Manual de Integracao Control Rede

Manual de
Integrao
Control Rede
Verso 1.0
ndice
1. Apresentao
2. Objetivo
3. Integrao via arquivos
3.1. Importao do arquivo de vendas
3.2. Exportao do arquivo de recebimentos
4. Anexos
Tabela I Tabela de adquirentes
Tabela II Tabela de bandeiras
Tabela III Tabela de meios de captura
Tabela IV Tabela de status da transao
Tabela V Tabela de Ajustes
Com o Control Rede voc concilia suas transaes de vendas a
crdito e dbito, confere os valores a receber
e os j recebidos em cada domiclio bancrio, alm de verificar
todos os ajustes de valores realizados, em razo de cancelamentos
e chargebacks, o valor do aluguel das maquininhas, as condies
do recebimento antecipado
de vendas, se contratado, taxas e tarifas.
Seja qual for o tamanho e o tipo do seu estabelecimento, com o

Control Rede voc conta com uma srie de vantagens para
economizar tempo e focar ainda mais
no seu negcio!
Visando otimizar o seu tempo para foco apenas em divergncias do
seu estabelecimento, disponibilizamos
a possibilidade de integrar sua automao comercial
com a plataforma Control Rede.
Voc poder realizar o envio das vendas dirias de seu

estabelecimento ao Control Rede, fazendo com que assim, a
ferramenta realize a conciliao automtica de suas vendas.
Divergncias sero destacadas, necessitando
de conciliao manual.
Alm do envio de vendas, voc poder realizar o

download do arquivo de recebimentos (realizados ou futuros) de
seu estabelecimento e importa-lo no seu sistema de automao
comercial.
Disponvel 24h por dia, 7 dias por semana, visando facilitar a sua
conciliao.
3.1 Importao do arquivo de vendas
A importao do arquivo de vendas dever conter apenas

transaes de um nico dia. No entanto, em um mesmo dia, poder
ser realizada a importao de diversos arquivos.
O arquivo dever estar na extenso (.csv) e dever ser delimitado.

As informaes devero estar separadas por ponto e vrgula (;) e
no caso que algumas das informaes de carter no obrigatrio
sejam nulas, este campo dever ser considerado, porm deixado
em branco. Dessa forma, apenas constar o ponto e vrgula entre
duas informaes existentes.
Exemplo:
O processamento do arquivo ser assncrono. Aps
o envio do arquivo, ser possvel visualizar o status do
processamento dos uploads na opo consultar arquivos
enviados, dentro da aba de Integrao. Os seguintes status
podero ser demonstrados:
Tabela de status do envio
ID Mensagem Situao
01 Arquivo em processamento Quando o arquivo ainda no foi processado pelo
Control Rede
02 Formato Incorreto: Coluna #column# - Valor Formato invlido decorrente de uma coluna do
# value# - Tipo: #type# - Linha: #line# arquivo enviado
03 Coluna #column# obrigatria - #line# Coluna obrigatria no informada no arquivo
enviado
04 Layout Incorreto Arquivo enviado no possui informaes
05 Layout Incorreto: Linha - #line# Formato invlido decorrente de uma linha do

arquivo enviado
06 Estabelecimento (PV) Incorreto: Valor # - Nmero do estabelecimento enviado no arquivo
Linha: # no est relacionado ao cliente
07 Data das transaes diferem da do Data das transaes informada diferem da data
cabealho base das transaes, prevista no cabealho
08 Quantidade de transaes do rodap Quantidade de registros 05 difere da quantidade
(#amountTrailer#) difere da quantidade de de transaes prevista no rodap
transaes(#amountTransactions#)
09 Arquivo processado. Algumas transaes O arquivo enviado possui transaes de uma
desconsideradas. data que no condiz com a data base das
transaes, prevista no cabealho.
10 Arquivo processado com sucesso Arquivo processado sem erros e vendas
conciliadas automaticamente
11 Valor incorreto: Bandeira # inexistente Linha Bandeira inexistente na tabela do manual.
#
12 Valor incorreto: Terminal # inexistente Linha Terminal inexistente
#
13 Servio indisponvel, por favor tente Falha interna no servidor de recepo.
novamente
Estrutura do arquivo de Vendas
O arquivo de vendas dever seguir parmetros pr-estabelecidos

para que o Control Rede possa realizar o processamento e
conciliao automtica de suas vendas.
Seguindo a estrutura abaixo:

01-Cabealho
05-Transaes
99-Rodap
01-Cabealho
O cabealho ser estruturado no seguinte formato:
Tamanho do
Posio Campo Descrio
registro
Identifica o registro do cabealho. Este campo

1 Nmero do registro (*) 2 caracteres
dever ser preenchido com o valor (01)
Data de envio do arquivo. Este campo dever

2 Data de envio (*) 8 caracteres
seguir o formato AAAAMMDD
Data referente ao dia no qual ocorreram as

Data base das
3 8 caracteres transaes. Este campo dever seguir o
transaes (*)
formato AAAAMMDD
Identifica a verso do arquivo. Este campo

4 Verso (*) 3 caracteres
dever ser preenchido com o valor (1.0)
Obs.: Os campos que apresentam (*) so de carter obrigatrio.

05-Transaes
Para cada transao dever existir um registro 05. Sendo

estruturado no seguinte formato:
Tamanho do
Posio Campo Descrio
registro
Identifica o registro das transaes. Este

1 Nmero do registro (*) 2 caracteres campo dever ser preenchido com o valor
(05)
Identifica a data na qual foi capturada a
2 Data da transao (*) 8 caracteres transao. Este campo dever seguir o
formato AAAAMMDD
Identifica qual o adquirente da transao.

3 Adquirente (*) 2 caracteres Este campo deve ser preenchido de acordo
com a Tabela (I) de Adquirentes deste manual
Identifica qual o nmero do estabelecimento.

Na Rede este nmero tambm conhecido
Nmero do
4 15 caracteres como cdigo do Ponto de Venda (PV).
estabelecimento (*)
Obs.: Este campo dever ter no mnimo 9
caracteres
Identifica o nmero sequencial nico (NSU)
da transao.
Obs.: Este campo numrico e dever ter no
5 NSU (*) 12 caracteres
mnimo de 12 caracteres. Caso o campo
tenha menos do que 12 caracteres, o mesmo
dever ser preenchido com zeros esquerda
Identifica qual o cdigo da autorizao da
transao.
Cdigo de autorizao Obs.: Este campo alfanumrico e dever ter
6 10 caracteres
(*) no mnimo 6 caracteres. Caso a transao
no contenha o cdigo de autorizao, o
mesmo dever ser preenchido com hfen -
Identifica o valor bruto da transao. Este
7 Valor bruto (*) 15 caracteres
campo numrico
Identifica o nmero do carto da transao.
Este campo alfanumrico e dever ser
8 Nmero do carto (*) 19 caracteres enviado de forma mascarada, demonstrando
unicamente os 6 primeiros e os 4 ltimos
dgitos
Tamanho do
Posio Campo Descrio
registro
Identifica o nmero do terminal onde

9 Nmero do terminal (*) 8 caracteres ocorreu a transao. Este campo
alfanumrico
Este campo identifica no caso de
transaes parceladas, o nmero de
10 Nmero de parcelas 2 caracteres
parcelas realizadas. Este campo
numrico
Identifica a bandeira e tipo de venda da
transao realizada. Este campo
11 Bandeira 3 caracteres alfanumrico e dever ser preenchido de
acordo com os cdigos da Tabela (II) de
Bandeiras deste manual
Identifica o meio de captura utilizado na
transao. Este campo numrico e
12 Meios de captura 2 caracteres dever ser preenchido de acordo com os
cdigos da Tabela (III) de meios de captura
deste manual
Este campo dever ser preenchido
unicamente para transaes e-commerce e
trata-se de um campo alfanumrico
referente ao nmero do comprovante da
13 TID 20 caracteres
venda.
Obs.: Este campo desejvel para
transaes e-commerce, porm no uma
informao obrigatria
Identifica o nmero do pedido gerado pelo
estabelecimento. Este campo dever ser
preenchido unicamente para transaes e-
commerce e trata-se de um campo
14 Nmero do pedido 30 caracteres
alfanumrico.
Obs.: Este campo desejvel para
transaes e-commerce, porm no uma
informao obrigatria
Identifica o status da transao da
automao comercial de seu
15 Status da transao 2 caracteres estabelecimento. Este campo numrico e
dever ser preenchido de acordo com a
Tabela (IV) deste manual

