2014

Manual Operacional do Sistema de

Concessão de Diárias e Passagens
SCDP

Solicitante

Versão do Manual: 1.0

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................................................................ 4
1.1. Informações Gerais ................................................................................................................................................ 4
2. DEFINIÇÕES ................................................................................................................................................................... 5
2.1. Perfis dos Usuários - SCDP ..................................................................................................................................... 5
2.2. Tipos de roteiros .................................................................................................................................................... 7
2.3. Grupos/Tipos de Propostos - SCDP ........................................................................................................................ 7
3. CADASTRO ..................................................................................................................................................................... 8
3.1. Cadastrar Pessoas .................................................................................................................................................. 8
3.2. Cadastrar Viagem ................................................................................................................................................... 9
3.3. Viagem Nacional .................................................................................................................................................. 11
3.4. Viagem Internacional ........................................................................................................................................... 22
3.4.1. Consultar Diárias Internacionais ....................................................................................................................... 23
ANEXO I - Entenda como enquadrar o Proposto de acordo com cada Classe ............................................................ 24
ANEXO II - Entenda como Enquadrar a Viagem com ou sem Nomeação/Designação ............................................... 25
4. COPIAR VIAGEM .......................................................................................................................................................... 25
5. CANCELAR VIAGEM ..................................................................................................................................................... 30
6. PRESTAÇÃO DE CONTAS.............................................................................................................................................. 31
6.1. Devolução de Valores .......................................................................................................................................... 33
7. CONSULTAS ................................................................................................................................................................. 33
7.1. Consultar Solicitação de Viagem ......................................................................................................................... 33
7.2. Consultar Prestação de Contas Pendentes .......................................................................................................... 35
8. FLUXO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - PCDP ...................................................................... 36
9. LEGISLAÇÃO................................................................................................................................................................. 37
9.1. Viagem Nacional .................................................................................................................................................. 37
9.2. Viagem Internacional ........................................................................................................................................... 38

1
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

REITOR

JOSÉ EDILSON DE AMORIM

VICE-REITOR

VICEMÁRIO SIMÕES

PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO

ALEXANDRE JOSÉ DE ALMEIDA GAMA

COORDENADORA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

LUCILENE KLENIA RODRIGUES BANDEIRA

2
 EQUIPE DE ELABORAÇÃO

MANUAL DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS DO NOVO SCDP

ALEXANDRE ABDON VICTOR DA SILVA

Chefe da Divisão de Diárias e Passagens

ISAAC GEORGE DE ALMEIDA

Elaboração e Diagramação do Manual

COLABORADORA: JOSENICE MARQUES

3
1. INTRODUÇÃO

Prezados Senhores,

A Pró-Reitoria de Administração (PRA) da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG visando à

implantação da Nova Versão do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP realizada a partir de 01 de
janeiro de 2014, disponibiliza aos usuários das Unidades Administrativas e Acadêmicas desta Universidade que
operacionalizam o SCDP, o manual da nova versão do sistema – Perfil Solicitante.
A nova versão do SCDP, desenvolvida em plataforma livre, trouxe várias novas funcionalidades. Entre elas:
execução financeira de viagens para o exterior; conexão com o Banco Central para consultar a cotação do dólar em
viagens internacionais; e emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU).
Informamos que a nova versão está disponível para utilização, obrigatoriamente, desde 1º de janeiro de
2014, quando a versão anterior será apenas para consultas e/ou para prestação de contas de exercícios anteriores.
Não será possível cadastrar nova PCDP no sistema atual. Para eventuais dúvidas sobre o SCDP, acesse o sítio da
Pró-Reitoria Administrativa no endereço www.ufcg.edu.br/~pra ou contato feito com a Equipe da Divisão de Diárias e
Passagens (DDP/PRA) por meio do telefone 83 2101.1689 ou e-mail avictor@ufcg.edu.br.

1.1. Informações Gerais

O Acesso ao Sistema é feito somente por usuários cadastrados, previamente, pelo gestor central ou gestor
setorial do SCDP. A senha inicial é gerada automaticamente pelo sistema no momento do cadastramento do usuário.
Os usuários que não utilizam o certificado digital deverão logar com o CPF e utilizar a senha “scdp”, para gerar a
sua senha pessoal e intransferível, com 08 a 12 dígitos, alfabética, numérica ou alfanumérico. Para isso, clicar na
frase “trocar senha”, seguido do botão “avançar” ou “enter”. Para aqueles que utilizam o acesso com certificado
digital, a senha será a mesma. Inserir o token na máquina, após, clicar na frase “Certificado Digital A3.

Observações:

1. É Expressamente proibido o encaminhamento de viagem no SCDP estando o proposto prestação de

contas pendente;
2. Para viagens Internacionais é obrigatório anexar os seguintes documentos: cópia do passaporte (nº,
validade, emissão, nome, país de emissão, etc); portaria de afastamento emitida pelo Reitor; cópia
da publicação no D.O.U desta portaria; parecer favorável da assessoria internacional; autorização do
Ministro da Educação; parecer da CPPD (comissão permanente de pessoal docente), além de
programação, folder, carta de aceite, inscrição, etc);
3. Ao cadastrar um colaborador eventual, verificar se os dados pessoais e bancários conferem, para
não inviabilizar o pagamento das diárias.

4
2. DEFINIÇÕES

2.1. Perfis dos Usuários - SCDP

Administrador de Reembolso - Pessoa que solicita à agência de viagem o crédito dos valores relativos aos bilhetes
de passagens que não foram utilizados. Os bilhetes não utilizados são aqueles que não foram efetivamente usados
por qualquer motivo. Por exemplo, pode ser que tenha sido solicitado um novo bilhete, ou que a viagem tenha sido
cancelada ou, ainda, os casos em que o proposto não tenha embarcado usando o bilhete que foi solicitado pelo
SCDP.
O Administrador de Reembolso deverá conferir os valores que a agência de viagem disponibilizar ou rejeitar. Ele
pode confirmar os créditos disponibilizados, pode aceitar ou não a rejeição de créditos que a agência processar. Ele
deverá registrar aqueles efetivamente recebidos, confirmados por meio de carta de crédito.
* Sugerimos que esse perfil seja atribuído ao responsável por conferir as faturas, ou por aceitar, ou recusar
as passagens solicitadas, ou ao fiscal de contrato, mas essa decisão é de cada instituição.

Autoridade Superior - É a pessoa responsável pela aprovação das viagens que apresentam algum tipo de restrição
e as viagens internacionais. São exemplos de restrições:
 Viagens urgentes (Portaria nº505/2009, Art. 1º, Inciso I - MPOG);
 Viagens para proposto com prestação de contas pendentes (Portaria nº 505/2009, Art. 4º, § 2º - MP);
 Viagens de mais de 10 pessoas para o mesmo evento (Decreto 7.689/2012, art. 7º);
 Viagens com duração superior a 10 dias contínuos (Decreto 7.689/2012, art. 7º);
 Viagens para propostos que já alcançaram o número de 40 diárias intercaladas no ano (Decreto 7.689/2012,
art. 7º).

Consultor de Viagem Internacional - É o responsável por verificar se a missão do servidor no exterior está de
acordo com as disposições legais que tratam do assunto. Entre outras coisas, ele deve verificar se a autorização de
afastamento foi publicada no Diário Oficial, conferir se a data e o número da folha informada no SCDP estão exatos,
conferir se o enquadramento legal da viagem informado no SCDP está correto, etc. Ele não pode aprovar ou
desaprovar as viagens. Somente poderá concordar, discordar ou devolver a PCDP para correção, se necessário. Ele
deverá preencher o campo com as justificativas e observações que julgar necessárias.

Coordenador Financeiro - É o responsável por cadastrar, no SCDP, os empenhos de diárias e passagens emitidos
no SIAFI e efetuar o pagamento das diárias.
* Deve estar cadastrado e autorizado a emitir Ordem Bancária no SIAFI.

Coordenador Orçamentário Superior - Responsável por controlar o orçamento disponibilizado para o órgão e
distribuir o recurso por UGR – Unidade Gestora Responsável. Responsável pela configuração orçamentária e
inclusão do teto superior.

Coordenador Orçamentário Setorial - É o responsável por distribuir o recurso por UGR – Unidade Gestora
Responsável de acordo com a configuração orçamentária por Natureza de Despesa ou por Empenho.

Corregedor/Auditor - Responsável pela análise dos dados das solicitações e pelo fornecimento de relatórios
gerenciais para a Administração do Órgão. Esse perfil é atribuído aos auditores internos de cada órgão.

5
Emissor de Boletim - É responsável por gerar o boletim interno para que seja feita a publicação interna de
afastamentos dos servidores. A publicação do Boletim Interno é obrigatória e independe da publicação dos
afastamentos que é realizada regularmente no Portal da Transparência nos Recursos Federais.

Gestor Setorial - Em cada órgão, é o servidor designado para ser o responsável por acompanhar os procedimentos
necessários à implantação e operacionalização do SCDP. Também é o responsável por fazer os contatos com a
Gestão Central. Ele deverá sempre orientar os demais agentes e servidores do órgão no processo de concessão de
diárias e passagens, na aplicação da legislação pertinente e na boa articulação entre os usuários envolvidos.
Compete-lhe, ainda, a disseminação das informações e capacitação de todos os usuários, no âmbito do órgão. As
dúvidas dos usuários. As dúvidas dos usuários internos deverão ser esclarecidas pelo Gestor Setorial. Se ele
precisar de ajuda, fará o contato com a Gestão Central.

Ministro/Dirigente - É o responsável pela autorização das viagens internacionais (Decreto Nº 1387/1995).

Ordenador de Despesas - É o responsável pela autorização da despesa relativa a diárias e passagens. Ele poderá
alterar os dados relativos ao empenho e ao projeto/atividade que já haviam sido informados durante o cadastramento
da PCDP.
* O ordenador de despesa não pode aprovar a própria despesa.

