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OS - Proc.1015-11 - Serviço de Dedetização PE Jaraguá
OS - Proc.1015-11 - Serviço de Dedetização PE Jaraguá
N______________
Proc.N_______/_____
_____________________
Rubrica
De:
Para:
Setor de Protocolo
Prezados Srs.,
Interessado:
FF / GCA / PE Jaragu
Objeto:
Servio de dedetizao
Cordialmente,
__________________________
Antonio Simeo Ramos
Fls.N______________
Proc.N_______/_____
_____________________
Rubrica
Siafsico
7086-6
Descrio
Dedetizao em geral
Justificativa
Data:
07/01/2011
Nome:________________________
_____________________________
Assinatura
Unidade
unidade
Qtde.
1
Fls.N______________
Proc.N_______/_____
_____________________
Rubrica
1 COTAO
Processo N:
Fornecedor:
1015/11
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CNPJ:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Endereo:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Contato:
Fone / Fax:
Eliana Fernandes
(11) 5589-2520
Prazo de entrega:
Condies de pagto.:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Banco:
Agncia
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Conta Corrente:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Item
1
Descrio
Dedetizao em geral
Unidade
unidade
Qtde.
1
Unitrio
R$ 720.000
R$
Total
720.00
TOTAL
R$
720.00
Fls.N______________
Proc.N_______/_____
_____________________
Rubrica
2 COTAO
Processo N:
Fornecedor:
CNPJ:
1015/11
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Endereo:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Contato:
Fone / Fax:
Prazo de entrega:
Condies de pagto.:
Banco:
Agncia
Conta Corrente:
5667-4000
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Item
1
Descrio
Dedetizao em geral
Unidade
unidade
Qtde.
1
Unitrio
R$ 690.000
R$
Total
690.00
TOTAL
R$
690.00
Fls.N______________
Proc.N_______/_____
_____________________
Rubrica
3 COTAO
Processo N:
Fornecedor:
CNPJ:
1015/11
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Endereo:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Contato:
Fone / Fax:
Prazo de entrega:
Condies de pagto.:
Banco:
Agncia
Conta Corrente:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Item
1
Descrio
Dedetizao em geral
N.L.C.C.
Comprador
Unidade
unidade
Qtde.
1
Unitrio
R$ 680.000
R$
Total
680.00
TOTAL
R$
680.00
4 COTAO
Processo N:
Fornecedor:
CNPJ:
1015/11
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Endereo:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Contato:
Fone / Fax:
Prazo de entrega:
Condies de pagto.:
Banco:
Agncia
Conta Corrente:
Rogrio Pensk
2000
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Item
1
0
0
0
0
###
###
###
###
###
0
0
0
0
0
Descrio
Dedetizao em geral
0
0
0
0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0
0
0
0
0
Unidade
unidade
0
0
0
0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0
0
0
0
0
Qtde.
1
0
0
0
0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0
0
0
0
0
Unitrio
R$ 31.00
R$ 32.00
R$ 33.00
R$ 34.00
R$ 35.00
R$ 36.00
R$ 37.00
R$ 38.00
R$ 39.00
R$ 40.00
R$ 41.00
R$ 42.00
R$ 43.00
R$ 44.00
R$ 45.00
TOTAL
N.L.C.C.
Comprador
x
x
NOME FANTASIA
CCCCCCCCCCC
x
x
x
x
x
Total
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
31.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
5 COTAO
Processo N:
Fornecedor:
CNPJ:
1015/11
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Endereo:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Contato:
Fone / Fax:
Prazo de entrega:
Condies de pagto.:
Banco:
Agncia
Conta Corrente:
Rogrio Pensk
2000
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Item
1
0
0
0
0
###
###
###
###
###
0
0
0
0
0
Descrio
Dedetizao em geral
0
0
0
0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0
0
0
0
0
Unidade
unidade
0
0
0
0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0
0
0
0
0
Qtde.
1
0
0
0
0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0
0
0
0
0
Unitrio
R$ 31.00
R$ 32.00
R$ 33.00
R$ 34.00
R$ 35.00
R$ 36.00
R$ 37.00
R$ 38.00
R$ 39.00
R$ 40.00
R$ 41.00
R$ 42.00
R$ 43.00
R$ 44.00
R$ 45.00
TOTAL
N.L.C.C.
