Merci. Prov recuperao,
criao, alterao e excluso.
Controle manual de entrada e sada de mercadorias, com consulta e
atualizao do estoque respectivo.
Gesto de
Mercadorias
Gesto de
Fornecedores
Gesto de
Pedidos de
Compra
Emisso de
Relatrios
Abertura do
Caixa
Fechamento
do Caixa
7
8
Operao de
Venda
10
Emisso de
Nota Fiscal
Processamento de recuperao, criao, excluso e alterao de

Mercadorias. Durante a criao e alterao, pode-se incluir ou excluir
Fornecedores existentes da Mercadoria.
Processamento de recuperao, criao, excluso e alterao de
Fornecedores. Durante a criao e alterao, pode-se incluir ou excluir
Mercadorias existentes como sendo fornecidas.
Processamento de recuperao, criao, alterao, impresso, baixa e
excluso de Pedidos de Compra. Durante a criao, deve-se especificar
o Fornecedor existente a quem o Pedido de Compra dirigido, e os
Itens de Compra que o comporo, referentes a Mercadorias existentes.
Emisso de relatrios das bases de dados do Merci: relatrios de
Mercadorias, Fornecedores, Mercadorias com estoque baixo e relao
de Pedidos de Compra.
Passagem para o MODO DE VENDA, liberando o Caixa da mercearia
para a Operao de Venda.
Fechamento do Caixa da Mercearia, com totalizao das vendas do dia
e mudana para o MODO DE GESTO.
Operao de Venda ao cliente da mercearia. Durante a operao,
possvel incluir, alterar e excluir Itens de Venda de Mercadorias
especificadas. Ao trmino da operao, o Ticket de Venda emitido, e
o saldo no Caixa e os nveis de estoque das Mercadorias dos Itens de
Venda so atualizados.
Emisso opcional de Nota Fiscal para o cliente da mercearia (extenso
da Operao de Venda).
2.3 Usurios e sistemas externos

2.3.1 Descrio
Nmero
Ator
Definio
Caixeiro
Funcionrio operador comercial de caixa.
Gerente
Funcionrio responsvel pela abertura e fechamento do

caixa, alm do cadastramento de usurios.
Gestor de Compras
Funcionrio responsvel pela gesto dos cadastros de

mercadorias e fornecedores, e pela emisso e
acompanhamento de pedidos de compra.
Gestor de Estoque
Funcionrio responsvel pela manuteno da consistncia

entre o estoque fsico da mercearia e o estoque cadastrado no
Merci.
Sistema Financeiro
Sistema de gesto financeira, que recebe os detalhes

financeiros das transaes dirias, para utilizao posterior
pela administrao financeira da mercearia.
12
2.3.2
Nmero
Caractersticas dos usurios

Ator
Freqncia Nvel de Proficincia na Proficincia em informtica

de uso
instruo
aplicao
Caixeiro
Dirio em
horrio
comercial
1 Grau
Operacional
Aplicao
Gerente
Dirio
2 Grau
Completa
Aplicao - Sistema
operacional
Gestor de
Dirio
Compras
3 grau
Completa
Aplicao - Sistema
operacional - Planilha Processador de texto
Gestor de
Dirio
Estoque
1 Grau
Operacional
Aplicao
2.4 Restries
Nmero
Restrio
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Expansibilidade
Legal
Segurana
Descrio
O ambiente operacional a ser utilizado o Windows XP (ou
compatvel).
O sistema dever executar em um Pentium 500 MHz, com
impressora de tecnologia laser ou de jato de tinta, a ser usada para
impresso de todos os relatrios, exceto os tickets de venda.
Ser utilizada uma impressora especfica para a emisso dos
tickets de venda, configurvel como impressora suportada pelo
ambiente operacional.
O produto deve ser desenvolvido levando-se em considerao que
poder ser expandido para mais de um caixa.
O produto dever estar de acordo com as leis e regulamentos
vigentes na poca de sua aquisio.
O produto dever restringir o acesso atravs de senhas individuais
para cada usurio.
2.5 Hipteses de trabalho

Nmero
1
Hiptese
Ser utilizado um sistema de gerncia de bancos de
dados compatvel com o padro JPA.
13
De quem depende
O cliente deve adquiri-lo,
instal-lo e povo-lo.
2.6 Requisitos adiados

Nmero
Referncia ao requisito
Mltiplos pontos de venda
Venda a prazo
Estorno no Caixa
Retirada no Caixa
Detalhes
Suporte de mltiplos terminais de venda.
Suporte para venda a prazo, na Operao de Venda,
e subseqente suporte cobrana.
Cancelamento de um ou mais itens de vendas
concludas.
Retirada de dinheiro no caixa durante o expediente
(MODO DE VENDAS) da mercearia.
14
3 Requisitos especficos
3.1 Requisitos de interface externa
3.1.1 Interfaces de usurio on-line
3.1.1.1 Interface de usurio Tela de Usurios
3.1.1.1.1
Leiaute sugerido
3.1.1.1.2
Diagrama de estados
No aplicvel.
3.1.1.1.3
Relacionamentos com outras interfaces
15
3.1.1.1.4
Campos
Nmero
Nome
Requisitos de
contedo
Requisitos
de edio
Texto de at 8
caracteres
alfanumricos.
Obrigatrio
/ altervel.
Nome
Nome do
usurio.
Texto de at 60
caracteres, entre Obrigatrio
alfabticos e
/ altervel.
espaos.
Senha
Senha do
usurio.
Texto de at 8
caracteres
alfanumricos.
Obrigatrio
/ altervel.
Contedo oculto por

asteriscos.
Grupos
Atributo que
informa os
grupos a que
o usurio
pertence.
Conjunto com
um ou mais
valores.
Obrigatrio
/ altervel.
Valores: Gerente,
Gestor de Estoque,
Gestor de Compras,
Caixeiro.
Descrio
Grupo
Login
Identificador
de login do
usurio.
3.1.1.1.5
Comandos
Nmero
Nome
Novo
Descrio
Grupo
Limpa a tela para

insero de novo
usurio.
Requisitos de
validade
Requisitos diversos
nico por usurio.
Requisitos
diversos
Sempre vlida.
Recupera dados
Pesquisar cadastrais do usurio,
fornecido o login.
Vlida para login

vlido de usurio
cadastrado.
Salvar
Salva os dados no
cadastro, alterando os
dados do usurio, se
existir no cadastro
usurio com o login
dado, ou inserindo
novo usurio, em
caso contrrio.
Vlida para
usurio novo ou
alterado.
Excluir
Exclui usurio do
cadastro.
Vlida para
usurio
cadastrado.
Fechar
Fecha esta interface.
Sempre vlida.
16
Atributos devem
todos ser vlidos.
Deve exigir
confirmao,
quando houver
risco de perda de
dados.
3.1.1.2
Interface de usurio Tela de Estoque
3.1.1.2.1
Leiaute sugerido
3.1.1.2.2
Diagrama de estados
No aplicvel.
3.1.1.2.3
17
3.1.1.2.4
Campos
Nmero
Nome
Descrio
Cdigo da
mercadoria
pertinente
operao de
gesto de
estoque.
Grupo
Requisitos de
contedo
Texto de at
Dados da
15 caracteres
Mercadoria
numricos.
Requisitos
de edio
Requisitos
diversos
Obrigatrio
/ altervel.
Cdigo
Texto de at
60 caracteres,
Nome do
Dados da entre
No
Fabricante fabricante desta
Mercadoria alfanumricos, altervel.
mercadoria.
pontuao e
espaos.
Informado
pelo Merci.
Descrio
Texto de at
60 caracteres,
Texto
Dados da entre
No
descritivo desta
Mercadoria alfanumricos, altervel.
mercadoria.
pontuao e
espaos.
Informado
pelo Merci.
Unidade
Texto de at
Unidade em
10 caracteres,
que a
Dados da
entre
mercadoria
Mercadoria
alfanumricos
comercializada.
e pontuao.
No
altervel.
Informado
pelo Merci.
Estoque
Mnimo
Estoque
mnimo
aceitvel para
esta
mercadoria.
Nmero
Dados da
inteiro, de 0 a
Mercadoria
999.999.
No
altervel.
Informado
pelo Merci.
Estoque
Atual
Estoque atual
desta
mercadoria.
Nmero
Dados da
inteiro, de 0 a
Mercadoria
999.999.
Obrigatrio Informado
/ altervel. pelo Merci.
Preo de
Compra
Preo pago
para adquirir o
ltimo lote
desta
mercadoria.
Valor
Dados da monetrio, de
Mercadoria R$ 0,00 a R$
999.999,99.
No
altervel.
Informado
pelo Merci.
Preo de
Venda
Preo pelo qual

Valor
a mercearia
Dados da monetrio, de
vende esta
Mercadoria R$ 0,00 a R$
mercadoria a
999.999,99.
seus clientes.
No
altervel.
Informado
pelo Merci.
Nmero
da
Operao
Nmero chave
da operao
de gesto de
estoque.
No
altervel.
Gerado pelo
Merci.
18
Nmero
inteiro, de 0 a
999.999.
10
Tipo da
Operao
Tipo da
operao
financeira
gerada pela
atualizao de
estoque.
3.1.1.2.5
Comandos
Nmero
Nome
Descrio
Valores:
Receita
Obrigatrio (padro),
/ altervel. Despesa,
Prejuzo ou
Ganho.
Um valor,
escolhido
dentre um
conjunto.
Grupo
Requisitos de
validade
Recupera dados
cadastrais de
mercadoria,
Pesquisar relevantes para a
gesto de estoque,
fornecido o cdigo
dessa mercadoria.
Sempre vlida.
Salvar
Salva alteraes no
estoque.
Os campos
alterveis devem
ser vlidos.
Fechar
Requisitos
diversos
Os campos
alterveis devem
ser vlidos.
Sempre vlida.
19
3.1.1.3 Interface de usurio Tela de Mercadorias

3.1.1.3.1
Leiaute sugerido
3.1.1.3.2
Diagrama de estados
No aplicvel.
20
3.1.1.3.3
21
3.1.1.3.4
Campos
Nmero
Nome
Descrio
Cdigo desta
mercadoria no
mundo real.
Cdigo
Data em que esta

