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RMS/ Retail
Versão 5.0
MANUAL DO UTILIZADOR
Manual de Compras
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Sumário
1 Introdução ao Módulo de Compras.........................................................................................................3
1.1 Compras por loja/filiais. ................................................................................................................3

1.2 Recomendações Úteis para o bom Funcionamento do Compras ................................................3
1.3 Fórmulas utilizadas em Compras .................................................................................................4
1.3.1 Cobertura de Stock ..............................................................................................................4
1.3.2 Saída Média .........................................................................................................................4
1.3.3 Cobertura Padrão.................................................................................................................4
1.3.4 Stock Padrão........................................................................................................................4
1.3.5 Sugestão de Compras .........................................................................................................4
1.4 Modalidades de Compras .............................................................................................................5
1.4.1 Local.....................................................................................................................................6
1.4.2 Armazém..............................................................................................................................6
1.4.3 Centralizada .........................................................................................................................6
1.4.4 Gradeada .............................................................................................................................6
1.4.5 Programada .........................................................................................................................7
1.4.6 Bonificada ............................................................................................................................7
1.4.7 Entrega à Domicílio..............................................................................................................7
1.4.8 Reposição Automática .........................................................................................................7
Tabela 1 Parâmetros Utilizados no módulo de Compras.........................................................................8
Tabela 2 Tabelas Utilizadas no módulo de Compras .............................................................................13
Tabela 3 Permissões de Acesso Utilizadas no Módulo de Compras (VITUTRAN) ..............................14
2 Ficheiro de Stock – Stock Padrão e Percentual de Reposição ..........................................................18
2.1 Manualmente ..............................................................................................................................18

2.2 Automaticamente........................................................................................................................18
2.3 Para alterar o Stock calculado....................................................................................................21
Compras por Filiais....................................................................................................................................22
Sugestão de compras de Filiais........................................................................................................23

Função Alteração, na Barra de Menu .........................................................................................25
Funções Disponíveis: .......................................................................................................................................25
Pastinha Abastecimento:..................................................................................................................................27
Função Gera Compra, na Barra de Menu...................................................................................27
Função Compra, na Barra de Menu............................................................................................28
Dados apresentados no écran .........................................................................................................................28
Funções do Gerenciador de Compras .....................................................................................................30
Função (Reemite), na Barra de Menu.........................................................................................30

Função (Proposta), na Barra de Menu........................................................................................31
Função (Resumo), na Barra de Menu.........................................................................................32
Função (Cancela), na Barra de Menu .........................................................................................33
Função (Muda), na Barra de Menu .............................................................................................33
Função (Junta), na Barra de Menu .............................................................................................33
Compras Corporativas...............................................................................................................................34
Para iniciar o processo informe o código do comprador e seleccione a função <COMPRA> o programa vai
apresentar o filtro a seguir :..............................................................................................................................35
1- Compras por Fornecedor .............................................................................................................35
Função <Negociação> ................................................................................................................36
Funções disponíveis:........................................................................................................................................37
Pastinha Comprar (para compra de sistemática 01) ........................................................................................37
Movimentação dos Últimos Meses de Compra/Vendas: ..................................................................................39
Pastinha Filial (para compra de sistemática 10) ..............................................................................................39
Pastinha Grade (para compra de sistemática 11) ............................................................................................40
FUNÇÃO “FRETE”............................................................................................................................42
Para comprar por Distribuidor: .........................................................................................................................47
Descrição das funções do compras corporativo...............................................................................49
Função (Completa), na Barra de Menu ............................................................................................................49
Função (Reemite), na Barra de Menu ..............................................................................................................50
Função (Compra), na Barra de Menu...............................................................................................................51
Função (Proposta), na Barra de Menu .............................................................................................................52
Função (Resumo), na Barra de Menu ..............................................................................................................53
Função (Cancela), na barra de Menu...............................................................................................................53
Função (muda), na Barra de Menu ..................................................................................................................54
Função (Junta), na Barra de Menu...................................................................................................................54
Função (Encomenda), na Barra de Menu ........................................................................................................55
Função (AltPed), na Barra de Menu .................................................................................................................56
Função (IMPORTA), na Barra de Menu ...........................................................................................................57
Ira Gerar uma ordem de compra de um ficheiro texto enviado. .......................................................................57
Função (Sugestão), na Barra de Menu ............................................................................................................57
Função (Cotação), na Barra de Menu ..............................................................................................................58
Função (Zera Qtde), na Barra de Menu ...........................................................................................................59
Função (Legenda), na Barra de Menu .............................................................................................................59
Funções Específicas.........................................................................................................................60
4 Carteira de encomendas – Função <Cart > dentro da Função <Compras> ......................................75
Encomendas por Itens – Função <Negociação>- <Pendentes> .....................................................80