Comprador
NOME FANTASIA
CCCCCCCCCCC
Total
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
31.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
1 COTAO
ITEM
DESCRIO
UNIDADE
QTDE
UNITRIO
unidade
R$ 720.00
2 COTAO
TOTAL
Dedetizao em geral
R$
R$
UNITRIO
TOTAL
R$ 690.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
720.00
720.00
3 COTAO
UNITRIO
690.00
TOTAL
R$ 680.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
690.00
680.00
R$
680.00
Fornecedor
DESINTEC
Osaka
Roma
Contato
Eliana Fernandes
Telefone
(11) 5589-2520
5667-4000
1 COTAO
ITEM
DESCRIO
UNIDADE
QTDE
UNITRIO
R$ 720.00
R$
unidade
2 COTAO
TOTAL
Dedetizao em geral
R$
R$
R$
R$
R$
UNITRIO
720.00
3 COTAO
TOTAL
R$ 690.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
UNITRIO
690.00
4 COTAO
TOTAL
R$ 680.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
UNITRIO
680.00
TOTAL
R$
31.00
R$
31.00
R$
32.00
R$
R$
R$
33.00
R$
R$
R$
34.00
R$
R$
R$
R$
35.00
R$
#REF!
R$
#REF!
R$
36.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
R$
#REF!
R$
37.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
R$
#REF!
R$
38.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
R$
#REF!
R$
39.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
R$
#REF!
R$
40.00
#REF!
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
41.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
42.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
43.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
44.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
45.00
R$
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Fornecedor
DESINTEC
Osaka
Roma
CCCCCCCCCCC
Contato
Eliana Fernandes
Rogrio Pensk
Telefone
(11) 5589-2520
5667-4000
2000
1 COTAO
ITEM
DESCRIO
UNIDADE
QTDE
UNITRIO
R$ 720.00
R$
unidade
2 COTAO
TOTAL
Dedetizao em geral
R$
R$
R$
R$
R$
UNITRIO
720.00
3 COTAO
TOTAL
R$ 690.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
UNITRIO
690.00
4 COTAO
TOTAL
R$ 680.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
UNITRIO
680.00
5 COTAO
TOTAL
R$
31.00
R$
R$
32.00
R$
R$
R$
33.00
R$
R$
R$
R$
#REF!
R$
UNITRIO
31.00
TOTAL
R$
31.00
R$
31.00
R$
32.00
R$
R$
R$
33.00
R$
34.00
R$
R$
34.00
R$
R$
35.00
R$
R$
35.00
R$
#REF!
R$
36.00
#REF!
R$
36.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
R$
#REF!
R$
37.00
#REF!
R$
37.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
R$
#REF!
R$
38.00
#REF!
R$
38.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
R$
#REF!
R$
39.00
#REF!
R$
39.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
R$
#REF!
R$
40.00
#REF!
R$
40.00
#REF!
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
41.00
R$
R$
41.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
42.00
R$
R$
42.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
43.00
R$
R$
43.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
44.00
R$
R$
44.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
45.00
R$
R$
45.00
R$
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Fornecedor
DESINTEC
Osaka
Roma
CCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCC
Contato
Eliana Fernandes
Rogrio Pensk
Rogrio Pensk
Telefone
(11) 5589-2520
5667-4000
2000
2000
Fls.N______________
Proc.N_______/_____
_____________________
Rubrica
De : N.L.C.C.
Para: Setor de Oramento e Custos
Assunto: Reserva
Prezados Srs.,
Solicitamos efetuarem a reserva conforme segue:
Processo N:
Assunto:
Modalidade:
Valor:
1015/11
Servio de dedetizao
Dispensa de licitao
R$ 680.00
Cordialmente,
__________________
Antonio Simeo Ramos
NLCC
Fls.N______________
Proc.N_______/_____
_____________________
Rubrica
PROCESSO FF N: 1015/11
FF / GCA / PE Jaragu
INTERESSADO:
Servio de dedetizao
ASSUNTO:
DE
Solicito a autorizao de Vossa Senhoria para homologao, despesa e emisso do empenho a
favor da empresa RM CONTROLE DE PRAGAS LTDA EPP, no valor de R$ 680,00 (seiscentos e
oitenta reais).
