Manual Do Analista

MANUAL DO SISTEMA ANALISTA
Desenvolvido por: Ademar Manganaro Junior

MANUAL DO SISTEMA ANALISTA. 1
Sumário
 CADASTRAO DE PONTO ................................................................................................... 2
 CADASTRO DE PERFIL .................................................................................................... 12
 PERFIL PONTO ITEM ...................................................................................................... 15
 PONTO PERFIL ITEM ...................................................................................................... 18
 CADASTRO DE FORNECEDOR ......................................................................................... 20
 CADASTRO DE HISTÓRICO ............................................................................................. 27
 BAIXAR NOTAS DO SITE DA TREELOG ............................................................................. 31

 MONTAR CHAMADA DE ENCALHE ................................................................................. 38
 GERAR BOLETO BANCARIO ............................................................................................ 56

 GERAR ARQUIVO REMESSA PARA O BANCO. ................................................................. 62
 CONSULTAR BOLETO BANCÁRIO .................................................................................... 66
 CONSULTAR BOLETO BANCÁRIO NÃO PAGO .................................................................. 72
 CONSULTAR BOLETO PELO PROCESSAMENTO ................................................................ 77
 CONSULTAR EXTRATO DE CONTA CORRENTE DE UM PONTO ......................................... 84
 INTEGRAR O ARQUIVO DE RETORNO (RET) .................................................................... 86
 INSERIR DÉBITO OU CRÉDITO NA CONTA CORRENTE ...................................................... 89
 LANÇAR COBRANÇA NA CONTA CORRENTE ................................................................... 95
 INCLUIR VALORES NO CONTA CORRENTE, IMPORTANDO ARQUIVO DE TEXTO. .............. 99
 FECHAMENTO DA CHAMADA DE ENCALHE .................................................................. 108