Todas as transaes que tiverem data da transao distinta da
data base das transaes sero desconsideradas no
processamento do arquivo.
Neste caso, o status do processamento aparecer como Arquivo
processado. Transaes desconsideradas.
No caso do arquivo conter transaes de um estabelecimento que

no faz parte da hierarquia contratada pelo cliente, este arquivo
no ser processado. Para este caso, o status do processamento
tambm ser Estabelecimento (PV) Incorreto: Valor # - Linha: #.
Caso alguma das informaes dos registros 05 estiver

no formato incorreto, o arquivo no ser processado e o status do
processamento ser Arquivo no processado. Inconsistncia na
linha X.
Obs.: Somente sero demonstradas no Control Rede as

transaes com Status 01, transaes processadas.
99- Rodap
Por ltimo, o rodap indica o final do arquivo e deve

seguir o seguinte formato:
Tamanho do
Posio Campo Descrio
registro
Identifica o registro do rodap. Este campo
1 Tipo de Registro (*) 2 caracteres
Quantidade de Identifica a quantidade de transaes
2 6 caracteres
Transaes (*) contidas no arquivo. Este campo numrico
Data de envio do Data de envio do arquivo. Este campo dever
3 8 caracteres
arquivo (*) seguir o formato AAAAMMDD
Exemplo:
3.2 Exportao do arquivo de recebimentos
A exportao do arquivo de recebimentos uma funcionalidade que

permite ao cliente a possibilidade de extrair um relatrio financeiro
completo na extenso (.csv).
As informaes do arquivo podero ser referentes ao passado, no caso
do cliente selecionar a opo tipo do arquivo: ltimos lanamentos, ou
referentes aos recebimentos previstos (agenda financeira) no caso da
opo selecionada ser lanamentos futuros, no sendo possvel
extrair um nico relatrio com as duas vises.
O objetivo desta funcionalidade que o usurio consiga realizar a
conciliao financeira em sua automao
comercial.
Como o arquivo ser delimitado, as informaes sero separadas por
ponto e vrgula (;). No caso da ferramenta
no possuir a informao de determinado campo, este permanecer
em branco e ser demonstrado da seguinte forma 01234;;01.
Estrutura do arquivo de recebimentos
O arquivo de recebimento ser estruturado da seguinte forma:
01- Cabealho Principal

02- Cabealho Secundrio
03- Nvel do lote (RV)
04- Nvel transacional
05- Ajustes
98- Rodap Secundrio
99- Rodap Principal
01-Cabealho principalTamanho do
Posio Campo Descrio
registro

1 Nmero do registro 2 caracteres
O cabealho principal ser estruturado noserseguinte
dever formato:
preenchido com o valor (01)
Identifica a data na qual ocorreu o download

2 Data do download 8 caracteres do arquivo. Este campo dever seguir o
formato AAAAMMDD
Tamanho do
Posio Campo Descrio
registro
Data referente ao primeiro dia selecionado.

Data incio do perodo
3 8 caracteres Este campo dever seguir o formato
selecionado
AAAAMMDD
Data referente ao ltimo dia do perodo

Data fim do perodo
4 8 caracteres selecionado. Este campo dever seguir o
selecionado
formato AAAAMMDD
Este campo ser preenchido com o valor (01)
quando o perodo selecionado pelo usurio
for do passado (ltimos lanamentos) ou ser
5 Tipo do arquivo 2 caracteres
preenchido com o valor (02) quando o
perodo selecionado for correspondente ao
futuro
Identifica a verso do arquivo. Este campo
6 Verso 3 caracteres
ser preenchido com o valor (1.0)
02- Cabealho secundrio
O cabealho secundrio ser estruturado no seguinte formato:
Tamanho do
Posio Campo Descrio
registro
Identifica o registro do cabealho secundrio.
1 Nmero do registro 2 caracteres Este campo dever ser preenchido com o
valor (02)
Identifica qual o adquirente do recebimento.
Este campo deve ser preenchido de acordo
com a Tabela (I) de Adquirentes deste
2 Adquirente 2 caracteres manual. Caso no mesmo arquivo existam
informaes de mais de um estabelecimento,
existir um registro do tipo (02) para cada
estabelecimento