Detalhes............................................................................................................................................81
CUSTO FORNECEDOR – Custo do Fornecedor .............................................................................81
COTAÇÃO DE PREÇOS .............................................................................................................................84
COMO UTILIZAR A COTAÇÃO. .................................................................................................................84
FUNÇÕES DISPONIVEIS:................................................................................................................84
GRADE .......................................................................................................................................85
COR ............................................................................................................................................85
Produtos / Fornecedores :...........................................................................................................85
Fornecedores / Produtos :...........................................................................................................86
FUNÇÕES DA COTAÇÃO DE PREÇOS ....................................................................................................87
COMO ASSOCIAR UM OU MAIS FORNECEDORES ALTERNATIVOS A UM PRODUTO. ............87

COMO ASSOCIAR UM OU MAIS PRODUTOS A UM FORNECEDOR............................................87
COMO ANALISAR. ...........................................................................................................................88
COMO EXCLUIR UMA COTAÇÃO. ..................................................................................................90
COMO GERAR UMA NOVA ORDEM DE COMPRA. .......................................................................90
COMO CONSULTAR INFORMAÇÕES DE CONTACTOS DO FORNECEDOR ALTERNATIVO.....91
COMO CONSULTAR INFORMAÇÕES DO PRODUTO SELECCIONADO. .....................................92
IMPORTAÇÃO DOS PREÇOS A SEREM COTADOS................................................................................93
DURANTE E DEPOIS DA IMPORTAÇÃO. .......................................................................................93

...Depois da Importação....................................................................................................................94
EXCLUSÃO DE PREÇOS A SEREM COTADOS. ......................................................................................95
DIGITAÇÃO DE PREÇOS A SEREM COTADOS.......................................................................................95
COMO UTILIZAR A DIGITAÇÃO DE PREÇOS. .........................................................................................95
CONSIDERAÇÕES RELEVANTES.............................................................................................................96
LIMITE DE COMPRAS ................................................................................................................................98
OBJECTIVO......................................................................................................................................98
COMO UTILIZAR O LIMITE DE COMPRAS.....................................................................................98
COMO INCLUIR UM NOVO LIMITE DE COMPRAS. .......................................................................99
ALTERAÇÃO OU CÓPIA................................................................................................................100
COMO EXCLUIR UM LIMITE DE COMPRA. ..................................................................................101
RECÁLCULO. .................................................................................................................................102
HISTÓRICO ....................................................................................................................................103
COMO É REALIZADO O CONTROLO DURANTE O PROCESSO DE COMPRAS. ......................103
COMO REGISTAR OS PRIVÍLÉGIOS DO UTILIZADOR ...............................................................105
1 Introdução ao Módulo de Compras
1.1 Compras por loja/filiais.
O módulo de Compras é a ferramenta básica de trabalho do comprador. Ele suporta

todo o processo de negociação com as informações necessárias para a tomada de
decisões quanto a produtos a comprar, volumes, preços, sistemática de
abastecimento e comportamento dos produtos nas lojas.
O processo de compras pode ser tanto centralizado, onde a sede realiza as compras,
para armazém e lojas, quanto descentralizado, com compras feitas pelas lojas.
O comprador recebe as informações sobre quais itens serão comprados e as
quantidades necessárias. Ele pode analisar o stock existente, tanto no armazém como
nas lojas. Ele pode saber o comportamento das vendas de cada produto, e as
margens praticadas. Com isso, ele pode determinar os volumes a serem comprados e
a melhor forma de abastecer as lojas, optando por sistemáticas de abastecimento
existentes no sistema.
Em relação aos preços oferecidos pelos fornecedores, ele tem uma visão ampla, e
pode analisar a evolução dos preços, descontos e bonificações oferecidos. Ele pode
verificar qual o preço de venda resultante para a negociação em andamento, de forma
a facilitar seu julgamento.
O sistema oferece um conjunto abrangente de consultas e relatórios para a gestão da
carteira de cada comprador. Ele pode analisar o desempenho dos produtos de cada
fornecedor, o volume de compras, as encomendas pendentes, entregas, etc.
Este módulo foi projectado para ser utilizado pelo próprio comprador, pois ele apoia o
processo de negociação de forma interactiva, de forma a permitir análises em
sucessivos graus de aprofundamento das informações.
1.2 Recomendações Úteis para o bom Funcionamento do Compras
A tabela de preços dos fornecedores deve estar sempre actualizada, de forma a

