LOGO DA Tdercapéo POP OD SUA ; EMPRESA Procedimento Operacional Padrao Revisto 0 Pagina ie SISTEMA DE RASTREABILIDADE ceteres xe ‘Aroredope NOME Aproveds eri | ovo1201e 1 TiTULO - Procedimento de Rastreabilidade. 2 OBJETIVO - Fomecer orientagées praticas para a condugdo da rastreabilidade de com os objetivos de: 2.1, Garantir os requisitos minimos que integram as demandas da legislagao brasileira e internacional no que se trata da rastreabilidade; 2.2, Atender aos padrées internacionais para a rastreabilidade; 2.3. Contribuir para a gestdo de riscos e identificagao de falhas e melhorias na seguranga dos produtos dentro da cadeia permitindo um recolhimento (recall) rapido do produto no caso de ndo-conformidades; 2.4, Aumentar a confiabilidade da informagao de rastreabilidade extraida e produzida pelos elos da cadeia; 2.5. Melhorar a organizagao e eficiéncia do negécio; 2.6. Favorecimento de uma utilizagéo sustentavel dos recursos; 2.7. Definir as exigéncias e responsabilidades dos operadores da cadeia de de suprimentos na rastreabilidade de produtos destinados a processamento e/ou distribuigao e/ou comercializacao; 2.8. Especificar as etapas e documentos envolvidos no processo de rastreabilidade; 2.9. Definir a sistematica para o processo de rastreabilidade e tecnologias da informagao sao conceitos indissociaveis permitindo 0 acesso a toda informacao e proporcionando a habilidade de seguir a movimentagéo de um produto por estgios especificos de produgao, processamento e distribuigao; Desenvolvido por PariPassu www.paripassu.com.brLOGO DA Teentiicagao! POP 09 SUA 7 EMPRESA Procedimento Operacional Padrao Rovisso: 00 Paginas 28 Elaborado por NOME SISTEMA DE RASTREABILIDADE ‘Aprovado por NOME ‘Aprovado em 70872018 2.10, Através da rastreabilidade é possivel recuperar o histérico ou a localizagao de um produto, utilzando o seu identificador tnico (ID), disponivel através da impressdo de ntimeros de identificagéo em etiquetas nos diferentes tipos de produtos e embalagens; 2.11. Relacionada com o tratamento e com a emissdo dos produtos, fazendo relagao com a origem do produto até o cliente e do cliente até o produto, para isso se faz necessario 0 uso do Sistema Rastreador, desenvolvido pela empresa PariPassu, que fornece apoio a gestdo, que proporciona a visualizagao de toda informagao da origem do produto; 3. 3.2 3.3, 3.4, CAMPO DE APLICAGAO Este procedimento se aplica ao setor de produgéo da NOME DA EMPRESA; Para que o processo de rastreabilidade seja efetivo é necessédrio atender 0s seguintes pré-requisitos: DESCREVER O QUE SE APLICA EM RELAGAO A GESTAO DE FORNECEDORES; Para o fornecedor poder fazer parte da equipe NOME DA EMPRESA, faz- se necessario um acompanhamento in loco com apoio do técnico responsdvel, onde é realizado um desenvolvimento de orientagdes e recomendagées; Esse acompanhamento é fundamental, pois através de suas visitas fomece informagdes e recomendagdes especificas sobre a produgdo/fabricagdo da matéria-prima ou produto, (Exemplo: no caso de alimentos frescos, o técnico orientara sobre a relacdo de insumos agricolas registrados de acordo com cada cultura através das recomendagées da ANVISA); Desenvolvido por PariPassu www.paripassu.com.brLOGO DA Ieentiicagao! POP 09 SUA 7 EMPRESA Procedimento Operacional Padrao Revisso: 00 Paginas 318 Elaborado por NOME SISTEMA DE RASTREABILIDADE ‘Aprovado por NOME ‘Aprovado em 770872078 4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA Portarias de rastreabilidade ou recall de produtos de Orgaos Anuentes. (Exemplo: no caso de alimentos, Portaria 1739, de 30 de outubro de 2013 e RDC (24/2015). 