Centro Quirúrgico Obstétrico Huaycan 1944

MINISTERIO DE SALUD DISA IV - LIMA ESTE
PROYECTO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
DISA IV LIMA ESTE
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
RESOLUTIVA DE CENTRO
QUIRÚRGICO OBSTETRICO Y
LABORATORIO EN EL HOSPITAL
LOCAL HUAYCAN
MAYO - 2,003
1
MINISTERIO DE SALUD DISA IV – LIMA ESTE
CONTENIDO
I. ASPECTOS GENERALES
1.1 Antecedentes
1.2 Nombre del Proyecto
1.3 Unidad formuladora y ejecutora
1.4 Participación de los beneficiarios y de las autoridades locales
II IDENTIFICACIÓN
2.1 Definición del problema
a) Planteamiento del problema
b) Diagnóstico
c) Árbol causa - efecto
2.2 Análisis de los objetivos
a) Árbol de medios y fines
2.3 Planteamiento de las alternativas
III FORMULACIÓN
3.1 Horizonte del Proyecto
3.2 Análisis de la Demanda
3.3 Análisis de la Oferta
3.4 Costos en la situación “sin proyecto”
3.5 Costos en la situación “con proyecto”
3.6 Costos incrementales
IV EVALUACIÓN
4.1 Beneficios en la situación “sin proyecto”
4.2 Beneficios en la situación “con proyecto”
4.3 Impacto ambiental
4.4 Evaluación social
a) Metodología costo - efectividad
4.5 Análisis Financiero
a) Flujo de Ingresos
b) Flujo de Caja
4.6 Análisis de Sensibilidad
4.7 Análisis de Sostenibilidad
4.8 Selección y priorización de alternativa
4.9 Matriz del Marco Lógico para la alternativa seleccionada
V. CONCLUSIONES
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I. ASPECTOS GENERALES
1.1) Antecedentes
El Hospital Local Huaycán se encuentra ubicado en la Av. José Carlos

Mariátegui S/n Zona “B”, en el distrito de Ate-Vitarte, provincia de Lima y
departamento de Lima; en el Kilómetro 16.5 de la Carretera Central, a 60
minutos del centro de la ciudad, y está formado por un conjunto de cerros.
Pertenece a la Dirección Regional de Salud IV Lima Este.
El 15 de julio de 1984, 1.382 familias de diferentes distritos (El Agustino,

Comas, La Victoria, Vitarte, Chosica y Callao) toman las tierras eriazas de
Huaycán y en forma organizada dan paso al Proyecto Especial de Vivienda
Huaycán ocupando en su inicio la parte baja, en las zonas A, B y C y
creciendo la ciudad hacia las partes altas.
Actualmente, después de 17 años ya cuentan con los servicios más

elementales como son agua, luz eléctrica, desagüe, teléfono y las principales
vías de comunicación semi terminadas. La localidad está dividida en zonas
identificadas por las letras del alfabeto.
El antiguo Puesto de Salud de Huaycán del MINSA, abrió sus puertas en

setiembre de 1984, en un local construido con esteras, situado frente a
INVERMET como puesto dependiente del actual Hospital de Referencia
″Hipólito Unanue” prestando atención de un turno de 06 horas
El Proyecto Autogestionario de Huaycán, hoy Comunidad Urbana

Autogestionaria (CUAH) consideraba en su estructura de salud un conjunto
de postas y centros de salud dentro de un ámbito geográfico relativamente
pequeño, pero la propuesta del Ministerio de Salud en la zona, radicalmente
distinta y acorde con los parámetros de accesibilidad a los servicios de salud,
sugería un establecimiento de ubicación central que sobre la base de
consideraciones demográficas de 1986 esta debía ser un Centro de Salud
Materno Infantil y en 1994 de acuerdo a las proyecciones de crecimiento
demográfico se convirtió en un Hospital Local.
En setiembre de 1986 fue inaugurado el Centro de Salud en su actual planta

física, ampliando su horario de atención a 12 horas en 1987.
Desde 1990 el Centro de Salud de Huaycán, había desarrollado un trabajo de

salud en coordinación permanente con la comunidad, lo que permitió, a pesar
de sus escasos recursos humanos, alcanzar adecuadas coberturas de salud
en sus Programas preventivos promocionales y desarrollar exitosas y
ejemplares campañas de vacunación en la Sub-región de Salud Lima Este,
así como la campaña de control de la epidemia del cólera entre 1991 y 1993,
destacando la participación de la dirigencia vecinal y de los distintos agentes
3
de salud locales; habiendo constituido desde 1991 un Comité de Salud Local,

con la participación de la Secretaría de Salud y Bienestar de la Comunidad.
En 1992, por iniciativa del Comité Ejecutivo Central y el Centro de Salud de

Huaycán, se decidió ampliar la infraestructura del establecimiento hasta
constituirlo en el Hospital Local Huaycán.
Entre enero y julio de 1993 la obra se financió a través de la Presidencia del

Consejo de Ministros, el cual entregó fondos a la Municipalidad de Ate
Vitarte, para que éste ejecutare la obra. En julio del mismo año, el Ministerio
de Salud financió la ampliación del área Materno Infantil la cual consideraba
entre otros la construcción de una sala quirúrgica, que era la única que
contaba con condiciones técnicas acordes a su uso, dentro del ámbito de los
establecimientos periféricos de UTES-01. En agosto el Jefe Médico y la
Asistenta Social, hicieron las gestiones necesarias para la adquisición de una
ambulancia la que fue donada y entregada por la Corporación Backus y
Johnston al Centro de Salud el en octubre de 1993.
El 15 de Agosto de 1994 el Señor Presidente de la República inaugura el

Centro Materno Infantil, y con la finalidad de incrementar el equipamiento,
hizo realidad nuestra solicitud de un equipo de Rayos X, y un Ecógrafo, entre
otros. El Centro Materno Infantil de Huaycán una vez inaugurado y puesto en
funcionamiento fue el segundo establecimiento en importancia dentro de los
Centros de Salud periféricos de la Unidad Territorial 01 de la Sub-región de
Salud Lima Este; y con una proyección a constituirse en el primero en
importancia. A partir de esta fecha se contrató personal profesional calificado
(pediatra, ginecólogo, tecnólogos, enfermeras y técnicos de enfermería)
ampliando el horario de atención a 24 horas y ofreciendo
• Consultorios externos de medicina general, pediatría, ginecología y

obstetricia.
• Hospitalización para el servicio de gineco-obstetricia.
• Emergencia las 24 horas del día.
El 23 de setiembre se realiza la primera intervención quirúrgica: una

apendicitis aguda. A partir de esa fecha se fueron incrementando las
intervenciones quirúrgicas, en beneficio de nuestra comunidad al incrementar
nuestro poder resolutivo y disminuir de ésta manera las transferencias de
nuestros pacientes y a partir de diciembre recibe la denominación de Hospital
Local de Huaycán.
El 09 de Mayo de 1996, se equipa la Sala Quirúrgica de Planificación

Familiar.
En marzo de 1997 mediante el Programa de Capacitación Materno Infantil

(PCMI) del Proyecto 2000, empezamos a trabajar la acreditación para Centro
Docente.
Posteriormente se culmina la construcción del comedor, triaje de pediatría y

PANFAR; se construyeron los ambientes de admisión, también de las
oficinas de secretaría, dirección, contabilidad, informática y personal. Con
4
esto disminuimos el hacinamiento de muchos servicios, que estuvieron

fusionados en una sola oficina. Así mismo empezamos a modificar el
comedor para hacer un servicio de emergencia que estuvo atendiendo en el
servicio de URO-EDA.
En agosto de 1997 se constituyó el primer Comité de Gestión, luego se

sumaron los comités de disciplina, morbi-mortalidad materna y ginecología.
En marzo de 1998 se inauguró el Servicio de Emergencia con 02 divisiones,

uno para la atención de medicina, pediatría y cirugía y otro para gineco-
obstetricia.
En junio de 1998 después de un año de trabajo se acreditó como Centro de

Capacitación Docente Materno Infantil teniendo como objetivo mejorar la
salud de los niños menores de 05 años y mujeres en edad fértil; hemos
incrementado sucesivamente las atenciones por consultorios externos,
hospitalización y programas.
1.2) Nombre del Proyecto de Inversión Pública
El Perfil se denomina: “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de

Centro Quirúrgico Obstétrico y laboratorio en el Hospital Local
Huaycán”.
1.3) Unidad Formuladora (UF) y Unidad Ejecutora (UE) del Proyecto
UF (Unidad Formuladora) : PRONIEM

UE (Unidad Ejecutora) : MINSA-OGA
1.4) Participación de los Beneficiarios y de las Autoridades Locales
El Hospital Local Huaycán, desarrolla sus actividades dentro del modelo de

gestión compartida entre el MINSA y la comunidad local; sin embargo, por no
contar con un adecuado equipamiento se ve limitada en cumplir los
lineamientos y las políticas del sector.
La necesidad de esta mejora, mediante la ejecución de este proyecto, ha sido

puesta en evidencia por los directivos de la Dirección de Salud IV Lima Este,
por los profesionales y técnicos del PRONIEM, por los Directivos del
establecimiento y autoridades de la localidad, es por ello que en el logro de
este proyecto, están todos totalmente involucrados y comprometidos para su
realización.
Asimismo, el sector de salud en los últimos años ha planteado una diversidad

de políticas y estrategias orientadas al desarrollo de los modelos de atención
integral de salud, con la participación activa de la comunidad y de otros
sectores.
5
II. IDENTIFICACION
2.1) Definición del Problema
“Deficiente prestación de servicios del Centro Quirúrgico Obstétrico y

Laboratorio de la cabecera de la microrred del Hospital Local
Huaycán”.
a) Diagnóstico del Problema
Características del problema:
En la actualidad el Hospital Local Huaycán no cuenta con el equipamiento

médico adecuado y necesario para el nivel de prestación de servicios de
salud que realiza. Para la atención de Centro Quirúrgico Obstétrico: no se
cuenta con Monitor cardiaco fetal externo, detector de latidos cardiacos,
electrocauterio, ecógrafo convexo transvaginal; lo cual no permite realizar
los procedimientos médicos indicados a los pacientes con riesgo de
complicaciones en las patologías que podrían llevar a un incremento de
morbimortalidad materna. A este respecto tenemos que la mortalidad
materna se incrementó de 5 a 7 muertes maternas para el año 2001, esto
nos da una tasa de mortalidad materna de 227 x 100,000 nacido vivos
mayor al promedio nacional que se encuentra en 185 x 100,000 nacidos
vivos. Respecto a la mortalidad perinatal se encuentra en 11.7 x 1000 la
cual si es inferior al promedio nacional que se encuentra en 23 x mil
embarazos (fuente: Indicadores Básicos 2002 MINSA ENDES 2000).
Asimismo, el servicio de laboratorio tiene equipos que requieren ser

renovados de los que se encuentran operativos algunos presentan
continuas fallas, al ser de marca rusa es muy difícil encontrar repuestos y
las fallas operativas constantes ocasionan demora en los resultados, tal es
el caso del microscopio y la microcentrífuga, así como el horno
esterilizador. Esto tiene como consecuencia que los resultados de algunos
exámenes clínicos en hematología, no sean confiables o que muchos se
dejen de hacer. Además, existe un riesgo latente con exámenes de TBC al
no contar con un sistema de esterilización adecuado.
Cabe mencionar que desde el año de 1996 a la fecha la población se ha

incrementado notablemente. Inicialmente contaba con 49,000 habitantes y
en la actualidad tiene una población de 142,247 habitantes, asignada por el
MINSA. Sin embargo, el Hospital Local Huaycan debido a que no existe
políticas de renovación de equipos y pocos recursos económicos no ha
podido incrementar su equipamiento de acuerdo a la necesidad de la
población, ya que atiende además a los habitantes de las localidades de la
Comunidad Autogestionaria de Huaycán y el AA.HH. Horacio Zevallos.
Población Beneficiaria y Zona Afectada
La población que actualmente se beneficia con el Hospital Local Huaycán

es de 142,247, incluyendo la población correspondiente a la zona donde se
ubican los establecimientos de Salud C.S. Milagros y PS. Horacio Zevallos.
6
Características Socioeconómicas y Culturales de la Población

Afectada
La población de Huaycán proviene en un 80% de inmigrantes de escasos

recursos económicos que pertenecen al estrato económico E, ubicados en
asentamientos humanos y zonas marginales.
Presenta en su mayoría niveles de educación primaria y secundaria; ver

anexos: cuadros de NBI.
Respecto a las viviendas en la zona de influencia del Proyecto, se tiene

que: del material de construcción solo el 45 % de los hogares son de
material noble, 20% son de adobe, 20% de estera y el 15 % de otros
materiales. Asimismo, cuentan con red de alumbrado eléctrico el 90% de la
población, respecto al abastecimiento de agua solo 25.3% presenta
conexión a sus casas, el 10% de la población presenta pilón de uso público
y el resto de la población se abastece por camión cisterna. Finalmente en
lo referente al desagüe, 25.3% presentan conexión 49.1% tiene pozo ciego
o letrina y el restante no tiene servicio de desagüe. (ver anexos). Como se
puede inferir se trata de población urbano marginal que presenta factores
que podría condicionar problemas de salud en la población.
Intento de Soluciones Anteriores
En los últimos años no se ha implementado una política integral de

mantenimiento, reparación y renovación de equipamiento, solo se han
realizado reparaciones y acciones correctivas parciales que solamente
tienen un tiempo limitado de solución y no resuelve integralmente los
problemas que genera el equipamiento médico dentro de la institución.
Posibilidades y Limitaciones
El Ministerio de Salud es quien asume la responsabilidad y liderazgo,

determinando las políticas y las normas para su completo desarrollo. Dentro
de este marco de salud el MINSA establece los siguientes lineamientos de
política de salud.
• Garantizar el acceso universal a los servicios de salud pública y

atención individual, priorizando los sectores más pobres y vulnerables.
• Reestructurar el sector en función a mayor accesibilidad, complejidad y
calidad en la atención de salud.
• Prevenir y controlar los problemas prioritarios de salud.
• Promover condiciones y estilos de vida saludables.
La DISA IV Lima Este, apoyará decididamente a la viabilidad del proyecto,

así como también existe la posibilidad por parte de las autoridades de la
comunidad y los directivos del establecimiento, para apoyar a que se haga
realidad el equipamiento médico del Hospital Local Huaycán
A continuación se presenta un resumen respecto a la identificación del

problema:
7
IDENTIFICACION DEL PROBLEMA
Deficiente prestación de servicios del Centro Quirúrgico

