2ª via de conta de luz

Conta
de
Luz
|
Grupo
B
|
Série
Única
-
1

|
Nº
000733584
Fisco
21A6.6517.A731.2F0F.51CE.0BF5.75EE.4ADC
Endereço da Unidade Consumidora
R
PREF
LOBO
JR
217
SOB
-
NOVO
VISCONDE

MACAE
- RJ    
Nome CLEBER
BRITO
DOS
SANTOS
RG / CPF / CNPJ 009.843.195-14

Insc. Est.
Classificação 01-RESIDENCIAL
NORMAL,LIGAÇÃO
MONOFASICA
Referência JAN/2018    
  A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada
   
  pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.
 
INFORMAÇÕES AO CLIENTE CLEBER
BRITO
DOS
SANTOS
PARA
CADASTRAR
SUA
CONTA
EM
DEBITO
AUTOMATICO
UTILIZE
SEU
NUMERO
DO
CLIENTE
S
EGUIDO
DO
DIGITO
VERIFICADOR. R
PREF
LOBO
JR
217
SOB
    MACAE
-
RJ
27900000
DADOS PARA ENTREGA
ACOMPANHAMENTO DE CONSUMO (kWh)  
  295 186 134 147 124 109 120 123 138 111 88 107 140   Rota
05
42491
13
011500-7 Medidor
175933
FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN Média
Nº do Cliente
6490037-1 CP CS
IMPOSTOS DADOS DO FATURAMENTO VALOR (R$)
Base
de
Cálculo Valor do Consumo do Mes 75,86 Emissão
10/01/2018 Apresentação
15/01/2018
R$
75,86 Contribuicao Iluminacao Publica-Prefeitura 6,39  
ICMS
Alíquota
   
18,00  %
Valor
do
Imposto
R$
13,65
DATAS
 
   
Leitura
Atual
09/01/2018  
Leitura
Anterior
09/12/2017

Próxima
Leitura
Prevista
06/02/2018 
  Consta
desta
fatura
5,10
referentes
a
PIS
e
COFINS.
Aliquotas:
PIS:
1,2%
e
COFINS:
5,53%
(Art.
10
Res.
298/2006
–
ANEEL
e
  Leis
N.
10.637/02
e
10.833/03)  
INDICADORES DE QUALIDADE
Conjunto Limite
(h) Mensal Trimestral Anual Apurado
(h) Mensal Trimestral Anual
MACAE DIC 5,31 10,62 21,25 DIC 0,00 0,00 0,00    
  FIC 3,42 6,85 13,70  

FIC 0,00 0,00 0,00
EUSD
29,75 Ref
NOV/2017 DMIC 3,03     DMIC 0,00    
DICRI     DICRI    
DIVISÃO DE CONSUMO DO MÊS (R$)
  Compra
de
Energia
26,16 Ampla
16,73 Tributos
18,75 Transmissão
4,46 Encargos
Setorais
9,77
 
   
DADOS DA MEDIÇÃO
Faturamento Constante/ Leitura
Atual Leitura
Anterior Consumo
do
mês
(kWh) Tarifa Valor
(R$)
NORMAL

Medidor 5682 5575 107 0,70897 75,86

LEITURA
/
FATURAMENTO 1,00
  NORMAL
 
 
Energia
Reativa Fator
de
Potência
     
0,00
0,00 

0
Constante 0
Nº
DO
CLIENTE VENCIMENTO TOTAL
A
PAGAR
(R$)
6490037-1 16/01/2018 82,25

CONTA
PAGA