Data de
mercadoria foi
Cadastramento
cadastrada.
Descrio
Modelo
Fabricante
Estoque Atual
Grupo
Texto descritivo
desta mercadoria.
Descrio ou nome
do modelo desta
mercadoria.
Nome do
fabricante desta
mercadoria.
Estoque atual desta

mercadoria.
Requisitos
de contedo
Requisitos de
edio
Texto de at
Obrigatrio /
15 caracteres
altervel.
numricos.
nico por
mercadoria.
Data vlida,
no formato
No altervel.
DD/MM/AA
AA.
Data da
incluso no
cadastro,
informada
pelo Merci.
Texto de at
60 caracteres,
entre
Obrigatrio /
alfanumrico altervel.
s, pontuao
e espaos.
Texto de at
60 caracteres,
entre
Opcional /
s, pontuao
e espaos.
Texto de at
60 caracteres,
entre
Opcional /
s, pontuao
e espaos.
Para nova
mercadoria:
Nmero
opcional /
inteiro, de 0 a altervel. Para
999.999.
mercadoria
cadastrada: no
altervel.
Texto de at
10 caracteres,
entre
Obrigatrio /
se
pontuao.
Nmero
Obrigatrio /
inteiro, de 0 a
altervel.
999.999.
Unidade
Unidade em que a
mercadoria
comercializada.
Estoque
Mnimo
Estoque mnimo
aceitvel para esta
mercadoria.
Preo de
Compra
Preo pago para

adquirir o ltimo
lote desta
mercadoria.
Valor
monetrio, de Opcional /
R$ 0,00 a R$ altervel.
999.999,99.
10
Preo de
Preo pelo qual se
Valor
22
Requisitos
diversos
Para
mercadoria
cadastrada:
informado
pelo Merci.
Obrigatrio /
Venda
11
12
13
14
vende esta
mercadoria.
monetrio, de altervel
R$ 0,00 a R$
999.999,99.
Percentagem
no-negativa,
menor que
Obrigatrio /
100%, com
altervel.
at dois
dgitos
decimais.
Includos ou
Zero ou mais
excludos por
descritores de
meio do Painel
Fornecedores
de
.
Fornecedores.
Alquota
Alquota do
imposto que incide
na mercadoria.
Fornecedores
Lista dos
fornecedores da
mercadoria.
CPF/CNPJ
CPF do
Fornecedor, se for
pessoa fsica, ou
CNPJ, se for
pessoa jurdica.
Nome
Texto de at
60 caracteres,
Nome comercial do Fornece- entre
No altervel.
Fornecedor.
dores alfanumrico
s, pontuao
e espaos.
Fornece- CPF ou
Obrigatrio /
dores CNPJ vlido. altervel.
23
De
fornecedor
cadastrado.
Do
fornecedor
identificado
pelo
CPF/CNPJ,
informado
pelo Merci.
3.1.1.3.5
Comandos
Nmero
Nome
Descrio
Nova
Limpa a tela para

insero de nova
mercadoria.
Grupo
Requisitos de
validade
Requisitos
diversos
Sempre vlida.
Pesquisar
Recupera dados
cadastrais da
mercadoria,
fornecido o cdigo.
Vlida para
Cdigo vlido de
mercadoria
cadastrada.
Salvar
Salva os dados no
cadastro, alterando
os dados da
mercadoria, se
existir no cadastro
mercadoria com o
cdigo dado, ou
inserindo nova
mercadoria, em caso
contrrio.
Vlida para
mercadoria nova
ou alterada.
Atributos devem
todos ser vlidos.
Excluir
Exclui mercadoria
do cadastro.
Vlida para
mercadoria
cadastrada.
Deve exigir
confirmao.
Sempre vlida.
Deve exigir
confirmao,
quando houver
risco de perda de
dados.
Fechar
Insere na relao de
fornecedores desta
Vlida para
mercadoria um novo
Fornece- fornecedor
Incluir
fornecedor,
dores cadastrado da
Fornecedor
identificado pelo
mercadoria.
CPF/CNPJ, exibindo
o nome deste.
Exclui um
fornecedor da
Excluir
relao de
Fornecedor
fornecedores desta
mercadoria.
Vlida para
Fornece- fornecedor
dores cadastrado da
mercadoria.
24
3.1.1.4 Interface de usurio Tela de Fornecedores

3.1.1.4.1
Leiaute sugerido
3.1.1.4.2
Diagrama de estados
No aplicvel.
3.1.1.4.3
25
3.1.1.4.4
Campos
Nmero
Nome
Requisitos de
contedo
Requisitos de
edio
Requisitos
diversos
Descrio
Grupo
CPF/CNPJ
CPF deste
fornecedor, se
for pessoa
fsica, ou
CNPJ, se for
pessoa jurdica.
CPF ou CNPJ
vlido.
Obrigatrio /
altervel.
Nome
Nome
comercial deste
fornecedor.
Texto de at 60
caracteres, entre
alfanumricos,
pontuao e
espaos.
Obrigatrio /
altervel.
Endereo
Endereo
comercial do
fornecedor.
Texto de at 120
caracteres, entre
Obrigatrio /
alfanumricos,
altervel.
pontuao e
espaos.
Telefones
Nmeros do
telefones de
contato do
fornecedor
(inclusive fax).
Texto de at 20
caracteres, entre
caracteres
usados em
nmeros
telefnicos e
separadores.
Obrigatrio /
altervel.
Mercadorias
Fornecidas
Lista das
mercadorias
fornecidos pelo
fornecedor.
Zero ou mais
descritores de
Mercadorias.
Includos ou
excludos por
meio do Painel
de Mercadorias
Fornecidas.
Cdigo
Cdigo da
mercadoria no
mundo real.
Texto de at 15
Mercadorias
caracteres
Fornecidas
numricos.
Texto
descritivo da
mercadoria.
Texto de at 60
caracteres, entre
Mercadorias
alfanumricos,
Fornecidas
pontuao e
espaos.
Descrio
26
Obrigatrio /
altervel.
De
mercadoria
cadastrada.
No altervel.
Da
mercadoria
identificada
pelo
Cdigo,
informado
pelo Merci.
3.1.1.4.5
Comandos
Nmero
Nome
Descrio
Novo
Limpa a tela para

insero de novo
fornecedor.
Grupo
Requisitos de
validade
Requisitos
diversos
Sempre vlida.
Pesquisar
Recupera dados
cadastrais do
fornecedor,
fornecido o
CPF/CNPJ.
Vlida para
CPF/CNPJ vlido
de fornecedor
cadastrado.
Salvar
Salva os dados no
cadastro, alterando
os dados do
fornecedor, se existir
no cadastro
fornecedor com este
CPF/CNPJ, ou
inserindo novo
fornecedor, em caso
contrrio.
Vlida para
fornecedor novo
ou alterado.
Atributos devem
todos ser vlidos.
Excluir
Exclui fornecedor do
cadastro.
Vlida para
fornecedor
cadastrado.
Deve exigir
confirmao.
Sempre vlida.
Deve exigir
confirmao,
quando houver
risco de perda de
dados.
Fechar
Insere uma nova

mercadoria na
Incluir
relao de
Mercadoria
mercadorias
fornecidas.
Vlida para
Mercamercadoria
dorias
cadastrada,
Fornecifornecida pelo
das
fornecedor.
Exclui uma
mercadoria da
Excluir
relao de
Mercadoria
mercadorias
fornecidas.
Vlida para
Mercamercadoria
dorias
cadastrada,
Fornecifornecida pelo
das
fornecedor.
27
3.1.1.5 Interface de usurio Tela de Relatrios Gerenciais

3.1.1.5.1
Leiaute sugerido
3.1.1.5.2
Diagrama de estados
No aplicvel.
3.1.1.5.3
28
3.1.1.5.4
Campos
Nmero
Nome
Descrio
Requisitos de
contedo
Grupo
Requisitos
de edio
Requisitos
diversos
Opo de
gerar
Fornecedores
relatrio de
fornecedores.
Valor lgico.
Opcional /
altervel.
Selecionado ou
No-selecionado.
Opo de
gerar
Mercadorias
relatrio de
mercadorias.
Valor lgico.
Opcional /
altervel.
Selecionado ou
No-selecionado.
Opo de
gerar
Mercadorias
relatrio de
com Estoque
mercadorias
Baixo
com estoque
baixo.
Valor lgico.
Opcional /
altervel.
Selecionado ou
No-selecionado.
Relao de
Pedidos de
Compra
Opo de
gerar relao
de pedidos
de compra.
Valor lgico.
Opcional /
altervel.
Selecionado ou
No-selecionado.
3.1.1.5.5
Comandos
Nmero
Nome
Descrio
Emitir
Emite o relatrio
selecionado.
Fechar
Fecha esta tela.
Grupo
Requisitos de
validade
Requisitos
diversos
Vlida quando houver

pelo menos um
relatrio selecionado.
Sempre vlida.
29
3.1.1.6 Interface de usurio Tela de Compras

3.1.1.6.1
Leiaute sugerido
3.1.1.6.2
Diagrama de estados
No aplicvel.
3.1.1.6.3
30
3.1.1.6.4
Campos
Nmero
Nome
Opo de
Listagem
Requisitos de
contedo
Requisitos
de edio
Requisitos
diversos
Descrio
Grupo
Opo por
exibir todos os
pedidos de
compra ou
apenas os
pedidos de
compra
pendentes.
Um valor,
Opcional /
escolhido dentre
altervel.
um conjunto.
Includos,
alterados
ou
excludos
por meio
da Tela de
Pedidos de
Compra.
Exibidos todos
ou apenas os
pendentes,
conforme
Opo de
Listagem.
No
altervel.
Gerado pelo
Merci.
Zero ou mais
descritores de
Pedido de
Compra.
Valores:
Pendentes,
Todos.
Pedidos de
Compra
Lista dos
Pedidos de
Compra
cadastrados.
Nmero
Nmero de
pedido de
compra.
Pedidos
Nmero inteiro,
de
de 0 a 999.999
Compra
Data de
Emisso
Data de
emisso de
pedido de
compra.
Pedidos Data vlida, no

No
de
formato
altervel.
Compra DD/MM/AAAA.
Informado
pelo Merci.
Data
Prevista
Data prevista
de entrega dos Pedidos Data vlida, no
No
itens do
de
formato
altervel.
pedido de
Compra DD/MM/AAAA
compra.
Informado
pelo Merci.
Nome
comercial do
Fornecedor fornecedor do
pedido de
compra.
Pedidos Nome de
de
Fornecedor
Compra cadastrado.
31
No
altervel.
Informado
pelo Merci.
3.1.1.6.5
Comandos
Nmero
Nome
Requisitos de
validade
Requisitos
diversos
Descrio
Grupo
Novo
Cria novo pedido de

compra e abre a
interface Tela de
Pedido de Compra,
para o preenchimento
dos dados.
Sempre vlida.
Detalhe
Abre a interface Tela

de Pedido de Compra,
para mostrar os
detalhes do pedido de
compra selecionado.
Vlida para Pedido de

Compra cadastrado.
Baixa
Faz a baixa do pedido

de compra
selecionado,
mudando seu status
para ATENDIDO e
incluindo os itens da
compra no estoque da
mercearia.

Compra cadastrado e
pendente.
Excluir
Exclui um pedido de
compra do cadastro.