Nmero do
3 15 caracteres Na Rede este nmero tambm conhecido
estabelecimento
como cdigo do Ponto de Venda (PV)
03- Nvel lote
O registro do nvel do lote ser estruturado

da seguinte forma:
Tamanho do
Posio Campo Descrio
registro
Identifica o registro do nvel do lote. Este
1 Nmero do registro 2 caracteres campo dever ser preenchido com o valor
(03)
Identifica a qual adquirente correspondem os
2 Adquirente 2 caracteres recebimentos do lote. Para cada lote (RV)
haver um tipo de registro 03, 04 e/ou 05
Nmero do
estabelecimento
Data referente data do recebimento do
4 Data do recebimento 8 caracteres lote. Este campo dever seguir o formato
AAAAMMDD
Identifica o nmero do lote (RV) do
5 Nmero do lote 15 caracteres
recebimento
Domiclio bancrio -
7 3 caracteres Identifica o banco do domiclio bancrio
Banco
Domiclio bancrio - Identifica a agencia associado do domicilio

8 6 caracteres
Agncia bancrio
Domiclio bancrio Identifica a conta corrente do domiclio

9 11 caracteres
Conta Corrente bancrio
10 Valor do recebimento 15 posies Identifica o montante lquido do lote (RV)
Identifica o status do recebimento. Os

possveis status so: (01) para
recebimentos futuros, (02) para
recebimentos j efetuados e (03) para
11 Status do recebimento 2 caracteres
recebimentos antecipados.
Obs.: Quando o perodo selecionado
corresponder ao futuro apenas aparecer
recebimentos com status (03).
04- Nvel transacional
O registro do nvel do lote ser estruturado

da seguinte forma:
Tamanho do
Posio Campo Descrio
registro
Identifica o registro do nvel transacional.
1 Nmero do registro 2 caracteres Este campo dever ser preenchido com o
valor (01)
Identifica qual o adquirente do
recebimento. Este campo deve ser
2 Adquirente 2 caracteres
preenchido de acordo com a Tabela (I) de
Adquirentes deste manual
Identifica qual o nmero do
Nmero do estabelecimento. Na Rede este nmero
3 15 caracteres
estabelecimento tambm conhecido como cdigo do Ponto
de Venda (PV)
Identifica o nmero do lote (RV) do
recebimento
Data referente data do recebimento do
5 Data do recebimento 8 caracteres lote. Este campo estar no formato
AAAAMMDD
Identifica a data na qual ocorreu a
6 Data da transao 8 caracteres transao que originou o recebimento. Este
campo estar no formato AAAAMMDD
Identifica o sinal do valor bruto da
8 Sinal do valor bruto 1 caractere transao. Este campo ser preenchido
com (+) para vendas
Identifica o valor bruto da transao que
9 Valor bruto 15 caracteres
originou o recebimento
Para as transaes parcelas, identifica o
10 Nmero de parcelas 2 caracteres nmero de parcelas do plano do
parcelamento
Identifica o nmero do carto truncado que
11 Nmero do carto 19 caracteres
foi utilizado na transao

12 NSU 12 caracteres
da transao
Identifica o cdigo de autorizao que foi

13 Cdigo de autorizao 10 caracteres
originado na transao
Este campo ser preenchido unicamente
para transaes e-commerce e trata-se de
um campo alfanumrico referente ao
14 TID 20 caracteres nmero do comprovante da venda.
Obs.: Caso a informao do TID no seja
contemplada na venda, a mesma no ser
demonstrada no relatrio
05- Ajustes
O registro do ajuste ser estruturado da seguinte forma:
Tamanho do
Posio Campo Descrio
registro
Identifica o registro do nvel transacional. Este
1 Nmero do registro 2 caracteres campo dever ser preenchido com o valor
(05)
2 Adquirente 2 caracteres Este campo ser preenchido de acordo com a
Tabela (I) de Adquirentes deste manual

Nmero do
estabelecimento
Domiclio bancrio -
4 3 caracteres Identifica o banco do domiclio bancrio
Banco
Domiclio bancrio -
5 6 caracteres Identifica a agencia do domiclio bancrio
Agncia
Domiclio bancrio Identifica a conta corrente do domiclio

6 11 caracteres
Conta Corrente bancrio
Identifica a data do ajuste. Este campo ser

