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Abc Da Inspeção PDF
Abc Da Inspeção PDF
1. Introduo
2. Conceitos Bsicos
3. Indicao do tipo de inspeo de fabricao
4. Grau de inspeo do fornecimento
5. Requisitos de inspeo
6. Quem inspeciona
7. Planejamento da inspeo
8. Execuo da inspeo
9. Rotinas de inspeo
10. ndices de rejeio
1. Introduo
Esta publicao tem como objetivos:
1. esclarecer as dvidas sobre Inspeo de Fabricao, apresentadas pelas empresas durante o seu
processo de cadastramento como fornecedoras de Bens (Materiais) PETROBRAS, quando
participam de licitaes da Companhia ou no transcorrer da inspeo em suas instalaes fabris;
2. servir como instrumento informativo para os rgos da Companhia, complementar aos
documentos normativos e orientadores da atividade.
Bens (Materiais) que Requerem Qualificao Tcnica (RQT): equipamentos ou materiais cuja
performance no processo industrial da Petrobras podem comprometer a continuidade, ameaar a
segurana das pessoas, instalaes ou meio ambiente, e os produtos que, includos no processo produtivo
como matria prima, podem comprometer a qualidade do produto final da Companhia.
Certificado de Registro de Classificao Cadastral (CRCC): documento fornecido empresa que teve
sua inscrio, renovao ou ampliao de escopo aprovada aps anlise pela Petrobras, indicando que,
durante a sua validade, a empresa possui registro no Cadastro Corporativo de Fornecedores.
Comunicado de Liberao de Material - CLM - documento emitido pelo rgo ou empresa inspetora
atestando a conformidade do Material com a documentao contratual: permite a liberao do material,
aps cumpridas todas as etapas previstas como pontos de espera no Plano de Inspeo e Testes (Ver
Captulo VIII).
Comunicado de Rejeio de Material - CRM - documento emitido pelo rgo ou empresa inspetora
quando eventos previstos no Plano de Inspeo e Testes como Pontos de Espera Obrigatrios ou Pontos
de Observao, so rejeitados por no estarem em conformidade com a documentao contratual ou
prontos para inspeo. Este documento dever conter uma descrio detalhada do motivo da rejeio,
com as devidas justificativas calcadas nessa documentao contratual (Ver Captulo VIII).
ndice de Rejeio o ndice obtido atravs da relao entre os eventos de inspeo rejeitados e os
eventos de inspeo analisados; esse ndice afere a confiabilidade do Sistema da Qualidade do fabricante
em fornecer Bens (Materiais) em conformidade com a documentao contratual, independentemente da
inspeo da PETROBRAS ou de seu representante (Ver Captulo X).
Pedidos de Compra -PCS - contrato assinado entre a PETROBRAS e o fornecedor, para fornecimento
de material Companhia.
Plano de Inspeo e Testes - PIT (Inspection and Test Plan - ITP): documento elaborado pelo
fornecedor, dentro dos padres estabelecidos pelas Normas ISO de gesto da qualidade, onde devem
constar, no mnimo:
1. a garantia da compatibilidade do projeto, procedimentos e documentao interna aplicvel, com o
material objeto do fornecimento;
2. a indicao dos dispositivos/equipamentos, incluindo as exatides requeridas para a obteno da
qualidade, na verificao de dimenses crticas, testes funcionais, etc.;
3. a indicao da qualificao do pessoal que executa as atividades de inspeo e verificao;
4. a identificao dos estgios ao longo de todo o ciclo de produo do material, onde sero
realizadas verificaes ou inspees, incluindo aquelas realizadas nos subfornecedores. Devem
indicar os tipos de exames, ensaios ou verificaes a serem efetuados;
5. a indicao de procedimentos e padres de aceitabilidade para todas as caractersticas e requisitos
de qualidade, incluindo as de carter subjetivo e as dos subfornecimentos;
6. a identificao e preparao de registros da qualidade, citando o tipo do registro, relatrio,
certificado, grfico, data-book, etc.