Proponente É o perfil atribuído à autoridade responsável pela avaliação da indicação do proposto e pertinência da
missão, efetuando a autorização administrativa. Também é o responsável pela aprovação da prestação de contas
das viagens cadastradas no SCDP (Decreto nº 5992/2006, Art. 5º, § 1º).
* Ele não pode aprovar a sua própria prestação de contas nas viagens que tiver realizado.

Solicitante de Viagem - É o responsável pelo cadastramento inicial da solicitação, pelos ajustes nas solicitações,
pela antecipação, prorrogação ou complementação da viagem, pelo início da prestação de contas e pela manutenção
de alguns cadastros no SCDP. Ele deve informar, conferir e alterar, se necessário, os dados do proposto. Informar os
trechos da viagem, as datas de início e término da permanência em cada um deles, as indicações para pagamento e
o percentual de diárias, marcar o tipo de transporte e indicar se haverá fornecimento de passagens. Encaminhar a
PCDP para as aprovações. Promover as alterações necessárias, cancelar a PCDP,
antecipar/prorrogar/complementar a viagem. Também é responsável por iniciar a prestação de contas da viagem.
* Para executar bem o trabalho, deverá conhecer a legislação aplicada ao SCDP, especialmente a Portaria
505/2009 MPOG, o Decreto 5.992/2006, o Decreto 6.258/2007 e o Decreto 71.733/1973.

Solicitante de Passagem - É o servidor formalmente designado, no âmbito de cada unidade, de acordo com o
disposto no regulamento de cada órgão e entidade, responsável por verificar a cotação de preços das agências de
viagens contratadas, comparar com os praticados no mercado, indicar a reserva, solicitar e a autorizar a emissão de
bilhetes de passagens (Portaria nº 505/2009 – MPOG).

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2.2. Tipos de roteiros

TRECHO - Indicar esse tipo de trecho quando o proposto tiver missão ou hospedagem naquela localidade. É possível
informar que não houve missão no local e ainda assim pagar diária para o servidor na localidade, por exemplo, caso
o servidor precise ficar hospedado antes de seguir viagem para outra localidade.
* Somente nesse tipo de trecho é possível pagar o adicional de deslocamento.

PERMANÊNCIA - Use esse tipo quando o proposto possui um afastamento a serviço em que está submetido a
regras diferentes de pagamento de diária na mesma localidade. Ou seja, para indicar que o servidor permanecerá um
intervalo de tempo em alguma localidade sem receber diárias ou que receberá apenas 50% do seu valor.
É usado, por exemplo, quando o servidor não receber todas as diárias pelo órgão que está cadastrando a viagem.
Naqueles dias entre o início e o fim do trecho de permanência, a diária, inteira ou parte dela, será paga por outro
órgão.

TRÂNSITO - Indica que o servidor não terá missão e nem ficará hospedado naquela localidade. Ele estará apenas de
passagem naquela localidade, por uma necessidade logística. É o antigo trecho escala/conexão da versão anterior
do SCDP. Nessa nova versão, é possível que o servidor fique em trânsito de um dia para outro e receba diária, ainda
que não tenha missão ou hospedagem naquela localidade.
Por exemplo, um servidor chega ao aeroporto às 22:00 horas e irá embarcar em outro vôo às 02:00 horas do dia
seguinte.

RETORNO - Usado para indicar o último trecho do afastamento. O último trecho é aquele que informa no campo local
de destino a cidade da sede de trabalho do servidor.

2.3. Grupos/Tipos de Propostos - SCDP

A partir da escolha do Grupo do Proposto, o SCDP assumirá as seguintes alternativas de Tipo de Proposto para cada
opção de Grupo, conforme tabela 1:

Aqui cabe uma explicação sobre os Grupo/tipos de proposto.

Grupo de Proposto / Tipo de Proposto Requisito
SERVIDOR/SERVIDOR Possuir exercício no órgão que irá cadastrar a viagem e
estar cadastrado no SIAPE.

SERVIDOR/CONVIDADO Não possuir exercício no órgão que executará a viagem,

porém tem que pertencer a outro órgão da
Administração Pública Federal e ter cadastro no SIAPE.

NÃO SERVIDOR / COLABORADOR EVENTUAL Não possuir vínculo com a Administração Pública
Federal.

NÃO SERVIDOR/OUTROS Não possui CPF e não existe vinculo com a

Administração Publica. Por exemplo, os estrangeiros, os
indígenas, etc.

NÃO SERVIDOR/DEPENDENTE Dependente de servidor público em processo de

remoção ou missão, com direito a passagem. (Lei no
8.112/90, Decreto no 4004/2001).

SEPE Servidores Públicos de outro Poder ou Esfera.

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3. CADASTRO

3.1. Cadastrar Pessoas

1º Passo: Cadastrar Pessoas

 Acesse pelo menu a opção CONSULTA / Pessoa para saber se já existe cadastro;
 Acesse pelo menu a opção GESTÃO / Cadastrar / Alterar Viagem e clique no botão NOVO;
 Preencher as informações pessoais de quem vai viajar.