Compra cadastrado.
Fechar
Sempre vlida.
32
3.1.1.7 Interface de usurio Tela de Pedido de Compra

3.1.1.7.1
Leiaute sugerido
3.1.1.7.2
Diagrama de estados
No aplicvel.
33
3.1.1.7.3
34
3.1.1.7.4
Campos
Nmero
Nome
Nmero
Data de
Emisso
Descrio
Grupo
Requisitos de
contedo
Nmero que
identifica um
pedido de
compra.
Nmero inteiro,
de 0 a 999.999
Data de
emisso do
pedido de
compra.
Data prevista
para entrega
das
mercadorias
solicitadas
no pedido de
compra.
Data vlida, no
Opcional /
formato
altervel.
DD/MM/AAAA.
Maior que a
Data de
Emisso; se
for alterada,
maior que a
data atual.
CPF/CNPJ
do
CPF ou CNPJ
Fornecedor
CPF/CNPJ fornecedor
vlido.
deste pedido
de compra.
Nome
Itens de
Compra
Texto de at 60
Nome do
caracteres, entre
fornecedor
Fornecedor alfanumricos,
deste pedido
pontuao e
de compra.
espaos.
Lista dos
itens de
compra do
pedido de
compra.
De
Obrigatrio
fornecedor
/ altervel.
cadastrado.
Do
Informado
fornecedor
pelo Merci
identificado
/ no
pelo
altervel.
CPF/CNPJ.
Includos,
alterados
ou
Um ou mais
excludos
Itens de Compra. por meio
do Painel
de Itens de
Compra.
Gerado pelo
Merci.
Data vlida, no
No
formato
altervel.
DD/MM/AAAA.
No
altervel.
Requisitos
diversos
Data da
incluso no
cadastro e
emisso,
informada
pelo Merci.
Data
Prevista
Requisitos
de edio
Cd.
Mercad.
Cdigo da
mercadoria
do item de
compra.
Itens do
Pedido
Texto de at 15
caracteres
numricos.
Cdigo de
mercadoria
fornecida
Obrigatrio
pelo
/ altervel.
fornecedor
deste pedido
de compra.
Descrio
Descrio da
mercadoria
Itens do
Pedido
do item de
compra.
Texto de at 60
caracteres, entre
alfanumricos,
pontuao e
espaos.
No
altervel.
Preo
Preo
Valor monetrio, Opcional /
Itens do
35
Informado
pelo Merci.
Informado
Unitrio
unitrio do
item de
compra.
Pedido
de R$ 0,00 a R$
999.999,99.
altervel.
pelo Merci.
Obrigatrio
/ altervel,
para pedido
de compra
novo; no
altervel,
nos outros
casos.
Informado
pelo Merci,
para pedido
de compra
cadastrado.
10
Quantidade
de unidades
de
Quantidade
mercadoria
do item de
compra.
Itens do
Pedido
Nmero inteiro,
de 1 a 999.999.
11
Total
Valor do
item de
compra
(Quantidade
x Preo
Unitrio).
Itens do
Pedido
Valor monetrio,
No
de R$ 0,00 a R$
altervel.
999.999,99.
Calculado
pelo Merci.
12
Resultado da
Itens do
Valor Total totalizao
do Pedido dos itens de Pedido
compra.
No
altervel.
Calculado
pelo Merci.
36
Valor monetrio.
3.1.1.7.5
Nmero
Comandos
Nome
Descrio
Grupo
Requisitos de
validade
Requisitos
diversos
Incluir
Item
Inclui um item de
compra.
Itens do
Pedido
Vlido para
mercadoria
cadastrada,
fornecida pelo
fornecedor do
pedido de compra.
Excluir
Item
Exclui um item de
compra.
Itens do
Pedido
Vlida para item de

compra includo.
Inclui um
fornecedor para o
pedido de compra,
Incluir
dado o CPF/CNPJ
Fornecedor
dele; exibe o
Nome do
fornecedor.
Salvar
Vlida para
CPF/CNPJ vlido
Fornecedores
de fornecedor
cadastrado.
Salva os dados do
pedido de compra.
Todos os itens
Vlida se o pedido
de compra
de compra contiver
devem ter
pelo menos um
atributos
item de compra.
vlidos.
Imprimir
Imprime o pedido
de compra.
Todos os itens
Vlida se o pedido
de compra
de compra contiver
devem ter
pelo menos um
atributos
item de compra.
vlidos.
Fechar
Fecha esta
interface.
Sempre vlida.
3.1.1.8 Interface de usurio Tela de Abertura do Caixa

3.1.1.8.1
Leiaute sugerido
3.1.1.8.2
Diagrama de estados
No aplicvel.
37
3.1.1.8.3
3.1.1.8.4
Campos
Nmero
Nome
Descrio
Saldo inicial
registrado pelo
Gerente.
Saldo
Inicial
3.1.1.8.5
Comandos
Nmero
Nome
Descrio
Abrir
Faz a abertura do
Caixa, passa para o
MODO DE
VENDAS, e fecha a
interface.
Desistir
Fecha a interface.
Requisitos de
contedo
Grupo
Valor
monetrio, de
R$ 0,00 a R$
999.999,99.
Requisitos
de edio
Requisitos
diversos
Obrigatrio
/ altervel.
Grupo
Requisitos de
validade
Requisitos
diversos
Vlida somente
quando o saldo inicial
tiver sido informado.
Sempre vlida.
38
3.1.1.9 Interface de usurio Tela de Fechamento do Caixa

3.1.1.9.1
Leiaute sugerido
3.1.1.9.2
Diagrama de estados
No aplicvel.
3.1.1.9.3
39
3.1.1.9.4
Campos
Nmero
Nome
Descrio
Total de
Vendas
Valor total das

vendas no dia.
Saldo
Inicial
Saldo inicial
registrado pelo
Gerente.
Saldo Final
Soma do Saldo
Inicial com o
Total de
Vendas.
3.1.1.9.5
Comandos
Nmero
Nome
Requisitos de
contedo
Grupo
Descrio
Encerra o Caixa,
volta para o MODO
Encerrar
DE GESTO, e fecha
esta interface.
Desistir
Requisitos
de edio
Requisitos
diversos
Valor
monetrio, de
R$ 0,00 a R$
999.999,99.
No
altervel.
Informado
pelo Merci.
Valor
monetrio, de
R$ 0,00 a R$
999.999,99.
No
altervel.
Informado
pelo Merci.
Valor
monetrio, de
R$ 0,00 a R$
999.999,99.
No
altervel.
Calculado
pelo Merci.
Grupo
Fecha a interface.
40
Requisitos de
validade
Requisitos
diversos
Sempre vlida.
Sempre vlida.
3.1.1.10
3.1.1.10.1
Interface de usurio Tela de Venda

Leiaute sugerido
3.1.1.10.1.1
Venda ABERTA
3.1.1.10.1.2
Venda FECHADA
41
3.1.1.10.2
Diagrama de estados
3.1.1.10.3
42
3.1.1.10.4
Campos
Nmero
Nome
Descrio
Forma de
Pagamento
Opo por
forma de
pagamento.
Nmero da
Operao
Nmero da
venda.
Grupo
Requisitos
de
contedo
Requisitos
de edio
Valores:
Obrigatrio Dinheiro
/ altervel. (padro), Cheque
ou Carto.
Um valor,
escolhido
dentre um
conjunto.
Nmero
No
inteiro, de 0
altervel.
a 999.999.
Um ou
mais itens
de venda.
Includos,
alterados ou
excludos
por meio do
Painel de
Itens de
Venda.
Requisitos
diversos
Gerado pelo
Merci.
Itens de
Venda
Lista dos itens

de venda.
Total a
Pagar
Resultado da
totalizao dos
itens de venda.
Itens de Valor
Venda
monetrio.
No
altervel.
Cdigo de
Cd.
mercadoria de
Mercadoria
item de venda.
Texto de
Itens de at 15
Venda
caracteres
numricos.
Obrigatrio De Mercadoria
/ altervel. cadastrada.
Descrio
Itens de
Texto.
Venda
No
altervel.
Quantidade de
unidades de
Quantidade
mercadoria do
item de venda.
Unidade
Unidade de
mercadoria de
item de venda.
Itens de
Texto.
Venda
No
altervel.
Informado pelo
Merci.
Valor
Unitrio
Valor unitrio
do item de
venda.
Itens de Valor
Venda
monetrio.
No
altervel.
Informado pelo
Merci.
10
Valor Total
Valor total do
item de venda.
Itens de Valor
Venda
monetrio.
No
altervel.
Calculado pelo
Merci.
Descrio de
mercadoria de
item de venda.
Nmero
Itens de
Obrigatrio
inteiro, de 0
Venda
/ altervel.
a 999.999.
43
Calculado pelo
Merci.
Informado pelo
Merci.
3.1.1.10.5
Comandos
Nmero
Nome
Descrio
Grupo
Requisitos de
validade
Requisitos
diversos
Incluir
Item
Inclui um item de
venda.
Vlida no estado
Itens de ABERTA, para
Venda mercadoria
cadastrada.
Alterar
Item
Altera um item de
venda.
Vlida no estado
Itens de
ABERTA, para item
Venda
de venda includo.
Excluir
Item
Exclui um item de
venda.
Vlida no estado
Itens de
ABERTA, para item
Venda
de venda includo.
Nova
Inicia nova venda.
Encerra uma venda e,

se quantidade de itens
Encerrar de venda for maior
que zero, imprime o
Ticket de Venda.
Emitir
NF
Fechar
Vlida no estado
CONCLUDA.
Vlida no estado
ABERTA.
Deve haver
pelo menos um
item de venda.
Emite Nota Fiscal

para esta venda.
Vlida no estado
CONCLUDA, se a
Nota Fiscal ainda no
tiver sido emitida.
Sempre vlida.
44
3.1.1.11
Interface de usurio Tela de Nota Fiscal
3.1.1.11.1
Leiaute sugerido
3.1.1.11.2
Diagrama de estados
No aplicvel.
45
3.1.1.11.3
46
3.1.1.11.4
Campos
Nmero
Nome
Descrio
Grupo
Requisitos de
contedo
Data no formato
DD/MM/AAAA.
Requisitos
de edio
Requisitos
diversos
Data da
emisso,
informada
pelo Merci.
Data de
Emisso
Data de
emisso da
Nota Fiscal.
Nome
Nome
comercial do
Fornecedor.
Texto de at 60
caracteres, entre
Cliente alfanumricos,
pontuao e
espaos.
Obrigatrio
/ altervel.
Endereo
Endereo
comercial do
Fornecedor.
Cliente
Texto de at 120
caracteres, entre
alfanumricos,
pontuao e
espaos.
Obrigatrio
/ altervel.
Telefones
Nmeros do
telefones de
contato do
Fornecedor.
Cliente
Texto de at 20
caracteres, entre
caracteres usados
em nmeros
telefnicos e
separadores.
Obrigatrio
/ altervel.
CPF do
Fornecedor, se
for pessoa
Cliente
CPF/CNPJ
fsica, ou CGC,
se for pessoa
jurdica.
CPF ou CNPJ
vlido.
Obrigatrio
/ altervel.
nico por
Fornecedor.
Itens de
Venda
Um ou mais itens
de venda.
No
alterveis.
Cdigo de
Cd.
Mercadoria do
Mercadoria
item de venda.
Itens de
Texto.
Venda
Obrigatrio
/ altervel.
De
Mercadoria
cadastrada.
Descrio
Descrio de
Mercadoria do
item de venda.
Itens de
Texto.
Venda
No
altervel.
Informado
pelo Merci.
Quantidade de
unidades de
Quantidade
Mercadoria do
item de venda.
Itens de Nmero inteiro,