O Plano de Inspeo e Testes deve estar compatvel com a documentao contratual citada no
fornecimento, tais como: Requisitos de Inspeo, Normas Tcnicas e Requisies de Material. Deve
possuir campo apropriado onde o rgo de inspeo assinalar os pontos de espera obrigatrios e os
pontos de observao.
Ponto de Espera (Hold Point) - HP: o evento de inspeo, no ciclo fabril do fornecedor, em que este
notificar o rgo ou empresa inspetora, dentro dos prazos contratuais, visando a anlise, verificao ou
testemunho dos mesmos e sem o qual o processo de fabricao no pode continuar. Os pontos de espera
so definidos nos documentos contratuais constantes dos Pedidos de Compra, nos Requisitos de Inspeo
ou pelo rgo inspetor quando da anlise do Plano de Inspeo e Testes do fornecedor.
Ponto de Observao (Witness Point) - WP: o evento de inspeo, no ciclo fabril do fornecedor, em
que este notificar o rgo ou empresa inspetora, dentro dos prazos contratuais, visando a anlise,
verificao ou testemunho de eventos acordados no Plano de Inspeo e Testes, sem que o processo fabril
seja interrompido.
Ponto de auditoria (spot witness) SW: o evento de inspeo no ciclo fabril do fornecedor onde no
h necessidade deste informar ao rgo inspetor ou empresa de inspeo contratada, porm esses podero
acompanh-los caso estejam nas instalaes do fornecedor, a partir de prvio acordo entre as partes.
Relatrio de Inspeo RI: documento emitido pelo rgo ou empresa inspetora, para relatar ou emitir
parecer sobre no- conformidades apresentadas durante o processo de fabricao, rejeies de eventos
intermedirios no cobertos por CRM ou registro de qualquer fato relevante ocorrido durante a inspeo.
Seu contedo dever incluir todos os detalhes da inspeo e os resultados encontrados (Ver Captulo
VIII).
Rotina de Inspeo - documento emitido pela PETROBRAS, como ferramenta de apoio ao rgo
inspetor, com o objetivo de orient-lo sobre todas as etapas do processo fabril que necessitam de
interveno da inspeo, padronizar as aes de inspeo, instru-lo sobre os critrios de aceitao e
rejeio do material e, quando necessrio, ressaltar detalhes especficos que devem ser observados
durante a inspeo (Ver Captulo IX).
QUADRO II
QUADRO III
exemplifica a indicao do tipo de inspeo tomando como base o Quadro II
Fabricante Grau de Inspeo Material
Vlvula Bomba Centrfuga
Sistema de Cabea
Esfera Ao para Combate a
de Poo Submarino
Liga Incndio
"X" Abrandado B L L
Rigoroso para o material com COD
"Y" (Vlvula Esfera Ao Liga) e Normal C B B
para o restante da linha
"Z" Rigoroso C B C
Como se observa nesse exemplo, o tipo de inspeo para um mesmo material pode variar de um
fornecedor para outro, em funo do seu Grau de Inspeo.
Os rgos da Companhia tm conhecimento do tipo de inspeo para os Bens (Materiais)
constantes do Cadastro de Fornecedores, atravs das funes do SAP.
Os Bens (Materiais) no sujeitos qualificao tcnica, como regra geral, esto isentos de
inspeo de fabricao. Entretanto, a critrio do rgo requisitante, podero sofrer inspeo no seu
recebimento
Os materiais no sujeitos qualificao tcnica, como regra geral, esto isentos de inspeo de
fabricao. Entretanto, a critrio do rgo requisitante, podero sofrer inspeo no seu
recebimento.
O rgo requisitante do material, de comum acordo com o rgo inspetor de sua Unidade de
Negcio ou com o MATERIAIS/CDBS/IF, poder aumentar o rigor no tipo de inspeo de um
material, para uma determinada licitao, em funo do aumento da criticidade de um ou mais dos
fatores que so avaliados, de acordo com o item (a).
