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SpedFiscalPVA Ajuda PDF
SpedFiscalPVA Ajuda PDF
LEMBRETE: Para questes acerca de preenchimentos de campos da EFD, leia o Guia Prtico da EFD que est
disponivel para download no endereo http://www1.receita.fazenda.gov.br/sped-fiscal/download.htm
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O que h no programa
O PVA possui um conjunto de telas com navegao interativa, permitindo uma
viso completa da EFD, possibilitando a escolha da seqncia de preenchimento dos
registros ou consulta por meio dessas telas, que podem ser abertas para maior
detalhamento. A navegao entre os campos dos registros feita pela tecla <TAB>.
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Diagramas de utilizao
Digitao de um arquivo da EFD
Cadastrar contribuinte
Cadastrar
Bloco 0
Criar EFD
Editar registros
Verificar pendncias
Gerar arquivo para entrega
Assinar
Transmitir EFD
Recibo da Transmisso
registros
Verificar Pendncias
Editar registros
Gerar arquivo para entrega
Assinar
Transmitir
Recibo da transmisso
Especificaes tcnicas
Instalao e desinstalao do programa
Ambiente tecnolgico
A seguir, so descritos os requisitos mnimos de hardware e software para a
execuo do PVA.
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Hardware
1. Processador PENTIUM ou superior;
2. Velocidade (clock interno) de 133 MHZ;
3. Memria RAM de 32 MB;
4. Espao disponvel em disco rgido;
5. Monitor VGA, configurao para 800 x 600 pixels e, no mnimo, 256 cores;
6. Placa de vdeo com 1 MB de memria;
7. Mouse serial padro;
Software - Requisitos:
1) Windows 98SE ou superior com acesso Internet.
2) Programa Java instalado.
3) Receitanet para transmisso do arquivo. O declarante deve buscar no
endereo http://www.receita.fazenda.gov.br uma verso atualizada desse
programa (download) e instal-lo em seu computador.
Orientaes gerais
Equipamentos com caractersticas que no atendam aos requisitos mnimos
descritos nos tpicos Hardware e Software podem estar sujeitos a erros aleatrios e/ou
lentido na execuo do programa.
Nos sub-formulrios para preenchimento de novas informaes os campos
obrigatrios so indicados com o termo Campo obrigatrio ao fundo e a figura
alocada direita do campo. A informao de campo obrigatrio indica que o
preenchimento desse campo ser sempre obrigatrio, o que no quer dizer, em nenhuma
hiptese, que o preenchimento dos demais campos esteja dispensada. Sempre que houver
informao para o campo, o mesmo dever ser preenchido, evitando desta forma, a entrega
de arquivos de substituio futuramente.
Nos sub-formulrios que contm as informaes j gravadas, a indicao de campo
obrigatrio feita com o sinal * (asterisco) alocado direita do campo.
Aps edio de um registro necessrio Salvar.
Para os campos obrigatrios, durante a digitao, a verificao de seu contedo
efetuada em tempo real, isto , aplicando as regras de validao do campo. Na ocorrncia
de erro de contedo, o sinal
permanece visvel direita do campo.O sinal
permanece tambm quando o contedo do campo ir gerar Advertncia.
Na edio de um registro, para o preenchimento de campos que constam de tabelas
do contribuinte ou da EFD importada, clique no boto
(hint: Pesquisar) e ser
disponibilizada a opo de pesquisa no cadastro ou na escriturao fiscal do contribuinte
existente no perodo.
O combo-box do programa permitem a seleo da informao pelo preenchimento
dos primeiras letras do campo.
Enquanto o PVA estiver no modo em edio (utilizando a funo Criar ou
Importar e editar) e forem efetuadas quaisquer alteraes, para que estas sejam refletidas na
visualizao dos relatrios, clicar no cone
da barra de ferramentas localizada na parte
superior dos mesmos (aba Relatrios).
Para navegao entre os campos do registro, utilize a tecla <TAB>.