 RELATÓRIO DE ENCALHE TOTAL BAIXADO ................................................................... 135
 RASCUNHO DA CHAMADA DE ENCALHE ...................................................................... 137
 RELATÓRIO DE TOTALIZAÇÃO DE UMA CHAMADA DE ENCALHE PONTO ....................... 145
 RELATÓRIO DE TOTALIZAÇÃO DE UMA CHAMADA DE ENCALHE FORNECEDOR ............. 148
 GERAR DADOS DE UMA NOTA FISCAL ELETRONICA ...................................................... 150
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Distribuidora de:
Desenvolvido por: Ademar Manganaro Júnior
 CADASTRAO DE PONTO
Entre em Cadastro e depois Ponto.
Digite as informações relativas ao ponto.
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Distribuidora de:
No campo tipo, selecione qual o tipo do ponto.
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Distribuidora de:
O campo base não é obrigatório, você poderá utilizá-lo se desejar que o sistema utilize a base de historio
de outra cota para as análises deste ponto, quando você utilizar o reparte automático.
No campo código informe o código do IBGE do município. Você pode conseguir este código no seguinte
link:
http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/area.shtm
Na opção de mix informe se este ponto vai trabalhar com mix.
N = não trabalha com mix.
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Distribuidora de:
S = trabalha com mix, ou seja, após cadastrado o mix de produtos, somente aparecerá na tela de análise
para este ponto os produtos que constam em seu mix.
I = mix invertido, nesta opção aparecerá para analise todos os produtos menos os que constam no mix.
Situação: pode ser (A) aberta para os pontos ativos e (F) fechada para os pontos suspensos ou inativos.
Quando estão com o status de fechada a cota não aparecerá na tela de análise.
NFe : Opção Sim ou Não para geração de NFe. Sim permite a geração da nfe e não permite a geração para
esta cota.
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Distribuidora de:
Setor, Linha e Box são utilizados para agrupar as cotas. Ex: todas as cotas de um determinado carreteiro,
você pode utilizar o box = 1 para agrupá-las, quando você for gerar as nota_ponto, chamada de encalhe
ponto, boleto bancário estas cotas iram ser impressas agrupadamente.
Por Default o Sistema Analista sempre imprime estes relatórios pela ordem de Box + Cota.
Display: Neste campo, se você utiliza os leds para distribuição física dos produtos, então deverá ser
informado o número do led associado a esta cota, para que o sistema possa jogar a informação correta.
Após inseridas todas a informações relativas a cota clique na opção aplicar para que o sistema salve estas
informações.
Após inserido a cota nova, ainda temos que cadastrar o desconto desta cota. O sistema analista utiliza uma
tabela desconto onde você poderá informar o desconta da cota para cada fornecedor cadastrado no
sistema.
Para isso faremos o seguinte:
Na tela de cadastro ponto abaixo do campo base tem um espaço em branco, clique com o botão direto do
mouse neste espaço.
Abrirá uma janela como vemos logo acima.
Clique na opção Desconto Ponto Fornecedor...
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Distribuidora de:
Abriu uma nova janela, nesta janela informaremos o código do fornecedor e o desconto que esta cota terá
para este fornecedor.
Digite o fornecedor 1 no campo Código Fornecedor e em seguida informe o desconto da cota no campo
Desconto.
Após ser inserido o desconto do fornecedor 1, clique com o botão direito do mouse na parte em branco da
tela.
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Distribuidora de:
Agora selecione a opção inserir todos.
O sistema inseriu todos os fornecedores cadastrados e atribuiu o desconto que você informou para o
primeiro como padrão para os demais. Ajuste este desconto do fornecedor se for necessário. Após isso
feche a tela clicando no X.
O Sistema retornará para a Tela de Cadastro de Ponto.
Para cadastrar um mix para esta cota, clique com o botão direito do mouse no espaço em branco abaixo de
base.
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Distribuidora de:
No quadro que abriu você verá a opção Mix, clique nela.
Na tela que se abriu informe o Códigof Produto, este é o código do fornecedor. Ex: 552 = Veja
Você poderá informar também nesta tela:
Reparte =
Fixo = o reparte fixo que a cota irá receber, ou seja sempre irá receber esta quantidade.
Mínimo = o reparte mínimo que a cota irá receber.
Máximo = o reparte máximo que a cota irá receber.
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Distribuidora de:
Para que este novo ponto possa aparecer na análise ainda precisamos incluir ele no perfil.
Perfil no sistema analista seria igualado a regiões de distribuição, por Default todos os produtos pertencem
ao perfil 1 = Revista.
Para adicionar esta nova cota ao perfil 1 iremos fazer o seguinte:
Feche a tela de cadastro do ponto.
Entre em: Cadastro, Perfil Ponto Item
Na tela que abre digite o Código Perfil = 1 e depois clique em Pesquisar.
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Distribuidora de:
Na tela aberta clique na parte de baixo onde aparece as cotas e depois clique em +, para inserir um novo
registro. Digite o código da cota que deseja inserir. ( A cota nova que acabamos de cadastrar).
Após inserir a cota clique em aplicar, para salvar o registro.
Pronto agora temos uma nova cota cadastrada e pronta para novas análises de produto.
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Distribuidora de:
 CADASTRO DE PERFIL
No Analista podemos criar regiões ou no caso do sistema perfis para distribuição de produtos. O sistema já
traz alguns perfis previamente cadastrados, porém somente o perfil 1 = Revista que é utilizado como default
está devidamente preenchido. Agora veremos como criar ou consultar os perfis do sistema.
Para entrar no Perfil acesse o menu Cadastro e em seguida clique no item Perfil.
O sistema abre a tela do perfil.
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Distribuidora de:
Na aba formulário você poderá incluir um novo perfil, digite somente o nome que deseja dar a este perfil e
clique em aplicar.
Na aba Pesquisa, você poderá pesquisar os perfis já cadastrados no sistema, para isso você poderá utilizar
os campos Nome, Código ou Todos para esta pesquisa. Selecione o campo de deseja e depois clique em
Pesquisar.
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Distribuidora de:
Se você selecionar todos e pesquisar o sistema retornará a tela abaixo exibindo todos os perfis cadastrados.
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Distribuidora de:
 PERFIL PONTO ITEM
Este cadastro é utilizado para inserir as cotas no perfil, toda vez que cadastramos uma nova cota devemos
inseri-la no perfil para que possamos fazer análise para ela.
Quando clicamos em Perfil Ponto Item aparecerá a seguinte tela:
Você poderá fazer a pesquisa do perfil por qualquer campo desta tela.
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Distribuidora de:
Para selecionar todos clique no check Todos e em seguida clique em Pesquisar. Aparcerá a tela seguinte
com o nome dos perfis e as cotas que estão cadastradas para o mesmo. Por default o sistema analista utiliza
o perfil 1 = Revista para todas as publicações, porém se você alterou o perfil de alguma publicação, terá
que incluir neste perfil as cotas que farão parte deste perfil.
Por exemplo, vamos usar o perfil religião.
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Distribuidora de:
Note que ao selecionar o perfil religião não aparece nenhuma cota cadastrada, vamos incluir uma cota
neste perfil.
Na tela abaixo clique em Código Ponto e digite o numero de uma cota existente.
Agora clique em Aplicar para que o sistema aceite a sua alteração.
Prontinho, agora incluímos para o perfil religião uma cota, se fizermos a alteração do perfil no cadastro do
produto poderemos utilizar este perfil para novas análises, e somente aparecerá as cotas que fazem parte
deste perfil.
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Distribuidora de:
 PONTO PERFIL ITEM
Este item é utilizado para exibir, alterar uma cota e os perfis associados a ela.
Vamos consultar a cota 1:
Digite o número da cota no campo Código Ponto e em seguida clique em Pesquisar.
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Distribuidora de:
Como você pode observar, foram listados os perfis associados a esta cota. Nesta tela podemos inserir,
alterar ou excluir um perfil associado a cota.
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Distribuidora de:
 CADASTRO DE FORNECEDOR
Esta opção nos permite inserir, alterar, consultar ou deletar um fornecedor.
Após clicar na opção Fornecedor será apresentada a seguinte tela:
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Distribuidora de:
Como quase todas a telas do analista, temos as abas Pesquisa, Formulário e Lista.
Para inserir um novo fornecedor basta preencher os campos na aba formulário, se esta aba estiver
apresentando alguns dados devemos primeiramente clicar no sinal de + na parte inferior da tela.
Após preenchido todas as informações relativas ao fornecedor, devemos clicar em Aplicar para que o
sistema salve nossas informações.
Após cadastrado o novo fornecedor devemos inserir o desconto que cada ponto terá para este novo
fornecedor. Para isso clique com o botão direito do mouse na parte em branco do formulário para que o
sistema abra uma nova janela.
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Distribuidora de:
Nesta janela podemos incluir o Desconto Ponto Fornecedor.
Insira o código do ponto no campo Código Ponto e em seguida digite o desconto do mesmo para este
fornecedor.
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Distribuidora de:
Se desejarmos podemos agora clicar com o botão direito do mouse nesta janela e inserir todas as cotas.
Fazendo isso o sistema irá inserir todas a cotas cadastradas no sistema, e irá colocar o desconto que você
digitou na primeira cota como padrão para as demais.
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Distribuidora de:
Agora você pode fazer as correções necessárias para que as cotas fiquem com o devido desconto.
Outra possibilidade que o analista nos dá é de importar o desconto de um fornecedor já cadastrado.
Para isso clique na opção: Desconto Ponto Fornecedor Importar de Outro Fornecedor...
Aparecerá a tela seguinte:
Digite o código do fornecedor que deseja copiar e clique em OK.