A sistemtica para indicao do Grau de Inspeo do Fornecedor para cada material de sua linha de
fornecimento, atravs da Matriz do Quadro IV, a seguinte:
1. Verificar se o fornecedor est em situao falimentar. Em caso positivo, o Grau de Inspeo ser
rigoroso para toda a sua linha de fornecimento;
2. Verificar a Qualificao Tcnica do fornecedor. Se no for adequada, o Grau de Inspeo ser
rigoroso para toda a sua linha de fornecimento;
3. Verificar se o seu ndice de Rejeio est alto. Em caso positivo, o Grau de Inspeo ser rigoroso
para toda a sua linha de fornecimento;
4. Verificar a existncia de COD no fornecedor, para Bens (Materiais) similares ao que est em
anlise. Em caso positivo, o Grau de Inspeo do fornecedor para o material em anlise ser
rigoroso;
5. No existindo COD para Bens (Materiais) similares ao que est em verificao, deve-se analisar
em conjunto as colunas COD para Outros Fornecimentos, ndice de Rejeio do Fornecedor e
Compras nos ltimos 12 Meses pelas reas de Suprimento da CIA e obter o Grau de Inspeo do
fornecedor para o material em anlise, atravs da ltima coluna.
6. O fornecedor quando no for cadastrado, obrigatoriamente o grau de inspeo da famlia do
material objeto do fornecimento ser RIGOROSO.
QUADRO IV
MATRIZ PARA INDICAO DO GRAU DE INSPEO DOS FORNECEDORES
5. Requisitos de inspeo
Os "Requisitos de Inspeo" so especficos para cada Edital de Licitao, porm foram confeccionados
os chamados Requisitos de Inspeo Padro que podem ser visualizados pelos rgos de suprimento da
PETROBRAS em MATERIAIS/INSPEO/REQUISITOS e inseridos nos processos licitatrios.
Basicamente so definidos os seguintes itens a serem seguidos pelo fornecedor:
Plano de Inspeo e Testes - nesse item, define-se o contedo mnimo e o prazo para a
apresentao desse documento ao rgo inspetor.
Certificao - indica quais certificados, registros, relatrios e procedimentos devem estar
disponveis para a inspeo. Essa exigncia explicita ou complementa a certificao requerida pela
documentao tcnica contratual (Especificaes Tcnicas - ET, Requisies de Materiais - RM,
Folhas de Dados - FD, Normas Tcnicas, etc.).
Realizao da Inspeo - estabelece quem realizar a inspeo de fabricao: a PETROBRAS ou
uma empresa de inspeo independente, contratada diretamente pelo fabricante, dentre as
apresentadas plea PETROBRAS. Nesse ltimo caso, o licitante poder submeter aprovao do
rgo inspetor, a escolha de uma empresa de inspeo independente, que no esteja relacionada no
Anexo citado. Caber ento, ao rgo inspetor, a aceitao dessa empresa aps anlise da
documentao comprobatria: de experincia em inspees para indstrias do ramo do petrleo,
da capacitao do seu corpo de inspetores e de que no possui qualquer vnculo, acionrio ou
contratual, com o fornecedor.
Etapas do Processo Fabrl a serem verificadas ou testemunhadas pela inspeo de fabricao
- estabelece quais sero os pontos de espera (hold points) a serem verificados ou testemunhados
pela inspeo (certificaes, inspees dimensionais e visuais, testes, etc.). A definio desses
pontos de espera deve estar compatvel com o tipo de inspeo requerido para o material objeto da
licitao e com a documentao tcnica contratual.
Notas Gerais - nessa parte dos Requisitos so explicitados, quando necessrio, os critrios de
amostragem a serem seguidos e as excees ou complementaes s regras estabelecidas nesse
documento.
