Data: 01/06/2011

Controle de pendências Doc: BR.AC.01

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Emissão Revisou Aprovou

Gerente de Administração de Diretor de Operação Country Manager

Contratos

1. OBJETIVO

Definir sistemática para a padronização do Controle de pendências semanal do

Cliente, Subcontratado e Fornecedor.

2. ALCANCE

Todos os projetos (E&C) e serviços de operação e manutenção da Skanska Brasil

Ltda.

Todo item ou atividade nos projetos, serviços, documentos e outros que tenha sido
previsto em Contrato ou planejados/programados e não estejam sendo cumprido pelo
Cliente, Subcontratada ou Fornecedor ou pela própria Skanska.

3. RESPONSÁVEIS

3.1 Gerente do Projeto

Para projetos que não possuam a estrutura de gerentes listados abaixo, caberá ao
Gerente do Projeto designar a área responsável pelas atribuições listadas abaixo.

3.2 Gerente de Administração de Contratos

Tem a responsabilidade pela implementação desse procedimento, assim como, pela

sua divulgação e conscientização junto aos demais gerentes do projeto.

Ainda será responsável pela elaboração do Controle de Pendências e atualização.

3.3 Gerente de Engenharia

Fornecer informações relevantes de sua área para implementação do procedimento e

transmitir as pendências do Cliente, Fornecedores e Subcontratadas ou Skanska para
a área de Administração de Contratos.

3.4 Gerente de Planejamento

Fornecer informações relevantes de sua área para implementação do procedimento e

transmitir as pendências do Cliente, Fornecedores e Subcontratadas ou Skanska para
a área de Administração de Contratos.

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3.5 Gerente de Suprimento

Fornecer informações relevantes de sua área para implementação do procedimento e

transmitir as pendências do Cliente, Fornecedores e Subcontratadas ou Skanska para
a área de Administração de Contratos.

3.6 Gerente de Construção

Fornecer informações relevantes de sua área para implementação do procedimento e

transmitir as pendências do Cliente, Fornecedores e Subcontratadas ou Skanska para
a área de Administração de Contratos.

3.7 Gerente da Qualidade, Segurança, Meio Ambiente, Saúde

Fornecer informações relevantes de sua área para implementação do procedimento e

transmitir as pendências do Cliente, Fornecedores e Subcontratadas ou Skanska para
a área de Administração de Contratos.

3.8 Gerente de Comissionamento

Fornecer informações relevantes de sua área para implementação do procedimento e

transmitir as pendências do Cliente, Fornecedores e Subcontratadas ou Skanska para
a área de Administração de Contratos.

4. PROCEDIMENTO

4.1 Introdução

É considerada pendência todo item ou atividade nos projetos, serviços, documentos,

etc., que tenha sido previsto em Contrato ou planejados/programados e não esteja
sendo cumprido pelo Cliente, Subcontratada ou Fornecedor ou pela própria Skanska.

Caberá a área de Administração de Contratos implementar o procedimento de

registro, controlar as pendências descritas nas Atas de reuniões, E-mails, RDO´s,
Cartas, GRD´s e dar aporte ao Gerente do Projeto para estabelecer as prioridades ou
formalização para sanar as pendências.

4.2 Identificação e validação

Uma vez por semana a Administração de Contratos deve analisar os RDO´s, e-mails,
atas, cartas, GRD para:

 Listar as pendências identificadas em todas as disciplinas por parte do Cliente,

Subcontratada ou Fornecedor;

 Analisar a clareza da descrição da pendência e abrangência do impacto em outras

disciplinas, no custo, prazo, qualidade, etc.

 Validar a pertinência da pendência junto ao Gerente do projeto, e, descartar as

irrelevantes;

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4.3 Registro

A pendência validada pelo Gerente do Projeto será registrada no An.BR.AC.01.01 -

Relatório de Pendências – ANEXO I, bem como, definida a estratégia para saná-la
ou estabelecer prioridades, caso seja da Skanska, ou, caso seja do Fornecedor,
Subcontratada ou Cliente deverá ser estabelecida a forma de cobrança para
cumprimento da mesma.

Após a validação, o responsável pela solução deverá ser notificado, seja por email.

O Relatório deverá conter:

 Tipo de documento: deverá descrever local da pendência: RDO, Ata, Email,

Carta, GRD, etc.,
 Número do documento: deve ser preenchido o número do documento se tiver
 Data: deverá ser preenchida a data do envio/registro do documento
 Assunto: deverá ser preenchida resumidamente a pendência;
 Item: mencionar o item que a pendência é listada na carta, ata de reunião, RDO,
etc.
 Providências: deverá ser descrita a ação que será realizada para sanar a
pendência;
 Responsável: deverá ser designado o responsável por sanar a pendência;
 Prazo para resposta: deverá ser estabelecido o prazo para a solução da
pendência;
 Data da resposta: deverá estar descrito a data que foi concluída a ação e
solucionada a pendência;
 Dias sem resposta: deverá descrever a quantidade de dias sem solução da
pendência até a data da extração do relatório;
 Evidência pendência sanada: informar documento que comprove que a
pendência foi sanada;
 Status: Situação atual que se encontra a realização da ação (Resolvida, Pendente
Skanska, Pendente Cliente, Pendente Fornecedor, Pendente Subcontratada)

4.4 Acompanhamento da solução

O acompanhamento da solução das pendências deverá ser realizado semanalmente

pela Administração de Contratos junto com o responsável por cada pendência.

As pendências do Cliente deverá ser apontadas através de cartas e registradas no

Relatório Mensal da Obra.

As pendências de Fornecedor e Subcontratadas deverão ser apontadas através de

cartas.

4.5 Controle de Registro

Os formulários, planilhas e demais modelos relacionados neste procedimento como

anexos, são considerados registros da qualidade, sendo tratados conforme o disposto
no procedimento SK.QSMA.02 - “Controle dos Registros e Arquivo de
Documentação”.

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5. REFERÊNCIAS

SK.QSMA.02 - “Controle dos Registros e Arquivo de Documentação”.

Anexos

An.BR.AC.01.01-Rev.0 – Relatório Pendências Semanal

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