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Menus do programa
O PVA apresenta os seguintes menus:
1. Escriturao Fiscal
2. Contribuinte
3. Tabelas
4. Cpias de Segurana
5. Configuraes
6. Sobre.
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IMPORTAO DE ARQUIVO
Para efetuar uma importao, siga os passos:
a)
A partir do menu Escriturao Fiscal, selecionar a opo
Nova e a funo Importar. Ser apresentada a tela Importar
Escriturao Fiscal para que seja indicada a localizao do arquivo da
Escriturao que se deseja importar.
b) O programa no permite a importao de um mesmo arquivo do mesmo
perodo de apurao ainda que este novo arquivo seja de substituio;
c) Ser apresentada a tela de progresso da operao, permitindo que o
usurio cancele a operao a qualquer momento.
d) O arquivo no ser importado enquanto forem detectados erros de
estrutura. Observe-se ainda que, apenas parte do leiaute definido no Ato
COTEPE n 38/09, estar em vigor a partir de janeiro de 2010, e as
demais alteraes somente a partir de perodos de apurao a partir de
julho de 2010.
e) Caso o arquivo no apresente erros de estrutura, o programa apresentar
a mensagem A importao foi concluda com xito. A escriturao no
apresenta erros de estrutura. Deseja fazer a validao de contedo
agora?. Se o usurio optar por no fazer a validao de contedo, a
importao finalizada, devendo ser reiniciada com a opo Verificar
Pendncias. Se o usurio optar por continuar a validao, o programa
executa a validao de contedo, apresentando ao final o relatrio Pendncias da Validao - com a mensagem: A escriturao fiscal
possui erros de validao. Corrija os erros e valide novamente, quando
detectados erros de contedo ou advertncias, ou com a mensagem: A
escriturao fiscal foi importada com sucesso, no caso do arquivo no
apresentar erros.
Aps a concluso da validao de estrutura do arquivo, ser
exibida uma mensagem para a atualizao de tabelas externas. Ativando
a opo Sempre atualizar a verso das tabelas antes de verificar
pendncias, o PVA atualizar as tabelas externas automaticamente.
Quando na validao forem constados erros ou advertncias, o
relatrio poder ser salvo em planilhas do tipo Excel, bastando para isso
o usurio clicar no boto
, localizado na parte
inferior do relatrio.
Os campos dos registros, nos quais foram detectados os erros ou
advertncias, podero ser acessados diretamente no relatrio de
pendncias, bastando para isso, clicar no link existente entre o campo e o
registro considerado. O campo do registro desejado estar ressaltado
com bordas vermelhas e disponvel para que a correo seja efetuada.
Para retornar ao relatrio de pendncias, clique na aba Relatrios;
No relatrio de pendncias da primeira validao possvel a
visualizao da linha do arquivo texto onde est o erro ou advertncia.
f) Se a EFD for validada com sucesso habilitada a funcionalidade:
Assinatura com Certificado Digital, para posterior transmisso do
arquivo.
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DIGITAO DA EFD
Aps o cadastramento inicial do declarante do arquivo, e ao selecionar a aba
Escriturao o PVA disponibiliza para digitao todos os registros estabelecidos para o
perfil informado no registro de abertura da EFD utilizando o leiaute estabelecido para
aquele perodo. Inicialmente visualizado os seguintes agrupamentos:
Abertura da Escriturao;
Documentos fiscais de entradas/aquisies;
Documentos fiscais de sadas/prestaes;
Apuraes;
Inventrio Fsico;
Informaes gerais.
Obs.: Inicialmente sero disponibilizados os registros de nvel 2 para posteriormente
serem disponibilizados os seus registros filhos. Durante a digitao o programa
disponibiliza para seleo as informaes das tabelas do contribuinte cadastradas atravs do
menu Contribuinte.
Em Abertura da Escriturao podero ser digitados os registros referentes a
informaes complementares do declarante (Registros 0000, 0005, 0015 e 0100) e tabelas
utilizadas pelo declarante (Registros 0150, 0190, 0200, 0400, 0450 e 0460). Os registros
filhos somente sero disponibilizados aps digitao do registro Pai.
Em Documentos fiscais de entradas/aquisies podero ser digitados os registros
referentes aos documentos fiscais de entradas e/ou aquisies.
Em Documentos fiscais de sadas/prestaes podero ser digitados os registros
referentes aos documentos fiscais de sadas ou prestaes de servios.
Em Apuraes sero disponibilizados para digitao ou correo todos os registros
referentes a apuraes do ICMS, ICMS ST e IPI.
Em Inventrio fsico so disponibilizados os registros referente ao Inventrio.
Em Informaes Gerais sero disponibilizados todos os registros do Bloco 1.
Gerao dos registros analticos:
Aps digitao de um documento, quando selecionada a opo de Salvar, o
programa gerar automaticamente os registros analticos, somente os campos de possveis
totalizaes dos registros de itens e portanto dever ser complementado pelo usurio.
Reclculo das apuraes:
O PVA permite o reclculo ou a gerao do registros de apurao do ICMS e ICMS
Substituio Tributria, gerando ou corrigindo os respectivos registros de apurao,
considerando as datas informadas no registro 0000 e os dados informados na EFD. A opo
disponvel atravs do menu Escriturao Fiscal.