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Distribuidora de:
Pronto efetuamos o cadastro do novo fornecedor.
Na aba Pesquisa:
Podemos pesquisa os fornecedores cadastrados no sistema, por qualquer um dos campos, ou selecionar
Todos clicando no check box Todos e depois em Pesquisar.
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Distribuidora de:
O sistema retornará o cadastro de todos os fornecedores cadastrados.
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Distribuidora de:
 CADASTRO DE HISTÓRICO
O cadastro de histórico é utilizado para definir o tipo de inclusão dos valores na conta corrente do ponto
(Crédito/Débito).
Para cadastrar/Alterar um novo histórico entre em Cadastro/Histórico
Será exibida a tela abaixo:
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Distribuidora de:
Clique na aba Pesquisa para pesquisar os históricos já cadastrados.
Selecione Todos e clique em Pesquisar.
O sistema exibirá a tela a seguir:
Maximize a tela para uma melhor visualização.
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Distribuidora de:
Você pode incluir um novo histórico clicando no sinal de +.
Digite o nome que deseja dar ao histórico e depois selecione o seu tipo (Crédito ou Débito).
O código será atribuidor automaticamente pelo sistema quando você clicar em Aplicar.
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Distribuidora de:
Observação após criado não será possível mudar o tipo (Crédito/Débito), pois isso poderia bagunçar todo
a conta corrente.
Se você tentar fazer esta alteração será exibida a seguinte tela:
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Distribuidora de:
 BAIXAR NOTAS DO SITE DA TREELOG
Entre no site da Treelog.
Digite o login e senha da Treelog e depois em Entrar.
Selecione a opção Notas e Repartes (NRE)
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Distribuidora de:
Clique na opção Notas de Envio
Selecione a data da nota desejada, na opção Data de emissão.
Após marque tudo. (Ctrl + A)
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Distribuidora de:
Copie o conteúdo. (Crtl + C )
Abra o Bloco de notas e cole o conteúdo copiado.
Salve o bloco de notas em um diretório a sua escolha, de preferencia em Documentos, Analista, Notas.
Neste momento as notas estão salvas, agora vamos importa-las para o sistema analista.
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Distribuidora de:
Clique no menu Nota.
Agora clique em Nota Fornecedor Item...
Clique com o botão direito do mouse na parte em branco da tela que abriu.
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Distribuidora de:
Clique na opção importar.
Localize o diretório onde você salvou as notas.
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Distribuidora de:
Selecione o tipo de arquivo como Dinap (*.txt), e depois selecione o arquivo da nota salva.
Clique em abrir, o sistema fará a leitura do arquivo e exibirá uma tela com os produtos lidos.
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Distribuidora de:
Clique em Ok.
O sistema irá importar os dados da nota exibindo a tela depois de importado, mostrando o último item
que importou.
Pronto. Fizemos a importação dos dados da nota.
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Distribuidora de:
 MONTAR CHAMADA DE ENCALHE
Para montar uma chamada de encalhe proceda da seguinte forma.
Primeiro vamos salvar a chamada de encalhe do site.
Entre no site da dinap.
Selecione a opção Chamada de Encalhe (CEE)
Selecione a opção Preenchimento e Consulta CE
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Distribuidora de:
Informe o número da semana e clique em ok.
Selecione a opção Consulta e depois clique em cima do número da ce.
Será apresentada a tela a seguir.
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Distribuidora de:
Clique em cima da semana e depois clique em Ctrl + A, para selecionar tudo.
Clique em Ctrl + C, para copiar tudo.
Abra o bloco de notas para colar os dados copiados.
Clique em Ctrl + V para colar os dados no bloco de notas.
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Distribuidora de:
Volte ao site da Dinap.
Selecione a próxima folha da chamada de encalhe e clique em OK.
Clique novamente sobre Semana e depois clique em Ctrl + A para selecionar tudo, depos clique em Ctrl +
C para copiar, vá ao bloco de notas aberto e cole o conteúdo copiado com Ctrl + C.
Faça esse procedimento com todas as folhas da chamada de encalhe.
Após terminar salve o bloco de notas.
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Distribuidora de:
Escolha o local onde será salvo, informe o nome do arquivo e clique em Salvar.
Agora iremos criar as chamadas de encalhe no sistema analista.
Entre no Analista em Encalhe Chamada de Encalhe.
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Distribuidora de:
O Analista abrirá a seguinte tela:
Clique no sinal de + da tela para incluir um novo registro.
Informe no Campo Código CE o número da semana da chamada de encalhe.
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Distribuidora de:
Nos campos Emissão, Alteração, Vencimento Ponto e Vencimento Fornecedor, digite a data para a
devolução dos produtos, após clique em Aplicar.
O sistema irá atribuir automaticamente o Código CE, marque este código pois utilizaremos ele para incluir
os itens que serão recolhidos.
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Distribuidora de:
Se formos utilizar mais de uma chamada de encalhe ponto para recolher os produtos devemos clicar no
sinal de + e inserir uma nova chamada de encalhe digitando as datas nos campos e novamente em Aplicar
para criar uma nova chamada.
Faça isso para quantas chamadas forem necessárias.
Após a criação das chamadas de encalhe devemos incluir os itens que farão parte desta chamada. Para
isso entre em Encalhe Chamada de Encalhe Item.
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Distribuidora de:
Digite o número da chamada de encalhe ponto que foi criado anteriormente.
Você pode clicar em f12 para pesquisar as chamadas criadas no analista se desejar.
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Distribuidora de:
Clique em Pesquisar.
Será apresentada a tela abaixo:
Clique em maximizar para expandir a tela.
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Distribuidora de:
Agora clique com o botão direito do mouse.
Clique em importar.
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Distribuidora de:
Localize o arquivo que foi salvo no bloco de notas, selecione o tipo do arquivo como Dinap.txt e depois
em abrir.
O sistema disponibilizará a tela abaixo, maximize esta tela.
Com a seta direita do teclado vá até o final do arquivo e veja a coluna de erros.
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Distribuidora de:
Veja os erros apresentados. A maior preocupação é quando o sistema lista não encontrado, isto significa
que estamos tentando incluir um item para recolhimento e o sistema não possui este item em estoque,
ou seja não será recolhido.
Marque este item caso haja para que possamos pesquisa depois e verificar o que pode ter acontecido.
Após efetuadas as verificações clique em Ok para integrar o arquivo.
O sistema apresentará a tela com os itens integrados.
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Distribuidora de:
Para mudar um produto que consta em uma chamada para outra fazemos o seguinte:
Primeiramente a chamada que queremos incluir o produto deve estar criada.
Agora clique no produto que deseja mover para a outra chamada.
Para selecionar mais de um produto você pode segurar apertada a tecla Ctrl ou a tecla Shift.
Com a telcla Ctrl apertada clique no produto que deseja selecionar.
Se você estiver utilizando a tecla Shift, com a seta para baixo vá marcando os produtos.
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Distribuidora de:
Após ter selecionado os produtos que deseja mover, clique com o botão direito do mouse, e clique em
mover.
O analista exibirá a tela a seguir:
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Distribuidora de:
Clique em OK.
Será exibida a tela a seguir:
Clique a aba Pesquisa, selecione a chamada desejada ou em todos para verificar qual a chamada que
deseja.
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Distribuidora de:
Selecione a chamada e clique em X para fechar a janela de pesquisa.
Será exibida a tela abaixo, clique em ok.
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Distribuidora de:
Pronto agora os produtos foram movidos para a ce selecionada.
Clique na aba Pesquisa.
Informe o número da ce utilizada e clique em Pesquisar.
Como podemos observar os produtos foram movidos para a nova chamada de encalhe.
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Distribuidora de:
 GERAR BOLETO BANCARIO
Todo boleto bancário é gerado a partir do cadastro do ponto.
Então primeiramente temos que entrar em Cadastro Ponto.
Agora clique na Aba Pesquisa, pois para gerar o boleto temos que pesquisar o ponto ou ponto que
queremos para gerar boleto.
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Distribuidora de:
Selecione o campo para pesquisar o ponto ou pontos desejados.
No exemplo selecionei todos os pontos do box 1.
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Distribuidora de:
Note que o sistema trouxe todos os pontos que atendem nossa pesquisa.
Agora clique com o botão direito do mouse.
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Distribuidora de:
Clique em Boleto Bancário...
O Sistema apresentará a tela acima.
Selecione a conta que será gerado o boleto se possuir mais de uma.
Selecione a data de vencimento do boleto.
Selecione Saldo. Para gerar o boleto pelo saldo da conta corrente.
Selecione Valor. Para gerar o boleto com um valor específico. (Usar somente para um único Ponto)
Selecione o check box Creditar Conta Corrente, para que o valor do boleto seja creditado na conta corrente
do ponto.
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Distribuidora de:
Selecione o check-box Extrato Conta Corrente. Se deseja que seja impresso no topo do boleto o extrato
corrente do ponto.
O campo Limite, serve para você limitar o valor de emissão do boleto, ou seja, os boletos serão gerados a
partir do valor informado, se for digitado 20,00 todos os boletos serão gerados a partir do valor de R$ 20,00
os inferiores não serão gerados ficando acumulados para a próxima geração.
Se não deseja utilizar limitador, recomendo digitar pelo menos 1 para que o sistema não gere boletos em
branco.
Depois de tudo selecionado e conferido clique em Ok.
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Distribuidora de:
O Sistema fará a geração dos boletos, depois disso é só fazer a impressão dos mesmos.
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Distribuidora de:
 GERAR ARQUIVO REMESSA PARA O BANCO.
Depois de gerados os boletos temos que gerar o arquivo de remessa no caso de boletos registrados para
isso faremos o seguinte:
Entre em Cadastro Ponto.
Clique com o botão direito do mouse na parte em branco.
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Distribuidora de:
Clique na opção Remessa.
Selecione a conta desejada.
Digite o intervalo dos boletos desejados para a geração. (Valor inicial – Valor Final).
Para descobrir a numeração dos boletos podemos fazer o seguinte:
Entre em Genérico
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Distribuidora de:
Selecione Boleto Bancário e depois em Pesquisar.
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Distribuidora de:
Observando a data de Processamento, podemos ver todos os boletos que foram gerados na data, marque
a numeração inicial desejada (no caso aqui o número 77), vá ao final dos registros e marque a numeração
final desejada. (No caso aqui o número 120). Estes são os valores necessários para a geração do arquivo de
remessa.
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Distribuidora de:
 CONSULTAR BOLETO BANCÁRIO
Utilizamos esta opção para fazer a consulta dos boletos bancário emitidos pelo sistema analista.
Entre em Cadastro / Genérico
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Distribuidora de:
Selecione a opção Boleto Bancário
Esta consulta não precisa de parâmetros, pois ela retorna todos os boletos bancários.
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Distribuidora de:
Clique em pesquisar.
O sistema exibirá a tela abaixo.
Maximize a tela.
O analista permite que você ordene os dados por qualquer um dos campos, para isso clique sobre o nome
do campo, se desejar ordenar por mais de um campo clique no primeiro campo segure a tecla Shift
apertada e clique sobre o outro campo que deseja.
Note que quando você ordena por um campo o nome deste campo será exibido em azul.
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Distribuidora de:
Como todos as consultas do sistema, o analista permite que você gere um relatório ou exporte os dados
para o excel.
Para gerar um relatório clique com o botão direito do mouse e selecione a opção relatório.
O sistema exibirá a tela abaixo com o nome dos campos, selecione os campos desejados para o relatório e
clique em OK.
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Distribuidora de:
Será exibido o relatório:
Faça a
impressão do mesmo e feche a tela.
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Distribuidora de:
Para exportar os dados para o excel, clique com o direito do mouse e selecione a opção exportar.
Selecione o local onde deseja salvar o relatório, coloque o nome que deseja dar ao arquivo e clique em
salvar.
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Distribuidora de:
 CONSULTAR BOLETO BANCÁRIO NÃO PAGO
Para consultar os boletos bancários não pagos entre em Cadastro / Genérico.
Selecione a opção boleto bancário Não Pago.
Clique em F9.
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Distribuidora de:
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Distribuidora de:
Informe a data desejada para pesquisa no formato ‘dd.mm.aaaa’ e depois clique em Aplicar.
Agora feche esta tela clicando no X.
O sistema irá retorna a tela anterior. Agora clique em Pesquisar.
Será exibida a seguinte a tela abaixo se houver registros que atendam a pesquisa, maximize a tela.
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Distribuidora de:
O sistema exibirá todos os boletos que ainda não foram pagos, ou melhor que ainda não foram baixados
no sistema analista.
Você poderá gerar um relatório ou mesmo exportar estes dados para o excel.
Clique com o botão direito do mouse e depois clique em relatório.
O sistema abrirá a tela a seguir.
Marque os campos desejados, e clique em OK.
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Distribuidora de:
O Sistema exibirá agora o relatório para impressão.
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Distribuidora de:
 CONSULTAR BOLETO PELO PROCESSAMENTO
Efetua a consulta dos boletos pela data de processamento.
Entre em Cadastro Genérico.
Selecione a opção Boleto Bancário Processamento
Clique em F9
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Distribuidora de:
O sistema abrirá a tela a seguir:
Altera a data, respeitando o formato. ‘dd.mm.aaaa’
Clique em Aplicar.
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Distribuidora de:
Feche a tela.
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Distribuidora de:
O sistema abrirá a tela a seguir. Clique em Maximizar, para visualizar melhor.
Para ordenar, clique em cima do campo Processamento, segure a tecla Shift apertada e depois clique em
cima do campo Número_Documento.
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Distribuidora de:
Fazendo isso o sistema ordenará a lista pelos campos Processamento e depois Numero_Documento.
Se desejar fazer a impressão, proceda da seguinte forma.
Clique com o botão direito do mouse e depois clique em relatório.
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Distribuidora de:
O sistema abrirá a tela a seguir.
Marque os campos desejados, e clique em OK.
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Distribuidora de:
O Sistema exibirá agora o relatório para impressão.
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Distribuidora de:
 CONSULTAR EXTRATO DE CONTA CORRENTE DE UM PONTO
Selecione Relatório Extrato Conta Corrente.
Informe o número do ponto desejado, depois clique em Ok.
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Distribuidora de:
Os valores apresentados negativos se referem a débito e os valores positivos se referem a créditos. O

