A640667100B

!#QYõ" ANTONIO JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO

PC -00
Internacional
00465488

Resumo da fatura em R$
R MIRASSOL 7460
CIDADE JD - PEDRA MOLE Total da fatura anterior 243,99
64066-710 TERESINA - PI Pagamento efetuado em 28/09/2018 - 244,00
S Saldo financiado - 0,01
+
Postagem: 16/10/2018 E Encargos (financiamento + moratório) 8,29
Vencimento: 25/10/2018 +
L Lançamentos atuais 200,49
Emissão: 15/10/2018
161018 Fechamento próxima fatura: 20/11/2018 = Total desta fatura 208,77
Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
Titular ANTONIO JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
Cartão 5390.XXXX.XXXX.2023 fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.

19,45
25/10/2018 208,77 38,84 +23x 19,45
Veja outras opções na 2 folha

Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques

Limite total de crédito 200,00 ANTONIO NASCIMENTO (final 2023)
Limite utilizado no mês 154,77 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 70,00 01/10 ASSAI ATA 154,00
Retirada de recursos Exterior(saque) 200,00 ALIMENTAÇÃO .TERESINA
Programa de Incentivo Lançamentos no cartão (final 2023) 154,00
Pontos transferidos ao parceiro 63
Bonificações* 0
Dólar utilizado na conversão dos pontos 4,42 Lançamentos: produtos e serviços
* Os pontos bonificados estão somados ao "pontos DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
transferidosao parceiro". 16/09 ANUIDADE DIFERENCI02/08 30,62
Os pontos adquiridosnesta fatura, após a compensação do
pagamento mínimo, serão demonstrados em pontos 16/09 ANUIDADE DIFERENCI02/08 15,31
transferidosao parceiro na próxima fatura.
15/10 ENCARGOS DE ATRASO 0,56

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75850 11258.182523 50451.630003 7 000 recibo do pagador
Número do Documento 00185112581/0411373 Nosso Número 175/85112581-8
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ANTONIO JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO - 001.250.763-63 Valor do Documento R$ 208,77
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 25/10/2018
Endereço do Beneficiário ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75850 11258.182523 50451.630003 7 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 25/10/2018
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

25/10/2018 00185112581/0411373 FT N 15/10/2018 175/85112581-8

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 208,77
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ANTONIO JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO - 001.250.763-63
R MIRASSOL 7460 - CIDADE JD - PEDRA MOLE - 64066-710 TERESINA - PI
Sacador Avalista:

<w Nn wNn wnNWwnW n W n W n W n W n W nNw N n w WnNwWn WNw n WnwN nwN wnN WNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Parcelamento da fatura com seguro
Lançamentos: produtos e serviços Valor da fatura atual 208,77
Lançamentos produtos e serviços 46,49 Juros do parcelamento 8,40 % am 166,80% aa
CET do parcelamento 11,95 % am 294,88 % aa
% do total
L Total dos lançamentos atuais 200,49 Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 255,60 100,00%
Compras parceladas - próximas faturas Total a financiar (1) 208,77 81,68 %
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Valor do seguro (2) 39,67 15,52 %
16/09 ANUIDADE DIFERENCI03/08 30,62 Valor do IOF (3) 7,16 2,80%
16/09 ANUIDADE DIFERENCI03/08 15,31 Valor total a pagar 555,60
Próxima fatura 45,93
Demais faturas 229,65 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1, 2
Total para próximas faturas 275,58 e 3.

Encargos cobrados nesta fatura Compras parc. c/ juros próximo período

Juros do rotativo 8,90 % 2,21 Limite de crédito 200,00
Juros de mora 1,01 % am 0,24 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Multa por atraso 2,00 % 4,88 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,96 % do total
E Total de encargos em R$ 8,29 Valor em R$ financiado
Juros do cartão convencional* 9,90 % Valor total financiado 200,00 100.00 %
*Se você preferir um cartão com taxa e cálculo de juros Valor do IOF 5,94
convencionais, solicite a troca na central de atendimento. Valor total a pagar 382,08

Fique atento aos encargos para o próximo Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 9,20 % am
período (25/10 a 24/11)
De pagamento de contas 2,99 % am
Juros Máximos do contrato 9,20 % am 191,77 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 208,77
Juros máximos do contrato 9,20 % am 191,77% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 15,63
CET do financiamento da fatura 9,83 % am 212,79 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 169,93 100,00 %
Valor do IOF 1,07
Valor total a pagar 186,63

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02317 VK045 16/10/2018 VKRPOF01 G2055 0465491