6. Quem inspeciona
1. Pedidos de Compras adjudicados pela Unidade de MATERIAIS, Regionais Sudeste e
Nordeste dos Servios Compartilhados em fornecedores nacionais cadastrados - a indicao
do rgo inspetor ou empresa de inspeo contratada definida pelo MATERIAIS/CDBS/IF
previamente no SAP, preferencialmente com base na localizao geogrfica do fornecedor, na
criticidade do material para a Companhia e na situao do fornecedor quanto ao seu Grau de
Inspeo;
A distribuio dos rgos inspetores da PETROBRAS que inspecionam o material desses Pedidos
de Compras, devem preferencialmente contemplar:
o MATERIAIS/CDBS/IF - para os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Esprito Santo;
o COMPARTILHADO/RSPS/BS/STEC - para os estados de So Paulo, Paran, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul;
o COMPARTILHADO/RNNE/BS/SCNTR - para os estados do Nordeste e Norte.
3. Pedidos de Compra adjudicados em fornecedores estrangeiros - caso haja interesse dos rgos
de suprimento, a Unidade de MATERIAIS poder ter sua participao solicitada e ela coordenar
a inspeo de fabricao, utilizando principalmente uma de suas contratadas no exterior. O rgo
de suprimento em questo, dever enviar o Pedido de Compra e toda as documentao tcnica
envolvida (RM, FD, ET, etc), para o planejamento da inspeo.
7. Planejamento da inspeo
a. Planejamento da inspeo de fabricao para Pedidos de Compra adjudicados em fornecedores
nacionais ou internacionais:
Em Pedidos de Compra nacionais, cabe ao rgo inspetor da PETROBRAS ou empresa contratada pela
Companhia, cumprir as seguintes etapas dentro do planejamento da inspeo:
contato inicial com o fornecedor, esclarecendo os procedimentos que sero seguidos pelo rgo ou
empresa inspetora;
anlise da documentao tcnica contratual, para verificar sua compatibilidade com o material
objeto do Pedido de Compra;
contato com o gerente do contrato e com o rgo requisitante, para verificar particularidades sobre
o Pedido de Compra, corrigir divergncias relacionadas com a documentao tcnica contratual e
acertar, caso desejem, o acompanhamento conjunto de etapas do processo de inspeo;
quando aplicvel, anlise e quando aplicvel, anlise e adequao da Rotina de Inspeo e Lista de
Verificao - LV referente ao material;
verificao (para inspees tipo A ou B) ou anlise e aprovao (para inspees tipo C) do
Plano de Inspeo e Testes do fornecedor, para o material referente PEDIDOS DE COMPRA.
Deve ser verificada a compatibilidade do Plano de Inspeo e Testes do fabricante com o exigido
nos Requisitos de Inspeo e condies contratuais;
indicao no Plano de Inspeo e Testes, dos pontos de espera (hold points) em que obrigatria a
presena do rgo ou empresa inspetora para testemunho ou verificao de uma etapa do processo
de fabricao/controle de qualidade interno, relativa ao fornecimento.
QUADRO V
8. Execuo da inspeo
a. Execuo da inspeo de fabricao para Pedidos de Compra adjudicados em fornecedores
nacionais ou estrangeiros, por rgo inspetor da PETROBRAS ou por empresa de inspeo
contratada diretamente pela Companhia:
Devem ser cumpridas as seguintes etapas dentro do processo de inspeo de fabricao:
O fornecedor dever comunicar ao rgo Inspetor, indicado no CONTRATO, com antecedncia
mnima de 05 (cinco) dias teis, a data a partir da qual o Bem estar disponvel para ser
inspecionado. O incio da inspeo ocorrer em at 05 (cinco) dias teis aps esta data. Ocorrendo
impossibilidade da PETROBRAS realizar a inspeo, o rgo Inspetor comunicar ao
FORNECEDOR a nova data, mantendo-se em vigor as demais condies contratuais.
Para o FORNECEDOR com instalaes fabris localizadas no exterior, a comunicao ao rgo
Inspetor dever ter a antecedncia mnima de 10 (dez) dias teis.
Para inspees onde h necessidade do rgo inspetor estar residente, mediante procedimentos
estabelecidos na etapa de planejamento de inspeo, o fornecedor nacional deve encaminhar ao
rgo inspetor, at a quinta-feira da semana anterior, a programao semanal dos eventos
assinalados no Plano de Inspeo e Testes, como pontos de espera. Sero aceitos desvios, de no
mximo 20% da programao proposta, desde que informados com at 24 horas de antecedncia.
