ASUG SIG de Localizacao 1750886657 - 10-12-2019-Apresentacoes

SIG de Localização
SAP
Dezembro, 10, 2019
INTERNAL
Agenda
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Abertura
Mauro Ferraz
Atualizações SPED e NF-e
Paulo Roberto da Silva
ATUALIZAÇÕES
SPED / NFe

SPED - ABRANGÊNCIA ATUAL

eSocial x Substituição de
obrigações

eSOCIAL
Cumprimento de obrigações
CTPS
CAGED
RAIS
Empresas/ eSocial
Entes
Públicos
Registro de empregados

eSOCIAL
Premissa basica do eSocial
Sua implantação não pode depender de

alteração de leis.

eSOCIAL
Carteira de Trabalho
Lei 13.874, de 2019

CTPS Digital - preferencialmente
Identificação única: CPF
Prazo anotação: 5 dias úteis
Portaria 1065, de 2019 – SEPRT
CTPS digital previamente emitida para todos
CPF – art. 3º
Habilitação: conta no acesso.gov.br

eSOCIAL
Art. 5º Para os empregadores que têm a
obrigação de uso do eSocial:
I - a comunicação do CPF ao empregador
equivale à apresentação da CTPS;
II - os registros eletrônicos gerados pelo
empregador nos sistemas informatizados da
CTPS digital equivalem às anotações a que se
refere o Decreto-Lei nº 5.452/1943.

eSOCIAL
Art. 6º O trabalhador deverá ter acesso às
informações de seu contrato de trabalho na
CTPS Digital após o processamento das
respectivas anotações.
Art. 7º A CTPS em meio físico poderá ser
utilizada, em caráter excepcional, enquanto o
empregador não for obrigado ao uso do
eSocial.

eSOCIAL
Informação do número da CTPS digital:
CAGED:
NÚMERO: 8 primeiros dígitos CPF
SÉRIE: 4 últimos dígitos do CPF
UF DA CARTEIRA DE TRABALHO: UF do trabalhador ou da
empresa.
SEFIP:
NÚMERO: 8 primeiros dígitos do CPF
SÉRIE: 4 últimos dígitos do CPF
DATA DE EMISSÃO: dia de atendimento
Para o campo DATA DE EMISSÃO DA CTPS, utilizar a data do dia
de atendimento
UF DA CARTEIRA DE TRABALHO: UF do trabalhador ou da
empresa.
CTPS física: dados normais
eSOCIAL
Dúvidas de empresas
• CTPS: Qual o prazo para resolução do delay de
atualização da CTPS digital? Nesses casos a empresa
deverá realizar o registro na CTPS física como
contingência? Haverá uma publicação sobre esse
delay?
Resposta: desde 20/09/2019 as anotações são
excusivamente na CTPS digital.

eSOCIAL
• Os empregados estão comunicando as empresas sobre
o atraso na atualização e embora o empregador
justifique que enviou todos os dados e que há um
atraso de atualização por parte do governo, não há
nenhuma publicação sobre o assunto.
Resposta: a disponibilização está definida no art. 6º
da Portaria 1065:
Art. 6º O trabalhador deverá ter acesso às informações
de seu contrato de trabalho na CTPS Digital após o
processamento das respectivas anotações.

eSOCIAL
CAGED
Art. 1º A obrigação do CAGED passa a ser cumprida por meio do eSocial a
partir da competência de janeiro 2020 para as empresas ou pessoas
físicas equiparadas a empresas, mediante o envio das seguintes
informações:
I - data da admissão e número do CPF, que deverão ser prestadas até o dia
imediatamente anterior ao do início das atividades do trabalhador;
II - salário de contratação, que deverá ser enviado até o dia 15 do mês
seguinte em que ocorrer a admissão;
III - data da extinção do vínculo e motivo da rescisão do contrato, que
deverão ser prestadas:
a) até o 10º dia, contado da data da extinção do vínculo, nas hipóteses
previstas nos incisos I, I -A, II, IX e X do art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de
maio de 1990;
b) até o dia 15 do mês seguinte em que ocorrer a extinção do vínculo, nos
demais casos;
eSOCIAL
CAGED
Art. 1º
IV - último salário do empregado, que deverá ser prestada até o dia
15 do mês seguinte em que ocorrer a alteração salarial;
V - transferência de entrada e transferência de saída, que deverão ser
prestadas até o dia 15 do mês seguinte a ocorrência;
VI - reintegração, que deverá ser prestada até o dia 15 do mês
seguinte a ocorrência.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas de direito público da
administração direta, autárquica e fundacional, que adotem o
regime jurídico previsto no Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, bem como as organizações internacionais, até que estejam
obrigadas a prestar as informações previstas neste artigo ao
eSocial, e as empresas que não cumprirem as condições de que
trata o caput deverão prestar as informações por meio do sistema
CAGED, conforme Manual de Orientação do CAGED.
eSOCIAL
CAGED
• Hoje algumas análises são realizadas para informar
exclusivamente no CAGED (ex: se o empregado
admitido recebe seguro desemprego). Essa análise
será realizada diretamente pelo eSocial e não precisará
mais ser realizada pelas empresas?
Resposta: o prazo para envio das informações é
único: dia anterior ao do início da prestação do
serviço

