Vencimento Total da fatura Pagamento mínimo

Extrato de Movimento
Nome da loja Extrato do Período 20/05/2015 R$ 721,74 R$ 446,82
TAMOIO 10/04/15 à 09/05/15 Nº Cartão: ****** 1321
Cliente: ANDERSON SEVERINO MENDES

Data da Tipo da Número da Loja Compra Valor Em cumprimento à Lei 12.007/2009 a Senffnet Ltda declara
Operação Operação Transação a quitação total das faturas vencidas no ano de, 2014
referente ao cartão objeto desta fatura. Esta declaração
Titular
substitui os comprovantes das faturas vencidas em 2014
19/02/2015 Parc 3/5 109409137 DROGARIA TAMOIO 7301 25,53
31/03/2015 Parc 2/10 111643685 Multi Loja 126,80
02/04/2015 Parc 2/2 111826845 SUPERMERCADO GOMES MARICA 41,02 LIMITES SALDOS
10/04/2015 Parc 1/1 112394117 DROGARIA TAMOIO 7315 69,51
Parcelado Rotativo (R$) 1.260,87
11/04/2015 Parc 1/1 112494489 SUPERMERCADO GOMES MARICA 132,00 Rotativo Saque
18/04/2015 Parc 1/1 112887906 SUPERMERCADO GOMES MARICA 142,14 Parcelado (R$) 0,00
20/04/2015 Parc 1/2 112939077 DROGARIA TAMOIO 7315 23,80 Limite R$ 1.540,00 1.540,00 300,00
02/05/2015 Parc 1/2 113532568 SUPERMERCADO GOMES MARICA 113,39 Exclusivo (R$) 207,50
Exclusivo 280,00 - -
09/05/2015 Parc 1/1 Taxa Movimento 4,99
09/05/2015 Parc 1/2 114111691 SUPERMERCADO GOMES MARICA 39,57 Total R$ 1.820,00 1.540,00 300,00
09/05/2015 Parc 1/1 Seguro DROGARIA TAMOIO 7301 2,99 Saque (R$) 300,00

Obrigado pelo Pagamento de Financiamento mês anterior

R$ 1.527,26 R$ 0,00
Encargos
Rotativo: 15,90 % Saque: 12,90 % Máximo para Próx. Período: 15,90 %
Custo Efetivo Total Financiamento: 15,90 % ao mês e 487,49 % ao ano
Custo Efetivo Total Saque: 13,40 % ao mês e 352,37 % ao ano
O crédito será reestabelecido 24/48 horas após o pagamento
Caro Cliente

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Curitiba e Região (41) 3313-1800 Valor Documento

Compras parceladas a vencer R$ 1.242,26 Outras localidades 0300-789-1167 R$ 721,74
www.senff.com.br

Agência / Código do Cedente Data do Doc. Nosso Número Nr. Documento Vencimento Valor do Documento Valor Pago

4310500 10/05/2015 0000046216348259 46216348 20/05/2015

721,74
Sacado ANDERSON SEVERINO MENDES Cedente
RUA CRISTIANO FIGUEIRAS QUADRA, SN, LOTE 43 QD 145 - Jardim Catarina SENFFNET LTDA
24715483 São Gonçalo - RJ RECIBO DO SACADO

399-9 39994.31053 00000.004622 16348.000023 1 00000000000000

Local de Pagamento Parcela Vencimento
Pagável na TAMOIO. 01 / 01 CONTRA APRESENTAÇÃO
Cedente Agência / Código do Cedente
SENFFNET LTDA 4310500
Data do Documento Nr. Documento Espécie Docto. Aceite Data do Processamento Nosso Número
10/05/2015 46216348 1 0000046216348259
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
CNR R$ 01 X 721,74 721,74
Instruções (-) Desconto
Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.
Não receber após atraso de 18 dias (07/06/2015) (-) Outras Deduções / Abatimentos
Saldo financiado e encargos contratuais serão acrescentados na fatura do mês seguinte.
Valor da Fatura = R$ 721,74 (+) Mora / Multa / Juros
Pagamento Mínimo = R$ 446,82
Após o vencimento 15,9% ao mês
Multa moratória R$ 14,43 (+) Outros Acréscimos
Valor seguro = R$ 2,99
(=) Valor Cobrado

Sacado
/24715483\
ANDERSON SEVERINO MENDES
RUA CRISTIANO FIGUEIRAS QUADRA, SN, LOTE 43 QD 145 - Jardim Catarina
24715483 São Gonçalo - RJ
Sacado / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação