PRESTAO DE CONTAS DE VIAGEM: A N.

2016/01
SERVIO / ROTINA

NOME DO EMPREGADO: CARGO: ENG. MECNICO

FUNO COMISSIONADA: LOTAO: T NVEL DA DIRIA: III

OBJETIVO DA VIAGEM.

RESULTADOS OBTIDOS:

TRANSPORTES UTILIZADOS
TIPO FILIAIS TRECHO PERCORRIDO BILHETE N. EMPRESA VALOR
RODOVIRIO 105 NIHIL PRPRIO 538,54
TOTAL => 538,54
ADIANTAMENTOS
RECEBIDOS LIQUIDADOS
MATRIZ/AGNCIA DATA VALOR AGNCIA DATA VALOR
NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
DIRIAS TAXAS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE
PERODO DATA PERCURSO VALOR
11/02/2016 64,5 NIHIL NIHIL NIHIL

T O T A L => 64,50 T O TAL => NIHIL

DIRIAS DEVIDAS OUT. DESPESAS TOTAL DEVIDO TOTAL SALDO
RECEBIDO
N. VLR VALOR
DIAS UNIT. TOTAL
VALOR VALOR VALOR 603,04
0,30 215,00 64,50 538,54 603,04 0,00
DBITO X CRDITO
TAXA DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM
DADOS DO VECULO: VALOR COMBUSTVEL (LITRO):
QUILOMETRAGEM QUILOMETRAGEM QUILOMETRAGEM PERCORRIDA DATA VALOR
INICIAL FINAL
34807 35194 387 11/02/2016 538,54

T O TAL => 538,54

DEFERIDO: SIM NO
Autorizo CREDITAR o valor desta prestao de contas,
JUSTIFICATIVA (EXCLUSIVO DO SUPERIOR DESIGNADO): em minha Conta corrente . Agncia:

Tucuru, 16/02/2016

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Assinatura
ASSINATURA DO SUPERIOR DESIGNADO VISTO DO SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DA
UNIDADE:
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EM:_____/____/2016