Definición del Obstétrico y Laboratorio de la cabecera de la microrred
Problema del Hospital Local Huaycán.
Habitantes de la Comunidad Urbana Autogestionaria de

Población Huaycán, AAHH Horacio Zevallos y aledaños con un
Afectada total de 142,246 habitantes.
Grupos económicos pobres y de extrema pobreza que

Características viven en estos asentamientos humanos y zonas
socio económico marginales.
Intento de No ha existido una solución integral al problema, solo se

Soluciones ha limitado a mejoras parciales.
Anteriores
DISA IV Lima Este y autoridades locales, apoyaran la
Posibilidad y
viabilidad del proyecto.
Limitaciones
El insuficiente y obsoleto equipamiento limita la
Gravedad del capacidad resolutiva de atención en Centro Quirúrgico
Problema obstétrico y laboratorio en el Hospital Local de Huaycán.
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SÍNTESIS DEL PROBLEMA
Relación con los lineamientos de

política del sector:
El MINSA tiene como uno sus
principales lineamientos la mejora
en la atención materno - infantil y la
consiguiente reducción de la
morbimortalidad en este grupo
objetivo.
Población y área Gravedad del

problema:
afectada: Definición del problema:
El insuficiente y obsoleto
Habitantes de la
Comunidad Urbana Deficiente prestación de equipamiento en Centro
servicios del Centro Quirúrgico Quirúrgico Obstétrico y
Autogestionaria de
Obstétrico y Laboratorio de la laboratorio limita la
Huaycán, AAHH
Horacio Zevallos y cabecera de la microrred del capacidad resolutiva de
Hospital Local Huaycán atención en el Hospital
aledaños: 142,246 hab.
Local de Huaycán
Posibilidades y limitaciones: Soluciones planteadas

DISA IV Lima Este y anteriormente:
autoridades locales, apoyaran No ha existido una solución
la viabilidad del proyecto. integral al problema, solo se ha
limitado a mejoras parciales.
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c- Árbol de causas y efectos
Efecto Final
Incremento potencial de la
morbimortalidad por problemas materno
perinatales en el ámbito de la cabecera de
la microrred del Hospital Local de Huaycan
Efecto Indirecto Efecto Indirecto Efecto Indirecto

Insatisfacción del usuario Pérdida de la confianza de la Incremento de las
interno y externo población en los complicaciones y/o secuelas
establecimientos del MINSA que origina sobrecostos al
paciente y al Estado
Efecto directo Efecto directo

Diagnósticos insuficientes y/o tardíos Demora en los tiempos de
con baja calidad en la atención y atención con riesgo de
riesgo para la salud de los pacientes tratamientos no adecuados
Problema Central
Deficiente prestación de servicios del
Centro Quirúrgico Obstétrico y
Laboratorio de la cabecera de la
microrred del Hospital Local Huaycán
Causa directa Causa directa

Insuficiente capacidad resolutiva Deficiente organización
Causa indirecta Causa indirecta Causa indirecta

Equipamiento insuficiente y Recursos Protocolos,
con la tecnología no Humanos poco procedimientos y
adecuada para el nivel de sensibles a las procesos de
atención necesidades de atención no
la población estandarizados.
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d- Árbol de medios y fines

Fin Ultimo
Disminución de la morbimortalidad por
problemas materno perinatales en el
ámbito de la cabecera de la microrred
del Hospital Local de Huaycan
Fin Indirecto Fin Indirecto Fin Indirecto

Confianza de la población en Disminución de las
Satisfacción del usuario los establecimientos del complicaciones y/o secuelas
interno y externo MINSA que evita sobrecostos al
paciente y al Estado
Fin Directo Fin Directo

Diagnósticos oportunos con Atención oportuna y
incremento de la calidad en la tratamientos adecuados
atención brindada a los pacientes para los pacientes
Objetivo Central
Eficiente prestación de servicios del
Centro Obstétrico Quirúrgico y
Laboratorio de la cabecera de la
microrred del Hospital Local Huaycán
Medio de Primer nivel Medio de Primer nivel

Suficiente capacidad resolutiva Eficiente organización
Medio
Medio Fundamental Medio Fundamental
Fundamental Protocolos,
Equipamiento suficiente y con la Recursos procedimientos y
tecnología adecuada para el nivel Humanos procesos de
de atención sensibles a las atención
necesidades de estandarizados.
l bl ió
11
2.3) Planteamiento de Alternativas
Se plantean las acciones para buscar las posibles alternativas de solución,

dando prioridad a los aspectos técnicos, lineamientos del sector y de la
institución que llevará a cabo la ejecución del mismo.
Dado los Medios Fundamentales se determinan las siguientes acciones:
Medio Fundamental Medio Fundamental Medio

Fundamental
Equipamiento suficiente y con la Recursos Humanos Protocolos,
tecnología adecuada para el nivel sensibles a las procedimientos y
de atención necesidades de la procesos de
población atención
estandarizados.
Acción
Adquisición de equipos Acción Acción
nuevos indispensables Capacitación en
para el nivel de atención Programa de el manejo de
sensibilización protocolos,
de Recursos procesos y
Humanos procedimientos
Acción de atención
Reposición con mejora
tecnológica de los equipos
existentes
Acción
Alquiler de equipos
faltantes y reposición con
la tecnología adecuada
Del árbol de medios y fines tenemos que se definen dos medios fundamentales
imprescindibles.
Las acciones planteadas son las siguientes:
a. Adquisición de equipos nuevos indispensables para el nivel de atención

b. Reposición con mejora tecnológica de los equipos existentes
c. Alquiler de equipos faltantes y reposición con la tecnología adecuada.
d. Programa de sensibilización de los recursos humanos
e. Capacitación en el manejo de protocolos, procesos y procedimientos de
atención
12
Con respecto a las acciones planteadas tenemos:
a. y b. son complementarios.
d. y e. son complementario de a., b. y c.
De lo expuesto se tienen dos alternativas
ALTERNATIVA I
- Adquisición de equipos nuevos y reposición con mejora tecnológica de los

equipos existentes indispensables para el nivel de atención del centro
quirúrgico obstétrico y del laboratorio de la cabecera de la microrred Hospital
Local Huaycán, con un programa sensibilización a los recursos humanos y
de capacitación en el manejo de protocolos, procesos y procedimientos de
atención.
Esta alternativa permitirá brindar una adecuada calidad de atención a los

usuarios de los servicios de centro quirúrgico obstétrico y de laboratorio,
asimismo, el Programa de sensibilización de los recursos humanos y
capacitación en el manejo de protocolos, procesos y procedimientos de
atención se aplicará al inicio y durante todos los años de operación del
proyecto, considerado dentro del plan operativo anual del Hospital y llevado a
cabo por una institución especializada en sensibilización y capacitación.
Su implementación requerirá la ejecución de las siguientes actividades:
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVA 1
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
DESCRIPCIÓN
6 7 8 9 10 11 12
ETAPA PREOPERATIVA
Expediente Técnico X
Proceso de selección X X
Entrega de equipos X
Instalación X
Sensibilización y Capacitación X X X
ETAPA OPERATIVA
Operación X X X X X X X X X X
Mantenimiento X X X X X X X X X X
Fuente: Elaboracion propia
Esta inversión comprende la compra de equipos, los cuales se distribuirán entre los
servicios a potenciar de la siguiente manera:
1. Centro Quirúrgico:
• Aspirador de secreciones portátil (compartido)

• Autoclave
• Horno esterilizador (compartido)
• Electro cauterio
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• Monitor cardiaco fetal externo (compartido)
• Detector de latidos fetales (compartido)
2. Centro Obstétrico:
• Ecógrafo portátil (compartido)
• Balanza pediátrica
3. Laboratorio
• Microscopio binocular
• Microcentrífuga de mesa de 24 tubos capilares
Cabe resaltar que varios de los equipos que se adquieran para centro obstétrico y
quirúrgico van a ser compartidos con otros servicios, por ser portátiles y por
necesidad de uso, teniendo el máximo rendimiento de los mismos.
Asimismo se ha considerado la adquisición de un equipo de Rayos X dental más

revelador el cual si bien no esta relacionado directamente con el problema
planteado se ha considerado incluirlo por ser parte del equipamiento mínimo
indispensable para el nivel de atención que se brinda en el Hospital Local de
Huaycan y por encontrarse dentro de lo que la normatividad vigente así lo señala
Fuente: Manual de Acreditación de Hospitales MINSA-DGSP-DESS 1996.
Propuesta de Categorías de Establecimientos de Salud MINSA – DGSP – DESS
2003. Documento de Trabajo
ALTERNATIVA II
• Alquiler de equipos indispensables para el nivel de atención del centro

quirúrgico obstétrico y del laboratorio de la cabecera de la microrred Hospital
Local Huaycán, con un programa sensibilización a los recursos humanos y
capacitación en protocolos y procedimientos de atención.
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVA 2
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
DESCRIPCIÓN
6 7 8 9 10 11 12
ETAPA PREOPERATIVA
Expediente Técnico X X X X X X X X X X
Proceso de selección X X
Sensibilización y Capacitación X X X
ETAPA OPERATIVA
Operación X X X X X X X X X X
Mantenimiento X X X X X X X X X X
Fuente: Elaboracion propia
14
III FORMULACION
3.1) Horizonte del Proyecto
Se ha considerado un horizonte de evaluación del proyecto de 10 años.
3.2) Análisis de la demanda.
El hospital Local Huaycán tiene una población directa de 101,815 habitantes y una
población indirecta de 40,431 correspondientes al Centro de Salud Señor de Los
Milagros y el Puesto de Salud Horacio Zevallos, todos juntos forman la Microrred 05
con un total de 142,246 habitantes distribuidos de la siguiente manera:
Población asignada al Hospital Local de Huaycán
POBLACION 0-1 año 1-4 años 5-19 años 20-64 años >65 años MEF GEST NAC
101,815 1,886 7,138 9,708 59,025 6,019 28,291 2,382 1,888
Fuente : Oficina de Estadística de la DISA IV Lima Este - 2001
Área de Influencia Indirecta:

El Hospital Local de Huaycán es cabecera de micro red, potencialmente podría
atender a las poblaciones de los establecimientos bajo su cargo, como son el
C.S. Señor de los Milagros y P.S. Horacio Zevallos
La Población del área de influencia Indirecta es la siguiente:
Establecim. de POBLAC.
0-4 a 5–19 20-64 >65 a MEF NACIM GEST.
Salud TOTAL
C.S. Señor de
22,271 4,975 6,069 12,801 1,316 6,407 413 522
los Milagros
P.S. Horacio
18,160 1,609 4,949 10,528 1.074 5,224 337 425
Zevallos
TOTAL 40,431 6,584 11,018 23,329 2,390 11,631 750 947
La suma de las poblaciones directa e indirecta, nos da la población total del

Hospital Local de Huaycán.
0-4 5-19 20-65 >65
Influencia POBLAC. MEF NAC. GESTANT.
años años años años
Directa 101,815 9,024 27,747 60,025 6,019 29,291 1,888 2,382
Indirecta 40,431 6,584 11,018 23,329 2,390 11,631 750 947
TOTAL 142,246 15,608 38,765 83,354 8,409 40,922 2,638 3,329
15
En el proyecto se ha considerado la población total dado que la atención en Centro

Quirúrgico Obstétrico y laboratorio se dará a toda la población considerando que
los establecimientos de salud de la jurisdicción son de tipo I no ofertando estos
servicios a la población.
El índice de crecimiento vegetativo del área del Hospital Local de Huaycán en el

año 2001 esta proyectado a 1.7 %. Fuente INEI.
Análisis de la situación de salud en el área de influencia del Hospital Local

Huaycán.
Factores Condicionantes: La población de Huaycán proviene en un 80% de
inmigrantes de escasos recursos económicos que pertenecen al estrato
económico E, con un bajo índice de escolaridad que se encuentran ubicados en
asentamientos humanos y zonas marginales.
Respecto a las viviendas solo el 45 % de los hogares se encuentran construidos

con material noble, asimismo si bien cuentan con red de alumbrado eléctrico el
90% de la población, respecto al abastecimiento de agua y a la conexión de
desagüe solo 25.3% presenta conexión a sus casas. Ver cuadro (fuente Oficina de
Salud Ambiental Hospital Local Huaycan) Todo lo expuesto lleva a considerar
esta zona como de alto riesgo para la salud de los pobladores máxime si se tiene
en cuenta que el Sector Salud y los organismos internacionales especializadas en
este campo (OPS-OMS) considera que una buena salud es consecuencia de sus
niveles de educación, tipo de vivienda, de las instalaciones de los servicios, del
ingreso familiar, del medio ambiente y del entorno socioeconómico donde se
desenvuelve la persona.
Saneamiento Básico
% de % de
Servicios Viviendas Viviendas
con servicio sin servicio
Agua y desagüe 25.3 % 74.7 %
Alumbrado Publico 90.0% 10.0 %
Eliminación de excretas 30.4 % 69.6 %
Silos, letrinas o pozos 49.1 % 50.9 %
Fuente: Salud Ambiental H.L.H.
Nota: El detalle se presenta en los anexos.
Proceso salud enfermedad: El estado de salud de la población se mide por los

indicadores de natalidad, mortalidad y esperanza de vida mediante sus
respectivas tasas. Las muertes maternas registradas se han incrementado de 5
a 7 del 2000 al 2002, según información de la Oficina de Salud de las Personas
16
de la DISA IV Lima Este, esto nos das una tasa de mortalidad materna de 227 x
100,000 nacido vivos mayor al promedio nacional que se encuentra en 185 x
100,000 nacidos vivos. Respecto a la mortalidad perinatal se encuentra en 11.7 x
1000 la cual si es inferior al promedio nacional que se encuentra en 23 x mil
embarazos (fuente: Indicadores Básicos 2002 MINSA ENDES 2000) .
La tasa de natalidad, expresa el número de nacidos vivos durante un año por

cada 1000 habitantes, el promedio nacional se encuentra en 24,9 mientras que
para el departamento de Lima es de 19.3 X 1000 NV. En el distrito de Ate-vitarte
es de 27.7. (Fuente Dirección de Servicios de Salud DISA IV Lima Este).
La tasa de mortalidad general del distrito de Ate-vitarte es de 33.3 x 10000 hab.