analista utiliza o conceito de conta corrente do sistema bancário.
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Distribuidora de:
 INTEGRAR O ARQUIVO DE RETORNO (RET)
 ENTRE EM CONTA CORRENTE (CALCULADORA)
 NA TELA QUE ABRE CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE NA PARTE EM BRANCO
DA TELA QUE SE ABRE E SELECIONE A OPÇÃO RETORNO.
 SELECIONE O ARQUIVO RET A SER IMPORTADO E CLIQUE EM ABRIR.
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Distribuidora de:
 NA TELA DE RETORNO CERTIFIQUE-SE QUE A OPÇÃO CREDITAR CONTA CORRENTE ESTEJA

DESMARCADO E CLIQUE EM OK.
 NA TELA QUE ABRE (É A TELA DE LEITURA DO ARQUIVO RET) O SISTEMA MOSTRA OS

BOLETO QUE SERÃO INTEGRADOS.
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Distribuidora de:
Se você for no final do arquivo poderá visualizar a tela de erros.
CLIQUE EM OK. e o sistema irá incluir os boletos encontrados na tabela de boletos.
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Distribuidora de:
 INSERIR DÉBITO OU CRÉDITO NA CONTA CORRENTE
Entre em Cadastro Conta Corrente. Ou clique na calculadorazinha do menu.
Digite o número do ponto que deseja.
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Distribuidora de:
Clique no Ctrl+H para pesquisar o histórico.
Clique na Aba Pesquisa. Selecione Todos e depois Pesquisar.
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Distribuidora de:
O sistema apresentará a tela acima, selecione a opção desejada e clique no X para fechar a tela.
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Distribuidora de:
Digite as demais opções como na tela acima e clique em Aplicar para confirmar a operação.
Se desejar consultar os lançamentos:
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Distribuidora de:
Clique na aba Pesquisa, selecione os campos desejados ou Todos para efetuar a pesquisa e clique em
Pesquisar.
Podemos Pesquisa por Ponto, Histórico, Data, etc.
O sistema trará a tela a seguir:
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Distribuidora de:
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Distribuidora de:
 LANÇAR COBRANÇA NA CONTA CORRENTE
Para lançar um débito na conta corrente do ponto entre em Cadastro / Conta Corrente (ícone da
calculadora).
Será apresentada a tela abaixo:
Clique no sinal de + para inserir um novo registro.
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Distribuidora de:
Digite o número da Cota depois digite o número do Histórico, se não souber clique em Ctrl+H.
Será exibida a tela abaixo.
Clique na aba Pesquisa.

Selecione a opção Todos e depois clique em Pesquisar.
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Distribuidora de:
Selecione o histórico desejado e depois clique no X para fechar a janela.

O sistema retornará para a tela anterior.
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Distribuidora de:
No campo complemento podemos informar sobre o motivo do histórico.

No campo valor informe o valor a ser incluído. (Sempre o valor líquido)
Após inserir estas informações clique em Aplicar para salvar.
Pronto lançamos o valor na conta corrente.
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Distribuidora de:
 INCLUIR VALORES NO CONTA CORRENTE, IMPORTANDO ARQUIVO DE TEXTO.
O sistema Analista, permite que possa ser integrado um arquivo no formato de texto, para incluirmos
valores na conta corrente. Para isso o arquivo deve obedecer o formato de uma coluna com o código e
outra coluna com os valores, separado por “;”.
Para montarmos esta Planilha utilizaremos o Excel.
Abra uma planilha em branco e digite os valores como no exemplo abaixo.
Após todo digitados vamos exportar a planilha no formato .csv
Vá em Arquivo e Salvar Como.
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Distribuidora de:
Digite o nome desejado para o arquivo.
Selecione o formato CSV (MS-DOS) .CSV
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Distribuidora de:
Clique em salvar, e feche o Excel.
Agora vamos integrar o arquivo no Analista.
Entre em Cadastro Conta Corrente (ícone da Calculadora)
O Sistema abrirá a tela a seguir.
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Distribuidora de:
Clique com o botão direito do mouse na parte em branco, e depois em Importar.
Localize o arquivo que deseja importar e selecione o tipo de arquivo como: Lançamento
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Clique em Abrir.
O Analista exibirá a tela a seguir:
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Clique em OK.
Agora será exibida a seguinte tela:
Clique na Aba Pesquisa.
Marque a opção Todos e depois clique em Pesquisar.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Selecione o Histórico desejado e depois clique em fechar. X
Será exibida a seguinte tela:
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Clique em OK.
Será exibida a tela com a leitura dos dados para integração:
Clique em Ok.
O Analista fará a inclusão dos dados e apresentará a tela a seguir.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Clique em ok.
E feche a janela do conta corrente.
Pronto fizemos a importação do arquivo.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
 FECHAMENTO DA CHAMADA DE ENCALHE
Entre no Analista.
Vá na opção Relatório, Chamada de Encalhe, Ponto
Digite o número da ce que deseja.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Marque as opções Baixada e Total.