Digite o nº do CPF ou o NOME da pessoa a ser

cadastrado, depois clique em PESQUISAR, o
sistema irá buscar se já existe algum cadastro.

Caso não exista nenhum cadastro, clique no botão

“NOVO”, para realizar o procedimento.

Se a PESSOA a ser cadastrada possuir CPF,

acione o “box possuí CPF” e o sistema buscará
no banco de dados da Receita Federal as
informações cadastrais.

Caso a PESSOA a ser cadastrada não possuir CPF,

acione o “Box Estrangeiro”, e clique no botão
IMPORTAR para o cadastramento.

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 Informe nos campos editáveis todas as
informações necessárias para o
cadastramento. Os campos com (*) são
obrigatórios. Depois de preenchido
todas as informações clique no botão
SALVAR.

3.2. Cadastrar Viagem

1º Passo: Solicitação de Viagem

 Acesse pelo menu a opção SOLICITAÇÃO, Cadastrar /Alterar Viagem;
 Clique no botão NOVO;
 Preencher as informações pessoais de quem vai viajar.

Para cadastrar uma viagem, usar a funcionalidade:

“SOLICITAÇÃO” no módulo “cadastrar/alterar
viagem”.

Figura 1: MENU > SOLICITAÇÃO > CADASTRAR/ALTERAR

9
 O sistema abrirá uma tela para cadastrar uma nova
viagem: acionar o botão “NOVO”.

Figura 2: MENU > SOLICITAÇÃO > CADASTRAR/ALTERAR

Após clicar no botão “Novo”, conforme tela

acima, o Sistema mostrará a tela onde
constarão o nome do Solicitante (pessoa
responsável por incluir os dados da
viagem), o Grupo e Tipo de Proposto e o
CPF.

Figura 3: MENU > SOLICITAÇÃO > CADASTRAR/ALTERAR > NOVO

10
3.3. Viagem Nacional

Se o proposto for servidor, informar

o seu CPF e em seguida acionar o
botão “Pesquisar” para que o SCDP
recuperar os dados funcionais.

O Sistema permite selecionar o Grupo e Tipo de

Proposto em que o beneficiário da viagem estará
incluído. Os Grupos do proposto que existem no
SCDP são: Servidor; Não Servidor; Militar; SEPE e
Mais médicos para o Brasil.

Figura 4: MENU > SOLICITAÇÃO > CADASTRAR/ALTERAR > NOVO

O SCDP mostrará os dados do Servidor recuperados no SIAPE. Alguns campos são

editáveis (para a viagem que está sendo cadastrada). Caso o Servidor queira alterar
definitivamente alguns desses dados, que por algum motivo estejam
desatualizados, deverá fazê-lo na sua Unidade Pagadora.

Depois de conferir os dados do

servidor, acionar o botão “Salvar”.
Obs.: Caso não seja esse o servidor
que irá viajar, o solicitante deverá
acionar o botão “voltar” e iniciar um
novo cadastramento com o CPF
correto.

11
 Depois de acionar o botão “Salvar”, o sistema
habilitará os botões “Anexos” e “Encaminhar”.

Caso haja algum anexo a ser incluído

(folder, ofício, memorando, fax, etc), deve-
se acionar o botão “Anexos”.

12
 Na tela ANEXA DOCUMENTOS, o solicitante deverá
anexar toda a documentação comprobatória
referente à viagem (Formulário, folder, programação,
convite, etc.).

Pesquise no computador o arquivo a ser

adicionado, e depois clique em “Abrir”

13
 Ao selecionar o arquivo deverá ser anexado, o
Solicitante deverá nomear esse documento, e
escolher o “tipo de documento” o qual se
enquadra.

Após selecionar o documento, o nome do

arquivo será exibido na caixa “arquivo para
anexar”.

Após realizar os passos anteriores clique

em anexar para concluir a operação.

Os dados do anexo serão exibidos na

tabela “DOCUMENTOS ANEXADOS”.

14
Para visualizar, marque o “Box” ao
lado do nome do documento e clique
no botão “Visualizar”.

Depois de feita a seleção, acionar o

botão “Abrir” para poder visualizar o
anexo.

Depois de incluir todos os anexos da

referente à viagem, acionar o botão
“Voltar”.

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2º Passo: Cadastrar o roteiro da viagem
 Informar os locais de missão, permanência ou escala/conexão;
 Informar o tipo de transporte utilizado em cada trecho;
 Indicar se há fornecimento de passagens em cada trecho;
 Informar se há pagamento de diárias em cada trecho.

Depois de incluído os dados e

documentos comprobatórios da
viagem do beneficiário, acionar a aba
“Roteiros”.

Clique no botão “Novo” para iniciar o

cadastramento dos trechos da
viagem.

O SCDP mostrará uma tela que solicitará informações sobre o período de afastamento do beneficiário, os
locais de origem e destino, se haverá pagamento de diárias, se haverá missão no trecho cadastrado e o
meio de transporte que será utilizado para o deslocamento.