7 Data do ajuste 8 caracteres
preenchido no formato AAAAMMDD
Identifica o cdigo do ajuste. Este campo ser
8 Cdigo do ajuste 3 caracteres preenchido de acordo com a Tabela de ajuste
(V) deste manual
9 Descrio do ajuste 28 caracteres Identifica a descrio do ajuste
Identifica o tipo do ajuste. No caso de um

ajuste a dbito, o lanamento ser
10 Tipo do ajuste 2 caracteres
identificado como (01), e no caso de um
ajuste a crdito ser identificado como (02)
Identifica o sinal do ajuste. Se for um ajuste a
crdito, este campo ser preenchido com (+)
11 Sinal do valor do ajuste 1 caractere
e se for um ajuste a dbito ser preenchido
com (-)
12 Valor do ajuste 15 caracteres Identifica o valor do ajuste
Identifica o nmero do lote (RV) que est

sendo ajustado. Obs.: Este campo s estar
preenchido no caso do ajuste corresponder a
um cancelamento ou chargeback
Tamanho do
Posio Campo Descrio
registro
Identifica a data original da transao que

est sendo ajustada. Este campo ser
preenchido com a data no formato
14 Data da transao 8 caracteres AAAAMMDD.
Obs.: Este campo s estar preenchido no
caso do ajuste corresponder a um
cancelamento ou chargeback
alfanumrico e dever ser preenchido de
15 Bandeira 3 caracteres
Bandeiras deste manual.
Identifica o sinal do valor bruto da transao.
16 Sinal do valor bruto 1 caractere
Identifica o valor bruto da transao.
17 Valor bruto 15 caracteres
Identifica o nmero de parcelas da transao.
18 Nmero de parcelas 2 caracteres
Identifica o nmero do carto da transao.
19 Nmero do carto 19 caracteres
da transao.
20 NSU 12 caracteres Obs.: Este campo s estar preenchido no
Identifica o cdigo de autorizao da
transao.
21 Cdigo de autorizao 10 caracteres Obs.: Este campo s estar preenchido no
Identifica o sinal do valor lquido da transao.
22 Sinal do valor lquido 1 caractere
Demonstra o valor lquido da transao que

23 Valor lquido 15 caracteres
seria pago caso no houvesse ajustes
98 Rodap secundrio
O registro do rodap secundrio ser estruturado

da seguinte forma:
Tamanho do
Posio Campo Descrio
registro
Identifica o registro do rodap secundrio.
Este campo dever ser preenchido com o
1 Nmero do registro 2 caracteres valor (98). Para cada registro do tipo
cabealho secundrio (02), haver um
registro do tipo rodap secundrio (98)
2 Adquirente 2 caracteres Este campo deve ser preenchido de acordo
com a Tabela (I) de Adquirentes deste manual

Nmero do
estabelecimento
Identifica o montante resultante da soma de
4 Total do valor pago 15 caracteres todos os registros do tipo (04), nvel
transacional deste estabelecimento
Identifica o total de registros do tipo (04) para
o estabelecimento em questo.
5 Total de registros 9 caracteres
Obs.: O nmero do estabelecimento em
questo pode ser identificado no registro (02)
6 Total antecipado 15 caracteres Identifica o montante que foi antecipado
Identifica o total de registros antecipados.

Obs.: Como as antecipaes so realizadas
Total de registros de
7 9 caracteres no nvel lote, para registros antecipados no
antecipao
sero demonstrados os detalhes do nvel
transacional
Total dos ajustes a Demonstra o total sumarizado dos ajustes a
8 15 caracteres
crdito crdito que o estabelecimento teve
Total de registros de Demonstra o total de registros referentes a

9 9 caracteres
ajustes a crdito ajustes a crdito
Total dos ajustes a Demonstra o total sumarizado dos ajustes a

10 15 caracteres
dbito dbito que o estabelecimento teve
Total de registros de Identifica o total de registros referentes

11 9 caracteres
ajustes a dbito ajustes a dbito
99- Rodap principal
O registro do rodap principal ser estruturado da

seguinte forma:
Tamanho do
Posio Campo Descrio
registro
1 Nmero do registro (*) 2 caracteres
Total de registros do
2 9 caracteres Identifica o total de registros do arquivo
arquivo
Demonstra o valor total dos recebimentos do

perodo completo.
3 Total do valor recebido 15 caracteres
Obs.: Neste campo so considerados todos
os estabelecimentos do arquivo
Identifica a data incio do perodo
Incio do perodo
4 8 caracteres selecionado. Este campo ser preenchido no
selecionado
formato AAAAMMDD
Identifica a data fim do perodo selecionado.
Fim do perodo
5 8 caracteres Este campo ser preenchido no formato
selecionado
AAAAMMDD
Exemplo:
Ao longo do arquivo foram mencionadas diversas tabelas. Todas

as tabelas podem ser visualizadas abaixo, no anexo.
Tabelas:
I- Tabela de Adquirentes III- Tabela de Meios de Captura