DAF ____/____/11
Ivonete Alves
Diretora Administrativa Financeira
Fls.N______________
Proc.N_______/_____
_____________________
Rubrica
PROCESSO FF N: 1015/11
FF / GCA / PE Jaragu
INTERESSADO:
Servio de dedetizao
ASSUNTO:
DE
Solicito a autorizao de Vossa Senhoria para despesa extra-oramentria a favor das
empresas: Pginas & Letras - Editora e Grfica Ltda. no valor de R$ 1.488,00 (hum mil e
quatrocentos e oitenta e oito reais) e Repblica Artes Grficas no valor de R$ 330,00,
onerando o Convnio KWH PIPE.
DAF ____/____/11
Fls.N______________
Proc.N_______/_____
_____________________
Rubrica
###
Siafsico
7086-6
N 017/11
1015/11
640,003
Parque Estadual do Jaragu - contato: Patricia - Tel.(11) 3941-2162
RM CONTROLE DE PRAGAS LTDA EPP
06.303.712/0001-66
Rua Valentim de Barros, 08 - Feguesia do - S.Paulo/SP - CEP 02733-070
Cristiano
(11) 3999-0925
at 30 dias
30 dias aps a entrega da NF
001 - BANCO DO BRASIL
6844
15296
Parque Estadual do Jaragu - Rua Antonio Cardoso Nogueira, 539 - Vila Chica
Luisa - So Paulo/SP - CEP 05184-000
Rua do Horto, 931 - Horto Florestal - So Paulo/SP - CEP 02377-000.
Descrio
Dedetizao em geral
Unidade
unidade
Qtde.
1
Unitrio
R$ 680.00 R$
TOTAL
So Paulo,
de junho de 2011
Total
R$
680.00
680.00
1. PENALIDADES
1. Ressalvados os casos de fora maior, definidos em Lei, devidamente comprovados
e a juzo da CONTRATANTE, A CONTRATADA incorrer em sanes e multas previstas
no artigo 87 da Lei Federal 8.666/93, e suas alteraes, e Resoluo SF-34, de
10/09/02 como segue:
1.1. A inexecuo total ou parcial do contrato, assim como a execuo irregular, ou
com atraso injustificado, sujeitar a CONTRATADA, garantida a prvia defesa,
aplicao das seguintes sanes:
I advertncia;
II multa;
III suspenso temporria de participao em licitao e impedimento de contratar
com a Administrao Estadual, por prazo no superior a seis meses;
IV declarao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrao
Pblica, enquanto perdurarem os motivos da punio ou at que seja promovida a
reabilitao.
1.1.2. A multa prevista no inc. II do item 12.1.1. ser aplicada se seguinte forma:
I de 0,03% (trs centsimos por cento) diria em face ao descumprimento dos
prazos fixados para a entrega, parcelada ou total, dos bens e materiais adquiridos,
sobre o valor correspondente parcela em atraso.
PARGRAFO NICO - A multa de que trata o inc. I ser descontada do pagamento
devido.
1.2. As sanes sero aplicadas aps regular processo administrativo com garantia
de defesa prvia.
1.2.1. Configurado o descumprimento da obrigao contratual, ser a CONTRATADA
notificada da infrao e da penalidade correspondente, para, no prazo de cinco dias
teis, apresentar defesa.
1.2.2. Recebida defesa, a Diretoria Executiva da Fundao Florestal dever
manifestar-se, motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeio das razes
apresentadas, para concluir pela imposio ou no da penalidade.
Fls.N______________
Proc.N_______/_____
_____________________
Rubrica
De : N.L.C.C.
Para: Setor de Oramento e Custos
Assunto: Pagamento
Prezado Sr.,
Solicitamos a Vossa Senhoria adotar as providncias cabveis: patrimoniamento (se
for o caso) / pagamento / arquivamento.
Processo N:
rea Solicitante:
Fornecedor:
CNPJ:
Endereo:
Contato:
Fone / Fax:
Prazo de entrega:
Condies de pagto.:
Banco:
Agncia:
Conta Corrente:
Ordem de servio:
Nota Fiscal:
Valor:
Centro de Custo:
Cordialmente,
__________________
Antonio Simeo Ramos
NLCC
1015/11
RM CONTROLE DE PRAGAS LTDA EPP
06.303.712/0001-66
Rua Valentim de Barros, 08 - Feguesia do - S.Paulo/SP - CEP 02733070
Cristiano
(11) 3999-0925
at 30 dias
30 dias aps a entrega da NF
001 - BANCO DO BRASIL
6844
15296
N 017/11
R$ 680.00
420,000
De : N.L.C.C.