5 DEFINIGOES Para a utilizagdo deste documento sao necessarias as seguintes definigdes: (Exemplo: no caso de alimentos: Alimento: Todo produto ou substancia destinado a alimentagao humana ou susceptiveis de serem consumidos por seres humanos. Cadeia de suprimentos: Sequéncia dos estagios ou operagées envolvidas na produgdo, processamento, distribuigéo e manuseio de alimentos, desde a produgao primaria até o consumo. Nota: definigao baseada na ISO/DIS, 22005). Cédigo de rastreabilidade: Cédigo que designa a identidade e 0 histérico de um lote dentro da cadeia de alimentos. Dados: informagées coletadas e registradas. Destino: para onde o produto é enviado (préximo estagio da cadeia ~ “um passo & frente’). Distribuidor: Aquele responsavel pelo intermédio comercial do produto (em boas condigées) produzido entre o produtor e outro distribuidor ou varejo. Embalagem: A embalagem é um recipiente ou envoltura que armazena produtos temporariamente, individualmente ou agrupando unidades, tendo como principal fungao protegé-lo e estender o seu prazo de vida (shelf life), viabilizando sua distribuigdo, identificagéo e consumo. Nota: definicdo da Associagao Brasileira de Embalagem, 2018; Gestdo de riscos: O processo de examinar a possibilidade da implementagdo técnica e de custos aceitaveis em relagao as politicas e medidas para reduzir riscos por meio de consulta com todas as partes envolvidas, determinando, verificando e revisando politicas e medidas adequadas. Desenvolvido por PariPassu www.paripassu.com.brLOGO DA Tdercapéo POP OD SUA ; EMPRESA Procedimento Operacional Padrao Revisto 0 Pagina a7 SISTEMA DE RASTREABILIDADE ceteres xe ‘Aroredope NOME Aproveds eri | ovo1201e Identificagao: especificar e definir um cédigo Unico para lotes, produtos individualizados, operadores e locais. Lote: Conjunto de unidades de um produto que tenham sido produzidos e/ou processados e/ou embalados em circunstancias semelhantes. Nota: adaptado, definigéo da ISO 9001: 2015. Nao conformidade: Uma nao conformidade esta relacionada a processos que geraram resultado insatisfatério, ou seja, produtos nao conformes, que nao atendem determinado requisito, como, por exemplo, no caso de conjunto de normas ISO. Nota: adaptado, definigéo baseada na ISO 9001:2015. Origem: local de produgao ou de onde o produto foi enviado (estagio anterior da cadeia — “um passo atras”) Processamento: transformagéo do semi-prontos para o consumo. Estes métodos contemplam: - Fracionamento por picagem ete. - Acondicionamento em embalagens = Higienizagao. Produto: resultado de um processo Produtor/Fabricagdo: responsdvel pela produgao ou fabricagao, lento para tornd-los menores, prontos ou Rastreabilidade: habilidade para acompanhar o movimento do produto em todos os estagios de produgao, fabricagao, processamento e distribuigao. Aptiddo para seguir a histéria, aplicagao ou localizagao de um objeto e pode relacionar-se com: * Aorigem dos materiais e componentes; * Ohistorico do processamento; * A distribuigao e localizagao do produto ou dos servigos apés a entrega. Nota: defini¢éo baseada na |SO 9001:2015. Rétulo ou etiqueta: rétulo é toda inscricdo, legenda e imagem ou, toda matéria descritiva ou gréfica que esteja escrita, impressa, estampada, gravada ou colada ‘sobre a embalagem do produto. Desenvolvido por PariPassu www.paripassu.com.brLOGO DA Tdencapéo POP Oe SUA ; EMPRESA Procedimento Operacional Padrao Revisto 0 Pagina 378 SISTEMA DE RASTREABILIDADE Seteres xe ‘Aroredope NOME Aproveds emi | oro1n01e Embalagem € 0 recipiente destinado a garantir a conservagao e facilitar 0 transporte e manuseio dos produtos. Alguns tipos de embalagens sao: vidro, plas stico, papelao. Nota: definigdo de Anvisa. Sistema de rastreabilidade: organizacdo de dados e operagées capaz de manter a informagao desejada sobre o produto e seus componentes através de toda ou parte de sua cadeia de produgdo e utilizagao. Nota: definicdo da ISO/DIS, 22005 Varejo: estrutura responsdvel pelo intermédio comercial entre 0 alimento em boas condigées produzido pelo produtor e o consumidor. 