Que es inferior al promedio DISA la cual se encuentra en 21.5 x 10000 hab.
(Fuente: Oficina de Epidemiología DISA IV Lima Este).
Respecto a la morbilidad registrada en le Hospital Local de Huaycan las

variaciones de la misma desde el año 1995 al 2002 se observan en el siguiente
cuadro
Morbilidad de Consultorio Externo del Hospital Local de Huaycán

1995-2002
Nº MORBILIDAD / AÑO 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
1 Infección Respiratoria Aguda 11626 13748 27764 14430 12566 8975 7329 6126
2 Infecciones Intestinales 7779 5953 9680 5885 6900 6609 4438 2164
3 Enf.Bucal,Gl.Saliv,Maxilar 5767 2292 3738 3197 1670 1322 1531 901
4 Enf. Pulmon Obst. Crónica 4281 193 1503 613 941 1053 250 194
5 Helmintiasis 2253 559 2235 1159 792 424 285 280
6 Otras Enf. Apto. Urinario 1819 124 2600 779 1007 1040 509 506
7 Deficiencia Nutricional 1591 1559 1234 837 1318 805 252 225
8 Inf. Piel Tej. Cel. Subcut. 1453 1128 2922 1379 1523 1031 880 864
9 Enf. Inflam.Org.- Pelvis Fem. 1375 118 2244 1592 1471 985 612 526
10 Micosis 1149 853 1296 987 1266 794 363 177
11 Otros 27506 15186 19316 8513 12589 7340 5729 6113
TOTAL 66599 41713 74532 39371 42043 30378 22178 18076
Fuente: Reporte HIS-MIS. Elaborado: Oficina de Estadística del HLH.
17
DIEZ PRIMERAS PATOLOGIAS MOTIVO DE REFERE NCIAS DE LA

RED HUAYCAN DEL 2001
1 TRAUMATISMO CEFALO CRANEAL 22 10%

2 DESPROPOR. CEFALO PELVICA 27 13%
3 SUFRIMIENTO FETAL AGUDO 18 8%
4 FRACTURA DE MIEMBRO SUP. 17 8%
5 TRAUMAS Y CONTUSIONES 8 4%
6 HERIDAS PENETRANTES 8 4%
7 APENDICITIS AGUDA 8 4%
8 PREECLAMPSIA 8 4%
9 PARTO PREMATURO 8 4%
10 OTROS 92 43%
TOTAL GENERAL 216 100%
Fuente: Oficina de Estadistica e Informática del Hospital L. Huaycan
ATENCION DE PARTOS
H.L.HUAYCAN 1995-2001
AÑO PARTOS CESAREAS
1995 714 92
1996 636 89
1997 655 95
1998 856 100
1999 897 109
2000 794 102
2001 1065 152
Fuente: Formato Tradicional PHLH.
Elaboracion:Of. Estadistica e Inf. PHLH.
CASUISTICAS DE LAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS DEL HOSPITAL LOCAL

HUAYCAN 2000-2002
INTERVENCIONES 2000 2001 2002

1 INTERVENCIONES QUIRURGICAS * 139 212 287
2 CESAREAS 102 152 155
3 LEGRADO UTERINO 134 183 114
4 BTB (BLOQUEO TUBARIO) 44 37 15
TOTAL 419 584 571
(*) ESTAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS INCLUYEN A OTRAS PATOLOGIAS COMO
APENDISECTOMIAS, COLECISTECTOMIAS, HERNIAS, CIRCUNCISIÓN, ETC.
Fuente: Oficina de Estadística e Informática del Hospital L. Huaycan
18
PACIENTES HOSPITALIZADOS
H. LOCAL HUAYCAN 1995 - 2001
AÑOS ESTANCIAS EGRESOS PROMED ESTANC

1995 1186 491 2,42
1996 2842 1059 2,68
1997 2666 1068 2,50
1998 3438 1339 2,57
1999 4457 1651 2,70
2000 3903 1699 2,30
2001 3531 1719 2,05
Fuente: Oficina de Estadística e Informática del Hospital Local de Huaycan
N º D E E M E R G E N C IA S A T E N D ID A S
H O S P IT A L L O C A L H U A Y C A N 1 9 9 5 -2 0 0 1
Años Nº E m e r g e n c ia s % d e A te n c io n e s
1995 1390 3 ,6 9
1996 5475 1 1 ,6 2
1997 5828 1 0 ,5 0
1998 8323 1 1 ,7 1
1999 8882 9 ,6 0
2000 10325 9 ,2 4
2001 14015 1 0 ,1 2
F u e n te : L ib r o d e E m e r g e n c ia s .
E la b o r a d o : O f. E s ta d is tic a H L H
Distancias establecimientos de la microrred Hospital local de Huaycan
P.S. Señor de los P.S. Horacio Zevallos

Milagros Hospital Local
2.5 Km. 3 Km. Hab. 18,160
Huaycán
Hab. 22,272
Hab. 101,815
20 Km.
HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE
19
Proyección De La Demanda
Como se indicó anteriormente la población asignada al Hospital Local de

Huaycán es de 142,246 habitantes considerándose para el proyecto el total de la
población dado que los servicios involucrados en el mismo son solo brindados
por el Hospital por ser este el establecimiento de mayor nivel de resolución en la
zona. En el cuadro Nº 1 se presenta las proyecciones de la demanda a lo largo
de los diez años de horizonte del proyecto.
A partir de esta población se calcula la demanda poblacional potencial y efectiva,

teniendo las siguientes consideraciones:
De acuerdo a las normas de contenidos mínimos de los estudios de preinversión,

las estimaciones comprenderán un máximo de 10 años. Las proyecciones de la
demanda se presentan para el paquete de servicios que se generará en este caso
son los servicios de Centro Quirúrgico Obstétrico (sala de operaciones y sala de
partos) y Laboratorio del Hospital
Cuadro Nº1
POBLACION DE LA MICRORED DEL HOSPITAL LOCAL DE HUAYCAN

Población Menores de De 01 año a De 05 años De 10 años De 15 años Mayores de
Año Total 01 año 04 años a 09 años a 14 años a 49 años 50 años MEF GESTANTES
0 142 246 3 556 15 505 19 488 18 919 60 455 24324 40 967 3 329
1 144 664 3 617 15 768 19 819 19 240 61 482 24738 41 663 3 385
2 147 123 3 678 16 036 20 156 19 567 62 527 25158 42 372 3 443
3 149 625 3 741 16 309 20 499 19 900 63 590 25586 43 092 3 501
4 152 168 3 804 16 586 20 847 20 238 64 671 26021 43 824 3 561
5 154 755 3 869 16 868 21 201 20 582 65 771 26463 44 569 3 621
6 157 386 3 935 17 155 21 562 20 932 66 889 26913 45 327 3 683
7 160 061 4 002 17 447 21 928 21 288 68 026 27371 46 098 3 745
8 162 782 4 070 17 743 22 301 21 650 69 183 27836 46 881 3 809
9 165 550 4 139 18 045 22 680 22 018 70 359 28309 47 678 3 874
10 168 364 4 209 18 352 23 066 22 392 71 555 28790 48 489 3 940
Total 1 704 725 42 618 185 815 233 547 226 728 724 508 291508 490 961 39 891
Tasa de crecimiento demográfico anual 1,7%
Menores de 01 año, 2.5% de la Población Total
De 01 a 04 años, 10.9% de la Población Total
De 05 a 09 años, 13,7% de la Población Total
Mayores de 50 años, 17,1% de la Población Total
Mujeres en Edad Férti, MEF, 28,8% de la Población Total
Gestantes, 2.34% de la Población Total
Fuente: Oficina de Estadistica e Informatica DISA Lima Este
Cálculo de la demanda efectiva de los servicios de Centro Quirúrgico

Obstétrico y laboratorio del Hospital Local de Huaycan
Centro Quirúrgico
Para calcular la demanda efectiva al Centro Quirúrgico del Hospital Local de

Huaycan se ha considerado como población de referencia a la población
asignada a la microrred. Se ha determinando la población demandante potencial y
población demandante efectiva de consulta externa utilizando información de
ENAHO 2000 IV Trimestre y empleando la concentración establecida por la
Oficina General de Epidemiología del MINSA se determinó la demanda efectiva de
20
atenciones en consulta externa (servicio de cirugía), las atenciones de pacientes

hospitalizados y pacientes de emergencia lo cual es necesario para el calculo de
la demanda de intervenciones quirúrgicas como se plantea a continuación
Demanda de intervenciones quirúrgicas = Demanda de IQx de consultantes de

cirugía + Demanda de IQx de pacientes hospitalizados + Demanda de IQx del
servicio de emergencia (Tomado de Avances de Pautas de Salud en el Primer
nivel de atención MEF 2003 Documento de trabajo.)
Cuadro Nº 2
Servicio de CONSULTA EXTERNA

Poblacion % de Demandante Demandante Ratio Tasa de
Demandante Atenciones
Año Referencia Demanda Efectiva c. Efectiva S. de Concentración IQx/Atendido
Potencial (2) C. Externa
(1) efectiva (3) Externa Cirugia (4) (5) s 5% (6)
1,70% 29,7% 8%
0 142246 32 640 76,9% 25 100 2 008 3,1 78 438 100
1 144664 33 195 76,9% 25 527 2 042 3,1 79 771 102
2 147123 33 759 76,9% 25 961 2 077 3,1 81 128 104
3 149625 34 333 76,9% 26 402 2 112 3,1 82 507 106
4 152168 34 917 76,9% 26 851 2 148 3,1 83 909 107
5 154755 35 510 76,9% 27 307 2 185 3,1 85 336 109
6 157386 36 114 76,9% 27 772 2 222 3,1 86 787 111
7 160061 36 728 76,9% 28 244 2 260 3,1 88 262 113
8 162782 37 352 76,9% 28 724 2 298 3,1 89 762 115
9 165550 37 987 76,9% 29 212 2 337 3,1 91 288 117
10 168364 38 633 76,9% 29 709 2 377 3,1 92 840 119
Total 940 028 1203
(1) Tasa de crecimiento demográfico anual de Lima según INEI. Proyecciones departamentales de la población 1995 - 2015.
(2) % de población con reporte de enfermedad o accidente nacional, según INEI - ENAHO - IV Trimestre 2000.
(3) % de población que buscó atención en establecimiento de salud nacional, según INEI - ENAHO - IV Trimestre 2000.
(4) Ratio de concentración historico del servicio de cirugia
(5) Ratio de concentración fijado por la OGE.
(6) Ratio de concentración fijado por OGE
Cuadro Nº 3
Servicio de HOSPITALIZACION
Ratio
Demandante Egresos/Aten Ratio Tasa de
Atenciones IQx/Atendido
Efectiva de didos en C.E Demandante Concentración
Año C.E.(1) (2) Efectiva (3) s 10% (4)
0 25100 8% 2008 1 2008 201
1 25527 8% 2042 1 2042 204
2 25961 8% 2077 1 2077 208
3 26402 8% 2112 1 2112 211
4 26851 8% 2148 1 2148 215
5 27307 8% 2185 1 2185 218
6 27772 8% 2222 1 2222 222
7 28244 8% 2259 1 2259 226
8 28724 8% 2298 1 2298 230
9 29212 8% 2337 1 2337 234
10 29709 8% 2377 1 2377 238
Total 24065 2406
(1) viene de cuadro Nº2
21
Cuadro Nº 4
Servicio de EMERGENCIA
Demanda
Efectiva Ratio Ratio Tasa de
Atenciones de C.E./Emerge Demandante Concentración IQx/Atendido
Año C.E. ncia (2) Efectiva (3) Atenciones s 10% (4)
0 78438 0,15 11766 1 11766 1177
1 79771 0,15 11966 1 11966 1197
2 81128 0,15 12169 1 12169 1217
3 82507 0,15 12376 1 12376 1238
4 83909 0,15 12586 1 12586 1259
5 85336 0,15 12800 1 12800 1280
6 86787 0,15 13018 1 13018 1302
7 88262 0,15 13239 1 13239 1324
8 89762 0,15 13464 1 13464 1346
9 91288 0,15 13693 1 13693 1369
10 92840 0,15 13926 1 13926 1393
Total 141004 14100
De los cuadros anteriores, considerando lo expresado inicialmente, la demanda

efectiva de Intervenciones Quirúrgicas será la suma de las tasas de Intervenciones
Quirúrgicas que se muestran en los cuadros Nº 2, 3 y 4.
Cuadro Nº5
S ervicio d e C en tro Q u iru rg ico

D em an d aE f R atio
Añ o ectiva (1) C o n cen tració n Aten cio n es
0 1 478 1 1 478
1 1 533 1 1 533
2 1 597 1 1 597
3 1 663 1 1 663
4 1 731 1 1 731
5 1 801 1 1 801
6 1 872 1 1 872
7 1 946 1 1 946
8 2 021 1 2 021
9 2 098 1 2 098
10 2 178 1 2 178
T o tal 19 917
(1) S e ha c ons iderado la s um a de los porc entajes enc ontrados en los c uadro 2,3 y 4
(2) R atio de c onc entrac ión fijado por la O G E .
Centro Obstétrico
Para el cálculo de la demanda efectiva de atenciones en el servicio de Centro