Esses desvios devem ser reprogramados, seguindo os mesmos critrios acima. Para os
fornecedores estrangeiros vale a mesma regra, com exceo da primeira programao semanal,
que deve ser informada com dez dias teis de antecedncia.
Cabe ressaltar que esses prazos estabelecidos, tanto para a informao pelo fornecedor da
disponibilidade do material para inspeo, quanto de sua realizao pelo rgo ou empresa
inspetora, so necessrios, visto que os recursos humanos do rgo ou empresa inspetora so
limitados e quaisquer desvios da programao incorrem em custos extras, pela necessidade de
remanejamento de pessoal.
responsabilidade do fornecedor manter disponvel para o rgo ou empresa inspetora todas as
condies necessrias para a realizao das inspees, tais como:
1. acompanhamento por pessoal responsvel no seu controle de qualidade pela etapa que est
sendo inspecionada, para prestar todas as informaes necessrias;
2. instrumentao/equipamentos necessrios para a realizao da inspeo, devidamente
calibrados e dentro dos prazos de validade;
3. desenhos de fabricao, procedimentos internos, certificaes, especificaes, normas
tcnicas ou qualquer outra documentao tcnica relacionada ao material e processo sob
inspeo, disponveis (e devidamente aprovados pela PETROBRAS quando o contrato
assim exigir);
4. material devidamente preparado para a realizao da inspeo;
5. nas inspees do tipo C, mediante acordo prvio, o fornecedor dever manter
disposio do rgo ou empresa inspetora uma sala devidamente arejada contendo no
mnimo, mesas, cadeiras, armrio e extenso telefnica, para seu uso;
o inspetor da PETROBRAS ou da empresa inspetora contratada deve manter conduta condizente
com sua atividade, devendo quaisquer desvios serem imediatamente comunicados gerncia do
rgo responsvel pela atividade de inspeo;
se os prazos estipulados para a realizao da inspeo no forem cumpridos pelo rgo ou
empresa inspetora, o fornecedor ter o direito de pleitear, junto ao rgo da PETROBRAS
gerenciador do contrato, a prorrogao do contrato pelo nmero de dias referentes a esse atraso;
O fabricante dever apresentar ao rgo ou empresa inspetora, para anlise, todos os registros de
no-conformidades - RNC ocorridos no decorrer do processo de fabricao. Aqueles RNC que
envolvam solues de engenharia, que alterem o projeto original ou que venham de encontro
Requisio de Material ou Especificao Tcnica originais, devero ser submetidos pelo rgo ou
empresa inspetora aprovao do rgo requisitante;
Como decorrncia da atividade de inspeo, so emitidos pelo rgo ou empresa inspetora os
seguintes documentos:
8. Rotinas de inspeo
O MATERIAIS/CDBS/IF mantm disposio dos rgos de inspeo de fabricao da Companhia e
das empresas de inspeo contratadas uma coletnea de Rotinas de Inspeo, como ferramenta de apoio:
Cada Rotina de Inspeo est relacionada a um determinado material e tem como objetivos: orientar o
rgo inspetor sobre todas as etapas do processo fabril que necessitam de interveno da inspeo,
padronizar as aes de inspeo, instruir sobre os critrios de aceitao e rejeio do material e, quando
necessrio, ressaltar detalhes que devem ser observados durante a inspeo.
Para cada Pedido de Compra a ser inspecionado, a Rotina de Inspeo e sua respectiva Lista de
Verificao, devem ser analisadas em conjunto com a documentao tcnica contratual e, sempre que
necessrio, serem adaptadas s condies especificas do fornecimento.
Cada Rotina de Inspeo est dividida em trs partes, que so:
ndice de Normas Tcnicas, Padres de Materiais e Especificaes Tcnicas: da PETROBRAS,
nacionais e internacionais, que servem de documento de referncia para a Rotina.
A Rotina de Inspeo propriamente dita.