6. RESPONSABILIDADES 6.1 Os membros da Equipe de Boas Praticas sao responsaveis por implementar, acompanhar e verificar o cumprimento deste procedimento; 6.2 A area de NOME DA AREA é responsavel por colocar as informagées no Sistema de Rastreabilidade; (DESCREVER AS AREAS RESPONSAVEIS E ETAPAS CASO HAJA MAIS DE UMA) 7. DESCRIGAO DAS ATIVIDADES 7.1, Rastreabilidade quando em pleno funcionamento gera maior transparéncia nas relagdes entre os pares, colaboragéo para a melhoria do produto e dos processos, oportunidade de aumento na eficiéncia de automagao logistica e sem duvida o aspecto de maior relevancia, a possibilidade de conectar-se com o consumidor final, de forma mais humana e interativa. Todos estes pontos sao requisitos que compéem alicerces basicos para a sustentabilidade do negécio; 7.2. O produto precisa estar devidamente identificado: 0 que estamos rastreando; 7.3. A origem deve ser conhecida: de onde vem o produto que esté sendo rastreado; 7.4. © destino deve estar definido: para onde este produto esta sendo embarcado ou enviado; Desenvolvido por PariPassuLOGO DA Ieentiicagao! POP 09 SUA 7 EMPRESA Procedimento Operacional Padréo Revisdo: 00 Paginas on Elaborado por NOME SISTEMA DE RASTREABILIDADE ‘Aprovado por NOME ‘Aprovado em 70872018 7.5, Através do sistema de rastreabilidade 6 possivel acompanhar 0 recebimento do produto através de controle de romaneio, que especifica a origem, data de recebimento, quantidade de produto, tipo de produto; 7.6. A implementagao de sistemas que identifiquem, através do programa de rastreabilidade de forma singular e inequivoca, produtos, mostrando desde o plantio, unidades de expedigao, localizagdes e servigos, _possibilita a gestdo eficiente das cadeias de valor mulli-setoriais, através do acesso integral a toda a informagao relativa ao percurso fisico dos produtos; 7.7. Através de solugdes de armazenagem e logistica facilitando a organizago dos produtos em lotes onde é observado as datas de validade, é possivel © controle total da informagao sobre a rastreabilidade dos produtos, de forma pormenorizada e rigorosa, _incluindo sobre os processos de recepgao, armazenamento, produgao e expedicao; 7.8. Através dessas informagées 6 gerado o cédigo de rastreabilidade, que conte, vinculo com a origem, ou seja, os dados do produtor; 7.9. A empresa através desse cédigo acompanha e monitora o produto para saber quando houver problemas; 7.40. O controle com rastreabilidade possibilita recuperar, o histérico de localizagéo de um produto utilizando 0 seu cédigo (ID), disponivel através da impressao do Sistema Rastreador, desenvolvido pela empresa PariPassu; 7.11. Com 0 apoio do cédigo de rastreabilidade € possivel acompanhar e sanar as nao conformidades quando ocorridas através do processo de gestéo por origem; 7.12. As etapas de inclusdo das Informagées nos Sistemas PariPassu encontram-se descritos no Anexo xx — Fluxo Gestdo da Informagaéo de Rastreabilidade; 7.13. O Sistema de Rastreabilidade 6 testado mensalmente utilizando-se o RQ XX - Exercicio de Rastreabilidade, pela equipe de Boas Praticas; 