Obstétrico se han considerado el total de partos que se atenderán y el total de
demanda de cesáreas de la población de referencia en este caso la población
22
población demandante efectiva de Centro Obstétrico utilizando información de

atenciones en partos y cesáreas.
Demanda de partos = Población de Mujeres Gestantes x Tasa de parto institucional
Cuadro Nº 6
S ervicio d e C entro O b stetrico : d e Aten ció n d e P arto s
Dem andan t F acto r % de Dem andan t R atio
Año e P o tencial P arto s e E fectiva Co n cen trac Aten cio n es
0 3 329 60,0% 1 997 1 1 997

1 3 385 60,5% 2 048 1 2 048
2 3 443 61,0% 2 100 1 2 100
3 3 501 61,5% 2 153 1 2 153
4 3 561 62,0% 2 208 1 2 208
5 3 621 63,0% 2 281 1 2 281
6 3 683 64,0% 2 357 1 2 357
7 3 745 65,0% 2 435 1 2 435
8 3 809 66,0% 2 514 1 2 514
9 3 874 67,0% 2 595 1 2 595
10 3 940 68,0% 2 679 1 2 679
T o tal 25 368
Potenciales= 100% M EF gestantes de la M icrored del H ospital Local de H uaycan
Factor de cobertura de atención de parto institucional H ospital Local de H uaycan
R atio = 1.0
Demanda de cesáreas = Se considera que el 15% del total de gestantes tienen

potencialmente la posibilidad de presentar complicaciones y terminar en una
cesárea por tanto se ha considerado este porcentaje.( Fuente: ASIS OGE 2002)
Cuadro Nº 7
Servicio de Centro Obstétrico: Cesáreas
Factor %
acuden
Demandantes al Demandantes Ratio
Año Potenciales Establec. Efectivas Concentración Atenciones
0 1 997 15,0% 300 1 300
1 2 048 15,0% 307 1 307
2 2 100 15,0% 315 1 315
3 2 153 15,0% 323 1 323
4 2 208 15,0% 331 1 331
5 2 281 15,0% 342 1 342
6 2 357 15,0% 354 1 354
7 2 435 15,0% 365 1 365
8 2 514 15,0% 377 1 377
9 2 595 15,0% 389 1 389
Total 3 403
Potenciales Demanda Efectiva de Partos
Factor % Tasa de Complicación de Partos
23
Laboratorio
Para calcular la demanda efectiva al Servicio de Laboratorio del Hospital Local

de Huaycan se ha considerado como población de referencia a la población
población demandante efectiva de consulta externa utilizando información de
atenciones en consulta externa (30% de las atenciones de consulta externa
tendrán necesidad de análisis de laboratorio), las atenciones de pacientes
hospitalizados (10% de los pacientes Hospitalizados presentaran necesidad de
análisis de laboratorio) y pacientes de emergencia ( 40% de los pacientes de
emergencia tendrán necesidad de análisis de laboratorio) lo cual es necesario
para el calculo de la demanda de como se plantea a continuación.
Demanda de análisis de laboratorio = Demanda de análisis de laboratorio de

consulta externa + Demanda de análisis de laboratorio de pacientes
hospitalizados + Demanda de análisis de laboratorio del servicio de emergencia
Cuadro Nº8
Servicio de CONSULTA EXTERNA

Poblacion % de Demandante Ratio Tasa de Ex.
Demandante Atenciones
Año Referencia Demanda Efectiva c. Concentración Lab/Atencio
Potencial (2) C. Externa
(1) efectiva (3) Externa (5) nes 30% (7)
1,70% 29,7%
0 142246 32 640 76,9% 25 100 3,1 78 438 23531
1 144664 33 195 76,9% 25 527 3,1 79 771 23931
2 147123 33 759 76,9% 25 961 3,1 81 128 24338
3 149625 34 333 76,9% 26 402 3,1 82 507 24752
4 152168 34 917 76,9% 26 851 3,1 83 909 25173
5 154755 35 510 76,9% 27 307 3,1 85 336 25601
6 157386 36 114 76,9% 27 772 3,1 86 787 26036
7 160061 36 728 76,9% 28 244 3,1 88 262 26479
8 162782 37 352 76,9% 28 724 3,1 89 762 26929
9 165550 37 987 76,9% 29 212 3,1 91 288 27386
10 168364 38 633 76,9% 29 709 3,1 92 840 27852
Total 940 028 282008
(1) Tasa de crecimiento demográfico anual de Lima según INEI. Proyecciones departamentales de la población 1995 - 2015.
(2) % de población con reporte de enfermedad o accidente nacional, según INEI - ENAHO - IV Trimestre 2000.
(3) % de población que buscó atención en establecimiento de salud nacional, según INEI - ENAHO - IV Trimestre 2000.
24
Cuadro Nº9
Servicio de HOSPITALIZACION
Ratio
Demandante Egresos/Aten Ratio Tasa de Ex.
Atenciones Lab/Egreso
Efectiva de didos en C.E Demandante Concentración
Año C.E.(1) (2) Efectiva (3) s 10% (5)
0 25100 8% 2008 1 2008 201
1 25527 8% 2042 1 2042 204
2 25961 8% 2077 1 2077 208
3 26402 8% 2112 1 2112 211
4 26851 8% 2148 1 2148 215
5 27307 8% 2185 1 2185 218
6 27772 8% 2222 1 2222 222
7 28244 8% 2259 1 2259 226
8 28724 8% 2298 1 2298 230
9 29212 8% 2337 1 2337 234
10 29709 8% 2377 1 2377 238
Total 24065 2406
Cuadro Nº 10
Servicio de EMERGENCIA
Demanda
Efectiva Ratio Ratio Tasa de Ex
Atenciones de C.E./Emerge Demandante Concentración lab/Atencio
Año C.E. ncia (2) Efectiva (3) Atenciones nes 40% (5)
0 78438 0,15 11766 1 11766 4706
1 79771 0,15 11966 1 11966 4786
2 81128 0,15 12169 1 12169 4868
3 82507 0,15 12376 1 12376 4950
4 83909 0,15 12586 1 12586 5035
5 85336 0,15 12800 1 12800 5120
6 86787 0,15 13018 1 13018 5207
7 88262 0,15 13239 1 13239 5296
8 89762 0,15 13464 1 13464 5386
9 91288 0,15 13693 1 13693 5477
10 92840 0,15 13926 1 13926 5570
Total 141004 56402
25
MINSTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
Finalmente de acuerdo a la indicado la demanda efectiva del servicio de

laboratorio será la sumatoria de las tasas encontradas en los cuadro Nº 8, 9 y 10
como se muestra a continuación
Cuadro Nª 11
S e rv ic io d e L a b o ra to rio
D em anda R a tio
Año E fe c tiv a (1 ) C o n c e n tra c ió n A te n c io n e s (2 )
0 28 438 1 28 438
1 28 922 1 28 922
2 29 414 1 29 414
3 29 914 1 29 914
4 30 422 1 30 422
5 30 939 1 30 939
6 31 465 1 31 465
7 32 000 1 32 000
8 32 544 1 32 544
9 33 097 1 33 097
10 33 660 1 33 660
T o ta l 340 817
(1 ) S e h a c on s id erad o la s u m a d e los p orc en tajes en c on trad os en los c u ad ro 8 ,9 y 1 0
(2 ) R atio d e c on c en trac ión f ijad o p or la O G E .
En el cuadro Nº 12 se presentan las proyecciones de demanda efectiva

de atenciones de los servicios contemplados en el proyecto en el
Hospital Local de Huaycan
Cuadro Nº 12
Demanda Efectiva Proyectada de Servicios
Año C.O. Partos C.O. Cesareas C.Qx. Laboratorio TOTAL

0 1 997 300 1 478 28 438 32 213
1 2 048 307 1 533 28 922 32 810
2 2 100 315 1 597 29 414 33 426
3 2 153 323 1 663 29 914 34 053
4 2 208 331 1 731 30 422 34 692
5 2 281 342 1 801 30 939 35 364
6 2 357 354 1 872 31 465 36 048
7 2 435 365 1 946 32 000 36 745
8 2 514 377 2 021 32 544 37 456
9 2 595 389 2 098 33 097 38 181
10 2 679 402 2 178 33 660 38 919
Total 25 368 3 805 19 917 340 817 389 907
Total Atenciones 389 907
Fuente: Elaboración propia
26
3.1 Análisis de la Oferta
De los Ofertantes MINSA
Con relación a la microrred Huaycán, la Oferta se presta a través de 03

Establecimientos:
• Hospital Local Huaycán

• Centro de Salud Señor de los Milagros
• Puesto de Salud Horacio Zevallos
Servicios que oferta el Hospital Local de Huaycan
• Medicina General
• Pediatría
• Ginecología
• Cirugía
• Obstetricia
• Odontología
• Psicología
• Nutrición
• Enfermería
• Servicio Social
• Salud ambiental
• Seguro Integral de Salud
• Centro Obstétrico
• Centro Quirúrgico
• Emergencias
• Hospitalización
• Laboratorio
• Banco de Sangre
• Farmacia
• Rayos X
La capacidad de atenciones de servicios (Oferta de servicios) de salud esta

determinado por una serie de variables, dentro de las principales tenemos:
a) Recursos Humanos (Número y tipo de especialidad).

b) La infraestructura física de ambientes (m2)
c) Equipamiento y Mobiliario
a) De los Recursos Humanos
La capacidad de atenciones de servicios (Oferta de servicios) de salud está

determinada por el numero de personal y tipo de especialidad. Actualmente, el
Hospital Local de Huaycán cuenta con 147 personas, en el cuadro siguiente se
presenta el detalle del grupo de profesionales y técnicos. Los médicos,
obstetrices y enfermeras, son los que determinan el número de atenciones:
27
Hospital Local C.S. Señor de P.S. Horacio

Personal TOTAL
Huaycán los Milagros Zevallos
Médico 24 2 2 28
Obstetriz 7 1 3 11
Enfermera 13 1 1 15
Odontólogo 1 1 1 3
Técnicas de Enfermería 50 5 10 65
Técnicos Administrativos 11 0 1 12
Otros 41 1 4 46
TOTAL 147 11 22 180
Fuente: Oficina de Personal de la DISA IV Lima Este.
El personal Asistencial en el Hospital Local Huaycán se distribuye entre los

principales Servicios de la siguiente manera:
Centro Obstétrico
Consulta Cirugía
Consulta Médica
Hospitalización
Ginecológica
Emergencias
Odontología
Obstetricia
Enfermería
Centro Qx.
Obstétrico
Pediátrica
Consulta
Consulta
TOTAL
Personal
Médico General (4**) 5 3 1,0 3,0 12

Médico Pediatra 3 1 4
Médico Ginecólogo 2 0,9 0,6 0,5 4
Médico Cirujano 0,7 0,5 0,8 2
Médico Anestesiólogo 1 1 2
Obstetriz 4,5 1,5 0,5 0,5 7
Enfermera 4 3 2 4* 13
Odontólogo 1 1
Técnicas de Enfermería 7 3 2 1 4 4 2 9 4 5 9 50
TOTAL 12 6 4 2 8 8 3 19,5 5,5 10 19 95
(*) Existe una Enfermera SERUM en Hospitalización.
(**) 01 Médico de Consulta externa es el Director del Hospital y dedica 100% de su tiempo a labores administrativas
propias de su cargo.
b. Del Equipamiento y Mobiliario

• No cuenta con el equipamiento médico necesario para asegurar la
atención adecuada de los servicios de Centro Obstétrico,
Quirúrgico, Odontología y de Laboratorio.
28
Actualmente cuenta con el siguiente equipamiento
ITEM DESCRIPCIÓN ESTADO MARCA PROCEDENCIA Año Observaciones

CENTRO QUIRÚRGICO OBSTÉTRICO
1 Aire acondicionado B Carrier Italy 2000 Nuevo
2 Esterilizador (pequeño y antiguo) R Memmet Germany 1981 Se malogra c/ frec.
3 Máquina de anestesia B Thomas USA 1974 Donada en 1984
4 Equipo monitor básico B --- ---
5 Incubadora R Air Shelds USA 1984 Donada
6 Aspirador de secreciones (obsoleto) M --- --- 1978 Para dar de baja
7 Aspirador secresiones p/ recién nacidos R Japan Japan 1990 Comprada por DISA
8 Mesa de operaciones B Huiti Urpose China 1982 Donada en 1990
9 Lámpara Cialítica B --- --- 1995 Comprada por DISA
TÓPICO DE EMERGENCIA
10 Aspirador de secreciones (obsoleto) M Thomas USA 1980 No tiene reparación
11 Ambulancia (sin equipamiento) B Toyota Japan 1993 Buen estado
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
12 Rayos X R Shelds USA 1989 Falta repuesto
13 Ecógrafo (para dar de baja, inservible ) M Kangrado Ruso 1981 No existe repuestos
ODONTOLOGIA
14 Unidad dental completa R SMIC USA 1986 Nec. mantto. prevent.
15 Amalgamador B Dosamix Dbi Japan 1991 Correcto funcionam.
LABORATORIO
16 Microscopio (antiguo e insuficiente) M Olimpus Japan 1979 Antiguo e insuficiente
17 Horno microondas M Samsung Japan 1984 La reparac. es mas cara
18 Microcentrífuga (para dar de baja, inservible M Fanem Japan 1981 No existe repuestos
Oficina de Patrimonio del Hospital Local Huaycán. B = Bueno, R = Regular M = Malo
se debería contar con el siguiente equipamiento
DESCIPCIONDEEQUIPOSMINIMOSPORSERVICIO
Nº CENTROQUIRÚRGICOOBSTÉTRICO CENTROOBSTETRICO LABORATORIO