Lista de Verificao - um documento emitido pela PETROBRAS, em forma de questionrio,
com descrio sucinta de todas as etapas a serem observadas pelo inspetor, de acordo com o
descrito na Rotina. Devem ser utilizadas e preenchidas pelo rgo inspetor, quando necessrio,
para cada item ou grupo de itens inspecionados, em atendimento ao documento de colocao da
compra.
ndice de
Caracterstica Peso Exemplos
Rejeio
1. Identificao de necessidade uma
simples reviso de documentos internos;
2. Identificao de vazamentos na bancada
de testes do fornecedor que inviabilize
momentneamente, o testemunho do
evento contratual.
No-conformidade identificada pelo 3. Pendncia de aprovao de desenhos ou
responsvel pela inspeo da documentos gerados por exigncia
PETROBRAS, em relao ao contratual, cuja no conformidade no
Sistema da Qualidade do venha acarretar em problemas
Leve 0,125
fornecedor, cuja implicao no relacionados a segurana e/ou
afete o desempenho do funcionalidade do material.
equipamento, nem o prazo 4. Sistemtica de rastreabilidade feita de
contratual, ou em nova visita. forma prtica aceitvel, mas sem a
elaborao de procedimento respectivos
bem como seus registros;
5. Ausncia de ensaio ou ensaio executado
em desacordo com as especificaes,
porm repetido com testemunho da
inspeo, com resultados satisfatrios.
1. Evento identificado pela
Inspeo/PETROBRAS que gere uma
RNC e parecer tcnico do fornecedor,
No conformidade no equipamento,
face estar fora da norma contratual e
detectada pelo responsvel pela
aceito pelo rgo inspetor da
inspeo da PETROBRAS, com
Mdio 0,25 PETROBRAS, sem necessidade de
possibilidade de correo, sem
parecer do rgo requisitante.
implicao em prazo, ou em nova
2. No conformidade dimensional passvel
visita.
de correo.
3. Falta de atendimento completeza dos
certificados de materiais.
1. Curva de performance fora de norma,
mesmo com aceite do rgo requisitante
do equipamento. b) Falta de certificados
de conformidade para equipamentos
eltricos (Classificao de rea).
2. Evento acordado no Plano de Inspeo
como testemunhado, porm realizado
No conformidade no equipamento,
sem a presena da
detectada pelo responsvel pela
Inspeo/PETROBRAS e sem
inspeo da PETROBRAS, sem
possibilidade de nova execuo.
Grave condies de correo, com 0,50
3. Problemas tcnicos documentais durante
implicao em prazo, em nova
a realizao dos testes que impeam a
visita, mesmo que haja a aceitao
realizao dos mesmos.
pelo cliente.
4. Utilizao de profissional no atendendo
aos requisitos de qualificao exigido.
5. Falta de atendimento aos procedimentos
e/ou exigncias de processos especiais,
previamente aprovados pela
PETROBRAS: Ex. Soldagem, TT.
6. Falta e/ou ensaio executado em
desacordo com especificaes, quando o
teste no possa ser repetido.
7. No atendimento a NR-13 para vasos de
presso e decretos para rea classificada.
8. Substituio inadequada de componentes
e/ou materiais.
No conformidade detectada pelo
responsvel pela inspeo da
PETROBRAS relacionada atitude 1. Adulterao de certificados
Gravssimo 1
de m f, adulterao de 2. Fraudes em geral.
documentos e/ou identificao de
componentes pelo fornecedor.
Os ndices de rejeio calculados so informados rea de Cadastro da PETROBRAS, para que possam
ser tomadas aes.
Este documento foi revisado pela Gerncia Setorial de Inspeo de Fabricao da Unidade de
MATERIAIS.
Para quaisquer comentrios sobre seu contedo ou esclarecimentos adicionais, solicitamos se dirigir ao:
MATERIAIS/CDBS/IF
Av. Almirante Barroso, 81, 27 andar - Centro - CEP: 20031-004 - Rio de Janeiro/RJ
Telefone: (21) 3229-1899; Fax: 3229-1837
E-mail: inspecaomateriais@petrobras.com.br
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