Adquirentes Meios de Captura
01 Rede 01 Manual
02 Cielo (*) 02 POS
03 Getnet (*) 03 POO
04 Ticket (*) 04 POY
05 Sodexo (*) 05 PDV (TFE)
06 VR (*) 06 TO
07 Leitor de Trilha
08 Internet
II- Tabela de Bandeiras 09 E-rede
Bandeiras Tipo de venda

C01 MasterCard
C02 Visa
IV- Tabela de Status da Transao
C03 Diners
Status da Transao
C04 Hipercard
01 Transao processada
C05 Cabal
02 Transao pendente de aprovao
C06 Sorocred
Crdito
C07 China Union Pay (CUP) 03 Transao rejeitada
C08 Credsystem
C09 Banescard
C10 JCB
C11 Credz
C99 Outras bandeiras
D01 Maestro
D02 Visa Electron
D03 Hiper
Dbito
D04 Cabal
D05 Banescard
D99 Outras bandeiras
Obs.: As vendas de crdito Hiper, esto contidas dentro da Hipercard. Da mesma forma, as
vendas da Discover sero demonstradas como Diners.
V- Tabela de Ajustes
Cdigo Nome Descrio
Cobrana referente ao pacote de servios do produto E-
1 Pacote Servio e-Rede
Rede
2 Consulta de Cheques Taxa de utilizao de consulta ao Servio Serasa
3 Dbito Parcelado Cobrana parcelada
Tarifa aplicada a estabelecimentos do ramo Tributos

4 Cobrana Taxa Tributo (geralmente rgos pblicos) referente a Cobrana pelo
processamento da transao
5 Taxa de manuteno Taxa de manuteno do software (TEF)
6 Aluguel maquininha Cobrana de Aluguel de maquininha
Cobrana de taxa de adeso ou reativao de

7 Adeso/Reativao
estabelecimento
Cancelamento de transao de vendas com carto
8 Cancel de venda Hipercard
Hipercard
Cancelamento e/ou Chargeback de transao realizado no
9 Cancel/Chargeback Maestro
dbito na bandeira Maestro
10 Multa contratual Multa contratual
Cobrana da Mensalidade do produto Securecode. O

11 Mensalidade Securecode MasterCard SecureCode a soluo de autenticao
da MasterCard para cartes emitidos no exterior
12 Mensalidade Hipercard Aluguel de maquina Hipercard
13 COF Performance COF Performance
14 Tarifa dbito Tarifa dbito
Estorno (cancelamento) de transao realizada com chip,

feito pelo portador do carto, por no
15 Chargeback de Carto com chip
reconhecimento/contestao (solicitado pela emissora), e
no justificado pelo estabelecimento
Cobrana referente a pagamentos recebidos

16 Estorno de crdito indevido
indevidamente
17 Valor de maquininha perdida Cobrana do valor da maquinha no devolvida pelo cliente
Cancelamento de transao solicitada pelo

18 Cancelamento de venda estabelecimento solicitado pelo estabelecimento (vendas
crdito)
Taxa pela emisso de 2 via impressa do Extrato Rede

19 Taxa de 2 via de extrato papel
solicitada pelo cliente
Aluguel de equipamentos, fornecidos e instalados pela

20 Aluguel maquininha Rede nos estabelecimentos referente a estabelecimentos
Inativos (que no realizaram nenhuma transao no ms)
Cancelamento e/ou Chargeback de transao realizado no

21 Cancel/Chargeback Maestro
dbito na bandeira Maestro
Cancelamento de transao, feito pelo portador do carto,

22 Contestao do cliente por no reconhecimento/contestao (solicitado pela
emissora), e no justificado pelo estabelecimento
Cdigo Nome Descrio
Cancelamento de transao, feito pelo portador do carto,

23 Contestao do cliente por no reconhecimento/contestao (solicitado pela
Multa referente ao volume excessivo de vendas

24 Tarifa de excesso de chargeback
contestadas do estabelecimento (chargebacks)
25 Pacote Servio e-Rede
Rede
Cobrana referente ao uso excedente do pacote de