16
 Escolha um tipo de roteiro para cada
trecho.

Para consultar a cidade de origem e

de destino, digite no campo
específico e aguarde o sistema
carregar a lista de opções.
automaticamente. FIG. 1.16

Deverá ser preenchido com a data

em que será iniciada a viagem e a
data final, observando o cronograma
da missão para cada trecho.

Caso o trecho cadastrado possua

passagem, o Solicitante deverá
escolher o Meio de Transporte. O
Deverá ser preenchido com o
SCDP ativará automaticamente o
percentual de diárias de acordo com a
“Box” de Passagem, caso haja. Obs.:
legislação vigente.
Caso os bilhetes não tenham sido
adquiridos pela Instituição,
desabilite o “Box” de passagem ao
lado.

17
 O adicional de deslocamento deverá ser
ativado de acordo com a legislação
vigente. Verificar abaixo as condições
para solicitação do Adicional de
deslocamento.

Preencher com a data e hora de início da missão, de acordo com a

documentação anexa (folder, programação, convite, etc). A compra
da passagem, caso haja, será realizada de acordo com as
informações constantes nesse campo.

Depois de preencher todos os dados,

clicar em “Confirmar”.

OBSERVAÇÕES

Adicional de Deslocamento – Valor adicional pago por cada localidade de destino.

 É possível pagar mais de um adicional de deslocamento por PCDP, desde que ocorra missão ou
hospedagem em mais de uma localidade de destino de acordo com o Decreto 5.992/2006.
 É pago somente nos deslocamentos dentro do território nacional. Nos trechos de deslocamento no exterior
não é possível marcar o adicional. Mesmo nas viagens internacionais, é possível pagar o adicional de
deslocamento nos trechos dentro do território nacional.
 Ele é destinado a cobrir despesas com deslocamento até o local de embarque e do desembarque até o local
de trabalho ou hospedagem e vice-versa. Portanto, ele só poderá ser marcado nas localidades onde o
servidor tiver missão ou hospedagem. Ele não pode ser pago quando o servidor vai de um local de
desembarque para outro local de embarque.

Dia de partida sem desconto de auxílio-transporte

Despacho Processo 08016.002811/2008-43 – SRH/MP

“9. Ante o exposto, não há impedimento ao pagamento de auxílio-transporte e de diárias, desde que, no caso
concreto, ocorra o fato desencadeador do pagamento do auxílio transporte, qual seja, o servidor tenha se
deslocado de sua residência até a sede da repartição e/ou vice versa.”

18
 Após a inclusão do primeiro trecho, o Sistema retorna essa tela
para que o solicitante possa incluir quantos trechos forem
necessários para a viagem.

3º Passo: Fornecer as informações complementares da viagem

 Informar o motivo da viagem;

 Informar as justificativas que o sistema solicitar;
 Informar os recursos que serão utilizados para pagamento das diárias.

Depois de cadastrados os trechos de ida e volta

acionar a aba “Complemento” para darmos
continuidade ao cadastramento da viagem.

Passe o ponteiro do mouse sobre os

ícones para exibir a descrição das ações
disponíveis, caso necessite.

19
 O sistema mostrará a seguinte tela.

O próximo passo é selecionar o “Curso de formação ou

aperfeiçoamento ministrado por escola do governo?”.

O primeiro passo é selecionar “Viagem em grupo, mais

de 10 pessoas?”. (DECRETO 7.689/12)

Depois escolha o “Motivo da Viagem”.

Lembrete: Nessa tela o sistema irá apresentar os campos de justificativa

conforme o preenchimento dos trechos.

20
 O próximo passo é informar a “Descrição do Motivo da Viagem”.

Informe a justificativa para Viagem ocorrida em final de semana, feriado ou

iniciada na sexta-feira. (DECRETO 5.992/06, Art. 5º, §2º)

Se uma viagem for cadastrada com menos de 10 dias de antecedência de seu início, o sistema pedirá
a justificativa para viagem urgente. (PORTARIA Nº 403 MEC)

Entre com a justificativa para “Viagem em

grupo”.

Após o preenchimento de todos

os campos Clique em “Salvar”

OBS: É de inteira responsabilidade do SOLICITANTE o encaminhamento

de PCDPs sem recursos disponíveis. Só encaminhe a PCDP para análise e
pagamento se houver saldo disponível. Para consultar o Saldo
disponível, o solicitante deverá escolher o projeto atividade/empenho e
clicar no “Box” MOSTRAR SALDO DE EMPENHO.

21
4º Passo: Conferir as informações e encaminhar a PCDP para aprovações.