Venda de 1 a 999.999.
No
altervel.
Informado
pelo Merci.
10
Unidade
Unidade da
Mercadoria do
item de venda.
Itens de
Texto.
Venda
No
altervel.
Informado
pelo Merci.
11
Valor
Unitrio
Valor unitrio
do item de
venda.
Itens de
Valor monetrio.
Venda
No
altervel.
Informado
pelo Merci.
12
Valor Total
Valor total do
item de venda.
Itens de
Valor monetrio.
Venda
No
altervel.
Informado
pelo Merci.
Lista dos itens

de venda.
47
No
altervel.
13
Alquota
14
Total da
Venda
15
Impostos
16
Total da
Nota
Alquota do
imposto que
incide na
Mercadoria do
item de venda.
Valor total da
venda a que se
refere a Nota
Fiscal.
Total dos
impostos a
serem
recolhidos,
relativos Nota
Fiscal.
Total da nota
fiscal (Total da
venda impostos).
Percentagem nonegativa, menor

Itens de
No
que 100%, com
Venda
altervel.
at dois dgitos
decimais.
Informado
pelo Merci.
Valor monetrio.
No
altervel.
Calculado
pelo Merci.
Valor monetrio.
No
altervel.
Calculado
pelo Merci.
Valor monetrio.
No
altervel.
Calculado
pelo Merci.
3.1.1.11.5
Comandos
Nmero
Nome
Imprimir
Imprime a Nota
Fiscal.
Vlida se campos
do Cliente tiverem
sido preenchidos.
Fechar
Fecha a interface.
Sempre vlida.
Descrio
Grupo
48
Requisitos de
validade
Requisitos
diversos
Atributos do
Cliente devem
todos ser vlidos.
-
3.1.2
Relatrios
3.1.2.1 Interface de usurio Relatrio de Estoque Baixo

3.1.2.1.1
3.1.2.1.2
Requisitos
Nmero
Grupo
Fonte da
entrada
Destino de
sada
Formato
Nenhuma
Impresso
Relatrio com: ttulo, grupos de Mercadoria.
Grupo de
Mercadoria
com
Nenhuma
Estoque
Baixo
Impresso
Grupo com: linha de Mercadoria; linhas de

Fornecedores da Mercadoria.
49
3.1.2.1.3
Campos
Nmero
Nome
Grupo
Multiplicidade
Descrio
ttulo
RELATRIO DE ESTOQUE BAIXO.
grupos de
Mercadoria
Grupos de linhas relativas a uma Mercadoria

com estoque baixo.
linha de
Mercadoria
Grupo de
Mercadoria
Para cada mercadoria com nvel de estoque

abaixo do mnimo: uma linha com cdigo da
mercadoria, descrio da mercadoria, estoque
atual, estoque mnimo, nmero de fornecedores.
linhas de
Fornecedores Grupo de
Mercadoria
da
Mercadoria
Para cada fornecedor desta mercadoria: uma

linha com nome, telefone.
3.1.2.2 Interface de usurio Relatrio de Mercadorias

3.1.2.2.1
3.1.2.2.2
Requisitos
Nmero
Grupo
Fonte da
entrada
Destino de
sada
Formato
Nenhuma
Impresso
Relatrio com: ttulo, grupos de Mercadoria.
Grupo de
Nenhuma
Mercadoria
Impresso
Grupo com: linha de Mercadoria; linhas de

Fornecedores da Mercadoria.
50
3.1.2.2.3
Campos
Nmero
Nome
Grupo
Multiplicidade
Descrio
ttulo
RELATRIO DE MERCADORIAS.
grupos de
Mercadoria
Grupos de linhas relativas a uma Mercadoria.
linha de
Mercadoria
Grupo de
Mercadoria
Para cada mercadoria cadastrada: uma linha com

cdigo da mercadoria, descrio da mercadoria,
estoque atual, estoque mnimo, nmero de
fornecedores.
linhas de
Fornecedores Grupo de
Mercadoria
da
Mercadoria
Para cada fornecedor desta mercadoria: uma

linha com nome, telefone.
3.1.2.3 Interface de usurio Relatrio de Fornecedores

3.1.2.3.1
3.1.2.3.2
Requisitos
Nmero
Grupo
Fonte da
entrada
Destino de
sada
Formato
Nenhuma
Impresso
Relatrio com: ttulo, grupos de Fornecedor.
Grupo de
Nenhuma
Fornecedor
Impresso
Grupo com: linha de Fornecedor; linhas de

Mercadorias fornecidas pelo Fornecedor.
51
3.1.2.3.3
Campos
Nmero
Nome
Grupo
Multiplicidade
Descrio
ttulo
RELATRIO DE FORNECEDORES.
grupos de
Fornecedor
Grupos de linhas relativas a um Fornecedor.
linha de
Fornecedor
Grupo de
Fornecedor
Para cada fornecedor cadastrado: uma linha com

nome, endereo, telefone, CPF/CNPJ, nmero de
mercadorias fornecidas.
linhas de
Mercadorias Grupo de
Fornecedor
do
Fornecedor
Para cada mercadoria fornecida por este

fornecedor: uma linha com cdigo da mercadoria,
descrio.
52
3.1.2.4 Interface de usurio Relao de Pedidos de Compra

3.1.2.4.1
3.1.2.4.2
Requisitos
Nmero
Grupo
3.1.2.4.3
Campos
Nmero
Nome
ttulo
linhas de
Pedido de
Compra
Fonte da
entrada
Destino de
sada
Formato
Relatrio com: ttulo, linha de Pedido de
Compra.
Nenhuma
Impresso
Grupo
Multiplicidade
RELAO DE PEDIDOS DE COMPRA.
Para cada pedido de compra cadastrado: uma linha

com nmero, data de emisso, data prevista,
fornecedor, valor total, status (ATENDIDO ou
PENDENTE), nmero de itens.
53
Descrio
3.1.2.5 Interface de usurio Pedido a Imprimir

3.1.2.5.1
3.1.2.5.2
Requisitos
Nmero
Grupo
Fonte da
entrada
Nenhuma
3.1.2.5.3
Campos
Nmero
Nome
Destino de
sada
Relatrio com: ttulo, cabealho, linhas dos itens

de compra, ltima linha.
Impresso
Grupo
Multiplicidade
Formato
Descrio
ttulo
PEDIDO DE COMPRA.
cabealho
Cabealho com nmero e data de emisso e os

seguintes dados do Fornecedor: nome, endereo,
telefone, CPF/CGC.
linhas de
Itens de
Compra
Linhas com dados de itens de compra: cdigo da

mercadoria, descrio da mercadoria, preo unitrio,
quantidade, preo total.
ltima
linha
TOTAL DO PEDIDO............................ Valor total

deste pedido de compra.
54
3.1.2.6 Interface de usurio Ticket de Venda

3.1.2.6.1
3.1.2.6.2
Requisitos
Nmero
Grupo
Fonte da
entrada
Nenhuma
3.1.2.6.3
Campos
Nmero
Nome
Grupo
Destino de
sada
Formato
Relatrio com: cabealho; linhas de Itens de
Venda; rodap.
Impresso
Multiplicidade
Descrio
cabealho
TICKET DE VENDA;
MERCEARIA PEREIRA & PEREIRA
COMERCIAL LTDA;
Data e hora da venda.
linhas de
Itens de
Venda
Linhas com dados de itens de venda: cdigo da

mercadoria, descrio, quantidade, valor total.
TOTAL .........................................total a pagar;

FORMA DE
PAGAMENTO...........................forma de
pagamento;
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE.
rodap
55
3.1.2.7 Interface de usurio Nota Fiscal

3.1.2.7.1
3.1.2.7.2
Requisitos
Nmero
3.1.2.7.3
Fonte da
entrada
Grupo
Nenhuma
Destino de
sada
Impresso
Formato
O contedo da Nota Fiscal ser idntico ao da
Tela de Nota Fiscal. O leiaute exato da Nota
Fiscal ser fornecido por Pereira & Pereira
Comercial Ltda., at o incio do respectivo
desenho.
Campos
No aplicvel.
56
3.1.3 Interfaces de sistema

3.1.3.1 Interface de software Conexo com o Sistema Financeiro
3.1.3.1.1
57
3.1.3.1.2
Requisitos
Nmero
Grupo
Fonte da
entrada
Nenhuma
Registro
Nenhuma
Financeiro
Destino de
sada
Formato
Arquivo
Seqncia de registros da classe Registro

Financeiro.
Arquivo
Campos: Data, Nmero, Tipo (Receita, Despesa,

Prejuzo ou Ganho), Valor e Nome, delimitados
por aspas e separados por vrgulas. Por exemplo,
"20/11/07","102","Despesa","R$
1.500,00","Fornecedor A".
3.1.3.1.3
Campos
Nmero
Nome
Grupo
Multiplicidade
registros
Registros correspondentes a cada transao

financeira.
Data
Registro
Financeiro
Texto da data da emisso, em formato "dd/mm/aa".