1 Aspirador de secreciones portátil Monitor cardiaco fetal Microscópio Binocular
2 Autoclave Detector de latidos fetales Microcentrífuga de mesa para 24 tubos capilares
3 Horno Esterilizador Aspirador de secreciones portátil Odontología *
4 Monitor cardiaco fetal Ecógrafo portátil Equipo de Rayos X Dental
5 Detector de latidos fetales Balanza pediátrica
6 Electrocauterio
Elaboración propia
* Se ha considerado la adquisición de un equipo de Rayos X dental más

revelador el cual si bien no esta relacionado directamente con el problema
planteado se ha considerado incluirlo por ser parte del equipamiento mínimo
indispensable para el nivel de atención que se brinda en el Hospital Local de
Huaycan y por encontrarse dentro de lo que la normatividad vigente así lo
señala Fuente: Manual de Acreditación de Hospitales MINSA-DGSP-DESS
1996. Propuesta de Categorías de Establecimientos de Salud MINSA – DGSP
– DESS. Documento de Trabajo
29
c. De la Infraestructura
El Hospital Local Huaycán en la actualidad cuenta con los siguientes

servicios y Ambientes:
HOSPITAL LOCAL DE HUAYCAN

ÁREA TOTAL AREA
ITEM DESCRIPCIÓN CANT
ACTUAL ACTUAL NORMAS
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
1 Dirección y secretaría 2 15 30 30
2 Adm is ión, caja y archivo 3 15 45 40
3 Alm acén 1 15 15 20
4 Contabilidad, Logística y Pers onal 3 15 45 45
UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA
5 Es pera 1 30 30 35
6 Salud am biental 1 12 12 15
7 Triaje y adm ision 2 15 30 30
8 Consultorio SIS 1 15 15 15
9 Consultorio de m edicina general 2 15 30 30
10 Consultorio de PAI y CRED 1 15 15 15
11 Consultorio Pediatría (preventiva, curativa) 2 15 30 30
12 Consultorio de Cirugia 1 15 15 15
13 Consultorio obstetricia (preventiva, curativa 2 15 30 30
14 Consultorio dental 2 15 30 15
15 Consultorio de PCT 1 24 24 25
16 Tópico 1 17 17 18
17 SS.HH. personal 2 6 12 12
18 Auditorio 1 30 30 25
19 SS.HH. pacientes 2 4 8 8
20 Alm acén 1 18 18 20
21 Cuarto de reparación y m antenim iento 1 15 15 20
22 Com edor 1 25 25 25
23 Cocina 1 12 12 25
UNIDAD DE APOYO AL DIAGNOSTICO
24 Rayos X y Ecografía 2 12 24 30
25 Farm acia 2 15 30 20
26 Laboratorio 1 20 20 25
27 Es pera 1 25 25 30
28 Banco de Sangre 1 12 12 15
UNIDAD DE INTERNAMIENTO
29 Em ergencia 1 45 30 30
30 Sala de operaciones 1 15 15 20
31 Internam iento gineco obstetricia (8 cam as 1 30 30 20
32 internam iento Pediatra (8 cam as) 1 20 20 20
33 internam iento de Medicina y Cirugia (8 cam 1 20 20 20
UNIDAD DE CENTRO OBSTÉTRICO
34 Sala de preparación, dilatación y partos 2 20 40 40
35 Ancho de m uros y circulación 25% 1 200 167
TOTAL m2 999,00 910
Fuente. Elaboración propia
30
De la Producción:
SERVICIO / AÑO 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001
MEDICINA GENERAL
Atenciones 7 412 9 061 14 411 17 746 20 639
Atendidos 4 551 5 167 6 508 7 289 9 962
Concentración 1,63 1,75 2,21 2,43 2,07
% Atendidos 33,2% 32,2% 33,0% 31,7% 35,4%
PEDIATRIA
Atenciones 8 155 10 850 11 183 12 575 13 031
Atendidos 3 289 4 421 4 416 4 076 5 649
Concentración 2,5 2,5 2,5 3,1 2,3
% Atendidos 24% 28% 22% 18% 20%
GINECOLOGIA
Atenciones 5 141 6 113 8 107 10 163 9 906
Atendidos 1 678 1 772 2 262 2 670 2 959
Concentración 3,1 3,4 3,6 3,8 3,3
% Atendidos 12% 11% 11% 12% 11%
OBSTETRICA
Atenciones 9 530 8 240 11 526 18 233 23 387
Atendidos 2 412 1 784 2 130 4 304 4 972
Concentración 4,0 4,6 5,4 4,2 4,7
% Atendidos 18% 11% 11% 19% 18%
CIRUGIA
Atenciones 625 2 441 3 200 3 462 4 596
Atendidos 299 933 1 454 1 808 2 168
Concentración 2,1 2,6 2,2 1,9 2,1
% Atendidos 2% 6% 7% 8% 8%
ODONTOLOGIA
Atenciones 2 944 4 479 6 179 6 435 5 262
Atendidos 1 477 1 960 2 963 2 874 2 430
Concentración 2,0 2,3 2,1 2,2 2,2
% Atendidos 11% 12% 15% 12% 9%
LABORATORIO
Atenciones 22 885 23 513 24 137 24 589 24 994
Atendidos 11 002 11 870 11 385 11 530 11 786
Concentración 2,1 2,0 2,1 2,1 2,1
% Atendidos 76,9% 80,2% 69,1% 54,9% 45,4%
TOTAL
Atenciones 33 807 41 184 54 606 68 614 76 821
Atendidos 13 706 16 037 19 733 23 021 28 140
Concentración 2,5 2,6 2,8 3,0 2,7
% Atendidos 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente : H.L.HUAYCAN -Oficina de Estadística e Informática
31
Proyecciones de la Producción de Atenciones sin proyecto

Hospital Local Huaycan
Producción Proyectada por Tipo de Servicios de Salud Sin Proyecto

TOTAL
Año C.O. Partos C.O. Cesareas C.Qx. Laboratorio
0 1 226 182 546 26 101 28 055
1 1 411 218 577 27 259 28 336
2 1 624 262 609 28 469 28 619
3 1 870 314 643 29 732 28 905
4 2 153 376 680 31 052 29 194
5 2 478 450 718 32 430 29 486
6 2 852 540 758 33 869 29 781
7 3 283 647 801 35 372 30 079
8 3 780 775 846 36 941 30 380
9 4 351 929 893 38 581 30 684
10 5 008 1 113 944 40 293 30 990
Total 30 036 5 805 8 015 360 098 324 510
Fuente: Elaboración Propia
Cálculo de Oferta
La oferta en los servicios de Centro Obstétrico, Centro Quirúrgico y laboratorio

se ha determinado siguiendo el siguiente procedimiento:
• Determinar la capacidad de oferta a partir del recurso humano.

• Determinar la capacidad de oferta a partir del recurso físico.
• Determinar la oferta del servicio eligiendo el menor de los valores
obtenidos en los pasos anteriores.
CENTRO QUIRURGICO ATENCIONES
CAPACIDAD DE OFERTA DE INTERVENCIONES

QUIRURGICAS A PARTIR DEL R.H. 1760
Nº CIRUJANOS 2
Nº HORAS AL AÑO /MEDICO 1320
Nº ATENCIONES / HORA 0,67
Nº ATENCIONES 517
CAPACIDAD DE OFERTA DE INTERVENCIONES

QUIRURGICAS A PARTIR DEL R.F. 5840
Nº SALA DE OPERACIONES 1
Nº HORAS DISPONIBLES AL AÑO / SALA 8760
32
CENTRO OBSTETRICO ATENCIONES
CAPACIDAD DE OFERTA TOTAL A PARTIR DEL

R.H. 2585
PARTOS 2255
Nº OBSTETRICES 2
Nº HORAS AL AÑO /PROFESIONAL 1320
Nº ATENCIONES (PARTOS) ACTUAL 1065
495
Nº GINECOLOGOS 1
CESAREAS 330
Nº GINECOLOGOS 1
Nº ATENCIONES CESAREAS ACTUAL 152

R.F. 5840
Nº SALA DE PARTOS 1
Nº HORAS DISPONIBLES AL AÑO / SALA 8760
SERVICIO DE LABORATORIO ATENCIONES

R.H. 33000
Nº TECNOLOGO 1
Nº HORAS AL AÑO /TECNOLOGO 1650
Nº ATENCIONES / HORA 20
Nº ATENCIONES 24994

R.F. 66000
Nº DE LABORATORIOS 1
Nº HORAS DISPONIBLES AL AÑO 3300
Nº ATENCIONES / HORA 20
33
CAPACIDAD DE OFERTA OPTIMIZADA
Numero de Numero de
Atenciones a Atenciones a Numero de
Descripción
partir del Recurso partir del Recurso Atenciones
Humano Físico
OFERTA ATENCIONES CENTRO OBSTETRICO 2585 5840 2585
PARTOS 2255 5092 2255
CESAREAS 330 748 330
OFERTA ATENCIONES DE INTERV. QUIRURGICAS 1760 5840 1760
INTERVENCIONES QUIRURGICAS 1760 5840 1760
OFERTA ATENCIONES LABORATORIO 33000 66000 33000
OFERTA TOTAL 37345 77680 37345
Proyecciones de oferta de atenciones en el horizonte del proyecto
Oferta Optimizada Proyectada por Tipo de Servicios de Salud

2003 2 255 330 1 760 33 000 37 345
2004 2 255 330 1 760 33 000 37 345
2005 2 255 330 1 760 33 000 37 345
2006 2 255 330 1 760 33 000 37 345
2007 2 255 330 1 760 33 000 37 345
2008 2 255 330 1 760 33 000 37 345
2009 2 255 330 1 760 33 000 37 345
2010 2 255 330 1 760 33 000 37 345
2011 2 255 330 1 760 33 000 37 345
2012 2 255 330 1 760 33 000 37 345
2013 2 255 330 1 760 33 000 37 345
Total 24 805 3 630 19 360 363 000 410 795
Elaboración propia
Teniendo en cuenta que en el caso del presente proyecto la oferta de los

servicios mencionados se ve afectada principalmente por aspectos de calidad
en la prestación derivada de la falta de equipamiento mínimo necesario para
una atención adecuada de acuerdo al nivel de atención:
Con la alternativa 1 se optimizaría el uso de la capacidad de oferta del servicio

actual, para lo cual se ha considerado que se logrará cubrir la demanda
efectiva de atenciones, mejorando la calidad del servicio al contar con el
equipamiento necesario para el nivel de atención.
Con la alternativa 2 si bien también se optimizaría la capacidad de oferta a

diferencia de la alternativa 1 los equipos que se utilizarían no serían propios del
establecimiento sino de terceros, de modo que al finalizar la vida útil del
proyecto la situación volvería a ser como en un principio, siendo por tanto una
solución temporal a la problemática presentada.
34
Se observa que la capacidad de oferta actual del establecimiento determinada a

partir de los recursos humanos y físicos es suficiente para atender a la demanda
efectiva de atenciones en estos servicios. Sin embargo, tal como se puede apreciar
en los cuadros presentados en el acápite de equipamiento, el equipamiento
existente es muy inferior al mínimo necesario, lo que viene generando una atención
deficiente.
Brechas
Brecha o déficit de Demanda de Atenciones por Tipo de Servicios de Salud

0 -258 -30 -282 -4 562
1 -207 -23 -227 -4 078
2 -155 -15 -163 -3 586
3 -102 -7 -97 -3 086
4 -47 1 -29 -2 578
5 26 12 41 -2 061
6 102 24 112 -1 535
7 180 35 186 -1 000
8 259 47 261 -456
9 340 59 338 97
10 424 72 418 660
Total 563 175 557 -22 183
Total Atenciones -20 888
En la actualidad no existe brecha, sin embargo a partir del 2008 se empieza a

observar brechas en el centro obstétrico y centro quirúrgico obstétrico que van
creciendo en el horizonte del proyecto: en el caso de la atención de partos al
finalizar el horizonte del proyecto se tendrá un déficit de 424 atenciones, en el caso
de atenciones de cesáreas la brecha al finalizar el proyecto será de 72 atenciones
y en el centro quirúrgico la brecha esperada al finalizar el proyecto será de 418
atenciones.
Demanda Objetivo:
Si bien es cierto, actualmente no existe un déficit apreciable en las atenciones el

problema radica principalmente en la calidad del servicio que se ve afectada al no
contar con equipos mínimos necesarios para una atención adecuada. Por ejemplo
en el centro quirúrgico, no se tiene el equipo Monitor cardiaco fetal, detector de
latidos cardiacos y ecógrafo, los cuales son fundamentales para la atención de todo
Establecimiento con internamiento y atención de partos, operaciones y emergencia.
Con este proyecto lo que se pretende es mejorar la calidad de atención del servicio
más no ampliar la cobertura de servicio, por tanto no se incrementará recurso
humano ni físico, sólo se optimizará la oferta existente. En tal sentido, a partir del
2,008 se prevé atenciones sólo hasta alcanzar la capacidad de oferta optimizada,
según se muestra a continuación:
35
Demanda Objetivo Proyectada de Servicios

0 1 997 300 1 478 28 438 32 213
1 2 048 307 1 533 28 922 32 810
2 2 100 315 1 597 29 414 33 426
3 2 153 323 1 663 29 914 34 053
4 2 208 330 1 731 30 422 34 691
5 2 255 330 1 760 30 939 35 284
6 2 255 330 1 760 31 465 35 810
7 2 255 330 1 760 32 000 36 345
8 2 255 330 1 760 32 544 36 889
9 2 255 330 1 760 33 097 37 442
10 2 255 330 1 760 33 660 38 005
Total 24 036 3 555 18 562 340 817 386 970
Finalmente tenemos que en la situación con proyecto, en los primeros cuatro

años se cubrirá el 100% de la demanda de atenciones en el centro obstétrico,
centro quirúrgico obstétrico y laboratorio y en los últimos seis años del
horizonte del proyecto se irá reduciendo progresivamente la cobertura de
atención, alcanzándose en promedio una cobertura de 91.32% en el caso de
partos, 89.09% en cesáreas y 89% en centro quirúrgico. Sólo en el servicio de
laboratorio se prevé atender el 100% de la demanda en el horizonte del
proyecto.
% de demanda que será cubierta por el proyecto

2008 98,84% 96,43% 97,74% 100,00%
2009 95,67% 93,34% 94,01% 100,00%
2010 92,63% 90,37% 90,46% 100,00%
2011 89,70% 87,51% 87,09% 100,00%
2012 86,88% 84,76% 83,88% 100,00%
2013 84,17% 82,12% 80,82% 100,00%
Promedio 91,32% 89,09% 89,00% 100,00%
3.4. Análisis de Costos:

Costos en la situación sin proyecto:
Personal:
Con relación al Hospital Local Huaycán, la Oferta de recursos humanos es la
siguiente, se debe indicar que el personal que labora es nombrado y por el
monto remunerativo no esta afecto a impuestos.
36
Personal del Centro Quirúrgico Obstétrico y Laboratorio Sin Proyecto:
FACTOR DE REMUNERACION COSTO COSTO

PERSONAL CANT.
PARTICIPACION UNITARIA MENSUAL ANUAL
Médico Ginecologo 2 1 2 200,0 4 400,0 53 700,0

Médico Anestesiologo 1 1 2 200,0 2 200,0 27 300,0
Médico cirujano 2 0,5 2 200,0 2 200,0 27 300,0
Obstetriz 2 1 700,0 1 400,0 17 700,0
Enfermera 1 1 900,0 900,0 11 700,0
Técnicas de Enfermería 5 1 600,0 3 000,0 36 900,0
Técnico de laboratorio 1 1 900,0 900,0 11 700,0
TOTAL 15 000,0 186 300,0
Fuente: Oficina de Personal del Hospital Local Huaycán.
Insumos:
Para el cálculo del costo de los insumos, se han tomado en cuenta los costos
unitarios generados por el Sistema de Programación y Presupuesto (SPP)
2001, de la DISA IV Lima Este y la producción por servicios del año base:
Insumos Producción C. Unitario Anual

Insumos médicos
Medicina 20 639,0 0,8 17 130,4
Pediatría 13 031,0 0,8 10 815,7
Cirugía 4 596,0 1,1 5 055,6
Obstetricia 23 387,0 6,7 156 225,2
Enfermería 9 925,0 1,0 10 024,3
Emergencia 10 685,0 0,8 8 868,6
Centro Obstétrico 1 065,0 42,0 44 730,0
Centro Quirúrgico Obstétrico 669,0 58,0 38 802,0
Odontología 5 262,0 6,6 34 887,1
Ginecología 9 906,0 0,9 9 212,6
Psicología 3 426,0 0,8 2 843,6
Laboratorio 24 994,0 4,0 99 976,0
Rayos X 2 560,0 7,0 17 920,0
Ecografías (*) 0,0 8,0 0,0
Insumos administrativos 1400 16 800,0
TOTAL C/ IGV 473 290,9
TOTAL S/ IGV 401 094,0
(*) No se cuenta con Ecógrafo.
Servicios:
Los gastos por rubros han sido tomados de :
37
Servicios Mensual Anual

Servicios Básicos
Energía Eléctrica 1 190,0 14 280,0
Agua Potable 520,0 6 240,0
Telefonía Fija 785,0 9 420,0
Telefonía Móvil 15,0 180,0
Combustibles y lubricantes 950,0 11 400,0
Otros 250,0 3 000,0
Mantenimiento
Infraestructura 4 000,0
Equipo (ambulancia y eq. Médicos) 3 500,0
TOTAL C/ IGV 52 020,0
TOTAL S/ IGV 44 084,7
Fuente: Logística de la DISA IV Lima Este.
Para la situación sin proyecto, se ha efectuado un prorrateo del monto total

gastado en el año 2,001 entre los servicios que brinda el establecimiento según
su producción y se ha considerado un crecimiento anual del 2% por efecto de
la inflación.
38
Flujo de Costos operativos sin proyecto (con impuestos):
Costos de Insumos sin proyecto

Horizonte del Proyecto
Servicios 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Centro Obstétrico 63 619 68 440 73 629 79 216 85 231 91 707 98 125 104 268 108 570 108 570
Centro Quirúrgico 32 550 33 453 34 381 35 334 36 314 37 321 38 356 39 419 40 512 41 636
Laboratorio 106 704 109 046 111 439 113 885 116 384 118 939 121 549 124 217 126 943 129 729
TOTAL 202 873 210 939 219 449 228 435 237 929 247 966 258 029 267 904 276 025 279 935
Costos de Servicios sin proyecto

Servicios 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Centro Obstétrico 434 443 452 461 470 479 489 499 509 519
Centro Quirúrgico 273 278 284 289 295 301 307 313 320 326
Laboratorio 10 190 10 394 10 602 10 814 11 030 11 251 11 476 11 705 11 939 12 178
TOTAL 10 897 11 115 11 337 11 564 11 795 12 031 12 272 12 517 12 768 13 023
39
FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO (Con impuestos)
DESCRIPCIÓN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
COSTOS OPERATIVOS 400 070 408 354 417 086 426 299 436 024 446 298 457 157 468 642 480 798 493 670
Personal 186 300 186 300 186 300 186 300 186 300 186 300 186 300 186 300 186 300 186 300
Insumos 202 873 210 939 219 449 228 435 237 929 247 966 258 585 269 825 281 730 294 347
Servicios 10 897 11 115 11 337 11 564 11 795 12 031 12 272 12 517 12 768 13 023
COSTOS DE MANTENIMIENTO 875 893 910 929 947 966 985 1 005 1 025 1 046
Mantenimiento 875 893 910 929 947 966 985 1 005 1 025 1 046
TOTAL 400 945 409 246 417 997 427 228 436 972 447 264 458 142 469 647 481 823 494 716
-
FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO (Sin impuestos)
DESCRIPCIÓN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Personal 186 300 186 300 186 300 186 300 186 300 186 300 186 300 186 300 186 300 186 300
Insumos 171 927 178 761 185 974 193 589 201 635 210 141 219 140 228 665 238 754 249 447
Servicios 9 235 9 419 9 608 9 800 9 996 10 196 10 400 10 608 10 820 11 036
COSTOS DE MANTENIMIENTO 742 756 771 787 803 819 835 852 869 886
Mantenimiento 742 756 771 787 803 819 835 852 869 886
TOTAL 368 203 375 237 382 653 390 476 398 733 407 456 416 675 426 425 436 743 447 669
40
Costos en la situación con proyecto:
Personal:
En la situación con proyecto los costos de personal serán los mismos que en
la situación sin proyecto, dado que no se ha considerado incrementar personal.
Así también, no existirán variaciones en cada una de las alternativas

planteadas.
Insumos:
Considerando el costo unitario por atención y en función al número de
atenciones previsto en la situación con proyecto, se ha determinado el costo
por este concepto en el horizonte del proyecto.
Así también, teniendo en cuenta que el número de atenciones en la situación

con proyecto será el mismo para cada una de las alternativas planteadas, los
costos por concepto de insumos no variarán en cada una de las alternativas.
Servicios:
Se ha previsto un incremento del 2% en relación a la situación sin proyecto,
debido al mayor consumo de energía eléctrica por efecto del incremento de
equipos.
PLAN DE PRODUCCIÓN DE ATENCIONES CON PROYECTO

Plan de Producción de Servicios de Atenciones por Servicios de Salud Con Proyecto
Servicios 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Partos 2 048 2 100 2 153 2 208 2 255 2 255 2 255 2 255 2 255 2 255
Cesareas 307 315 323 330 330 330 330 330 330 330
Centro Quirurgico 1 533 1 597 1 663 1 731 1 760 1 760 1 760 1 760 1 760 1 760
Laboratorio 28 922 29 414 29 914 30 422 30 939 31 465 32 000 32 544 33 097 33 660
Elaboración propia
41
Proyección de costos operativos en el horizonte del proyecto con impuestos
Costos de Insumos con proyecto

Servicios 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Centro Quirúrgico 88 911 92 639 96 468 100 400 102 080 102 080 102 080 102 080 102 080 102 080
Laboratorio 115 688 117 654 119 655 121 689 123 757 125 861 128 001 130 177 132 390 134 641
TOTAL 303 518 311 725 320 124 328 670 334 407 336 511 338 651 340 827 343 040 345 291
Costos de Servicios con proyecto

Servicios 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Centro Obstétrico 443 452 461 470 479 489 499 509 519 529
Centro Quirúrgico 278 284 289 295 301 307 313 320 326 332
Laboratorio 10 394 10 602 10 814 11 030 11 251 11 476 11 705 11 939 12 178 12 422
TOTAL 11 115 11 337 11 564 11 795 12 031 12 272 12 517 12 768 13 023 13 283
42
Costos preoperativos con proyecto Alt. 1:
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1
PRECIO TOTAL CON TOTAL SIN

No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO IMPUESTOS IMPUESTOS
CON IGV (S/.) (S/.) (S/.)
GASTOS PREOPERATIVOS
Expediente Técnico Global 3 500,0 2 966,1
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 158 460,0 135 546,7
1 Microscopio binocular 1,0 9 500,0 9 500,0 8 126,3
2 Autoclave /capacidad de 16 - 20 lts. 1,0 5 520,0 5 520,0 4 721,8
3 Centífuga de mesa 24 tubos / capilares 1,0 12 260,0 12 260,0 10 487,2
4 Horno esterilizador grande 1,0 3 800,0 3 800,0 3 250,5
5 Monitor cardiaco fetal externo 1,0 13 080,0 13 080,0 11 188,6
6 Aspirador de secreciones rodable 1,0 6 700,0 6 700,0 5 731,2
7 Detector de latidos cardiacos 1,0 35 670,0 35 670,0 30 512,1
8 Electrocauterio 1,0 14 600,0 14 600,0 12 488,8
Ecógrafo con impresora, transductores
9 convexo y transvaginal 1,0 40 000,0 40 000,0 34 216,0
10 Balanza pediátrica 1,0 2 330,0 2 330,0 1 993,1
11 Rayos X dental + revelador 1,0 15 000,0 15 000,0 12 831,0
CAPACITACIÓN 5 400,0 4 576,3
SUB TOTAL 167 360,0 143 089,1
GASTOS ADMINISTRATIVOS 10,00% 16 736,0 14 183,1
GASTOS IMPREVISTOS 5,00% 8 368,0 7 091,5
TOTAL 192 464,0 164 363,6
CALCULO DEL VALOR DE RECUPERACIÓN AL CONCLUIR EL HORIZONTE

DEL PROYECTO
VH SIN IGV DEPRECIACIO

No. DESCRIPCIÓN VIDA UTIL VR (S/.)
(S/.) N ANUAL
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 44 762,7
1 Microscopio binocular 8 051 15 537 2 683,6
2 Autoclave /capacidad de 16 - 20 lts. 4 678 15 312 1 559,3
3 Centífuga de mesa 24 tubos / capilares 10 390 15 693 3 463,3
4 Horno esterilizador grande 3 220 15 215 1 073,4
5 Monitor cardiaco fetal externo 11 085 15 739 3 694,9
6 Aspirador de secreciones rodable 5 678 15 379 1 892,7
7 Detector de latidos cardiacos 30 229 15 2 015 10 076,3
8 Electrocauterio 12 373 15 825 4 124,3
9 Ecógrafo con impresora, transductores convexo y transvaginal 33 898 15 2 260 11 299,4
10 Balanza pediátrica 1 975 15 132 658,2
11 Rayos X dental + revelador 12 712 15 847 4 237,3
La inversión comprende la compra de 11 equipos, los cuales se distribuirán

entre los servicios a potenciar de la siguiente manera:
Centro Quirúrgico:
• Autoclave
• Horno esterilizador (compartido)
• Electro cauterio
44
Centro Obstétrico:

• Ecógrafo portátil (compartido)
• Balanza pediátrica
Laboratorio:
• Microscopio binocular
• Microcentrífuga de mesa de 24 tubos capilares
Adicionalmente se ha considerado:
• Rayos X dental más revelador*
* La adquisición de un equipo de Rayos X dental más revelador si bien no esta

relacionado directamente con el problema planteado ha sido incluido por ser
parte del equipamiento mínimo indispensable para el nivel de atención que se
brinda en el Hospital Local de Huaycan y por encontrarse dentro de lo que la
normatividad vigente señala Fuente: Manual de Acreditación de Hospitales
MINSA-DGSP-DESS 1996. Propuesta de Categorías de Establecimientos de
Salud MINSA – DGSP – DESS. Documento de Trabajo
45
FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO ALT. 1 (Con impuestos)
DESCRIPCIÓN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 LIQ.
COSTOS PRE OPERATIVOS 194 029 711 728 741 507 205 209 212 216 220 -75 182
Expediente Técnico 3 500
Adquisición de equipos 158 460 -44 763
Capacitación 5 400
Cambio de capital de trabajo 26 669 711 728 741 507 205 209 212 216 220 -30 419
Insumos 25 293 684 700 712 478 175 178 181 184 188 -28 774
Servicios 926 19 19 19 20 20 20 21 21 22 -1 107
Capacitación 450 9 9 9 10 10 10 10 10 11 -538
COSTOS OPERATIVOS 506 333 514 871 523 606 532 496 538 584 541 045 543 549 546 097 548 690 551 328 0
Personal 186 300 186 300 186 300 186 300 186 300 186 300 186 300 186 300 186 300 186 300
Insumos 303 518 311 725 320 124 328 670 334 407 336 511 338 651 340 827 343 040 345 291
Servicios 11 115 11 337 11 564 11 795 12 031 12 272 12 517 12 768 13 023 13 283
Capacitación 5 400 5 508 5 618 5 731 5 845 5 962 6 081 6 203 6 327 6 453
COSTOS DE MANTENIMIENTO 3 169 3 233 3 297 3 363 3 430 3 499 3 569 3 640 3 713 3 787 0
Mantenimiento 3 169 3 233 3 297 3 363 3 430 3 499 3 569 3 640 3 713 3 787
GASTOS ADMINISTRATIVOS 16 736 50 950 51 810 52 690 53 586 54 201 54 454 54 712 54 974 55 240 55 512
GASTOS IMPREVISTOS 8 368 25 475 25 905 26 345 26 793 27 101 27 227 27 356 27 487 27 620 27 756
TOTAL 219 133 586 639 596 547 606 680 616 745 623 521 626 435 629 399 632 415 635 483 638 382 -75 182
46
FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO ALT. 1 (Sin impuestos)
DESCRIPCIÓN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 LIQ.
COSTOS PRE OPERATIVOS 165 690 603 617 628 430 174 177 180 183 186 0 -70 541
Expediente Técnico 2 966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -44 763
Adquisición de equipos 135 547
Capacitación 4 576
Cambio de capital de trabajo 22 601 603 617 628 430 174 177 180 183 186 -25 779
Insumos 21 435 580 593 604 405 149 151 154 156 159 -24 385
Servicios 785 16 16 16 17 17 17 18 18 18 -938
Capacitación 381 8 8 8 8 8 8 9 9 9 -456
COSTOS OPERATIVOS
457 514 464 750 472 153 479 686 484 846 486 931 489 054 491 213 493 410 495 645 0
Personal 186 300 186 300 186 300 186 300 186 300 186 300 186 300 186 300 186 300 186 300
Insumos 257 218 264 174 271 292 278 534 283 396 285 179 286 992 288 836 290 712 292 619
Servicios 9 419 9 608 9 800 9 996 10 196 10 400 10 608 10 820 11 036 11 257
Capacitación 4 576 4 668 4 761 4 856 4 954 5 053 5 154 5 257 5 362 5 469
COSTOS DE MANTENIMIENTO
2 686 2 739 2 794 2 850 2 907 2 965 3 025 3 085 3 147 3 210 0
Mantenimiento 2 686 2 739 2 794 2 850 2 907 2 965 3 025 3 085 3 147 3 210
GASTOS ADMINISTRATIVOS 14 183