Para: Setor .............................
Prezados Srs.,
Estamos entregando o(s) bem(s) abaixo descrito(s):
Processo N:
Fornecedor:
Nota Fiscal:
1015/11
RM CONTROLE DE PRAGAS LTDA EPP
=PAGTO!B29
Cordialmente,
________________________
Antonio Simeo Ramos
Processo n 186/07
Fls.N______________
Proc.N_______/_____
_____________________
Rubrica
De : N.L.C.C.
Para: Setor de Oramento e Custos
Prezados Srs.,
Solicitamos efetuarem o reforo de reserva conforme segue:
Processo N:
Assunto:
Modalidade:
Valor:
1015/11
Servio de dedetizao
Dispensa de licitao
Cordialmente,
__________________
Antonio Simeo Ramos
NLCC
Prezado Sr.,
Em atendimento ao Decreto n 46.064 de 28 de agosto de 2001, vimos consult-lo
quanto a possibilidade da IMESP efetuar os servios abaixo:
Item
Descrio
unidade
Qtde
1
0
Dedetizao em geral
0
unidade
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Observao:
item 1: Folder formato 210mm x 150mm(f) e 210mm x 300mm (a) ; 4x4 cores ; em
papel couche L2 150gr.
item 2: Folder formato 210mm x 150mm(f) e 210mm x 300mm (a) ; 4x4 cores ; em
papel couche L2 150 gr.
item 3: Apostila formato 210mm x 297mm(f) e 420mm x 297mm (a) ; 8 pginas ; 4x4
cores ; em papel reciclado 75 grs ; grampeada a cavalo.
COTAO REALIZADA:
Grfica Pginas e Letras.................................R$ 3.088,80
Grfica Cromosete...........................................R$ 3.688,00
HR Grfica Editora...........................................R$ 3.387,50
Cordialmente,
____________________
Antonio Simeo Ramos
- FF
- DESPESAS RATEADAS
- CONSELHO
- CONSELHO FISCAL
- CONSELHO DE REPRESENTANTES DOS FUNCIONRIOS - CRF
- CESSO DE FUNCIONRIOS OUTROS RGOS
- PRESIDNCIA
- DIRETORIA EXECUTIVA
- AUDITORIA INTERNA/CONTROLE INTERNO
- ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO
- ASSESSORIA DE COMUNICAO
- ASSESSORIA JURDICA
- DEMAIS ASSESSORES
- NCLEO DE PLANOS DE MANEJO
- NCLEO DE REGULARIZAO FUNDIRIA
- NCLEO DE REAS MARINHAS PROTEGIDAS
- APA MARINHA DO LITORAL CENTRO
- APA MARINHA DO LITORAL NORTE
- APA MARINHA DO LITORAL SUL
- ARIE DE SO SEBASTIO
- ARIE DO GUAR
- OUTRAS ATIVIDADES
- Comite Estadual da Reserva da Biosfera Mata Atlntica
- CIPA - COMISSO INTERNA DE PREVENO DE ACIDENTES
- DIRETORIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA
- ASSESSORIA
- SETOR DE LICITAES, COMPRAS E CONTRATOS
- SETOR DE ENGENHARIA E INFRA-ESTRUTURA
- SETOR COMERCIAL
- MARINA PIER DO SACO DA RIBEIRA
- GERNCIA ADMINISTRATIVA - GA
- SETOR DE LOGSTICA E SERVIOS GERAIS
- SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAO
- SETOR DE PESSOAL E ESTGIOS
- SETOR DE BENEFCIOS E MEDICINA DO TRABALHO
- GERNCIA FINANCEIRA - GF
- SETOR DE ORAMENTO
- SETOR DE RECEITA
- SETOR DE DESPESA
- SETOR DE CONTABILIDADE
- SETOR DE PATRIMNIO
- DIRETORIA DE ASSISTNCIA TCNICA
- ASSESSORIA
- SETOR DE APOIO TCNICO
- SETOR DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO
- GERNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO - GDS
- SETOR DE REAS PARTICULARES PROTEGIDAS
- RDS BARRA DO UNA
- RDS BARREIRO/ANHEMAS
- RDS DESPRAIADO
- RDS ITAPANHAPIMA
- RDS LAVRAS
- RDS PINHEIRINHOS
- RDS QUILOMBOS DE BARRA DO TURVO
- RESEX ILHA DO TUMBA
- RESEX ITAQUARI
- GERNCIA DE PROTEO E RECUPERAO AMBIENTAL - GPRA
- SETOR DE RECUPERAO AMBIENTAL
- APA BANHADO
- APA BOTUCATU
- APA CABREUVA, CAJAMAR E JUNDIA
- APA CAJATI, PLANALTO DO TURVO, RIO PARDINHO E RIO VERMELHO
- APA CAMPOS DO JORDO E SAPUCA MIRIM
- APA CORUMBATA E PIRACICABA-JUQUERI MIRIM (REA I)
- APA HARAS SO BERNARDO
- APA IBITINGA
- APA ILHA COMPRIDA
- APA ITUPARARANGA
- APA MATA DO IGUATEMI
- APA MORRO DE SO BENTO
- APA PARQUE E FAZENDA DO CARMO
- APA QUILOMBOS DO MDIO RIBEIRA
- APA RIO BATALHA
- APA SO FRANCISCO XAVIER
- APA SERRA DO MAR
- APA SILVEIRAS
- APA SISTEMA CANTAREIRA, PIRACICABA-JUQUERI MIRIM (REA II) E REPRESA B.DA USINA
- APA TEJUP
- APA TIET
- APA VRZEA DO RIO TIET
- Despesas at 10.mai.09
- UTR Ribeiro Preto
- UTR Sorocaba
- UTR Vale do Paraba
- UTR Campinas
- UTR Botucatu
- Escritrio de Registro
- DIRETORIA DE OPERAES
- ASSESSORIA
- SETOR DE APOIO TCNICO
- SETOR DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO
- GERNCIA DE CONSERVAO AMBIENTAL - METROPOLITANA
- EEC ITAPETI
- PE CANTAREIRA
- PE JARAGU
- PE JUQUERY
- PEC GUARAPIRANGA
- PEC VRZEA DO EMBU-GUAU
- GERNCIA DE CONSERVAO AMBIENTAL - INTERIOR
- EEC BARREIRO RICO
- EEC BAURU
- EEC CAETETUS
- EEC IBICATU
- EEC ITABER
- EEC JATA
- EEC PAULO DE FARIA
- EEC RIBEIRO PRETO
- EEC SO CARLOS
- EEC VALINHOS
- FE EDMUNDO NAVARRO DE ANDRADE
- PE AGUAPE
- PE ARA - ASSESSORIA DE REFORMA AGRRIA
- PE FURNAS DO BOM JESUS
- PE MORRO DO DIABO
- PE PORTO FERREIRA
- PE RIO DO PEIXE
- PE VASSUNUNGA
- RESERVA EST GUAS DA PRATA
- GERNCIA DE CONSERVAO AMBIENTAL - SERRA DO MAR
- EEC BANANAL
- PE CAMPOS DO JORDO
- PE ILHA ANCHIETA
- PE ILHA BELA
- PE MANANCIAIS DE CAMPOS DO JORDO
- PE MARINHO DA LAJE DE SANTOS
- PE XIXOV-JAPU
- PESM - NCLEO CARAGUATATUBA
- PESM - NCLEO CUNHA
- PESM - NCLEO CURUCUTU
- PESM - NCLEO ITARIR
- PESM - NCLEO ITUTINGA PILES
- PESM - NCLEO PICINGUABA
- PESM - NCLEO SANTA VIRGNIA
- PESM - NCLEO SO SEBASTIO
- GERNCIA DE CONSERVAO AMBIENTAL - VALE DO RIBEIRA
- EEC CHAUS
- EEC JURIA-ITATINS
- EEC XITU
- PE CAMPINA DO ENCANTADO
- PE CARLOS BOTELHO
- PE CAVERNA DO DIABO
- PE ILHA DO CARDOSO
- PE INTERVALES
- PE ITINGUU
- PE JURUPAR
- PE LAGAMAR DE CANANIA
- PE PRELADO
- PE RIO TURVO
- PE TURSTICO DO ALTO RIBEIRA
- REFGIO EST VIDA SILVESTRE DA I.DO ABRIGO/GUARA E GUARARITAMA
- GERNCIA DE VISITAO PBLICA E ECOTURISMO
- SETOR APOIO CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO
- SETOR DE GESTO DA VISITAO PARA O USO PBLICO
- Despesas Antigas
- Parque Ecolgico Monsenhor Emlio Jos Salim - PE