26 Uso Excedente do pacote e-Rede
servios do produto E-Rede
27 COF Performance COF Performance
28 Aluguel maquininha Cobrana de Aluguel de tecnologia
29 Cobrana Recarga de celular Cobrana de tarifa das operadoras de telefonia celular
Cancelamento de transao em dlar solicitada pelo

30 Cancelamento de venda dlar
estabelecimento
33 Pacote e-Rede Gateway
Rede
Modalidade de tarifao pela quantidade de transaes
34 Tarifa
realizadas pelos estabelecimentos
Taxa de utilizao do produto AVS, que permite obter

35 Consulta AVS informaes do portador do carto para fins de aprovao
de crdito no Estabelecimento
36 Devoluo de comprovante de venda Devoluo de comprovante de venda

Cobrana referente a pagamentos recebidos
37 Estorno de crdito indevido
indevidamente
Devoluo de valor referente a Cobrana de Taxa de
38 Estorno de taxas
administrao (MDR)
Estorno (cancelamento) de transao realizada com carto

da bandeira Hipercard, feito pelo portador do carto, por
39 Contestao de venda Hipercard
no reconhecimento/contestao (solicitado pela
Cobrana referente a extrato impresso emitido

40 Tarifa de extrato mensal
mensalmente
41 Manual Review e-Rede
Rede

42 Monitoring e-Rede
Rede

43 Boleto bancrio e-Rede
Rede
Cobrana referente a mensalidade do produto Control

44 Mensalidade Control rede
Rede
Cdigo Nome Descrio
Cobrana referente aos arquivos retroativos do produto

45 Retroativo Control rede
Control Rede.
46 Taxa de parcelamento especial Cobrana referente a parcelamento especial
48 Aluguel maquininha Cobrana de aluguel de maquininha
51 Cobrana Securecode Devoluo de valor referente ao produto Securecode
52 Reverso de dbito de chargeback Devoluo de valor referente a um dbito de Chargeback
53 Pagamento de Recarga de celular Pagamento de comisso das vendas de recarga de celular
Pagamento referente a diferena de vendas realizadas a

54 Pagamento de venda a menor
menor
Pagamento referente a diferena de vendas realizadas a
55 Pagamento de venda a menor
menor
56 Pagamento de Venda Pagamento de venda no processada automaticamente
57 Premio promoo Pagamento de premio/promoo
58 Pagamento desgio Devoluo de taxa cobrada de antecipao cancelada
59 Devoluo de aluguel Devoluo de valor referente a aluguel de maquininha
Pagamento mensal referente a acordo comercial

60 Pagamento de meta mensal
diferenciado por atingimento de meta de vendas
Pagamento anual referente a acordo comercial

61 Pagamento de meta anual
diferenciado por atingimento de meta de vendas
62 Devoluo de pagamento maior Devoluo de pagamento maior
Devoluo de valor referente a cobrana de taxa de

63 Diferena de taxa
administrao (MDR)
64 Pagamento de Resumo de Vendas Pagamento de Resumo de Vendas
65 Devoluo de mensalidade Hipercard Devoluo de valor cobrado da mensalidade Hipercard
66 Pagamento de juros e correo Pagamento de juros e correo monetria
67 Comisso de Recarga celular Pagamento referente a comisso de recarga de celular

Cdigo Nome Descrio
68 Pagamento Bnus Rede Pagamento de valor referente produto Bnus Rede
69 Pagamento Viao Area Pagamento de vendas para cia area por exceo
70 Devoluo Preo nico Devoluo de cobrana do Produto Preo nico
71 Pagamento 1 parcela Pagamento 1 parcela
76 Pagamento venda manual Pagamento de vendas retidas para analise
80 Pagamento venda off line Pagamento de venda realizada pelo sistema off-line
81 Pacote Tur. Credito Pacote Tur. Credito
82 Pagamento comisso de venda Pagamento de comisso sobre vendas
83 IR sem comisso IR sem comisso
84 Adicional IR. Estad. Adicional IR. Estad.
Pagamento de valores no relacionados a vendas

85 Pagamento de Resumo de Vendas
(genrico)
86 Antecipao dlar Pagamento de venda antecipada realizada em dlar
Devoluo de valor (ajuste cambial) referente a

87 Pagamento ajuste venda dlar
cancelamento de venda realizada em dlar
Pagamento referente a acordo comercial diferenciado por