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Menu Contribuinte
Os dados cadastrados (informaes do contribuinte e de tabelas) nesta opo
podero ser aproveitados em Escriturao Fiscal Digital de outros perodos.
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Menu Tabelas
Permite a atualizao das tabelas externas utilizadas pelo PVA, quando o
equipamento est conectado Internet. Manter sempre as tabelas atualizadas, pois ser
verificada a utilizao das tabelas atualizadas no momento da transmisso.
Menu Tabelas -> Atualizar Tabela
Para atualizar tabelas, utilize a opo conforme figura abaixo ou o atalho:
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Menu Configuraes
Esta opo permite alterar os parmetros pr-determinados do sistema e alterar sua
configurao para que sejam efetuadas as atualizaes de tabelas de forma automtica,
antes de executar a funcionalidade: Verificao de Pendncias.
Menu Configuraes -> Configurar Aplicao
O PVA permite a configurao da quantidade de erros e advertncias a serem
detectadas. O padro estabelecido 1000 (um mil) erros e advertncias , podendo ser
alterado para o limite mximo de 5000 (cinco mil). A correo dos erros no implica em
correo do arquivo todo, pois, os valores alocados podem incorrer em outras regras de
validao.
Menu Sobre
Esta opo permite o acesso ao Ajuda do PVA e a visualizao da verso do PVA
em uso e mostrada na figura abaixo:
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Barra de ferramentas
A barra de ferramentas est disposta horizontalmente logo abaixo da barra de menus
e permite acessar rapidamente as seguintes funes do programa:
Teclas de atalho
O PVA possibilita o acesso s funcionalidades tambm por meio de teclas de
atalho, sem a necessidade de utilizao do mouse. As teclas de atalho esto disponveis
para todas as funes existentes na barra de menus.
Menu Escriturao Fiscal:
Funo
Criar Escriturao Fiscal
Importar Escriturao Fiscal
Abrir Escriturao Fiscal
Verificar Pendncias
Gerar arquivo para entrega
Assinar Escriturao Fiscal
Excluir Assinatura da Escriturao Fiscal
Transmitir Escriturao Fiscal
Consultar Situao da Escriturao
Excluir Escriturao Fiscal
Visualizar Recibo de Transmisso
Sair
Tecla de atalho
Ctrl + N
Ctrl + I
Ctrl + A
Ctrl + V
Ctrl + G
Ctrl + S
Ctrl + X
Ctrl + T
Ctrl + C
Ctrl + E
Ctrl + R
Alt + F4
Menu Contribuinte
Funo
Cadastrar contribuinte
Abrir cadastro
Fechar cadastro
Excluir cadastro
Tecla de atalho
Ctrl + Shift + N
Ctrl + Shift + A
Ctrl + Shift + F
Ctrl + Shift + E
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Menu Tabelas
Funo
Atualizar Tabelas
Tecla de atalho
Ctrl + Shift + Z
Tecla de atalho
Ctrl + P
Ctrl + U
Ctrl + Shift + P
Ctrl + Shift + U
Menu Configuraes
Funo
Configurar aplicao
Tecla de atalho
Ctrl + L
Menu Sobre
Funo
Ajuda
Sobre
Tecla de atalho
F1
Ctrl + O
Botes
Para INSERIR REGISTROS, selecione o registro e clique no boto
(hint:
Inserir novo registro). Para excluir um registro, clique no boto
(hint: excluir registro).
A excluso de um registro pai implica na excluso de todos os registros
filhos existentes. Ex.: excluir um registro C100 implica a excluso dos registros
C170 e C190 respectivos. No sero excludos os registros do bloco 0.
Para alteraes de contedo de campo, clique no campo ou na caixa de opes e
efetue a alterao desejada, salvando a alterao efetuada.
Para copiar dados previamente cadastrados do contribuinte , utilize o boto
(hint: Copiar dados do cadastro do contribuinte).
Para navegao entre os registros, utilize os botes:
- Voltar ao primeiro registro;
- Voltar um registro;
- Avanar um registro;
- Ir para o ltimo registro.
Ao preencher os registros dos Blocos C e D, o PVA pode transferir alguns valores
dos campos do registro para o registro analtico, bastando para isso clicar no boto
(hint: Gerar Registros Analticos), localizado abaixo do ttulo do registro. O Validador
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prepara e transfere alguns valores para o registro analtico, porm, o usurio informado
que: Ateno: Nem todos os campos do registro analtico sero gerados automaticamente,
alguns campos do registro devero ser preenchidos manualmente. Ex.: o campo Valor da
Operao dever ser preenchido manualmente.
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