REPORTE DE ATIVIDADES

Cliente: Ricefer Local: Garibaldi -RS

Período 26-jan-18 26-jan-18
ATIVIDADES REALIZADAS

ITEM ATIVIDADE ANEXO

1 Elaboração do manual
2 Revisão dos procedimentos
3
4
AÇÕES A REALIZAR

NO. ITEM ATIVIDADE RESP PRAZO

Próxima visita: a combinar

Para os RNC´s que tiverem status vermelho, tem que abrir plano
de ação, com os 5 porquês na planilha de controle de RNC´s
Verificar se está sendo investigada causa e aberta ação para recl.
de clientes
Colocar nas instruções da qualidade a inspeção da pintura
Verificar com cada processo o conhecimento organizacional e
descrever no mapa de conhecimento organizacional
Colocar uma coluna no RQ 03 para definir se precisa avaliar a
eficácia ou não.
Revisar todos os procedimento da ISO 9001 2015 que estão no
sistema e definir os itens pendentes
Incluir nos objetivos(estratégias) do Planejamento , nas ações do
Vinícius, um campo para incluir ações para o objetivo “satisfação
de clientes” , visto que a satisfação é um objetivo da qualidade e
precisa ter ações para atingi-lo.
As ações para as estratégias precisam contemplar os recursos
necessários. Hj os recursos não constam nas ações
Fazer uma análise dos resultados dos indicadores do último
trimestre de 2017 e definir ações se necessário, visto que não
foram feitas análises de todos os trimestres.
Concluir a formatação de todos os procedimentos (codificação,
descrever responsabilidades, preencher rodapé, cabeçalho,
colocar todos os registros na lista de controle no final de cada

1
 procedimento
AÇÕES PENDENTES VISITAS ANTERIORES

Por: Evandro Cristofoli Data: 26-jan-18