Clique em “OK”

3.4. Viagem Internacional

Para iniciar o cadastro de uma viagem internacional, deve-se seguir os mesmos passos demonstrados na Viagem
Nacional. Depois de cadastrado o ROTEIRO, seguir o procedimento abaixo:

 Selecionar se a viagem será em grupo ou não, e o motivo da viagem;

 Faça uma descrição do motivo da viagem;
 Selecione se a missão será “COM NOMEAÇÃO/DESIGNAÇÃO” ou “SEM NOMEAÇÃO/DESIGNAÇÃO”
(VER EXPLICAÇÃO ABAIXO);
 Faça o enquadramento legal da viagem. Informamos que leia atentamente a legislação indicada em cada
campo;
Obs.: No site www.ufcg.edu.br/~pra (Menu Principal > Coordenação Geral de Administração (CGA) >
Divisão de Diárias e Passagens), o usuário poderá consultar toda a legislação vigente.
 Selecione a moeda em que será paga a diária (opte pela moeda nacional – REAL);
 Verifique a cotação do dólar do dia, clicando em pesquisar, conforme figura abaixo;
 E enquadre a PCPD de acordo com a Classe em que o Proposto se encontra (Ver anexo I).

Antes de encaminhar a PCDP, leia atentamente a legislação vigente e

verifique se todas as informações escolhidas correspondem à missão.

22
 Escolha se a missão é COM ou SEM
NOMEAÇÃO/DESIGNAÇÃO (Anexo II)

Escolha a Classe da Diária de acordo com

o Cargo/Função/Emprego ou Posto de
Graduação (ANEXO I).

Escolha a MOEDA
NACIONAL (REAL) para o Clique em pesquisar para
pagamento da diária. saber qual a cotação do
dólar naquele dia.

3.4.1. Consultar Diárias Internacionais

Acessar o menu principal e clicar na opção “CONSULTAS” > ”Diárias Internacionais”, conforme abaixo.

No ícone PAÍS digite o nome do País que

deseja a informação e depois clique em
FILTRAR.

Aparecerá uma tabela com o valor da diária em

dólar americano (US$), dividida por Classes.

23
ANEXO I - Entenda como enquadrar o Proposto de acordo com cada Classe
CLASSE CARGO, FUNÇÃO, EMPREGO, POSTO OU GRADUAÇÃO
A - Ministros de Estado, Titulares de Representações Diplomáticas Brasileiras,
Secretários de Estado, Observador Parlamentar, Ministro de 1ª Classe da Carreira
I Diplomata, Cargos em Comissão de Natureza Especial, DAS-6 e CD-1, Presidente,
Diretores e FDS-1 do BACEN, Presidente de Empresas Estatais, Fundação Pública,
Sociedade de Economia Mista e Fundação sob supervisão Ministerial.

B - Comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, Almirante-de-Esquadra,

General-de-Exército e Tenente-Brigadeiro.
II A - Cargos em Comissão DAS-5 e CD-2, FDE-1, FCA-1 e Cargos Comissionados
Temporários do BACEN, Ministro de 2ª Classe da Carreira Diplomata, Diretor de Empresa
Pública, Sociedade de Economia Mista e Fundação sob supervisão Ministerial.

B - Vice-Almirante, General-de-Divisão, Major-Brigadeiro, Contra-Almirante, General-de-

brigada e Brigadeiro.
III A - Conselheiro e Secretário da Carreira de Diplomata, Chefes de Delegação
Governamental, Cargos em Comissão DAS-4, DAS-3, CD-3 e CD-4, FDE-2, FDT-1, FCA-
2, FCA-3 ou nível hierárquico equivalente nas Empresas Públicas, Sociedades de
Economia Mista e Fundações sob supervisão Ministerial.

B - Oficial Superior.
IV A - Oficial-de-Chancelaria, Titular de Vice-Consulado de Carreira, Delegado e Assessor
em Delegação Governamental, Cargo em Comissão DAS-2, DAS-1, FDO-1, FCA-4, FCA-
5 e cargos de Analista e Procurador do BACEN ou de nível equivalente nas Empresas
Públicas, Sociedades de Economia Mista e Fundações sob supervisão ministerial e
ocupante de cargo ou emprego de nível superior.

B - Oficial-Intermediário, Oficial-Subalterno, Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial.

V A - Assistente de Chancelaria, Técnico de suporte e demais cargos comissionados do
BACEN e ocupante de qualquer outro cargo ou emprego.

B - Aspirante e Cadete, Suboficial e Subtenente, Sargento, Aluno, Taifeiro, Cabo,

Marinheiro, Soldado, Grumete, Recruta e Aprendiz-Marinheiro.

24
ANEXO II - Entenda como Enquadrar a Viagem com ou sem Nomeação/Designação

4. COPIAR VIAGEM

Lembre-se: Você só poderá copiar algo que já existe.

1º Passo: Solicitação de Viagem

 Acesse pelo menu a opção SOLICITAÇÃO > VIAGEM > COPIAR VIAGEM;

Função usada para lançamento de

duas ou mais diárias referentes ao
mesmo evento.

25
 Digite o Nº da PCDP que você
deseja copiar

Ao visualizar a PCDP a ser copiada surgirá

uma tela (quadro de mensagem), com o
nome do proposto, o motivo da viagem e o
roteiro. Apesar de aparecerem apenas estes
dados toda a viagem será copiada, com
exceção dos anexos.

Após conferir a viagem a ser copiada,

feche o quadro de mensagem usando o
“X” no canto direito.