7.14. Para Gestéo de Rastreabilidade, a NOME DA EMPRESA utiliza os Rastreador e PANORAMA da empresa PariPassu. Os manuais e orientagdes gerais de uso das solucdes estéo documentados no ANEXO XX - Orientagées PariPassu; Desenvolvido por PariPassu www.paripassu.com.brLOGO DA Tdercapéo POP OD SUA ; EMPRESA Procedimento Operacional Padrao Revisto 0 Paine 7 SISTEMA DE RASTREABILIDADE Siterade per xe ‘Aroredope NOME | Todo ons [ ONO 7.15. A empresa PariPassu realiza treinamentos remotos e/ou presenciais com a empresa NOME DA EMPRESA, e estes sao registrados no RQ XX — Treinamentos; 8 MONITORIZAGAO ‘© que? Como? Quando? ‘Quem? Controles relacionados ao uso do Sistema de Rastreamento ‘Observagao da realizagao dos langamentos no Sistema PariPassu RQ 24 — Relatério de Controle de | Diariamente Rastreabilidade e RQ 25— Controle de Produgao Diaria; Equipe de Boas Praticas Realizagao dos treinamentos dos Observacdo Visual da execugao dos treinamentos, com preenchimento do ANEXO Acada evento Equipe de Boas 12 — Atas de Reuniado e Praticas colaboradores ANEXO 13 - Lista de Presenga de Treinamentos; 9 VERIFICAGAO Oque Como ‘Quando Quem ‘Observacao visual do Controle do Sistema PariPassu RQ 24 — Relatério de Anual Gestor da Producdo Rastreamento Controle de Rastreabilidad Controle de Produgao ‘Observagao do preenchimento do RQ 25 — Controle de Produgao Diaria Anual Gestor da Produgao Desenvolvido por PariPassu www.paripassu.com.brLOGO DA Tdencapéo POP Oe SUA ; EMPRESA Procedimento Operacional Padrao Revisto 0 Pagina o7 SISTEMA DE RASTREABILIDADE Siterade pet xe ‘Aroredope NOME Aprovado em | 011012076 Exercicios de Rastreabilidade ‘Observagao do preenchimento do RQ XX — Exercicio de Rastreabilidade: Mensal Gestor de Qualidade Treinamentos Observagao visual do preenchimento ANEXO 12 - Atas de Reuniaoe ‘ANEXO 13 Lista de Presenga de Treinamentos; Mensal Gestor da Produgao 10 AGAO IMEDIATA/ AGOES CORRETIVAS 10.1 Agao Imediata / Agées corretivas para controles relacionados ao uso do sistema: 10.1.1 Treinamento da equipe do setor de recebimento que langa as informagées no Sistema PariPassu; 10.1.2 Discutir as falhas com os colaboradores; 10.1.3 Alteragao do quadro de colaboradores; 11 CONTROLE DE REGISTRO Os registros da qualidade gerados pelas atividades deste procedimento sdo controlados da seguinte forma: jo / eédi i ;, | Tempo de Identificagao / cédigo | Armazenamento | Disposic¢ao | potmnesg | Descarte Arewo2-Mae a Toons | Pee, | zane | tio ‘Anexo 13- Lista de Pasta Presenga de Escritério specifica 2anos Lixo Treinamentos RQ 24 - Relatério do Pasta Controle de Eseritério espectfica 2anos | Arquivo Morto Rastreabilidade Desenvolvido por PariPassu www.paripassu.com.brLOGO DA Taentieagéer POP 09 SUA ~ EMPRESA Procedimento Operacional Padréo Revisao: cy Paginas oi8 Elaborado por NOME SISTEMA DE RASTREABILIDADE ‘Aprovado por NOME | Aprovado en: | ovova0t@ RQ 25 - Controle de Pasta Produugao Diaria Escritério espectfica anos _| Arquivo Morto ‘Anexo XX — Fluxo Pasta Gesto de Escritério espacitica 2anos _| Arquivo Morto Rastreabilidade e RQ XX - Exercicio de 5 Pasta Rastrenblidade Escritério specifica 2anos | Arquivo Morto 12. ANEXO Anexo 12 - Atas de reunides; ‘Anexo 13- Lista de Presenga de Treinamentos; RQ 24 — Relatério do Controle de Rastreabilidade; ANEXO XX - Orientagdes PariPassu RQ 25 — Controle da Produgao Diaria; Anexo XX — Fluxo Gestdo de Rastreabilidade; RQ XX — Exercicio de Rastreabilidade; 13 REGISTROS DAS ALTERAGOES REVISAO DATA 00 01/01/2018 DESCRIGAO DA ALTERAGAO INICIAL APROVADO POR: NOME Desenvolvido por PariPassu www paripassu.com.br