88 Pagamento meta vendas
atingimento de meta de vendas
Devoluo de valor cobrado incorretamente referente ao

89 Devoluo pagamento Serasa / AVS
servio Serasa ou AVS
Cdigo Nome Descrio
90 Estorno tarifa de envio de doc Devoluo de cobrana de Tarifa para envio de documento
Devoluo de cobrana de tarifa de maquinha no

91 Estorno maquininha perdida
devolvida
92 Devoluo de extrato mensal Devoluo de tarifa de extrato mensal
93 Devoluo tarifa saldo em aberto Devoluo de tarifa de extrato saldos em aberto
94 Devoluo de taxa de adeso Devoluo de taxa de adeso ao sistema Rede
Estorno (cancelamento) de cobrana de aluguel de

95 Devoluo aluguel
maquininha
96 Devoluo tarifa 2via de extrato Devoluo de tarifa de 2a via de extrato mensal
97 Devoluo pagamento incorreto Devoluo de dbito incorreto
98 Bnus Rede Pagamento de valor referente produto Bnus Rede
99 Devoluo cobrana Devoluo de valor referente a cobrana no reconhecida

Manual de Integracao Control Rede

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Seja qual for o tamanho e o tipo do seu estabelecimento, com o

Voc poder realizar o envio das vendas dirias de seu

Alm do envio de vendas, voc poder realizar o

3.1 Importao do arquivo de vendas

A importao do arquivo de vendas dever conter apenas

O arquivo dever estar na extenso (.csv) e dever ser delimitado.

Tabela de status do envio

05 Layout Incorreto: Linha - #line# Formato invlido decorrente de uma linha do

O arquivo de vendas dever seguir parmetros pr-estabelecidos

Seguindo a estrutura abaixo:

Identifica o registro do cabealho. Este campo

Data de envio do arquivo. Este campo dever

Data referente ao dia no qual ocorreram as

Identifica a verso do arquivo. Este campo

Obs.: Os campos que apresentam (*) so de carter obrigatrio.

Para cada transao dever existir um registro 05. Sendo

Identifica o registro das transaes. Este

Identifica qual o adquirente da transao.

Identifica qual o nmero do estabelecimento.

Identifica o nmero do terminal onde

Obs.: Os campos que apresentam (*) so de carter obrigatrio.

No caso do arquivo conter transaes de um estabelecimento que

Caso alguma das informaes dos registros 05 estiver

Obs.: Somente sero demonstradas no Control Rede as

Por ltimo, o rodap indica o final do arquivo e deve

3.2 Exportao do arquivo de recebimentos

A exportao do arquivo de recebimentos uma funcionalidade que

Estrutura do arquivo de recebimentos

O arquivo de recebimento ser estruturado da seguinte forma:

01- Cabealho Principal

Identifica o registro do cabealho. Este campo

Identifica a data na qual ocorreu o download

Data referente ao primeiro dia selecionado.

Data referente ao ltimo dia do perodo

02- Cabealho secundrio

O cabealho secundrio ser estruturado no seguinte formato:

Identifica qual o nmero do estabelecimento.

03- Nvel lote

O registro do nvel do lote ser estruturado

Domiclio bancrio - Identifica a agencia associado do domicilio

Domiclio bancrio Identifica a conta corrente do domiclio

10 Valor do recebimento 15 posies Identifica o montante lquido do lote (RV)

Identifica o status do recebimento. Os

04- Nvel transacional

O registro do nvel do lote ser estruturado

Identifica o nmero sequencial nico (NSU)

Identifica o cdigo de autorizao que foi

O registro do ajuste ser estruturado da seguinte forma:

Identifica qual o nmero do estabelecimento.

Domiclio bancrio Identifica a conta corrente do domiclio

Identifica a data do ajuste. Este campo ser

9 Descrio do ajuste 28 caracteres Identifica a descrio do ajuste

Identifica o tipo do ajuste. No caso de um

12 Valor do ajuste 15 caracteres Identifica o valor do ajuste

Identifica o nmero do lote (RV) que est

Identifica a data original da transao que

Demonstra o valor lquido da transao que

O registro do rodap secundrio ser estruturado

Identifica qual o nmero do estabelecimento.

6 Total antecipado 15 caracteres Identifica o montante que foi antecipado

Identifica o total de registros antecipados.

Total de registros de Demonstra o total de registros referentes a

Total dos ajustes a Demonstra o total sumarizado dos ajustes a