Clique no botão OK.
Neste momento o sistema vai listar um relatório com os valores por cota.
Salve este relatório clicando no disquete que aparece.
Digite no nome que deseja dar a este relatório.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Selecione o tipo de relatório. Utilize o formato Texto (*.csv)
Selecione a pasta onde deseja salvar.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Clique em salvar.
Clique no X no topo da janela para fechar a tela.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Clique no X no topo da janela para fechar a tela.
Neste momento já salvamos o relatório com o valor das cotas, agora vamos listar o total
dos boletos gerados.
Vá em genérico.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Selecione a opção de boleto bancário Vencimento.
Clique no botão F9.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Na tela que abre altera a data para a data de vencimento dos boletos.
Clique em aplicar e depois no X para fechar a tela da pesquisa personalizada.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Clique no botão Pesquisar.
Nesta tela o sistema irá relacionar os boletos gerados para a data de vencimento que
você selecionou anteriormente.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Maximize a tela, para melhor visualizar o relatório.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Agora vamos exportar os dados do relatório.

Clique com o botão direito do mouse, e depois em exportar.
Na tela que abre, selecione o local para salvar o arquivo (de preferência no mesmo local
onde salvou o anterior), de o nome desejado, e clique em salvar.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Clique no X para fechar a tela.

Agora já temos salvo o relatório com o total das cotas e o relatório com o total dos
boletos.
Precisamos agora integrar as duas informações, para isso vamos utilizar o Excel.
Vá na pasta onde salvou os relatórios e abra o arquivo das cotas, como foi salvo no
formato .csv, normalmente ele vai abrir já no Excel.
Clique duas vezes neste arquivo.

_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
O arquivo foi aberto no excel.

Vamos eliminar as linhas que não são necessárias para o nosso relatório.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Agora vamos ajustar o relatório.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Vamos salvar esta planilha e depois integrar os boletos gerados.

Salve na mesma pasta que salvou os arquivos anteriores, mas salve no formato do
excel.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Clique em salvar.
Insira uma nova planilha no excel.
Agora vamos importar os dados do boleto.

_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Clique na aba Dados.
Clique na opção De Texto
Selecione o arquivo dos boletos, e clique em importar.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Selecione a opção delimitado e clique em avançar.
Marque a opção Ponto e vírgula.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Clique em Concluir e depois em Ok.

Vamos ter os dados importados na planilha do excel.
Agora vamos eliminar as colunas que não são necessárias.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Ficaremos com 3 colunas.

Agora devemos classificar os dados dos boletos, pois para que a função procv funcione
adequadamente os dados devem estar em ordem.
Selecione as colunas A,B,C e clique em classificar.
Selecione o filtro pelo numero do documento, e clique em Ok.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Agora será necessário casarmos as informações das duas planilhas, vamos utilizar a
função procv do excel.
Para isso vamos à primeira planilha, que contem os dados das cotas.
Vamos na célula dos boletos.

E chamamos a função procv.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Clique em Ok.
Clique em valor procurado.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
De enter.
Clique em matriz tabela.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Selecione a planilha que contem os dados dos boletos.
De enter.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Selecione o índice da tabela que contem os dados para integrar, coluna 3, pois é a
coluna que possui o valor dos boletos.
Edite a função procv e adicione um ;0 no final, ela ficará dessa forma.
=PROCV(A4;Plan2!A:C;3;0)
Isto é necessário para que a função só retorne os dados exatos, ou seja o que não for
encontrado não retornará valor, se não for adicionado a função retorna um valor
aproximado para os casos onde não for encontrado valor.
Agora vamos arrastar a formula até o final das cotas.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
As células que aparecerem #N/D, são as que não foram encontradas, ou seja não
possuem boleto gerado.
Se deixarmos desta forma não teremos como totalizar o relatório, neste caso onde
houver #N/D, digitaremos 0 (zero) no local.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Vamos fazer a somatório dos campos.
Teremos então os valores da chamada de encalhe e os valores dos boletos que foram
gerados, para o vencimento solicitado.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Agora é só verificar os casos onde exite valor da chamada e o valor do boleto é zero, ou
diferente da chamada.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
 RELATÓRIO DE ENCALHE TOTAL BAIXADO
Para gerar o relatório com o total dos produtos baixados (Conferidos)
No analista entre em Relatório/Chamada de Encalhe/ Fornecedor
Digite o número da chamada de encalhe desejada.
Marque os campos como no exemplo acima e clique em OK.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
O sistema irá exibir a tela a seguir com o relatório. Faça a impressão.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
 RASCUNHO DA CHAMADA DE ENCALHE
Podemos utilizar o rascunho da chamada de encalhe para fazer a apuração das diferenças na devolução
do encalhe.
Para isso no analisa entre em Encalhe/Rascunho Chamada de Encalhe Fornecedor
Será exibida a seguinte tela.
Digite o número da chamada de encalhe e clique em Pesquisar.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Maximize a tela.
Com a seta do teclado vá até aparecer a coluna Encalhe.
A coluna Devolução é a quantidade apurada na digitação, na coluna Encalhe digitaremos a quantidade física
do produto.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Conforme vamos digitando a quantidade podemos observar que o analista vai calculando a venda e
exibindo a divergência, se houver.
Para fazer a impressão deste relatório clique com o botão direito do mouse e clique em Relatório Rascanho
Chamada de Encalhe Fornecedor.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Selecione os campos como abaixo e clique em ok.
Será exibido o relatório como abaixo, faça a impressão se desejar.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
O sistema analista não salva as informações digitadas no encalhe, então se desejar guardar esta
informação você poderá exportar os dados para o excel.
Para isso clique com o botão direito do mouse na tela de digitação e depois clique em Exportar.
Selecione o diretório onde deseja salvar os dados e informe o nome desejado para o arquivos após isso
clique em salvar.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Pronto o sistema exportou os dados.
Para importar os dados salvos no rascunho faça o seguinte.
Entre em Encalhe/Rascunho Chamada de Encalhe Fornecedor
Agora clique com o botão direito do mouse na parte em branco e clique em importar.
Localize o local onde foi salvo o arquivo.