Por exemplo, "25/10/07".
Nmero
Registro
Financeiro
Nmero da operao que gerou o lanamento, em

formato de texto que representa um inteiro. Por
exemplo, "167176".
Texto com os seguintes valores: "Receita", quando a

mercearia vende mercadoria para um cliente ou
devolve uma mercadoria para o fornecedor;
"Despesa", quando a mercearia compra mercadoria
de um fornecedor, ou o cliente da mercearia devolve
uma mercadoria; "Prejuzo", quando alguma
mercadoria se estragou ou foi roubada na mercearia;
ou "Ganho", quando o nvel de estoque na prateleira
maior do que o registrado no Merci.
Descrio
Tipo
Registro
Financeiro
Nome
Registro
Financeiro
Texto que pode representar o nome do cliente ou do

fornecedor, ou ser nulo, dependendo da operao.
Por exemplo: "Cliente A" ou "Fornecedor B". Pode
ficar em branco.
Valor
Registro
Financeiro
Texto que representa o valor monetrio do

lanamento, no formato "R$ d.ddd,dd". Por exemplo,
"R$ 1.130,00".
58
3.2 Requisitos funcionais

3.2.1 Diagramas de casos de uso
3.2.1.1 Diagrama de pacotes Viso geral
3.2.1.2 Diagrama de casos de uso do grupo Administrao
3.2.1.3 Diagrama de casos de uso do grupo Compras
59
3.2.1.4 Diagrama de casos de uso do grupo Vendas
60
3.2.2 Casos de uso

3.2.2.1 Caso de uso Gesto de Usurios
3.2.2.1.1
Viso geral
3.2.2.1.1.1
Diagrama de atividades
3.2.2.1.1.2
Precondies
Nmero
1
3.2.2.1.1.3
Nmero
1
Nome
Invocao
Descrio
O Merci est no MODO DE GESTO e o Gerente invocou
a funo Usurios.
Ps-condies
Nome
Descrio
Consistncia
com a realidade
O cadastro de Usurios reflete os dados dos usurios reais,

conforme registrados no Merci.
61
3.2.2.1.2
Fluxo principal Pesquisa de Usurios
3.2.2.1.2.1
3.2.2.1.2.2
Atividades
Nmero
Nome
Agente
Descrio
Exibio da Tela
Merci
Exibe a Tela de Usurios.
Acionamento da
Pesquisa
Gerente
Preenche o Login de um Usurio cadastrado e

invoca a operao Pesquisar.
Recuperao do
Usurio
Merci
Exibe os dados do Usurio.
62
3.2.2.1.3
3.2.2.1.3.1
Fluxo alternativo Incluso de Novo Usurio

63
3.2.2.1.3.2
Nmero
Atividades
Nome
Agente
Descrio
Acionamento da
Incluso
Gerente
Invoca a operao Novo.
Iniciao da Tela
Merci
Limpa os campos da tela.
Preenchimento dos
Dados do Usurio
Gerente
Informa os dados do Usurio.
Acionamento do
Salvamento
Gerente
Invoca a operao Salvar.
Cadastramento do
Usurio
Merci
Cadastra o Usurio.
3.2.2.1.4
3.2.2.1.4.1
Fluxo alternativo Alterao de Dados de Usurio

64
3.2.2.1.4.2
Atividades
Nmero
Nome
Agente
Alterao dos
Dados do Usurio
Gerente
Opcionalmente, altera qualquer dos dados do

Usurio.
Acionamento do
Salvamento
Gerente
Alterao do
Usurio
Merci
Altera os dados cadastrais do Usurio.
3.2.2.1.5
3.2.2.1.5.1
Descrio
Fluxo alternativo Excluso de Usurio

65
3.2.2.1.5.2
Nmero
Atividades
Nome
Agente
Descrio
Acionamento da
Excluso
Gerente
Invoca a operao Excluir.
Excluso do
Usurio
Merci
Exclui o Usurio do cadastro.
3.2.2.2 Caso de uso Gesto Manual de Estoque

3.2.2.2.1
Viso geral
3.2.2.2.1.1
3.2.2.2.1.2
Precondies
Nmero
1
Nome
Invocao
Descrio
O Merci est no MODO DE GESTO e o Gestor de
Estoque invocou a funo Estoque.
66
3.2.2.2.1.3
Nmero
Ps-condies
Nome
Descrio
Consistncia
com a realidade
O campo de estoque atual da Mercadoria alterada reflete o

estoque real daquela mercadoria.
Lanamento
para o Sistema
Financeiro
Para cada operao de Gesto Manual de Estoque, o

Sistema Financeiro recebeu um lanamento correspondente
variao de estoque dessa Mercadoria, com formato
determinado pela regra de negcio aplicvel, e com valor
atribudo calculado conforme a regra de negcio aplicvel.
3.2.2.2.2
3.2.2.2.2.1
Fluxo principal Atualizao do Estoque

67
3.2.2.2.2.2
Nmero
Atividades
Nome
Agente
Descrio
Exibio da Tela
Merci
Exibe a Tela de Estoque, mostrando o

Nmero da Operao de gesto manual de
estoque, gerado conforme a regra de negcio
aplicvel.
Pesquisa de
Estoque
Gestor de
Estoque
Invoca o subfluxo Pesquisa de Estoque.
Gestor de
Estoque
Atualiza o campo de Estoque Atual da

Mercadoria; informa o Tipo da Operao
financeira conseqente da atualizao do
estoque, classificando-a conforme a regra de
negcio aplicvel, e invoca a operao
Salvar.
Merci
Calcula o Valor da Mercadoria que entra ou

sai do estoque e notifica o Sistema
Financeiro, conforme as regras de negcio
aplicveis; e atualiza o estoque atual da
Mercadoria, no respectivo cadastro.
3.2.2.2.3
3.2.2.2.3.1
Acionamento da
Alterao
Alterao do
Estoque
Subfluxo Pesquisa de Estoque

68
3.2.2.2.3.2
Nmero
Atividades
Nome
Agente
Descrio
Acionamento da
Pesquisa
Gestor de
Estoque
Informa o Cdigo de uma Mercadoria

cadastrada e invoca a operao Pesquisar.
Recuperao da
Mercadoria
Merci
Exibe os dados da Mercadoria, pertinentes

gesto de estoque.
3.2.2.3 Caso de uso Gesto de Mercadorias

3.2.2.3.1
3.2.2.3.1.1
Viso geral
69
3.2.2.3.1.2
Nmero
1
3.2.2.3.1.3
Nmero
Precondies
Nome
Invocao
Descrio
Compras invocou a funo Mercadorias.
Ps-condies
Nome
Descrio
Consistncia
com a realidade
O cadastro de Mercadorias reflete os dados das

mercadorias reais com que a mercearia trabalha, conforme
registrados no Merci.
Consistncia
MercadoriasFornecedores
Os cadastros de Mercadorias e Fornecedores so

consistentes entre si, conforme a regra de negcio
aplicvel.
Consistncia
MercadoriasPedidos
Os cadastros de Mercadorias e Pedidos de Compra so

aplicvel.
70
3.2.2.3.2
Fluxo principal Pesquisa de Mercadorias
3.2.2.3.2.1
3.2.2.3.2.2
Atividades
Nmero
Nome
Agente
Descrio
Exibio da Tela
Merci
Exibe a Tela de Mercadorias.
Acionamento da
Pesquisa
Gestor
Preenche o Cdigo de uma Mercadoria cadastrada
de
e invoca a operao Pesquisar.
Compras
Recuperao da
Mercadoria
Merci
Exibe os dados da Mercadoria, inclusive os

descritores dos respectivos Fornecedores.
71
3.2.2.3.3
3.2.2.3.3.1
Fluxo alternativo Incluso de Nova Mercadoria

72
3.2.2.3.3.2
Nmero
Atividades
Nome
Agente
Descrio
Acionamento da
Incluso
Gestor de
Compras
Invoca a operao Nova.
Iniciao da Tela
Merci
Exibe a data atual como Data de Cadastramento

da Mercadoria, e limpa os demais campos da
tela.
Preenchimento dos
Dados da
Mercadoria
Gestor de
Compras
Informa os demais dados da Mercadoria.
Incluso de
Fornecedores para a
Mercadoria
Gestor de
Compras
Invoca o subfluxo Incluso de Fornecedores

para a Mercadoria.
Acionamento do
Salvamento
Gestor de
Compras
Cadastramento da
Mercadoria
Merci
Cadastra a Mercadoria e atualiza o cadastro de

Fornecedores.
73
3.2.2.3.4
3.2.2.3.4.1
Fluxo alternativo Alterao de Dados de Mercadoria

74
3.2.2.3.4.2
Nmero
Atividades
Nome
Agente
Descrio
Alterao dos
Dados da
Mercadoria
Gestor
Opcionalmente, altera qualquer dos dados da
de
Mercadoria (menos o Cdigo, a Data de
Compras Cadastramento e o Estoque Atual).
Incluso de
Fornecedores
para a
Mercadoria
Gestor
Invoca o subfluxo Incluso de Fornecedores para a
de
Mercadoria.
Compras
Excluso de
Fornecedores da
Mercadoria
Gestor
Invoca o subfluxo Excluso de Fornecedores da
de
Mercadoria.
Compras
Acionamento do
Salvamento
Gestor
de
Compras
Alterao da
Mercadoria
Merci
3.2.2.3.5
3.2.2.3.5.1
Altera os dados cadastrais da Mercadoria e atualiza

o cadastro de Fornecedores.
Fluxo alternativo Excluso de Mercadoria

75
3.2.2.3.5.2
Nmero
Atividades
Nome
Agente
Acionamento da
Excluso
Excluso da
Mercadoria
3.2.2.3.6
3.2.2.3.6.1
Descrio
Gestor
de
Compras
Merci
Verifica se a Mercadoria que se quer excluir

satisfaz s condies da regra de negcio aplicvel,
em caso positivo, exclui esta Mercadoria do
cadastro e atualiza o cadastro de Fornecedores.
Subfluxo Incluso de Fornecedores para a Mercadoria

76
3.2.2.3.6.2
Nmero
Atividades
Nome
Agente
Descrio
Acionamento da
Incluso de
Fornecedor
Gestor de
Compras
Informa o Identificador de um Fornecedor

cadastrado e invoca a operao Incluir
Fornecedor.
Recuperao do
Fornecedor
Merci
Exibe o descritor do Fornecedor.
3.2.2.3.7
Subfluxo Excluso de Fornecedores da Mercadoria
3.2.2.3.7.1
3.2.2.3.7.2
Atividades
Nmero
Nome
Agente
Descrio
Acionamento da
Excluso de
Fornecedor
Gestor de
Compras
Seleciona um Fornecedor da Mercadoria e

invoca a operao Excluir Fornecedor.
Excluso do
Fornecedor
Merci
Exclui o descritor do Fornecedor.
77
3.2.2.4 Caso de uso Gesto de Fornecedores

3.2.2.4.1
Viso geral
3.2.2.4.1.1
3.2.2.4.1.2
Precondies
Nmero
1
Nome
Invocao
Descrio
Compras invocou a funo Fornecedores.
78
3.2.2.4.1.3
Nmero
Ps-condies
Nome
Descrio
Consistncia
com a realidade
O cadastro de Fornecedores reflete os dados dos

fornecedores reais com que a mercearia trabalha, conforme
registrados no Merci.
Consistncia
FornecedoresMercadorias
Os cadastros de Fornecedores e Mercadorias so

aplicvel.
Consistncia
FornecedoresPedidos
Os cadastros de Fornecedores e Pedidos de Compra so

aplicvel.
3.2.2.4.2
3.2.2.4.2.1
Fluxo principal Pesquisa de Fornecedores

79
3.2.2.4.2.2
Nmero
Atividades
Nome
Agente
Descrio
Exibio da Tela
Merci
Exibe a Tela de Fornecedores.
Acionamento da
Pesquisa
Gestor
Preenche o CPF/CNPJ de um Fornecedor
de
cadastrado e invoca a operao Pesquisar.
Compras
Recuperao do
Fornecedor
Merci
Exibe os dados do Fornecedor, inclusive os

descritores de cada Mercadoria fornecida.
80
3.2.2.4.3
3.2.2.4.3.1
Fluxo alternativo Incluso de Novo Fornecedor