26
Nesta fase, você irá lançar uma nova diária transferindo os dados da diária copiada.

Digite o número do CPF do proposto para

nova diária, e clique em pesquisar.

27
 Confira se os dados do Beneficiário
correspondem aos dados da diária que você
quer lançar, clique em CONFIRMAR CÓPIA.

Após confirmar cópia, no menu SOLICITAÇÃO

e clique em Cadastrar/Alterar Viagem.

28
 Digite na caixa de edição o nome do proposto
e depois clique em pesquisar.
Ao encontrar o nome do proposto dê um
duplo clique nele e abra as guias de cadastro.

A partir deste ponto, anexe a documentação

pertinente e altere, se preciso, os roteiros. Não
esqueça de conferir cada aba, salvar as
alterações e encaminhar a PCDP.

29
5. CANCELAR VIAGEM

1º Passo: Cancelar Viagem

 Acesse o menu SOLICITAÇÃO > CANCELA VIAGEM
 Informe o número da PCDP que deseja cancelar ou nome do Proposto;
 Clique em pesquisar

Verifique dentre as PCDPs listadas, qual a

que deverá ser realmente cancelada. Uma
vez cancelada, a PCDP não poderá ser
reativada.

Após selecionar a PCDP a ser cancelada,

informe o motivo do cancelamento,
posteriormente clique em CONFIRMAR.
Caso seja necessário, anexe alguma
documentação referente ao cancelamento.

OBS: Verifique a posição da PCDP cancelada no sistema. Caso a execução financeira (pagamento) já tiver sido realizada, o
beneficiário deverá providenciar a DEVOLUÇÃO DE VALORES das DIÁRIAS E PASSAGENS se houver.

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6. PRESTAÇÃO DE CONTAS

1º PASSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

 Acione o menu PRESTAÇÃO DE CONTAS>PRESTAÇÃO DE CONTAS
 Selecione a PCDP ou através do número ou Nome do Proposto
 Clique em PESQUISAR

Selecione a PCDP através do número ou nome

do Proposto e Clique em PESQUISAR. O
Sistema também fornecerá a lista de todas as
PCDPs pagas e ainda com pendência.

Antes de realizar a Prestação de contas, verifique se a documentação comprobatória da missão realizada está
completa: datas, trechos da missão, bilhetes (se houver), certificados, relatórios de viagem. Leia atentamente a
legislação vigente ou acesse o sítio www.ufcg.edu.br/~pra/ .

De acordo com a legislação vigente, o Proposto tem até 5 (cinco) dias para realizar a prestação de contas no caso
de viagem nacional, e de 30 (trinta) dias para as viagens interncionais. Após esse prazo o mesmo
obrigatóriamente deverá justificar o não cumprimento do prazo determinado na legislação.

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 O sistema exibirá todas as informações da
viagem.

Responda se a viagem foi realizada ou não. Em

caso negativo, o Proposto deverá providenciar a
devolução do valor recebido.

Clique em SALVAR para iniciar a

prestação de contas, posteriormente
anexe todo o documento referente à
missão que foi realizada.

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6.1. Devolução de Valores

1º PASSO: DEVOLUÇÃO DE VALORES

 Informe o Número da PCDP ou o Nome do Proposto;
 Clique em PESQUISAR
 Anexe a documentação pertinente a devolução de valores (Guia de Recolhimento da União – GRU).
 Clique em encaminhar

Somente estarão disponíveis para realização da

DEVOLUÇÃO DE VALORES, as PCDPs em que o
Proposto NÃO realizou a viagem.

7. CONSULTAS

7.1. Consultar Solicitação de Viagem

Para consultar a PCDP desejada,

informe o NÚMERO DA PCDP ou
procure pelo NOME – PCDP, depois
clique em PESQUISAR.

Na tela seguinte, surgirá todas as informações da PCDP cadastrada.

Após clicar em pesquisar, surgirá uma nova tela com todas as informações da PCDP solicitada. Observe que alguns campos são para consultas. Nos
campos que possuem “clique aqui” o solicitante poderá consultar: a posição da PCDP no fluxo; as justificativas apresentadas; todo o histórico da
PCDP; bilhetes de passagem se houver e os encaminhamentos.

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34
7.2. Consultar Prestação de Contas Pendentes

1º Opção: Prestação de Contas pendentes

 Acesse pelo menu a opção PRESTAÇÃO DE CONTAS >Prestação de Contas;
 Clique no botão PESQUISAR.

Informe o número da PCDP ou o Nome do

Proposto para realização da consulta, e clique em
pesquisar. Obs.: Essa consulta disponibiliza
apenas as prestações de contas pendentes dentro
do Órgão.

1º Opção: Prestação de Contas pendentes

 Acesse pelo menu a opção CONSULTA > PRESTAÇÃO DE CONTAS POR PROPOSTO;
 Clique no botão PESQUISAR.

Informe o número do CPF ou o Nome do Proposto

para a consulta de prestação de contas por
Proposto, e depois clique em pesquisar. Obs.:
Nesta consulta a busca por prestação de contas
será Nacional, englobando todos os Órgãos da
Administração Pública federal.

