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Extrato de Conta Página 1 de 4

Associado Número do Associado Mês
CLEVERLAND S MONTEIRO 3765-261427-43004 Novembro 2010

Saldo anterior R$ Créditos R$ Débitos no período R$ Saldo atual R$ Pagamento mínimo R$

475,96 - 475,96 + 497,40 = 497,40 69,64

Este extrato inclui pagamentos e encargos recebidos até 7 Novembro 2010

Você pode pagar qualquer valor entre o mínimo e o total dessa fatura. Data do vencimento
Sobre a diferença incidirão os encargos contratuais demonstrados na próxima fatura. 18 de Novembro 2010

VOCÊ PODE OPTAR POR PAGAR QUALQUER VALOR ENTRE O PAGAMENTO MÍNIMO E O TOTAL
DESTA FATURA.

Extrato do Período De 8 de Outubro até 7 de Novembro de 2010

Resumo de Crédito Limite de crédito R$ Crédito disponível R$

em 7 Novembro 2010 4.000,00 1.098,76

Via Associado-Autenticação Mecânica

BRADESCO 237 Ficha de Caixa

Agência/Cód. Cedente Número do Cartão Data do Documento Cód. Documento Vencimento:

2372-8/0112600-8 3765-261427-43004 07/11/2010 06/52614274346-2 CONTRA APRESENTA ÇÃO

Valor Pago

Via Banco-Autenticação Mecânica

BRADESCO 237-2 23792.37205 65261.427432 46011.260000 4 00000000000000

Local de Pagamento Vencimento
Pagável Preferencialmente em qualquer Agência Bradesco CONTRA APRESENTAÇÃO
Cedente Agência/Cód.Cedente
BANCO BANKPAR S.A. 2372-8/0112600-8
Data do Doc. Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Cateira / Nosso Nú mero
07/11/2010 0000122574 EX N 06/52614274346-2
Uso do Banco Carteira Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
06 9-R$ ************ ************
Instruções: (-) Desconto ******************
Preencha o campo VALOR DO DOCUMENTO com o montante que está
(-) Outras Deduções ******************
sendo pago. Ap ós 15 dias da data de vencimento do Extrato, pagar
somente através de extrato avulso em Bancos Associados ou (+) Mora/Multa ******************

Conveniados ao Banco Bankpar S.A. Eventuais encargos (+) Outros Acréscimos ******************
/multas por atraso no pagamento serão cobrados no próximo Extrato.
(=) Valor Cobrado

Sacado
CLEVERLAND S MONTEIRO
R STA MARGARIDA SN
CS LOTE 9 QD 86
QUEIMADOS RJ
26369-490
Sacador/Avalista
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação
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Associado Número do Associado Mês
CLEVERLAND S MONTEIRO 3765-261427-43004 Novembro 2010

Descrição de Despesas Valor em US$ Valor em R$

DESPESAS EM REAL
Outubro 15 475,96
PAGAMENTO RECEBIDO. OBRIGADO. Crédito

Janeiro 26 71,66
MAGAZINE LUIZA.COM FRANCA SP
COMPRA PARCELADA PRESTACAO 10 DE 10

Maio 13 49,91
ELETROSHOPPING COM SAO PAULO SP
COMPRA PARCELADA PRESTACAO 06 DE 12

Julho 1 108,25
CARREFOUR ECOMM 497 BARUERI SP
COMPRA PARCELADA PRESTACAO 05 DE 12

Agosto 4 31,12
AMERICANAS COM OSASCO SP
COMPRA PARCELADA PRESTACAO 04 DE 08

Setembro 2 5,20
COMPRA VIA PAGSEGURO SAO PAULO SP
COMPRA PARCELADA PRESTACAO 03 DE 03

Setembro 5 23,11
HERMES COMPRA FACIL RIO DE JANEIRO RJ
COMPRA PARCELADA PRESTACAO 03 DE 10

Setembro 27 50,40
HERMES COMPRA FACIL RIO DE JANEIRO RJ
COMPRA PARCELADA PRESTACAO 02 DE 10

Setembro 27 21,57
HERMES COMPRA FACIL RIO DE JANEIRO RJ
COMPRA PARCELADA PRESTACAO 02 DE 10

Setembro 28 10,23
HERMES COMPRA FACIL RIO DE JANEIRO RJ
COMPRA PARCELADA PRESTACAO 02 DE 07

Setembro 30 28,76
HERMES COMPRA FACIL RIO DE JANEIRO RJ
COMPRA PARCELADA PRESTACAO 02 DE 10

Outubro 3 10,65
HERMES COMPRA FACIL RIO DE JANEIRO RJ
COMPRA PARCELADA PRESTACAO 02 DE 09

Outubro 6 11,13
EXTRA.COM
COMPRA PARCELADA PRESTACAO 02 DE 08

Total das Despesas em Real para CLEVERLAND S MONTEIRO 421,99

Maio 14 11,69
VILLAR CALCADOS RIO DE JANEIRO RJ
COMPRA PARCELADA PRESTACAO 06 DE 06

Setembro 8 20,58
TOCK ROUPAS RIO DE JANEIRO RJ
COMPRA PARCELADA PRESTACAO 02 DE 05

Outubro 13 25,90
ACOUGUE J E Z NOVA IGUACU RJ
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Associado Número do Associado Mês
CLEVERLAND S MONTEIRO 3765-261427-43004 Novembro 2010

Descrição de Despesas Valor em US$ Valor em R$

Outubro 20 17,24
O FORTE TEXTIL RIO DE JANEIRO RJ

Total das Despesas em Real para ELIANE R S MONTEIRO 75,41

Total Geral das Despesas em Real 497,40
Resumo de Encargos Encargos Mensais Rotativos 4,99%
de Financiamento Encargos Mensais Saques 11,99%
Encargos Mensais Balance Transfer 3,50%
Custo Efetivo Total (CET) para o rotativo de 79,38% ao ano,
válido para o vencimento dessa fatura.
Para simulações de outros produtos financeiros, consulte o
Serviço de Atendimento a Associados.
Os encargos cobrados contêm IOF de 0,38% + 0,123% ao mês.

Encargos máximos:
- Pague Cartão: 3,99% mensais
- Próximo período: 13,99% mensais

* Complemento de encargos de financiamento por atraso, contados da

data de vencimento do extrato à data do pagamento do valor mínimo
descrito no extrato: 8,51% mensais.
Total de encargos de financiamento por atraso: 13,50% mensais.
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Associado Número do Associado Mês
CLEVERLAND S MONTEIRO 3765-261427-43004 Novembro 2010

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Cancelamentos, Reclamações e Informações - 0800 721-1188. SAC Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722-0099.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ouvidoria - 0800 727-9933: Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h

às 18h, exceto feriados. American Express Membership Cards são emitidos pelo Banco Bankpar S/A. CNPJ:

60.419.645/0001-95. Núcleo Cidade de Deus, s/ nº - Vila Yara - Prédio Novíssimo - 4º andar - CEP 06029-901 - Osasco - SP