_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Clique em abrir.
Clique em OK.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Agora clique na aba Lista.
Clique em Maximizar para expandir o relatório.
Pronto integramos o arquivo salvo.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
 RELATÓRIO DE TOTALIZAÇÃO DE UMA CHAMADA DE ENCALHE PONTO
Entre em Relatório, Chamada de Encalhe Ponto
Digite o número do Código CE, selecione o check-box Baixada, e selecione o check box Total.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Clique em OK.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Nesta tela o sistema exibe a numeração da cota e os totais desta cota, ao final do relatório teremos o total
geral.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
 RELATÓRIO DE TOTALIZAÇÃO DE UMA CHAMADA DE ENCALHE FORNECEDOR
Digite o número da CE que deseja e preencha os campos como no exemplo abaixo:
Clique em OK.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Ao final do relatório teremos o total da chamada de encalhe do fornecedor.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
 GERAR DADOS DE UMA NOTA FISCAL ELETRONICA
Entre em: Cadastro – Nota Fiscal
Abrirá a tela a seguir.
Na parte em branco clique com o botão direito do mouse, e depois em Importar Nota ou Chamada de
Encalhe.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Abrirá a tela abaixo.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Neste momento iremos selecionar a fonte de dados de onde o sistema irá buscar as informações dos itens
que irão compor a nota fiscal, temos as seguintes opções:
 Nota Fornecedor – o sistema irá buscar os itens que estão em uma nota fornecedor.
 Nota Ponto – o sistema irá buscar os itens que estão em uma nota ponto (Nota de reparte da
cota).
 Chamada de Encalhe fornecedor – o sistema irá buscar os dados em uma chamada de encalhe do
fornecedor, você terá a opção de informar qual a fonte das quantidades. ( Remessa, Devolução ou
Venda).
 Chamada de Encalhe Ponto – o sistema irá buscar os dados em uma chamada de encalhe do
ponto, e você deverá informar qual a origem da informação para a quantidade. ( Remessa,
Devolução ou Venda).
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
 Rascunho – o sistema irá busca as informações no rascunho da chamada de encalhe, esta opção é
bastante útil para gerarmos a nota fiscal de devolução para um fornecedor. Para que se busque
estes dados o rascunho da chamada de encalhe deverá estar aberto, e novamente você deverá
informar de qual campo será retirada a informação para compor a quantidade. ( Remessa,
Devolução, Venda ou Encalhe).
Vamos ver cada uma delas agora:
1. Opção por Nota Fornecedor.
Selecione a opção Nota Fornecedor, e depois informe o numero da Nota Fornecedor de onde deseja
importar os dados, você tem a opção de clicar em F10 para pesquisar a nota caso não saiba a sua
numeração.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Mais abaixo ainda temos a opção de informar o Fornecedor, ou intervalo de Fornecedor do qual o sistema
irá extrair os dados. ( esta opção não é obrigatória e pode ser deixada em branco ).
Após informar o numero da nota clique em Ok.
O sistema irá abrir a tela a seguir, informando os dados que foram selecionados da nota que você
informou. Clique em Ok.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
O sistema retornará para a tela a seguir:
Clique na aba Lista.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Teremos neste momento a nota fiscal gerada a partir das informações selecionadas anteriormente.
Você pode verificar e alterar os dados desta nota, como por exemplo, o numero da nota, sua serie, o
CFOP, o fornecedor e até mesmo inserir ou retirar algum item que a compõe e sua quantidade, preço,
desconto.
Lembre-se de aplicar caso tenha efetuado alguma alteração.
Agora é somente exportar a nota para o Emissor. (Faremos isso no Final deste manual)
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
2. Opção por Nota Ponto.
Selecione a opção por Nota Ponto, depois informe o numero da Nota Ponto de onde o sistema irá
importar os dados, se não souber pode-se pesquisar clicando em F11.
Informado o numero da nota ponto agora é o momento de refinar nossa pesquisa.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Você pode informar os campos para refinar a pesquisa de onde o sistema irá buscar os dados da
nota fiscal.
Podemos informar o Fornecedor, o Ponto, o Grupo, Setor, Linha ou Box, porém não é obrigatório,
se não for informado nenhum campo, o sistema trará todas as cotas dessa nota ponto.
Após informar o que deseja, clique em Ok.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
desconto.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
3. Chamada de Encalhe Fornecedor.
Selecione a opção Chamada de Encalhe Fornecedor, depois informe de qual coluna deseja extrair
os dados que irão compor a quantidade. ( Remessa, Devolução ou Venda), em seguida deveremos
informar qual o código da CE que iremos buscar.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Agora podemos refinar a pesquisa informando, fornecedor, ponto, grupo, setor, linha ou box.
(estes campos não são obrigatórios).
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Após informar o que deseja, clique em Ok.
Clique em Ok, e termos a tela a seguir:
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
desconto.
4. CHAMADA DE ENCALHE PONTO
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Selecione a opção CHAMADA DE ENCALHE PONTO, informe a fonte de dados para o preenchimento das
quantidades. ( Remessa, Devolução ou Venda).
Agora devemos informar o número da chamada de encalhe que iremos utilizar.
Agora podemos refinar a pesquisa informando, fornecedor, ponto, grupo, setor, linha ou box.
(estes campos não são obrigatórios).
Informado os campos teremos a tela a seguir:
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Clique em Ok.
Clique em Ok.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Clique na aba Lista, e termos a tela a seguir.
Você pode verificar e alterar os dados desta nota, como por exemplo, o numero da nota, sua serie, o CFOP,
o fornecedor e até mesmo inserir ou retirar algum item que a compõe e sua quantidade, preço, desconto.
5. RASCUNHO
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Selecione a opção rascunho. (Obs. Para que esta opção funcione o rascunho da chamada de
encalhe deverá estar aberto).
Para abrir o rascunho da chamada de encalhe, proceda da seguinte forma:

Entre em Encalhe - Rascunho da Chamada de Encalhe Fornecedor.
O sistema abrirá a seguinte tela:
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Informe o numero da chamada de encalhe desejada, e (ou) o código da fornecedor para refinar a
pesquisa, em seguida clique em Pesquisar.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
O sistema apresentará a seguinte tela:
Nesta tela você poderá preencher as informações com as quantidades físicas dos produtos, para
isso navegue pelos campos até encontrar o campo Encalhe, informe neste campo as quantidades
dos produtos.
Após ter efetuado todas as digitações vá em Cadastro – Nota Fiscal...
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
O sistema ira exibir a seguinte tela:
Na parte em branco clique com o botão direito do mouse, e depois em Importar Nota ou Chamada de
Encalhe.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Abrirá a tela abaixo.
Selecione a opção Rascunho
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Agora informe a coluna de onde o sistema deve buscar a quantidade. (Remessa, Devolução,
Venda ou Encalhe), em seguida clique em OK. O sistema irá exibir a seguinte tela:
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Clique em OK. Será exibida a seguinte tela:
desconto.
Para exporta a nota fiscal.

_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Para exportar uma nota fiscal, ou vária notas de uma vez só, antes temos que fazer algumas
configurações:
Clique na aba Configurar.
Deixe marcada as opções como na tela abaixo:
Feito isso clique novamente na aba Lista, depois clique com o botão direito do mouse na parte em branco
e selecione a opção importar tributos.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Feito isso, clique novamente com o botão direito do mouse e selecione a opção exportar.
O sistema apresentará a seguinte tela:
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
Selecione o local (Pasta) , informe o nome que deseja dar ao arquivo e clique em Salvar.
O sistema irá exibir a seguinte tela:
Clique em OK.
Agora abra o seu bloco de notas e clique em Ctrl + V.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:
O sistema irá mostrar todas a notas que você exportou, como na imagem acima. Por ela temos como
verificar os totais de cada valor da nota como: Pis, Cofins, Valor da Nota, etc.
Salve este arquivo para que você tenha um melhor controle das notas emitidas.
Pronto terminamos de exportar os dados da nota fiscal, agora só precisamos importar este arquivo no
nosso emissor de nota fiscal.
_____________________________________________________________________________
Distribuidora de:

Manual Do Analista

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MANUAL DO SISTEMA ANALISTA

Desenvolvido por: Ademar Manganaro Junior

 BAIXAR NOTAS DO SITE DA TREELOG ............................................................................. 31

 GERAR BOLETO BANCARIO ............................................................................................ 56

 FECHAMENTO DA CHAMADA DE ENCALHE .................................................................. 108

Entre em Cadastro e depois Ponto.

Digite as informações relativas ao ponto.

No campo tipo, selecione qual o tipo do ponto.

Na opção de mix informe se este ponto vai trabalhar com mix.

N = não trabalha com mix.

Para isso faremos o seguinte:

Abrirá uma janela como vemos logo acima.

Clique na opção Desconto Ponto Fornecedor...

Agora selecione a opção inserir todos.

O Sistema retornará para a Tela de Cadastro de Ponto.

No quadro que abriu você verá a opção Mix, clique nela.

Você poderá informar também nesta tela:

Mínimo = o reparte mínimo que a cota irá receber.

Máximo = o reparte máximo que a cota irá receber.

Para adicionar esta nova cota ao perfil 1 iremos fazer o seguinte:

Feche a tela de cadastro do ponto.

Entre em: Cadastro, Perfil Ponto Item

Na tela que abre digite o Código Perfil = 1 e depois clique em Pesquisar.

Após inserir a cota clique em aplicar, para salvar o registro.

O sistema abre a tela do perfil.

 PERFIL PONTO ITEM

Quando clicamos em Perfil Ponto Item aparecerá a seguinte tela:

Por exemplo, vamos usar o perfil religião.

Agora clique em Aplicar para que o sistema aceite a sua alteração.

 PONTO PERFIL ITEM

Vamos consultar a cota 1:

Digite o número da cota no campo Código Ponto e em seguida clique em Pesquisar.

Esta opção nos permite inserir, alterar, consultar ou deletar um fornecedor.

Após clicar na opção Fornecedor será apresentada a seguinte tela:

Nesta janela podemos incluir o Desconto Ponto Fornecedor.

Outra possibilidade que o analista nos dá é de importar o desconto de um fornecedor já cadastrado.

Aparecerá a tela seguinte:

Digite o código do fornecedor que deseja copiar e clique em OK.

Pronto efetuamos o cadastro do novo fornecedor.

O sistema retornará o cadastro de todos os fornecedores cadastrados.

Para cadastrar/Alterar um novo histórico entre em Cadastro/Histórico

Será exibida a tela abaixo:

Clique na aba Pesquisa para pesquisar os históricos já cadastrados.

Selecione Todos e clique em Pesquisar.

O sistema exibirá a tela a seguir:

Maximize a tela para uma melhor visualização.

Você pode incluir um novo histórico clicando no sinal de +.

Se você tentar fazer esta alteração será exibida a seguinte tela:

 BAIXAR NOTAS DO SITE DA TREELOG

Entre no site da Treelog.

Digite o login e senha da Treelog e depois em Entrar.

Selecione a opção Notas e Repartes (NRE)

Clique na opção Notas de Envio

Selecione a data da nota desejada, na opção Data de emissão.

Após marque tudo. (Ctrl + A)

Copie o conteúdo. (Crtl + C )

Abra o Bloco de notas e cole o conteúdo copiado.

Clique no menu Nota.

Agora clique em Nota Fornecedor Item...

Clique na opção importar.

Localize o diretório onde você salvou as notas.

Pronto. Fizemos a importação dos dados da nota.

 MONTAR CHAMADA DE ENCALHE

Para montar uma chamada de encalhe proceda da seguinte forma.