eSOCIAL
RAIS
Art. 2º A obrigação contida no art. 24 da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990,
combinada com o Decreto nº 76.900, de 23 de dezembro de 1975, que institui a
RAIS, passa a ser cumprida por meio do eSocial a partir do ano base 2019,
pelas empresas obrigadas à transmissão das seguintes informações de seus
trabalhadores ao eSocial, referentes a todo o ano base:
I - data da admissão, data de nascimento e CPF do trabalhador, que deverão ser
prestadas até o dia imediatamente anterior ao do início das atividades do
empregado, salvo as informações relativas aos servidores da administração
pública direta, indireta ou fundacional, das esferas federal, estadual, do Distrito
Federal ou municipal, não regidos pela CLT, as quais deverão ser enviadas até o
dia 15 do mês seguinte ao do início de suas atividades;
II - data e motivo da rescisão, bem como os valores das verbas rescisórias devidas,
que deverão ser prestadas nos prazos previstos nas alíneas "a" e "b" do inciso
III do art. 1º;
eSOCIAL
RAIS
Art. 2º
III - valores de parcelas integrantes e não integrantes das
remunerações mensais dos trabalhadores, com a correspondente
discriminação e individualização dos valores, que deverão ser
prestadas até o dia 15 do mês seguinte ao vencido.
Parágrafo único. Para as demais pessoas jurídicas (Grupo III e IV)
de direito privado e de direito público, bem como pessoas físicas
equiparadas a empresas, fica mantida a obrigação prevista no
Decreto nº 76.900, de 23 de dezembro de 1975, seguindo o
disposto no Manual de Orientação do ano-base, que será
publicado no mês de janeiro de cada ano, no portal
www.rais.gov.br
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2020.

eSOCIAL
RAIS
• A substituição atinge as empresas que foram
constituídas ao longo do ano de 2019?
Resposta: sim, pois elas enviaram as informações
devidas em relação a todo ano base 2019
• Como ficarão as empresas sem movimento?
Resposta: enviam o S-1299 sem movimento

eSOCIAL
Portaria 1195, de 2019

Definição de prazos de envios dos
eventos
Registro eletrônico – opção S-1000

eSOCIAL
• Demais obrigações a serem substituídas (ficha de
registro, guia de seguro desemprego, etc): O que as
empresas deverão fazer os históricos? Qual será a
contingência?
Resposta:
Registro de empregados: a partir da portaria, LRE
deve ser guardado, atualizado até aquela data.
Cadastramento inicial com dados atualizados
Guia do seguro-desemprego: depende de resolução
do CODEFAT

eSOCIAL
eSocial
• Quais documentos do eSocial devem ser mantidos em
arquivo para fiscalização posterior (recibo, protocolo,
eventos, etc)? Previsão de regulamentação a respeito
desse tema?
Resposta: recibo de entrega. Será incluída em
regulamentação

eSOCIAL
Multas trabalhistas
• Como ficarão as multas? Dado o início da substituição
das obrigações acessórias é necessário retomarmos o
assunto sobre multas.
Exemplo: empresas que deixaram de enviar
determinados eventos em 2019 e não irão transmitir a
RAIS referente a esse ano, qual será a multa?
Resposta: estão sendo elaboradas as
regulamentações.

Obrigado !
Paulo Roberto da Silva
paulo.silva@asug.com.br
Atualizações Legal Changes - SPED
João Oliveira
Atualizações Legal Changes - SPED
Reports legais - retrospectiva 2019

✓ EFD CONTRIBUIÇÕES
✓ SPED ECD – Escrituração Contábil Digital
Declarações acessórias 2020

✓ SPED EFD ICMS/IPI

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Retrospectiva 2019
EFD CONTRIBUIÇÕES
✓ NDE – 001/2018 – Publicado em 27 de novembro de 2018
✓ Guia Prático EFD Contribuições 1.29 em PDF – 26/02/2019
✓ Guia Prático EFD Contribuições 1.30 em PDF - 28/02/2019

EFD CONTRIBUIÇÕES entregas 2019
✓ Aprova o Leiaute 06 do EFD CONTRIBUIÇÕES - válido para Janeiro/19.
✓ Inclusão de 03 novos registros
✓ Inclusão de 06 novos campos em 02 registros
✓ Alteração de conteúdo de 06 campos referente a dois registros
✓ Criação de nova tabela com códigos para ajuste da base de cálculo
✓ Obrigatoriedade da Conta Contábil
✓ Esclarecimento sobre vigência da DUE – Declaração Única de Exportação
✓ Esclarecimentos de apresentação do bloco P – Previdenciário
✓ Ajustes na instrução de preenchimento dos registros M210/M610
✓ Ajuste na descrição de obrigatoriedade dos registros M211/M611

Retrospectiva 2019
SPED ECD – Escrituração Contábil Digital
Minuta do Manual da ECD - Leiaute 7 – 31/10/2018
Atualização da Minuta do Manual da ECD - Leiaute 7 – 06/11/2018
Manual da ECD - Versão em pdf - Leiaute 7 11/12/2018

ECD Escrituração Contábil Digital entregas 2019
✓ Aprovação leiaute 007
✓ Atualização das orientações do manual
✓ Exclusão de Registros
✓ Inclusão de Regras para Conglomerados Econômicos
✓ Inclusão de Regras de Validação
✓ Atualização de Registros
✓ Atualização do registro J150 com D - Detalhado e T - Totalizador

Declarações Acessórias 2020

✓ SPED EFD ICMS/IPI

SPED ECD – Escrituração Contábil Digital
Alterações da ECD para o Ano Calendário 2019 – 24/10/2019

Minuta do Manual da ECD - Leiaute 8 – 20/11/2019
• ECD
• Aprovação Leiaute 008
• Bloco C, Construído pelo Programa da Receita - PVA
• Alteração do registro de Centralização
• Criação de 03 novos campos no registro 0000.
• Criação de 03 novos campos no registro J150.
• Exclusão de 01 campo no registro I051
• Alteração no processo de preenchimento dos registro
J100 e J150

SPED EFD ICMS/IPI
Nota Técnica EFD ICMS IPI 2018.001 v. 3.0 – 19/06/2019

Guia Prático EFD ICMS IPI - v. 3.0.2 – 19/06/2019
Guia Prático EFD ICMS IPI - v 3.0.3 – 04/11/2019
Guia Pratico EFD ICMS IPI – v 3.0.0 – 28/11/2019
• Aprovação do leiaute 014 valido para Janeiro de 2020.

• Inclusão de 17 novos registros
• Inclusão de novo modelo de documento fiscal – NF3e Mod. 66
• Inclusão de 05 novos campos em registros ja existentes
• Alteração de 05 registros já existentes
• Alteração de 12 Campos referente a registros incluidos pela versão anterior.
• Alteração de Validações
• Alterações de formas de preenchimento.

COMO ENCONTRAR ESTAS ALTERAÇÕE?????????
https://launchpad.support.sap.com/#/legalchangenotification
Country/Region ➔ BR
Component ➔XX-SCS-BR-REP

Obrigado!!!
João Oliveira
Globalization Services –Product Manager
João.oliveira01@sap.com
Cloud NF-e: Recebimento XML
SAP
Cloud NF-e: Recebimento XML de Entrada
• Funcionalidade para recebimento simples de XML de

entradas
• Verifica assinatura digital, verifica autorização na SEFAZ,
faz a guarda do XML
• Parte do escopo da licença Cloud NF-e Outbound para
atendimento de demanda legal
• Entregas
• Todas as releases S/4HANA OP & Cloud
• A partir ERP 6.05 APPL
• Monitor J1BNFE > More > Goto > Inbound Monitor

• SAP Notes
• 2826109 - Prerequisite objects for SAP Note 2826110
• 2826110 - NF-e Inbound Simple - Report NFE_INSIMPLE_RETRIEVE
• 2816013 - NF-e Inbound Simple Monitor Screen
• 2852911 - NF-e Inbound Simple Receive Report
• 2855490 - Improvements to NF-e Inbound Simple Monitor (edited)
Obrigada!
Claudia Wada

Remessa, retorno e pagamento de
conserto
Discussão com clientes
Cenários de remessa e retorno de conserto
• Remessa e retorno de material estocável para conserto
• Remessa e retorno de material não estocável para conserto;
• Para os cenários acima há pagamento de serviço de conserto
• Recebimento e retorno de material a ser consertado – com estoque;
• Recebimento e retorno de material a ser consertado – sem estoque.
• Para os dois últimos cenários, há cobrança de serviço de conserto.

Remessa e retorno de material estocável para conserto
Soluções possíveis:
1- Pedido com item category (categoria de item) L – semelhante à subcontratação

Tipos de movimento com cópia de 541, 542, 543
Item principal: material consertado ou “serviço de conserto”?
Como tratar material do fornecedor agregado ao conserto? Ex: requalificação de
materiais.
2- Pedido de compra de serviço para pagamento do conserto

Outra alternativa para movimentação de mercadorias e geração de NF-e
Exemplo: cópia de ordem de venda em consignação para o estoque constar como
estoque em poder de terceiros

Remessa e retorno de material NÃO estocável para conserto
Exemplo: Ativos
Soluções possíveis:
1- Ordem de venda + fatura para automática emissão da NF-e

Retorno do ativo com ordem de venda cópia de devolução + fatura
Controle de movimentação do ativo por FI-AA
Pedido de compra para pagamento do serviço de conserto
2- Outras soluções automatizadas?