- CEMAS - Centro de Manejo de Animais Silvestres
- SMA, CONVNIOS E OUTROS
- APOIO AO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
- GS - GABINETE DO SECRETRIO
- GS - IF
- GS - IF/DG - DIRETORIA GERAL
- GS - IF/DA - DIVISO DE ADMINISTRAO
- GS - IF/DD - DIVISO DE DASONOMIA
- GS - IF/DFEE - DIVISO DE FLORESTAS E EST EXPERIMENTAIS
- EEC ANGATUBA
- EEC ASSIS
- EEC ITAPEVA
- EEC ITIRAPINA
- EEC MOGI-GUAU
- EEC PARANAPANEMA
- EEC SANTA BARBARA
- EEC SANTA MARIA
- EEX ARARAQUARA
- EEX BAURU
- EEX BENTO QUIRINO
- EEX BURI
- EEX CASA BRANCA
- EEX ITAPETININGA
- EEX ITAPEVA
- EEX ITARAR
- EEX ITIRAPINA
- EEX JA
- EEX LUIZ ANTNIO
- EEX MARLIA
- EEX MOGI-GUAU
- EEX MOGI-MIRIM
- EEX PARAGUAU PAULISTA
- EEX SANTA RITA DO PASSA QUATRO
- EEX SO JOS DO RIO PRETO
- EEX SO SIMO
- EEX TUPI
- FE ANGATUBA
- FE ASSIS
- FE AVAR
- FE BATATAIS
- FE BEBEDOURO
- FE BOTUCATU
- FE CAJURU
- FE MANDURI
- FE PARANAPANEMA
- FE PEDERNEIRAS
- FE PIRAJU
- FE SANTA BRBARA DO RIO PARDO
- HT ANDRADE E SILVA
- HT PALMITAL
- VIV PINDAMONHANGABA
- VIV TAUBAT
- GS - IF/DRPE - DIVISO DE RESERVAS E PARQUES ESTADUAIS
- PE ALBERTO LFGREN
- IBt - INSTITUTO DE BOTNICA
- CPLA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL
- IG - INSTITUTO GEOLGICO
- CPRN - COORD LICENC AMBIENTAL E PROT REC NATURAIS
- CONVNIOS E OUTROS CONTRATOS
- FURNAS
- FUNDO FLORESTAR
- PETROBRS
- SECRETARIA DA AGRICULTURA
- WWF - WORLD WILDLIFE FUND
- SOS - MATA ATLNTICA
- ELETROPAULO - ELETRICIDADE DE SO PAULO S/A
- DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
- DER - FF - IF
- P.E. Cantareira
- P.E. Juquery
- Pesquisa e Monitoramento Ambiental e Incorporao
- DER - FF - CPLA
- IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO MEIO AMBIENTE
- EMBRATUR
- MMA - MATA ATLNTICA
- UNESCO
- FF/SMA/CEAM - ECOTRILHAS
- FF/CEAM/FEHIDRO - PROJETO ESCOLA NO PARQUE
- FF/SMA/CPFL
- CEMAS - Centro de Manejo de Animais Silvestres
- Parque Ecolgico Mons. Emlio Jos Salim
- ITESP - Inst de Terras do Estado de So Paulo
- AUTOBAN
- Estudos Preliminares
- Sensibilizao e Educao Ambiental
- Suporte Tc-Administrativo Recuperao
- Execuo da Recomposio de Matas Ciliares
- Fiscalizao
- CONSULADO BRITNICO - Reflorestamento Guaratinguet
- CENTROVIAS
- INTERVIAS
- ECOVIAS - Cemas
- RODOVIAS do Interior Paulista
- CONSULADO BRITNICO - Associao Bairro do Rio Preto
- Consulado Britnico - ABRP
- Contrapartida da FF no Consulado Britnico ABRP
- CTEEP - Cia de Transmisso de Energia Eltrica Paulista
- ECOVIAS - Parque Serra do Mar
- FEHIDRO - Bacia do Rio Paraitinga
- Meta 1 - Reflorestamento
- Implantao
- Manuteno
- Meta 2 - Plantio Direto
- Aquisio de Equipamentos
- Instalao UD
- Meta 3 - Sensibilizao e Difuso
- Material de Difuso
- Dinmicas de Trabalho
- FEHIDRO - Ecoturismo e Educao Ambiental - Gomeral
- KWH PIPE - Ilha do Cardoso
- Cia Bras Alumnio CBA - Jurupar