81
3.2.2.4.3.2
Nmero
Atividades
Nome
Agente
Descrio
Acionamento da
Incluso
Gestor de
Compras
Iniciao da Tela
Merci
Limpa os campos da tela.
Preenchimento dos
Dados do
Fornecedor
Gestor de
Compras
Informa os dados do Fornecedor.
Incluso de
Mercadorias para o
Fornecedor
Gestor de
Compras
Invoca o subfluxo Incluso de Mercadorias para

o Fornecedor.
Acionamento do
Salvamento
Gestor de
Compras
Cadastramento do
Fornecedor
Merci
Cadastra o Fornecedor e atualiza o cadastro de

Mercadorias.
82
3.2.2.4.4
3.2.2.4.4.1
Fluxo alternativo Alterao de Dados de Fornecedor

83
3.2.2.4.4.2
Nmero
Atividades
Nome
Agente
Descrio
Alterao dos
Dados do
Fornecedor
Gestor
Opcionalmente, altera qualquer dos dados do
de
Fornecedor.
Compras
Incluso de
Mercadorias para
o Fornecedor
Gestor
Invoca o subfluxo Incluso de Mercadorias para o
de
Fornecedor.
Compras
Excluso de
Mercadorias do
Fornecedor
Gestor
Invoca o subfluxo Excluso de Mercadorias do
de
Fornecedor.
Compras
Acionamento do
Salvamento
Gestor
de
Compras
Alterao do
Fornecedor
Merci
Altera os dados cadastrais do Fornecedor e atualiza

o cadastro de Mercadorias.
84
3.2.2.4.5
Fluxo alternativo Excluso de Fornecedor
3.2.2.4.5.1
3.2.2.4.5.2
Atividades
Nmero
1
Nome
Acionamento da
Excluso
Excluso do
Fornecedor
Agente
Descrio
Gestor
de
Compras
Merci
Verifica se o Fornecedor que se quer excluir

satisfaz s condies da regra de negcio aplicvel
e, em caso positivo, exclui este Fornecedor do
cadastro e atualiza o cadastro de Mercadorias.
85
3.2.2.4.6
Subfluxo Incluso de Mercadorias para o Fornecedor
3.2.2.4.6.1
3.2.2.4.6.2
Atividades
Nmero
Nome
Agente
Descrio
Acionamento da
Incluso de
Mercadoria
Gestor de
Compras
Informa o Cdigo de uma Mercadoria

cadastrada e invoca a operao Incluir
Mercadoria.
Recuperao da
Mercadoria
Merci
Exibe o descritor da Mercadoria.
86
3.2.2.4.7
Subfluxo Excluso de Mercadorias do Fornecedor
3.2.2.4.7.1
3.2.2.4.7.2
Atividades
Nmero
Nome
Agente
Descrio
Acionamento da
Excluso de
Mercadoria
Gestor de
Compras
Seleciona uma Mercadoria fornecida pelo

Fornecedor e invoca a operao Excluir
Mercadoria.
Excluso da
Mercadoria
Merci
Exclui o descritor da Mercadoria.
87
3.2.2.5 Caso de uso Emisso de Relatrios

3.2.2.5.1
Viso geral
3.2.2.5.1.1
3.2.2.5.1.2
Precondies
Nmero
1
3.2.2.5.1.3
Nmero
1
Nome
Invocao
Descrio
Compras invocou a funo Relatrios.
Ps-condies
Nome
Relatrios
corretos
Descrio
Os relatrios selecionados foram emitidos e refletem
corretamente os respectivos dados cadastrais.
88
3.2.2.5.2
Fluxo principal Seleo e Impresso dos Relatrios
3.2.2.5.2.1
3.2.2.5.2.2
Atividades
Nmero
Nome
Agente
Descrio
Exibio da Tela
Merci
Acionamento da
Emisso
Gestor
Seleciona os relatrios que deseja emitir e invoca a
de
operao Emitir.
Compras
Emisso dos
Relatrios
Merci
Exibe a Tela de Relatrios Gerenciais.
Exibe os relatrios selecionados em quadros de

visualizao, de onde podem, opcionalmente, ser
impressos.
89
3.2.2.6 Caso de uso Gesto de Pedidos de Compra

3.2.2.6.1
Viso geral
3.2.2.6.1.1
3.2.2.6.1.2
Precondies
Nmero
1
Nome
Invocao
Descrio
Compras invocou a funo Pedidos de Compra.
90
3.2.2.6.1.3
Nmero
Ps-condies
Nome
Descrio
Consistncia
com a realidade
O cadastro de Pedidos de Compra reflete os dados e o

status dos pedidos de compra reais emitidos pela mercearia.
Consistncia
PedidosMercadorias
Os cadastros de Pedidos de Compra e Mercadorias so

aplicvel.
Consistncia
PedidosFornecedores
Os cadastros de Pedidos de Compra e Fornecedores so

aplicvel.
Impresso
Se solicitada a impresso, foi impresso um Pedido de

Compra completo.
Atualizao dos
estoques de
Mercadorias
Aps cada baixa de Pedido de Compra, os dados das

Mercadorias dos respectivos Itens de Compra refletem a
aplicao da respectiva regra de negcio .
Notificao ao
Sistema
Financeiro
Aps cada baixa de Pedido de Compra, o Sistema

Financeiro recebeu um lanamento correspondente baixa,
com formato determinado pela regra de negcio aplicvel.
91
3.2.2.6.2
Fluxo principal Exibio dos Pedidos de Compra
3.2.2.6.2.1
3.2.2.6.2.2
Atividades
Nmero
Nome
Agente
Descrio
Exibio da Tela
Merci
Exibe a Tela de Compras.
Opo de
Exibio
Gestor
Opta entre exibir todos os Pedidos de Compra ou
de
apenas os Pedidos de Compra pendentes.
Compras
Exibio dos
Pedidos
Merci
Exibe uma lista de descritores de Pedidos de

Compra.
92
3.2.2.6.3
Fluxo alternativo Exibio Detalhada de Pedido de Compra
3.2.2.6.3.1
3.2.2.6.3.2
Atividades
Nmero
Nome
Agente
Descrio
Acionamento da
Exibio Detalhada
Gestor de
Compras
Seleciona, na Tela de Compras, um Pedido de

Compra, e invoca a operao Detalhe.
Exibio do Pedido
Merci
Exibe a Tela de Pedido de Compra, com os

dados do Pedido de Compra e dos respectivos
Itens de Compra.
93
3.2.2.6.4
3.2.2.6.4.1
Fluxo alternativo Emisso de Pedido de Compra

94
3.2.2.6.4.2
Nmero
1
Atividades
Nome
Acionamento da
Emisso
Agente
Descrio
Gestor de
Compras
Iniciao do Pedido
Merci
Gera o Nmero do Pedido de Compra,

conforme a regra de negcio aplicvel; exibe a
data atual como Data de Emisso; e inicia o
status do Pedido de Compra como
PENDENTE.
Preenchimento dos
Dados do
Fornecimento
Gestor de
Compras
Opcionalmente, informa a Data Prevista de

entrega. Informa o CPF/CNPJ do Fornecedor a
quem se dirige o Pedido de Compra.
Recuperao do
Fornecedor
Merci
Exibe o Nome do Fornecedor.
Insero de Novo
Item de Compra
Gestor de
Compras
Invoca o subfluxo Insero de Novo Item de

Compra.
Acionamento do
Salvamento
Gestor de
Compras
Cadastramento do
Pedido
Merci
Cadastra o Pedido de Compra.
95
3.2.2.6.5
Fluxo alternativo Alterao de Pedido de Compra
3.2.2.6.5.1
3.2.2.6.5.2
Atividades
Nmero
Nome
Agente
Descrio
Acionamento da
Alterao
Gestor de
Compras
Altera a Data Prevista e invoca a operao

Salvar.
Alterao do Pedido
Merci
Altera o Pedido de Compra no cadastro.
96
3.2.2.6.6
Fluxo alternativo Impresso de Pedido de Compra
3.2.2.6.6.1
3.2.2.6.6.2
Atividades
Nmero
Nome
Agente
Descrio
Acionamento da
Impresso
Gestor de
Compras
Invoca a operao Imprimir.
Impresso
Merci
Imprime o Pedido de Compra.
97
3.2.2.6.7
Fluxo alternativo Baixa de Pedido de Compra
3.2.2.6.7.1
3.2.2.6.7.2
Atividades
Nmero
1
Nome
Acionamento da
Baixa
Baixa do Pedido
Agente
Descrio
Gestor de
Compras

Compra, invoca a operao Baixa e confirma a
baixa.
Merci
Atualiza o status do Pedido de Compra para

ATENDIDO. Para cada Item de Compra do
Pedido de Compra, atualiza os dados da
respectiva Mercadoria. Notifica o Sistema
Financeiro, conforme a regra de negcio
aplicvel.
98
3.2.2.6.8
Fluxo alternativo Excluso de Pedido de Compra
3.2.2.6.8.1
3.2.2.6.8.2
Atividades
Nmero
Nome
Agente
Descrio
Acionamento da
Excluso
Gestor de
Compras

Compra, invoca a operao Excluir, e confirma
a excluso.
Excluso do Pedido
Merci
Exclui o Pedido de Compra, juntamente com os

respectivos Itens de Compra.
99
3.2.2.6.9
Subfluxo Insero de Novo Item de Compra
3.2.2.6.9.1
3.2.2.6.9.2
Atividades
Nmero
1
Nome
Acionamento da
Incluso do Item
Agente
Descrio
Gestor de
Compras
Informa o Cdigo da Mercadoria e a respectiva

Quantidade, e invoca a operao Incluir Item.
Recuperao da
Mercadoria
Merci
Verifica se o Cdigo da Mercadoria obedece

regra de negcio aplicvel. Se passar na
verificao, o Merci exibe a Descrio da
Mercadoria e o Preo Unitrio desta.
Alterao do Preo
Gestor de
Compras
Opcionalmente, altera o Preo Unitrio do Item

de Compra.
Totalizao
Merci
Calcula e exibe o Preo Total do Item de

Compra. Calcula e exibe o Valor Total do
Pedido.
100
3.2.2.7 Caso de uso Abertura do Caixa