46 020 46 749 47 495 48 254 48 775 48 990 49 208 49 430 49 656 49 886
GASTOS IMPREVISTOS 7 092
23 010 23 374 23 747 24 127 24 388 24 495 24 604 24 715 24 828 24 943
TOTAL 186 965 529 833 538 229 546 817 555 347 561 089 563 558 566 070 568 626 571 227 573 683 -70 541
47
Costos preoperativos con proyecto Alt. 2:
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2
TOTAL CON TOTAL SIN

PRECIO UNIT.
No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD IMPUESTOS IMPUESTOS
CON IGV (S/.)
(S/.) (S/.)
GASTOS PREOPERATIVOS
Expediente Técnico 10,0 3 500,0 35 000,0 29 661,0
CAPACITACIÓN 5 400,0 4 576,3
SUB TOTAL 40 400,0 34 237,3
GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,50% 1 010,0 855,9
GASTOS IMPREVISTOS 2,50% 1 010,0 855,9
TOTAL 42 420,0 35 949,2
Teniendo en cuenta que esta alternativa se refiere al alquiler de los equipos, se ha

considerado en la etapa pre operativa la elaboración del expediente técnico,
donde se tomaran en cuenta las especificaciones técnicas de los equipos
necesarios para su alquiler anualmente. Así como también la capacitación a
realizar.
Programa de Alquiler de Equipos:
PRECIO TOTAL CON TOTAL SIN

CANTIDAD
No. DESCRIPCIÓN MENSUAL IMPUESTOS IMPUESTOS
(meses)
CON IGV (S/.) (S/.) (S/.)
ALQUILER DE EQUIPOS 316 920,0 268 576,3
1 Microscopio binocular 12,0 1 583,3 19 000,0 16 101,7
2 Autoclave /capacidad de 16 - 20 lts. 12,0 920,0 11 040,0 9 355,9
3 Centífuga de mesa 24 tubos / capilares 12,0 2 043,3 24 520,0 20 779,7
4 Horno esterilizador grande 12,0 633,3 7 600,0 6 440,7
5 Monitor cardiaco fetal externo 12,0 2 180,0 26 160,0 22 169,5
6 Aspirador de secreciones rodable 12,0 1 116,7 13 400,0 11 355,9
7 Detector de latidos cardiacos 12,0 5 945,0 71 340,0 60 457,6
8 Electrocauterio 12,0 2 433,3 29 200,0 24 745,8
9 Ecógrafo con impresora, transductores 12,0 6 666,7 80 000,0 67 796,6
10 Balanza pediátrica 12,0 388,3 4 660,0 3 949,2
11 Rayos X dental + revelador 12,0 2 500,0 30 000,0 25 423,7
48
Flujo de costos con proyecto Alt. 2, con impuestos

FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO ALT. 2 (Con impuestos)
DESCRIPCIÓN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 LIQ.
COSTOS PRE OPERATIVOS 61 979 4 740 4 767 4 790 4 568 4 277 4 292 4 307 4 323 4 339 -61 981
Expediente Técnico 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500
Capacitación 5 400
Cambio de capital de trabajo 53 079 1 240 1 267 1 290 1 068 777 792 807 823 839 -61 981
Alquiler de equipos 26 410 528 539 550 561 572 583 595 607 619 -31 562
Insumos 25 293 684 700 712 478 175 178 181 184 188 -28 774
Servicios 926 19 19 19 20 20 20 21 21 22 -1 107
Capacitación 450 9 9 9 10 10 10 10 10 11 -538

Alquiler de equipos 316 920 323 258 329 724 336 318 343 044 349 905 356 903 364 041 371 322 378 749
Personal 186 300 186 300 186 300 186 300 186 300 186 300 186 300 186 300 186 300 186 300
Insumos 303 518 311 725 320 124 328 670 334 407 336 511 338 651 340 827 343 040 345 291
Servicios 11 115 11 337 11 564 11 795 12 031 12 272 12 517 12 768 13 023 13 283
Capacitación 5 400 5 508 5 618 5 731 5 845 5 962 6 081 6 203 6 327 6 453
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1 010 65 860 67 050 68 266 69 505 70 530 71 276 72 036 72 811 73 601 74 406
TOTAL 63 999 935 015 951 852 969 053 986 328 1 000 517 1 011 066 1 021 819 1 032 780 1 043 952 1 050 986 -61 981
49
Flujo de costos con proyecto Alt. 2, sin impuestos
FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO ALT. 2 (Sin impuestos)
DESCRIPCIÓN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 LIQ.
COSTOS PRE OPERATIVOS 52 525 4 017 4 040 4 060 3 871 3 624 3 637 3 650 3 663 3 677 0 -52 527
Expediente Técnico 2 966 2 966 2 966 2 966 2 966 2 966 2 966 2 966 2 966 2 966
Capacitación 4 576
Cambio de capital de trabajo 44 983 1 051 1 074 1 094 905 658 671 684 697 711 -52 527
Alquiler 22 381 448 457 466 475 485 494 504 514 524 -26 748
Insumos 21 435 580 593 604 405 149 151 154 156 159 -24 385
Servicios 785 16 16 16 17 17 17 18 18 18 -938
Capacitación 381 8 8 8 8 8 8 9 9 9 -456
Alquiler 268 576 273 948 279 427 285 015 290 716 296 530 302 461 308 510 314 680 320 974
Personal 186 300 186 300 186 300 186 300 186 300 186 300 186 300 186 300 186 300 186 300
Insumos 257 218 264 174 271 292 278 534 283 396 285 179 286 992 288 836 290 712 292 619
Servicios 9 419 9 608 9 800 9 996 10 196 10 400 10 608 10 820 11 036 11 257
Capacitación 4 576 4 668 4 761 4 856 4 954 5 053 5 154 5 257 5 362 5 469
GASTOS ADMINISTRATIVOS 856
58 087 59 096 60 126 61 176 62 045 62 677 63 321 63 978 64 647 65 330
GASTOS IMPREVISTOS 856 36 305 36 935 37 579 38 235 38 778 39 173 39 576 39 986 40 404 40 831
TOTAL 54237 824 499 838 768 853 344 867 984 880 009 888 949 898 061 907 350 916 819 922 779 -52 527
50
3.4. Costos Incrementales

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ALT. 1 (Sin impuestos) = Costos con proyecto Alt. 1
- Costos sin proyecto
DESCRIPCIÓN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 LIQ.
COSTOS
165 690 603 617 628 430 174 177 180 183 186 0 -70 541
PREOPERATIVOS
Expediente Técnico 2 966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -44 763
Adquisición de equipos 135 547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capacitación 4 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cambio de capital de trabajo 22 601 603 617 628 430 174 177 180 183 186 0 -25 779
Insumos 21 435 580 593 604 405 149 151 154 156 159 0 -24 385
Servicios 785 16 16 16 17 17 17 18 18 18 0 -938
Capacitación 381 8 8 8 8 8 8 9 9 9 0 -456
Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insumos 85 292 85 412 85 318 84 945 81 761 75 038 67 853 60 171 51 958 43 172
Servicios 185 188 192 196 200 204 208 212 216 221
Capacitación 3 835 3 911 3 990 4 069 4 151 4 234 4 319 4 405 4 493 4 583
COSTOS DE
1 944 1 983 2 023 2 063 2 105 2 147 2 190 2 233 2 278 2 324
MANTENIMIENTO
Mantenimiento 1 944 1 983 2 023 2 063 2 105 2 147 2 190 2 233 2 278 2 324
GASTOS
14 183 58 087 59 096 60 126 61 176 62 045 62 677 63 321 63 978 64 647 65 330 0
ADMINISTRATIVOS
GASTOS IMPREVISTOS 7 092 36 305 36 935 37 579 38 235 38 778 39 173 39 576 39 986 40 404 40 831 0
TOTAL 186 965 186 250 188 143 189 856 191 115 189 213 183 649 177 646 171 169 164 183 156 460 -70 541
51
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ALT. 2 (Sin impuestos) = Costos con proyecto Alt. 2
- Costos sin proyecto
DESCRIPCIÓN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 LIQ.
COSTOS PRE
52 525 4 017 4 040 4 060 3 871 3 624 3 637 3 650 3 663 3 677 0 -52 527
OPERATIVOS
Expediente Técnico 2 966 2 966 2 966 2 966 2 966 2 966 2 966 2 966 2 966 2 966 0 0
Capacitación 4 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cambio de capital de trabajo 44 983 1 051 1 074 1 094 905 658 671 684 697 711 0 -52 527
Alquiler 22 381 448 457 466 475 485 494 504 514 524 0 -26 748
Insumos 21 435 580 593 604 405 149 151 154 156 159 0 -24 385
Servicios 785 16 16 16 17 17 17 18 18 18 0 -938
Capacitación 381 8 8 8 8 8 8 9 9 9 0 -456
Alquiler 268 576 273 948 279 427 285 015 290 716 296 530 302 461 308 510 314 680 320 974
Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insumos 85 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capacitación 3 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS DE
-742 -756 -771 -787 -803 -819 -835 -852 -869 -886 0
MANTENIMIENTO
Mantenimiento -742 -756 -771 -787 -803 -819 -835 -852 -869 -886 0
GASTOS
856 58 087 59 096 60 126 61 176 62 045 62 677 63 321 63 978 64 647 65 330 0
ADMINISTRATIVOS
TOTAL 54237 455 555 373 262 380 420 387 511 394 360 401 198 408 172 415 285 422 540 426 248 -52 527
52
IV. EVALUACION
4.1. Beneficios Sin Proyecto
Los beneficios en la situación sin proyecto están dados por las atenciones
que se vienen brindando en los servicios involucrados, sin embargo la calidad
de los mismos está afectada por la falta de equipamiento.
Producción de Servicios de Atenciones por Servicios de Salud Sin Proyecto
Servicios 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Centro Obstétrico 1 408 1 515 1 630 1 753 1 886 2 029 2 184 2 350 2 528 2 721 2 928
Partos 1 226 1 315 1 411 1 514 1 624 1 743 1 870 2 006 2 153 2 309 2 478
Cesareas 182 199 218 239 262 286 314 343 376 411 450
Centro Quirurgico 546 561 577 593 609 626 643 661 680 698 718
Laboratorio 26 103 26 676 27 261 27 860 28 471 29 096 29 735 30 387 31 054 31 736 32 432
4.2. Beneficios del Proyecto
Los beneficios de la situación con proyecto será la mejora en la calidad de la

prestación de los servicios del Centro Quirúrgico Obstétrico y Laboratorio del
Hospital Local Huaycán, por efecto de contar con el equipamiento necesario.
Con la alternativa 1, al tratarse de adquisición se incrementarán los activos
del Hospital.
La alternativa 2, si bien es cierto también soluciona el problema de falta de
equipamiento no incrementa los activos del Hospital.
4.3. Análisis del Impacto Ambiental
La implementación de equipos para el Hospital Local Huaycán no generará

contaminación al medio ambiente, toda vez que los equipos modernos no
generan ruidos molestos ni contaminación, dado que son electrónicos y no
exponen al personal o pacientes a radiación, en el caso del ecógrafo u otros
agentes contaminantes.
4.4. Evaluación Social: Costo - efectividad
En este caso, de acuerdo al planteamiento de las alternativas, en la situación

con proyecto no se pretende incrementar atenciones respecto de la oferta
optimizada, sino mejorar la calidad de la atención que se viene brindando en
los servicios del Centro Quirúrgico Obstétrico y Laboratorio. Así mismo, sólo
la alternativa 1 incrementa los activos del establecimiento. Ambas
alternativas contribuirán a mejorar la calidad de un mismo número de
atenciones.
Por tanto, la evaluación se realizaría fundamentalmente en función al costo de

cada una de ellas.
54
Plan de Producción de Servicios de Atenciones por Servicios de Salud Con Proyecto

Horizonte del Proyecto TOTAL
Servicios 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 354 757
Centro Obstétrico 2 355 2 415 2 476 2 538 2 585 2 585 2 585 2 585 2 585 2 585 25 294
Partos 2 048 2 100 2 153 2 208 2 255 2 255 2 255 2 255 2 255 2 255 22 039
Cesareas 307 315 323 330 330 330 330 330 330 330 3 255
Centro Quirurgico 1 533 1 597 1 663 1 731 1 760 1 760 1 760 1 760 1 760 1 760 17 084
Laboratorio 28 922 29 414 29 914 30 422 30 939 31 465 32 000 32 544 33 097 33 660 312 378
Elaboración propia
EVALUACIÓN : Metodología Costo efectividad
Alt 1 sin/imp Alt 2 sin/imp