- CONVNIO CETESB X FUNDAO FLORESTAL
- C - PRODUO E CONSERVAO FLORESTAL
- C2 - Capacitao Profissional
- C3 - Planos de Gesto Ambiental
- C5 - Normas Tcnicas para Produo de Postes de Pinus
- C6 - Educao Ambiental
- C8 - Regionalizao da Produo de Sementes Florestais
- C1 - Parque Estadual do Fojo
- F - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL
- F1 - Palmito Juara
- F2 - Estudo de Mercado para Recursos Naturais
- F3 - Reserva Extrativista do Mandira
- F5 - Ecoturismo
- F6 - Comunidades Quilombolas
- F7 - Recuperao de reas Degradadas
- A - MANANCIAIS
- A2.2 - Parque Ecolgico Guarapiranga
- DER - Reflorestamento de Estradas (antigo)
- Transpetro - Petrobrs Transportes Ltda
- FEHIDRO - CORHI
- PROJETO REDE DE SEMENTES FLORESTAIS RJ-SP - FNMA
- Meta 1 - Estabelecimento de Parmetros Tcnicos
- Workshop
- Intercmbio
- Reunies Temticas
- Apresentao dos Resultados do Workshop
- Reunies Temticas sobre Tecnologia de Sementes
- Meta 2 - Implantao da Rede de Sementes RJ-SP
- Implantao do Sistema Web
- Parcerias Pblico/Privado
- Apoio Rede de Bancos de Sementes do RJ
- Apoio Implantao do Sistema Georeferenciado
- Apoio estruturao de Unidades de Colheita
- Apoio organizacional equipes de agricultores
- Metodologia de trabalho c/comunid do entorno de UCs
- Desenvolvimento de aes em conjunto com o IBAMA
- Apoio material aos parceiros da rede
- Meta 3 - Capacitao Tcnica
- Cursos de Manejo de Sementes
- Curso da Costa Sul do RJ
- Curso em So Paulo
- Cursos da Rede de Bancos de Sementes
- Curso de Anlise de Sementes
- Curso de Capacitao para o Sistema Web
- Curso de Capacitao para Redes
- Meta 4 - Estabelecimento de Demandas Futuras
- Diagnstico do Setor na rea do Projeto
- Plano de Negcios para Sementes Florestais
- Meta 5 - Implantao do Conselho Consultivo
- Reunies do Conselho
- Reunies do GT de Captao de Recursos
Fls.N______________
Proc.N_______/_____
_____________________
Rubrica
De : N.L.C.C.
Para: Setor de Oramento e Custos
Assunto: Pagamento
Prezados Srs.,
Solicitamos efetuarem o pagamento descrito abaixo:
Processo N:
Fornecedor:
CNPJ:
Endereo:
Contato:
Fone / Fax:
Prazo de entrega:
Condies de pagto.:
Banco:
Agncia:
Conta Corrente:
Ordem de servio:
Nota Fiscal:
Valor:
Cordialmente,
__________________
N.L.C.C.
Antonio Simeo Ramos
1015/11
RM CONTROLE DE PRAGAS LTDA EPP
06.303.712/0001-66
Rua Valentim de Barros, 08 - Feguesia do - S.Paulo/SP - CEP 02733070
Cristiano
(11) 3999-0925
at 30 dias
30 dias aps a entrega da NF
001 - BANCO DO BRASIL
6844
15296
N 017/11
R$ 680.00
De : N.L.C.C.
Para: Setor de Patrimnio
Assunto: Chapeamento
Prezados Srs.,
Solicitamos efetuarem o chapeamento dos bens patrimoniais abaixo:
Processo N:
Fornecedor:
Nota Fiscal:
Cordialmente,
__________________
N.L.C.C.
Antonio Simeo Ramos
1015/11
RM CONTROLE DE PRAGAS LTDA EPP
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