3.2.2.7.1
Viso geral
3.2.2.7.1.1
3.2.2.7.1.2
Precondies
Nmero
1
Nome
Invocao
3.2.2.7.1.3
Nmero
Descrio
O Merci est no MODO DE GESTO e o Gerente invocou
a funo Abrir Caixa.
Ps-condies
Nome
Descrio
Saldo inicial
O saldo no Caixa lgico contm o valor do saldo inicial no

caixa fsico da mercearia, conforme registrado no Merci.
Modo
O Merci passa para o MODO DE VENDAS.
101
3.2.2.7.2
Fluxo principal Abertura do Caixa
3.2.2.7.2.1
3.2.2.7.2.2
Atividades
Nmero
Nome
Agente
Descrio
Exibio da Tela
Merci
Exibe a Tela de Abertura do Caixa.
Acionamento da
Abertura
Gerente
Informa o Saldo Inicial do Caixa e invoca a

operao o Abrir.
Abertura do
Caixa
Merci
Inicia o Caixa lgico com o saldo inicial

informado, e vai para o MODO DE VENDAS.
102
3.2.2.8 Caso de uso Fechamento do Caixa

3.2.2.8.1
Viso geral
3.2.2.8.1.1
3.2.2.8.1.2
Precondies
Nmero
1
Nome
Invocao
3.2.2.8.1.3
Descrio
O Merci est no MODO DE VENDAS e o Gerente
invocou a funo Fechar Caixa.
Ps-condies
Nmero
Nome
Descrio
Consistncia
com a realidade
O saldo no Caixa contm o valor do saldo final no caixa

fsico da mercearia, conforme registrado no Merci.
Modo
O Merci volta ao MODO DE GESTO.
Saldo final
O saldo final no Caixa obedece regra de negcio

aplicvel, em funo do saldo inicial e total de vendas.
103
3.2.2.8.2
Fluxo principal Fechamento do Caixa
3.2.2.8.2.1
3.2.2.8.2.2
Atividades
Nmero
Nome
Agente
Descrio
Exibio da Tela
Merci
Exibe a Tela de Fechamento do Caixa, com os

seguintes campos preenchidos: Total de Vendas,
Saldo Inicial e Saldo Final..
Acionamento do
Fechamento
Gerente
Invoca a operao Encerrar.
Fechamento do
Caixa
Merci
Dispe do Caixa lgico, e vai para o MODO DE

GESTO.
104
3.2.2.9 Caso de uso Operao de Venda

3.2.2.9.1
Viso geral
3.2.2.9.1.1
3.2.2.9.1.2
Precondies
Nmero
1
Nome
Invocao
Descrio
O Merci est no MODO DE VENDAS e o Caixeiro
invocou a funo Vendas.
105
3.2.2.9.1.3
Nmero
Ps-condies
Nome
Descrio
Impresso
Foi impresso um Ticket de Venda completo, cujos campos

refletem corretamente as regras de negcio aplicveis.
Consistncia
com a realidade
O Ticket de Venda reflete corretamente a Venda efetuada,

conforme registrado no Merci.
Unicidade do
Ticket
Aps a emisso do Ticket de Venda, no possvel emitir

outro Ticket para a mesma Venda.
Atualizao do
saldo do Caixa
O saldo do Caixa foi atualizado com o Total a pagar,

conforme a regra de negcio aplicvel.
Atualizao dos
estoques de
Mercadorias
Para cada Item de Venda do Ticket de Venda impresso, foi

atualizado o estoque atual da respectiva mercadoria,
conforme a regra de negcio aplicvel.
Notificao ao
Sistema
Financeiro
Aps cada baixa de Pedido de Compra, os dados das

Mercadorias dos respectivos Itens de Compra refletem a
aplicao da respectiva regra de negcio .
Modo
Aps cada Venda, o Merci continua no MODO DE

VENDAS.
106
3.2.2.9.2
3.2.2.9.2.1
Fluxo principal Processamento da Venda

107
3.2.2.9.2.2
Nmero
Atividades
Nome
Agente
Descrio
Exibio da Tela
Merci
Exibe a Tela de Venda.
Acionamento da
Abertura
Caixeiro Invoca a operao Nova.
Abertura da
Venda
Merci
Gera o Nmero da Operao de venda, conforme a

regra de negcio aplicvel, e coloca a Tela de
Venda no estado ABERTA.
Insero de Novo
Item de Venda
Caixeiro
Executa-se o subfluxo Insero de Novo Item de

Venda.
Acionamento do
Encerramento
Caixeiro
Informa a Forma de pagamento e invoca a

operao Encerrar.
Fechamento da
Venda
Merci
Coloca a Tela de Venda no estado FECHADA.
Impresso do
Ticket de Venda
Merci
Executa-se o subfluxo Impresso do Ticket de

Venda.
Atualizao do
Caixa
Merci
Atualiza o valor do Caixa e notifica o Sistema

Financeiro, conforme as regras de negcio
aplicveis.
108
3.2.2.9.3
Fluxo alternativo Alterao de Item de Venda
3.2.2.9.3.1
3.2.2.9.3.2
Atividades
Nmero
Nome
Agente
Descrio
Acionamento da
Alterao
Caixeiro
Seleciona um Item de Venda e altera a

Quantidade do Item de Venda. Invoca a
operao Alterar Item.
Alterao do Item
Merci
Calcula e exibe o Valor total do Item de Venda

e o Total a pagar, conforme as regras de
negcio aplicveis.
109
3.2.2.9.4
Fluxo alternativo Excluso de Item de Venda
3.2.2.9.4.1
3.2.2.9.4.2
Atividades
Nmero
Nome
Agente
Descrio
Acionamento da
Excluso
Caixeiro
Seleciona um Item de Venda e invoca a

operao Excluir Item.
Excluso do Item
Merci
Exclui o Item de Venda. Calcula e exibe o Total

a pagar, conforme a regra de negcio aplicvel.
110
3.2.2.9.5
3.2.2.9.5.1
Subfluxo Impresso do Ticket de Venda

111
3.2.2.9.5.2
Nmero
Atividades
Nome
Agente
Descrio
Impresso do
Cabealho
Merci
Imprime o cabealho do Ticket de Venda.
Impresso de Linha
Merci
Imprime uma linha do Ticket de Venda.
Atualizao do
Estoque
Merci
Atualiza o estoque da Mercadoria especificada

pelo Item de Venda, conforme a regra de
negcio aplicvel.
Impresso de
Rodap
Merci
Imprime o rodap do Ticket de Venda.
3.2.2.9.6
3.2.2.9.6.1
Subfluxo Insero de Novo Item de Venda

112
3.2.2.9.6.2
Nmero
1
3.2.2.10
3.2.2.10.1
Atividades
Nome
Acionamento da
Insero
Incluso do Item
Agente
Descrio
Caixeiro
Informa o Cdigo da Mercadoria e a

Quantidade de unidades do Item de Venda, e
aciona o comando Incluir Item.
Merci
Exibe a Descrio, Unidade e Valor unitrio do

Item de Venda. Calcula e exibe o Valor total do
Item de Venda e o Total a Pagar, conforme as
regras de negcio aplicveis.
Caso de uso Emisso de Nota Fiscal

Viso geral
3.2.2.10.1.1
3.2.2.10.1.2
Precondies
Nmero
Nome
Valor
Ponto de extenso
O Merci est executando uma Operao de Venda e

atingiu o ponto de extenso Nota Fiscal.
Invocao
Com a Tela de Venda FECHADA, o Caixeiro invocou

a operao Emitir NF.
113
3.2.2.10.1.3
Nmero
Ps-condies
Nome
Valor
Impresso da
Nota Fiscal
Foi impressa uma Nota Fiscal completa, cujos campos

refletem corretamente as regras de negcio aplicveis.
Correo dos
dados da Venda
A Nota Fiscal reflete corretamente os dados da Venda

efetuada, conforme registrados no Merci.
Correo dos
dados do cliente
A Nota Fiscal reflete corretamente os dados do cliente,

conforme registrados no Merci.
Unicidade
Aps a emisso de uma Nota Fiscal, no possvel emitir

outra Nota Fiscal para a mesma Venda.
3.2.2.10.2
3.2.2.10.2.1
Fluxo principal
Diagrama de atividades Emisso da Nota Fiscal
114
3.2.2.10.2.2
Nmero
Atividades
Nome
Agente
Descrio
Exibio da Tela
Merci
Exibe a Tela de Nota Fiscal, com os seguintes

campos preenchidos: a data atual como sendo a
Data de Emisso; os dados dos Itens de Venda; o
Total da Venda, os Impostos e o o Total da Nota,
calculados conforme as regras de negcio
aplicveis.
Acionamento da
Impresso
Caixeiro
Informa os dados do cliente e invoca a operao

Imprimir.
Impresso da
Nota Fiscal
Merci
Imprime a Nota Fiscal.
115
3.2.3
Nmero
Regras de negcio
Nome
Valor
Documentao
1. Se o motivo da atualizao
de estoque for Receita,
Prejuzo ou Ganho: Valor =
variao no estoque * preo
de compra da Mercadoria.
Clculo do
Valor em
Operao de
Estoque
O Valor da Mercadoria que entra

ou sai do estoque ser calculado
como aqui documentado.
Nmero da
Operao de
Estoque
As operaes de Gesto Manual

de Estoque sero numeradas
seqencialmente.
Sinal da
Variao do
Estoque
A variao do Estoque Atual

dever ser positiva, se o tipo da
operao for Despesa ou Ganho,
e negativa nos demais casos.
Notificao
do Sistema
Financeiro
em Operao
de Estoque
O contedo da Notificao ao
Sistema Financeiro, decorrente
de variao do estoque, ser
2. Se o motivo da atualizao
de estoque for Despesa:
Valor = variao no estoque
* preo de venda da
Mercadoria.
Data, Nmero da Operao

de gesto manual de estoque,
Tipo de variao financeira e
Valor.
1. Receita devoluo de
mercadoria pela mercearia;
Tipo de
Operao de
Estoque
A atualizao do estoque gerar

uma operao financeira de um
dos tipos aqui documentados.
2. Despesa devoluo de
mercadoria para a mercearia;
3. Prejuzo prejuzo de
mercadoria;
4. Ganho ganho de
mercadoria.
Pendncias
de
Mercadorias
em Pedidos
de Compra
Toda mercadoria cadastrada deve

constar das mercadorias
Consistncia fornecidas por cada um dos
Mercadoria - respectivos fornecedores, e no
Fornecedores deve constar das mercadorias
fornecidas por nenhum outro
fornecedor.
Um Fornecedor cadastrado no
Pendncias
pode ser excludo se for
de
Fornecedores Fornecedor de um Pedido de
Uma mercadoria cadastrada no

pode ser excluda se especificar
qualquer item de compra de um
pedido de compras existente.
116
em Pedidos
de Compra
Compras existente.
Valor Total
do Pedido de
Compra
O valor total de um Pedido de