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8. FLUXO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - PCDP

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9. LEGISLAÇÃO

9.1. Viagem Nacional

Portaria nº 403/2009
Dispõe sobre a solicitação, autorização, concessão e prestação de contas de
diárias, passagens e hospedagem no âmbito do Ministério da Educação, e dá
outras providências.

Portaria nº 404/2009
Dispõe sobre afastamento do País de servidores civis da Administração
Pública Federal.

Decreto nº 3.643, de 26 de Outubro de 2000.

Dispõe sobre diárias do pessoal civil da Administração Pública Federal direta,
indireta e fundacional, e do militar, no País e no exterior; altera dispositivos do
Decreto no 71.733, de 18 de janeiro de 1973, e dá outras providências.

Decreto n º 1.387, de 07 de Fevereiro de 1995.

Dispõe sobre o afastamento do País de servidores civis da Administração
Pública Federal, e dá outras providências.

Portaria 505, de 29 de dezembro de 2009.

Emissão de bilhetes de passagens aéreas, revoga a Portaria MP nº 98, de
16/07/03.

Portaria 205, de 22 de abril de 2010

Revoga o artigo 4º da Portaria nº 505, de 29 de dezembro de 2009.

Decreto nº 6.907, de 21 de julho de 2009

Altera dispositivos dos Decretos nos 71.733, de 18 de janeiro de 1973, 825, de
28 de maio de 1993, 4.307, de 18 de julho de 2002, e 5.992, de 19 de
dezembro de 2006, que dispõem sobre diárias de servidores e de militares.

Decreto nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006

Dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito da administração federal
direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências.

Decreto nº 6.258, de 19 de novembro de 2007.

Altera e acresce dispositivos aos Decretos nos 4.307, de 18 de julho de 2002
e 5.992, de 19 de dezembro de 2006, que dispõem sobre o pagamento de
diárias.

Decreto nº 6.403, de 17 de março de 2008.

Dispõe sobre a utilização de veículos oficiais pela administração pública
federal direta, autárquica e fundacional.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3/MPOG, DE 15 DE MAIO DE 2008.

Dispõe sobre a classificação, utilização, especificação, identificação, aquisição
e alienação de veículos oficiais e dá outras providências.

Decreto nº 3.184, de 27 de setembro de 1999.

Dispõe sobre a concessão de indenização de transporte aos servidores
públicos da Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo
da União.

Decreto nº 7.689, de 2 de março de 2012

Estabelece, no âmbito do Poder Executivo federal, limites e instâncias de
governança para a contratação de bens e serviços e para a realização de
gastos com diárias e passagens.

Portaria MPOG Nº 249, de 13 de junho de 2012 - DOU de 14/06/2012

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 Estabelece normas complementares para o cumprimento do Decreto nº
7.689, de 2 de março de 2012.

RESOLUÇÃO Nº 2/2009 - Câmara Superior de Gestão Administrativo-

Financeira
Regulamenta o processo de solicitação, autorização, concessão e prestação
de contas de diárias, passagens e hospedagem, no âmbito da Universidade
Federal de Campina Grande.

Portaria nº 64, de 24 de março de 2010 (PROAP)

Regulamento do Programa de Apoio à Pós-Graduação.

INSTRUÇÃO NORMATIVA N º 07/2012

Institui o modelo de contratação para prestação de serviços de aquisição de
passagens aéreas nacionais e internacionais.

INSTRUÇÃO NORMATIVA N º 02/2013

Revoga a Instrução Normativa nº 1, de 11 de julho de 2013, que suspende os
efeitos da Instrução Normativa nº 7, de 24 de agosto de 2012, que institui o
modelo de contratação para prestação de serviços de aquisição de passagens
aéreas nacionais e internacionais.

9.2. Viagem Internacional

Decreto nº 91.800, de 18 de Outubro de 1985.

Dispõe sobre viagens ao exterior, a serviço ou com o fim de aperfeiçoamento
sem nomeação ou designação, e dá outras providências.

Decreto nº 940, de 27 de Setembro de 1993.

Dispõe sobre a diária no exterior, do servidor público civil e militar, integrante
de equipe de apoio ou de comitiva do Presidente ou do Vice-Presidente da
República.

Lei nº 5.809, de 10 de outubro de 1972.

Dispõe sobre a retribuição e direitos do pessoal civil e militar em serviço da
União no exterior, e dá outras providências.

Lei nº 8.460, de 17 de setembro de 1992.

Concede antecipação de reajuste de vencimentos e de soldos dos servidores
civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências.

Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973

Regulamenta a Lei nº 5.809, de 10 de outubro de 1972, que dispõe sobre a
retribuição e direitos do pessoal civil e militar em serviço da União no exterior.

Lei nº 5.809, de 10 de outubro de 1972

Dispõe sobre a retribuição e direitos do pessoal civil e militar em serviço da
União no exterior, e dá outras providências.

Mais informações em: http://www.ufcg.edu.br/~pra

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