Recebimento e retorno de material a ser consertado – com estoque
Dúvidas:
1- Existe recebimento de material a ser consertado com atualização de estoque de

material de terceiros em meu poder?
2- Se 1 é verdadeiro, então como efetuar o recebimento deste material?
3- Como efetuar a devolução do material consertado?
4- Como cobrar pelo serviço de conserto? Uma ordem de venda e fatura normal de
serviços?
5- Como incluir na ordem de venda e NF-e materiais de minha propriedade no

conserto do material do cliente?

Recebimento e retorno de material a ser consertado – sem estoque
Dúvidas:
1- Como registrar o recebimento do material a ser consertado sem atualização de estoque

de terceiro em meu poder?
2- Como efetuar a devolução do material consertado – sem movimentação de estoque?
3- Como cobrar pelo serviço de conserto? Uma ordem de venda e fatura normal de
serviços?
4- Como incluir na ordem de venda e NF-e materiais de minha propriedade no conserto do

material do cliente?

Obrigada!
Andréa Miele
andrea.miele@sap.com

Crédito ao Cliente / Desconto Financeiro
Crédito ao Cliente / Desconto Financeiro
Algumas empresas dão crédito aos clientes sem estorno dos impostos:
- Por não estornar impostos, trata-se de um “desconto financeiro”
- Exemplos de quando pode ocorrer
- Existe necessidade de controle/link com a remessa da mercadoria?
- Existe limite dentro das empresas para dar o crédito financeiro?
- Como as empresas fazem atualmente, já que a SAP entrega somente o documento CRB com
estorno de impostos?
- Como fica a contabilização?

Devolução de Vendas sem ICMS ST
Devolução sem ICMS ST
Alguns estados estão definindo que a devolução de compras ocorra sem ICMS ST.
- Quais estados estão definindo que a devolução de compras ocorra sem ICMS ST?
- Como ocorre a devolução de produtos cuja compra tinha destacado valor de ICMS ST?
- Como deve o fornecedor proceder no caso de devolução de NF sem ICMS ST?

Obrigada!
Christine Handy

Discussão Venda e Transferência de
Ativo
Venda e Transferência de Ativo

Obrigada!
Maria Izilda

Encerramento
TODOS

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Reports legais - retrospectiva 2019

Declarações acessórias 2020

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✓ NDE – 001/2018 – Publicado em 27 de novembro de 2018

✓ Guia Prático EFD Contribuições 1.29 em PDF – 26/02/2019

✓ Guia Prático EFD Contribuições 1.30 em PDF - 28/02/2019

✓ Guia Prático EFD Contribuições 1.31 em PDF – 29/04/2019

✓ Guia Prático EFD Contribuições 1.32 em PDF – 09/10/2019

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✓ Inclusão de 03 novos registros

✓ Inclusão de 06 novos campos em 02 registros

✓ Alteração de conteúdo de 06 campos referente a dois registros

✓ Criação de nova tabela com códigos para ajuste da base de cálculo

✓ Obrigatoriedade da Conta Contábil

✓ Esclarecimento sobre vigência da DUE – Declaração Única de Exportação

✓ Esclarecimentos de apresentação do bloco P – Previdenciário

✓ Ajustes na instrução de preenchimento dos registros M210/M610

✓ Ajuste na descrição de obrigatoriedade dos registros M211/M611

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SPED ECD – Escrituração Contábil Digital

Minuta do Manual da ECD - Leiaute 7 – 31/10/2018

Atualização da Minuta do Manual da ECD - Leiaute 7 – 06/11/2018

Manual da ECD - Versão em pdf - Leiaute 7 11/12/2018

✓ Atualização das orientações do manual

✓ Inclusão de Regras para Conglomerados Econômicos

✓ Inclusão de Regras de Validação

✓ Atualização do registro J150 com D - Detalhado e T - Totalizador

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✓ SPED ECD – Escrituração Contábil Digital

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SPED ECD – Escrituração Contábil Digital

Alterações da ECD para o Ano Calendário 2019 – 24/10/2019

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Nota Técnica EFD ICMS IPI 2018.001 v. 3.0 – 19/06/2019

• Aprovação do leiaute 014 valido para Janeiro de 2020.

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COMO ENCONTRAR ESTAS ALTERAÇÕE?????????

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• Funcionalidade para recebimento simples de XML de