Compra a soma dos preos
totais de seus Itens de Compra.
10
Validade do
Fornecedor
de Pedido
O Fornecedor de todo Pedido de

Compra deve ser um Fornecedor
cadastrado.
11
Nmero da
Operao de
Compra
As emisses de Pedidos de
Compra sero numeradas
seqencialmente.
12
Mercadoria
do Item de
Compra
Para todo Item de Compra que

consta de um Pedido de Compra,
o cdigo da respectiva
Mercadoria deve ser bem
formado, e deve corresponder a
uma Mercadoria cadastrada e
fornecida pelo Fornecedor do
Pedido de Compra.
13
Preo Total
de Item de
Mercadoria
O preo total de cada Item de

Mercadoria igual ao preo
unitrio multiplicado pela
quantidade.
14
Atualizao
da
Mercadoria
na Baixa
Durante a baixa de um Pedido de

Compra, em cada Item de
Compra, o preo de compra da
Mercadoria passa a ter o valor do
Item de Compra, e a quantidade
respectiva somada ao estoque
atual da Mercadoria.
15
Saldo Final
do Caixa
Ao ser fechado o Caixa, o saldo

final a soma do saldo inicial
com o total das vendas.
16
Nmero da
Operao de
Venda
As operaes de Venda sero

numeradas seqencialmente.
17
Notificao
do Sistema
Financeiro
em Venda
de encerramento de Venda, ser
18
Atualizao
de Estoque
de
Mercadoria
em Venda
Ao ser impresso o Ticket de

Venda, subtrada do estoque
atual da Mercadoria de cada Item
de Venda a quantidade de
unidades desse Item de Venda.
19
Atualizao
do Caixa em
Ao ser encerrada uma Venda, o

total a pagar da Venda somado
117
Venda
ao total das vendas do Caixa.
20
Dados de
Item de
Venda em
Nota Fiscal
Para cada Item de Venda, devem

ser exibidos os campos
constantes do respectivo item no
Ticket de Venda, acrescido de
um campo de alquota, que
conter o valor da alquota da
respectiva Mercadoria.
21
Clculo do
Total a
Pagar de
Venda
O total a pagar de uma Venda a

soma dos valores totais de seus
Itens de Venda.
22
Notificao
do Sistema
Financeiro
na Baixa
baixa de Pedido de Compra, ser
118
Data de Emisso, Nmero do

Pedido de Compra,
Despesa, Valor Total do
Pedido e Nome do
Fornecedor.
3.3 Requisitos no funcionais

3.3.1 Requisitos de persistncia
3.3.1.1
Diagrama de dados persistentes
3.3.1.2 Dados persistentes
Nmero
Nome
Descrio
Fornecedor
Informao relativa a um fornecedor de mercadorias da

mercearia.
Mercadoria
Informao relativa a uma mercadoria comercializada na

mercearia.
Usurio
Informao relativa a um usurio do Merci.
Item de Compra
Informao relativa a um item de compra de um pedido de

compra. Especializa Item de Mercadoria.
Pedido de
Compra
Informao relativa a um pedido de compra.
Caixa
Informao relativa ao caixa da mercearia.
119
3.3.1.3 Propriedades dos dados persistentes
Nmero
Nome
Taxa de
consulta
(por dia)
Taxa de
atualizao
(por dia)
Cardinalidade
mxima
Requisitos diversos
Fornecedor
10,0
0,1
200
No excluir se for
fornecedor de pedidos de
compra pendentes.
No excluir se
especificar itens de
compra em pedidos de
compra pendentes.
Mercadoria
200,0
1,0
2000
Usurio
3,0
0,03
10
Item de
Compra
50,0
5,0
1000
Pedido de
Compra
5,0
2,0
100
Caixa
200,0
200,0
120
Cada instncia
corresponde a um
terminal de caixa.
3.3.2 Requisitos de qualidade

3.3.2.1
Nmero
Aplicao e descrio
Nome
Aplicao
Gesto de Usurios
Descrio
O acesso dos usurios s funes ser
restrito por senhas, conforme o
respectivo grupo.
Uso de senhas
Gesto de Usurios,
Gesto Manual de
Estoques, Gesto de
Nas interfaces de usurio, toda operao
Proteo contra Mercadorias, Gesto de
que possa causar perda de dados
perda de dados Fornecedores, Gesto de
necessitar de confirmao.
Pedidos de Compras,
Operao de Venda,
Emisso de Nota Fiscal
Gesto de Usurios,
Gesto Manual de
Estoques, Gesto de
Mercadorias, Gesto de
Tempo de
Fornecedores, Gesto de
resposta para
Pedidos de Compras,
pesquisas no
banco de dados Operao de Venda,
Abertura do Caixa,
Fechamento do Caixa,
Emisso de Relatrios
O tempo para realizao de qualquer

operao de pesquisa de objetos
persistentes no pode ser maior do que
10 segundos.
Expansibilidade
Operao de Venda
dos pontos de
acesso
O produto deve ser expansvel para mais

de um terminal de caixa.
Tempo de
resposta da
Operao de
Venda
O tempo de totalizao da Operao de

Venda no pode ser maior do que 2
segundos.
Treinamento de Operao de Venda,

operadores
Um operador de caixa proficiente em

mquina registradora dever ser capaz
de aprender a operar o produto com um
dia de treinamento.
Padro de Nota
Fiscal
O leiaute do relatrio Nota Fiscal

obedecer a padro aprovado pelas
autoridades.
Operao de Venda
121
3.3.2.2
Propriedades
Nmero
Nome
Uso de senhas
Proteo contra
perda de dados
Tempo de
resposta para
pesquisas no
banco de dados
Caracterstica
Funcionalidade
Usabilidade
Eficincia
Expansibilidade
Manutenidos pontos de
bilidade
acesso
Tempo de
resposta da
Operao de
Venda
Eficincia
Usabilidade
Treinamento de
operadores
Padro de Nota Funcionalidade

Fiscal
Subcaracterstica
Motivao
Segurana
de acesso
Garantia de que
as funes sejam
executadas por
quem tenha as
permisses
adequadas.
Validao
Operaciona- Produtividade no
lidade
uso.
Teste automatizado
do mecanismo de
acesso que vier a ser
adotado.
Emisso da
mensagem de
confirmao em tais
casos, verificada pelo
menos por teste
manual.
Agilidade no uso
do produto.
Medio do tempo
para recuperao
desses itens, em
operaes de
pesquisa.
Modificabilidade
Perspectiva de
expanso da
mercearia.
Funcionamento
correto do acesso de
vrias instncias do
produto ao mesmo
banco de dados,
quando em Modo de
Vendas, verificado
pelo menos por teste
manual.
Tempo de
resposta
Rapidez no
atendimento ao
cliente da
mercearia.
Medio do intervalo
de tempo entre
qualquer alterao nos
itens de venda e a
exibio do total a
pagar.
Apreensibilidade
Aproveitamento
dos caixeiros
existentes e
facilidade de
contratao de
novos caixeiros.
Teste de usabilidade
com trs caixeiros
indicados pelo cliente.
Conformidade
Conformidade
com a legislao
vigente.
Anlise do formato do
relatrio por um
consultor legal.
Tempo de
resposta
122
3.3.3 Requisitos tcnicos

3.3.3.1
Nmero
Aplicao e descrio
Nome
Aplicao
Descrio
Implementao
Global
J2SE
O produto dever ser implementado em Java,

baseado na plataforma J2SE.
Modelagem
UML 2.0
Os modelos usados devero seguir o padro

UML 2.0.
Global
3.3.3.2
Propriedades
Nmero
Nome
Tipo
Implementao
J2SE
Produto
Implementao
Compatibilidade com o padro do

produto atual.
Modelagem
UML 2.0
Produto
Modelagem
Compatibilidade com o estado da

arte.
Sub-tipo
123
Motivao
4 Informao de suporte
A seguir, os diagramas extrados da Viso de anlise.
124

Especificacao Dos Requisitos

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Especificao dos Requisitos do Software

United Hackers Informtica

Especificao dos Requisitos

Autores: Equipe United Hackers

United Hackers Informtica

Especificao dos Requisitos do Software

Aprovamos o documento de Especificao de Requisitos do projeto Merci 1.5.

Metdio Prudente United Hackers

Pereira & Pereira 31/03/08

Pereira & Pereira 31/03/08

United Hackers Informtica

Especificao dos Requisitos do Software

Verses revisadas anteriores

United Hackers Informtica

Especificao dos Requisitos do Software

Especificao dos Requisitos

United Hackers Informtica

Especificao dos Requisitos do Software

United Hackers Informtica

Especificao dos Requisitos do Software

1.1 Objetivos deste documento

Descrever e especificar os requisitos que devem ser atendidas pelo

Cliente, usurios e desenvolvedores do projeto Merci.

1.2 Escopo do produto

Componentes principais Merci (Componente nico).

Apoio informatizado ao controle de vendas e de compras de

1.2.2 Limites do produto

O Merci no far vendas parceladas e s receber dinheiro ou cheque.

O Merci s far a Emisso de Nota Fiscal durante a Operao de Venda.

O Merci no manter um cadastro de clientes da mercearia.

O backup e a recuperao das bases de dados do sistema ficam a cargo da

O Merci no ter ajuda on-line, mas apenas um manual de uso.

United Hackers Informtica

Especificao dos Requisitos do Software

1.2.3 Benefcios esperados do produto

Diminuio de erros na venda de mercadorias.

Identificao de distores entre o vendido e o estoque.

Conhecimento do mercado de fornecedores.

1.3 Materiais de referncia

Ata de entrevistas, que podem ser conseguidas com a

United Hackers. Manual de Usurio do Sistema Financeiro

United Hackers. Enunciado do trabalho Projeto Merci 1.5.

Metdio Prudente. Manual de Processos de Software v. 3.0.

IEEE. IEEE Std. 830 1998. IEEE Recommended Practice

1.4 Definies e siglas

Cadastro dos pedidos de compras efetuados pela mercearia.

Cadastro dos dados dos fornecedores da mercearia.

Cadastro das mercadorias comercializadas pela mercearia.

Pessoa que procura a mercearia para efetuar suas compras.

United Hackers Informtica

Especificao dos Requisitos do Software

1.5 Viso geral deste documento

Parte 2: Descrio geral do produto

Parte 3: Requisitos especficos

Parte 4: Informao de suporte

United Hackers Informtica

Especificao dos Requisitos do Software

2 Descrio geral do produto

United Hackers Informtica

Especificao dos Requisitos do Software

2.1.2 Interfaces de usurio

Interface on-line para incluso, consulta, alterao e

Interface on-line para conciliao entre estoque

Interface on-line para impresso de relatrios da base de