Atenciones totales 354757 354757
VACT 3 051 211 4 570 220
1/
CE 8,60 12,88
En tal sentido, se observa que la alternativa con la que se obtiene el menor costo
efectividad es la alternativa 1.
4.5. Análisis de Sensibilidad
Se ha sensibilizado la inversión inicial y el número de atenciones en relación

inversa, es decir ante un incremento en la inversión inicial y una disminución
en el número de atenciones totales y ante una disminución en la inversión
inicial y un incremento en el número de atenciones totales, obteniéndose los
siguientes resultados:
Variación de la demanda ATENCIONES CE1 CE2

15% 407,971 7.48 11.20
10% 390,233 7.82 11.71
5% 337,019 9.05 13.56
0% 354,757 8.60 12.88
-5% 337,019 9.05 13.56
-10% 319,281 9.56 14.31
-15% 301,543 10.12 15.16
Los valores obtenidos del ratio costo efectividad de la alternativa 1 son

siempre menores a los obtenidos en la alternativa 2.
55
Análisis de Sensibilidad
(sin impuestos)
16
14
12
Costo / Efectividad
10
0
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
Variación de la Demanda
CE1 CE2
4.6. Sostenibilidad del Proyecto
Este proyecto es sostenible porque presenta:
a) Capacidad de Gestión: el Hospital Local Huaycán cuenta con un equipo

de personas que conocen la zona y poseen experiencia y conocimientos
para la dirección del Establecimiento de Salud, teniendo planificado la
capacitación y sensibilización del personal en forma periódica.
b) Se ha considerado que el mantenimiento preventivo de los equipos a

adquirir y existentes será asumido por el establecimiento.
4.7. Selección de la Alternativa
La alternativa seleccionada es la alternativa 1 que consiste en la adquisición de

equipamiento para el Centro Quirúrgico Obstétrico y Laboratorio del Hospital Local
Huaycán por las siguientes razones:
• Los equipos actuales son insuficientes para la atención en los servicios

del centro quirúrgico obstétrico y laboratorio.
• Como ya se explicó, varios de los equipos del Hospital Local Huaycán
son obsoletos y se malogran con frecuencia significando mayores costos
para el establecimiento y para los usuarios, los cuales no pueden
atender su necesidad de salud por falta de equipos, o lo hacen sin la
calidad y seguridad requerida.
56
MATRIZ DE MARCO LÓGICO ALTERNATIVA I
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Disminución de la Contribuir a lograr las metas Registro de la oficina de Que se asignen los
morbimortalidad por propuestas por el MINSA estadísticas del Hospital recursos presupuestales
problemas materno para el año 2006: Local Huaycán. necesarios para el
Fin
perinatales en el ámbito de • Mortalidad materna en financiamiento del

la microrred del Hospital 90 x 100,000 n.v. proyecto.
Local de Huaycan • Mortalidad perinatal en
20 x 100,000 n.v.
Eficiente prestación de Mejora de las coberturas de Estadística mensual de Que el crecimiento

servicios del Centro atención en Centro los servicios brindados. demográfico se mantenga
Obstétrico Quirúrgico y Quirúrgico obstétrico en un Reportes periódicos de según las condiciones
Laboratorio de la microrred 100% durante los primeros monitoreo y evaluación. supuestas en el proyecto.
del Hospital Local Huaycán cinco años del proyecto y
los siguientes cinco años
Propósito
como promedio en el tiempo

de vida del proyecto de
91.3% para la atención de
partos 89% en cesáreas y
otras intervenciones
quirúrgicas. Para
Laboratorio en 100%
durante todo el horizonte del
proyecto.
1. Equipamiento suficiente Servicios de Centro Reportes estadísticos. Que el abastecimiento de

y con la tecnología quirúrgico Obstétrico y Reportes de equipos en el mercado
adecuada para el nivel de laboratorio con el 100% de seguimiento y interno se mantenga
atención equipamiento mínimo monitoreo de las estable.
Componentes
2. Recursos Humanos necesario de acuerdo a su actividades realizadas.

sensibles a las nivel de atención. Reporte del número de
necesidades de la 100% del personal personal capacitado de
población sensibilizado en lo referente la Oficina de Recursos
3. Protocolos, a la relación personal de Humanos del Hospital .
procedimientos y procesos salud- paciente.
de atención 100% del personal
estandarizados. capacitado en el manejo de
protocolos procesos y
procedimientos de atención
1. Adquisición de equipos Contar con el 100% de los Reportes de la oficina

nuevos indispensables para Equipos nuevos Solicitados de patrimonio del Que el abastecimiento de
el nivel de atención para el Centro Quirúrgico - ingreso de los equipos equipos en el mercado interno
2. Reposición con mejora Obstétrico y laboratorio. al establecimiento. se mantenga estable
tecnológica de los equipos Contar con el 100% de los Acta de recepción,
existentes equipos con mejora instalación y operación
3. Programa de tecnológica para el Centro del equipamiento
sensibilización de Recursos Quirúrgico Obstétrico y Reporte del número de
Acciones
Humanos Laboratorio. personal capacitado de

4. Capacitación en el 100% de equipamiento la Oficina de Recursos
manejo de protocolos, adquirido, instalado y Humanos del Hospital .
procesos y procedimientos funcionando
de atención Talleres de sensibilización
y capacitación programados
3 talleres al año realizados
cada año con asistencia de
personal en un 100% año
durante el horizonte del
proyecto
57
V. CONCLUSIONES
Del estudio realizado y teniendo en cuenta el análisis efectuado se concluye:
1. Existe una creciente demanda de servicios médicos y hospitalarios que no

son atendidos eficientemente.
2. Existe un equipamiento insuficiente en el Hospital Local Huaycan para la
prestación de servicios médicos en el Centro Quirúrgico Obstétrico y Laboratorio.
3. El Hospital Local Huaycan, brinda servicios en condicionas mínimas de
calidad a la población por equipamiento insuficiente y deficiente
4. El equipamiento del Hospital Local Huaycan al no reunir los requisitos
mínimos, dificulta realizar diagnósticos certeros.
5. Actualmente el recurso humano del Hospital Local de Huaycan viene
rindiendo por debajo de su capacidad real, siendo necesario implementar un
Programa de sensibilización del recurso humano y de capacitación en el uso de
protocolos y procedimientos de atención, lo cual permitirá optimizar su capacidad
de atención.
6. La adquisición de equipamiento mínimo tanto para reemplazar los existentes
como de equipamiento nuevo permitirá mejorar la calidad de las atenciones a un
menor costo.
VI. RECOMENDACIONES
El proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL

CENTRO QUIRÚRGICO OBSTÉTRICO Y LABORATORIO EN EL HOSPITAL
LOCAL HUAYCAN”, resolvería los problemas anteriormente expuestos,
mejoraría la calidad del servicio de atención a los pacientes, garantizando que la
prestación de los servicios médicos se efectúe de acuerdo a las políticas del
Ministerio de Salud. Se recomienda su aprobación y puesta en marcha.
58
ANEXOS
CUADROS DE NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS
% VIVIENDAS SEGUN CONEXION DE SERVICIOS HIGIENICOS

POR ASENTAMIENTO HUMANO
HOSPITAL LOCAL HUAYCAN
Pozo Ciego No Tienen

A.A.H.H Red Pública Total
Negro Letrina SS.HH.
Zona A 100% 100%

Zona B 100% 100%
Zona C 100% 100%
Zona D 100% 100%
Zona E 100% 100%
Zona F 100% 100%
Zona G 80% 20% 100%
Zona H 80% 20% 100%
Zona L 70% 25% 5% 100%
Zona M 60% 30% 10% 100%
Zona O 90% 10% 100%
Zona P 70% 20% 10% 100%
Zona Q 50% 35% 15% 100%
Zona S 50% 50% 100%
Zona T 50% 50% 100%
Zona Z 70% 30% 100%
Pariachi 50% 50% 100%
El Descanso 50% 50% 100%
Entrada de H. 80% 20% 100%
FUENTE: Oficina de Estadística del Hospital Local Huaycán
59
% VIVIENDAS SEGUN CONEXION POR AGUA

POR ASENTAMIENTO HUAMNO
Red Pilón de Camión

A.A.H.H Otro Total
Publica uso Publico Cisterna
Zona A 100% 100%
Zona B 100% 100%
Zona C 100% 100%
Zona D 100% 100%
Zona E 100% 100%
Zona F 100% 100%
Zona G 80% 20% 100%
Zona H 80% 20% 100%
Zona L 70% 30% 100%
Zona M 60% 40% 100%
Zona O 95% 5% 100%
Zona P 70% 30% 100%
Zona Q 50% 50% 100%
Zona S 100% 100%
Zona T 100% 100%
Zona Z 80% 20% 100%
Pariachi 60% 20% 20% 100%
Entrada de H. 80% 10% 10% 100%
60
% VIVIENDAS SEGUN MATERAL PREDOMINANTE EN PAREDES

POR ASENTAMIENTO HUAMANO
Material Adobe Esterilla Otro

A.A.H.H Sin Construir Total
Noble Tapia Madera Material
Zona A 95% 5% 100%

Zona B 90% 10% 100%
Zona C 90% 10% 100%
Zona D 90% 10% 100%
Zona E 90% 10% 100%
Zona F 90% 10% 100%
Zona G 85% 15% 100%
Zona H 85% 15% 100%
Zona L 70% 25% 5% 100%
Zona M 60% 35% 5% 100%
Zona O 90% 5% 5% 100%
Zona P 85% 10% 5% 100%
Zona Q 80% 15% 5% 100%
Zona S 5% 50% 45% 100%
Zona T 5% 50% 45% 100%
Zona Z 5% 50% 45% 100%
Pariachi 50% 10% 40% 100%
Entrada de H. 80% 20% 100%
61
% VIVIENDAS SEGUN CONEXION DE ALUMBRADO PUBLICO

POR ASENTAMIENTO HUMANO
Kerosén
A.A.H.H Eléctrico Vela Otro NEP Total
Petróleo
Zona A 100% 100%

Zona B 100% 100%
Zona C 100% 100%
Zona D 100% 100%
Zona E 100% 100%
Zona F 100% 100%
Zona G 100% 100%
Zona H 100% 100%
Zona L 100% 100%
Zona M 100% 100%
Zona N 100% 100%
Zona P 100% 100%
Zona Q 100% 100%
Zona S 100% 100%
Zona T 100% 100%
Zona Z 100% 100%
Pariachi 100% 100%
El Descanso 100% 100%
Entrada de H. 100% 100%
La comunidad de Huaycán esta conformado por una parte plana en la parte baja
cerca de la carretera central y se torna accidentada eriazo de relieve irregular. En
consideración a su relieve se puede distinguir tres sector.
Sector Bajo : de relieve regular de escaso pendiente que se extiende hacia el valle del
Rímac en sentido Norte, Este y constituye el llamado cono de eyección común se ubica en
las zonas A, B, C, Villa Hermosa, Pariachi y Portales de Huaycán.
Sector Medio : con el relieve de pendiente media y presencia de varias colinas
pequeñas y quebradas en forma de cauces sobre los cuales se ubica las zonas D,
E, F, G .
Sector Alto : de relieve accidentado y pendiente pronunciado con abundante
material deslizado por los Huaycos, se ubican en este sector las zonas H, I, L, K, M,
N, O, P, Q, R, S, T, Z.
El recojo de basura es interdiario, excepto las zona S, T, y Z por dificultad de accesibilidad

los otros días se queman en los lugares donde son depositados (basural).
62

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MINISTERIO DE SALUD DISA IV - LIMA ESTE

PROYECTO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL

DISA IV LIMA ESTE

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En marzo de 1997 mediante el Programa de Capacitación Materno Infantil

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En agosto de 1997 se constituyó el primer Comité de Gestión, luego se

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En junio de 1998 después de un año de trabajo se acreditó como Centro de

1.2) Nombre del Proyecto de Inversión Pública

El Perfil se denomina: “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de

1.3) Unidad Formuladora (UF) y Unidad Ejecutora (UE) del Proyecto

UF (Unidad Formuladora) : PRONIEM

1.4) Participación de los Beneficiarios y de las Autoridades Locales

El Hospital Local Huaycán, desarrolla sus actividades dentro del modelo de

La necesidad de esta mejora, mediante la ejecución de este proyecto, ha sido

Asimismo, el sector de salud en los últimos años ha planteado una diversidad

2.1) Definición del Problema

“Deficiente prestación de servicios del Centro Quirúrgico Obstétrico y

a) Diagnóstico del Problema

Características del problema:

En la actualidad el Hospital Local Huaycán no cuenta con el equipamiento

Asimismo, el servicio de laboratorio tiene equipos que requieren ser

Cabe mencionar que desde el año de 1996 a la fecha la población se ha

Población Beneficiaria y Zona Afectada

La población que actualmente se beneficia con el Hospital Local Huaycán

Características Socioeconómicas y Culturales de la Población

La población de Huaycán proviene en un 80% de inmigrantes de escasos

Presenta en su mayoría niveles de educación primaria y secundaria; ver

Respecto a las viviendas en la zona de influencia del Proyecto, se tiene

Intento de Soluciones Anteriores

En los últimos años no se ha implementado una política integral de

El Ministerio de Salud es quien asume la responsabilidad y liderazgo,

• Garantizar el acceso universal a los servicios de salud pública y

La DISA IV Lima Este, apoyará decididamente a la viabilidad del proyecto,

A continuación se presenta un resumen respecto a la identificación del

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

Deficiente prestación de servicios del Centro Quirúrgico

Habitantes de la Comunidad Urbana Autogestionaria de

Grupos económicos pobres y de extrema pobreza que

Intento de No ha existido una solución integral al problema, solo se

SÍNTESIS DEL PROBLEMA

Relación con los lineamientos de

Población y área Gravedad del

Posibilidades y limitaciones: Soluciones planteadas

c- Árbol de causas y efectos

Efecto Indirecto Efecto Indirecto Efecto Indirecto

Efecto directo Efecto directo

Causa directa Causa directa

Causa indirecta Causa indirecta Causa indirecta