representar a última negociação efectivada. Esta providência acelera a colocação de
encomendas junto ao fornecedor. O comprador obtém dessa tabela informações para
a negociação relativas à evolução dos preços praticados, descontos e bonificações.
A geração das necessidades de compras, seja por contagem de stock, seja por
sugestão, é a base para iniciar o processo de compras. Essa geração de
necessidades pressupõe a exactidão das informações sobre stock e vendas. Por isso,
mantenha-se atento sobre erros nos apontamentos e inventários. Eles podem gerar
sérios problemas. Conscientize todos os colaboradores no sentido de não cometerem
erros.
O Comprador deve analisar as solicitações e, em função do histórico e da tendência,
determinar as quantidades a serem compradas. Ele deve decidir qual a melhor forma
de abastecer as filiais, em função dos volumes de cada encomenda.
Após a efectivação da compra, o Comprador deve acompanhar o processo de
atendimento das encomendas, fazendo a Gestão da Carteira. Pela Carteira ele pode
avaliar o desempenho do fornecedor, volumes comprados, etc.
Manual de Compras – RMS Software S/A – pp. 3

1.3 Fórmulas utilizadas em Compras
1.3.1 Cobertura de Stock
(Stock Actual + Encomendas Pendentes)

Cobertura Stock =
Saída Média
1.3.2 Saída Média

Vendas das últimas 10 semanas - Vendas Promoções – Vendas Expurgo
Saída Média=
(70 – Dias sem Stock – Dias não úteis – Dias Promoções – Dias Expurgo)
1.3.3 Cobertura Padrão
Cobertura Padrão = FV + PE + FV
Onde:
FV = Frequência de Visita do Fornecedor
PE = Prazo de Entrega
Estes dados são informados no ficheiro de produtos.
O cálculo da cobertura acima é o padrão assumido pelo sistema , a mesma poderá

ser alterada mediante parametrização de VITUTRAN, onde é possível considerar
ou não a segunda frequência de visita do fornecedor (considerada como stock de
segurança).
1.3.4 Stock Padrão
Stock Padrão = FV + PE + FV * SM
Onde:
FV = Frequência de Visita do Fornecedor
PE = Prazo de Entrega
SM = Saída Média
1.3.5 Sugestão de Compras
Se o Stock Padrão = Zero:

Se cobertura # 0: Utiliza o valor da cobertura para efectuar o calculo da sugestão
Se cobertura=0:
Se a transacção _ 1=S: Utiliza o valor Frequência de visita para efectuar o calculo da
sugestão
Se a transacção_2=S: Utiliza o valor Prazo de Entrega de visita para efectuar o calculo da
sugestão.
Se a transacção_ 3=S: Utiliza o valor Frequência de visita para efectuar o calculo da
sugestão.
Se a transção_4=S: Utiliza o valor Prazo de Entrega de visita para efectuar o calculo da
sugestão.

Se a transacção_5=S: Utiliza o valor de dias da cobertura da Secção registada no
parâmetro 127 com o acesso Sec concatenado com o código da secção.
((Calculo*) x SM) – ( Est.Atual + Encomendas Pendentes)

Sugestão =
Embalagem do Fornecedor
*Calculo = Resultado das variáveis demonstrada acima.
A Transacção_1, Transacção_2, Transacção_3, Transacção_4, e Transacção_5, são

registadas no Módulo de Permissões para aceder com Utilizador RMS programa
CALSUGES.
Se Stock Padrão # Zero
Se percentual de reposição = zero:
(Stock Padrão) - (Stock Actual + Encomendas Pendentes)

Sugestão =
Se percentual de reposição # zero:
Sugestão Mínima = (Stock Padrão) x ((100 – Percentual Reposição) / 100)
Sugestão = ((Stock Padrão x Percentual de Reposição) / 100 )]
Se Stock Actual + Encomendas Pendentes > Sugestão:

Sugestão = 0
Se Stock Actual + Encomendas Pendentes < Sugestão:
(Stock Padrão) – (Stock Actual + Encomendas Pendentes)

Sugestão =
Se Sugestão < Sugestão Mínima:

Sugestão = 0
1.4 Modalidades de Compras
Existem várias formas de abastecer uma rede de lojas. O cliente pode possuir um
armazém central, e desejar que alguns itens sejam entregues nesse local para
posterior distribuição às lojas. Pode ao mesmo tempo, manter um stock no armazém,

de forma a atender às lojas à medida em que essas solicitarem os produtos. Também
poderá optar pela entrega de alguns itens directamente em cada loja.
Essas diferentes formas de operar o abastecimento chamamos de Sistemáticas de
Abastecimento. No sistema Rms, para cada produto é definida uma sistemática de
abastecimento. A seguir você verá as sistemáticas existentes no sistema.
1.4.1 Local
É definida pela sistemática de abastecimento igual a 20, esta sistemática

corresponde aos produtos que são comprados e entregues na própria loja. Existem
duas possíveis situações:
a) A loja efectua toda a negociação e a entrega é feita directamente na loja.
b) A negociação da tabela de preço do fornecedor (Preços, descontos, condições
de pagamento) é efectuada pelo comprador da sede, exportada para a loja, e a loja
acerta com o fornecedor as quantidades a serem entregues na loja.
1.4.2 Armazém
É definida pela sistemática de abastecimento igual a 01, esta sistemática é

utilizada para produtos armazenados no armazém central. Todas as compras são
feitas para serem entregues no armazém, formando stock. À medida em que as
lojas necessitem do produto, elas informam as quantidades requeridas. O
armazém, via sistema de distribuição, providencia o abastecimento, e factura as
transferências de produtos para as lojas. O sistema analisa os níveis de stock
resultantes e, em função dos parâmetros definidos para cada produto, gera
sugestões de compra para repor o stock do armazém. O comprador recebe as
sugestões de compra e efectua as negociações necessárias para o
reabastecimento do armazém.
1.4.3 Centralizada
É definida pela sistemática de abastecimento igual a 10, esta sistemática

compreende os produtos que são comprados pela sede para serem entregues
directamente em cada loja, sem passar pelo armazém central. As lojas podem, ou
não, determinar as quantidades a serem compradas, dependendo do modelo de
compras da empresa. O comprador da sede efectua a negociação e a encomenda
já é emitida de forma a informar os produtos e as quantidades a serem entregues
em cada loja. Esta, por sua vez, recebe as informações referentes às condições
negociadas na encomenda, para poder efectuar o recebimento dos produtos.
1.4.4 Gradeada
É definida pela sistemática de abastecimento igual a 11. Esta sistemática é

utilizada para produtos que são comprados para atender as necessidades
imediatas de cada loja, mas, por questões de economia, são entregues no
armazém central para posterior distribuição para as lojas. Às vezes, o volume de
produtos a ser entregue pelo fornecedor em cada loja não é significativo, e dificulta
a negociação para a entrega directo na loja. Opta-se, então, por fazer a entrega no
armazém. Este fará uma composição de carga de forma a juntar todos os produtos
do armazém a serem entregues na loja, e optimiza o fluxo de abastecimento.
Principais diferenças em relação à sistemática anterior são:
a) Não há formação de stock no armazém central. Assim que as mercadorias
chegam ao armazém elas são distribuídas para as lojas.

b) A distribuição é feita com base numa grade de distribuição determinada no
momento da emissão da encomenda.
c) A compra é feita com base nas quantidades sugeridas pelas lojas, e não para
repor o stock do armazém.
1.4.5 Programada
No Compras Corporativa utilizado pela sede, é possível programar a entrega de até

3 encomendas de uma só vez. O sistema possibilita ao comprador informar
diferentes quantidades para cada encomenda/produto e programar diferentes datas
de entrega, ou seja, ele atende ao representante uma única vez e programa seus
próximas encomendas.
1.4.6 Bonificada
É toda e qualquer compra efectuada independente da sistemática de

abastecimento, cuja condição de pagamento seja igual a 999, que corresponde à
bonificação.
1.4.7 Entrega à Domicílio
Sistemática 02 - Entrega à domicílio.

Na loja se encontra somente o mostruário, não há pronta entrega do produto , a
unidade (loja) realiza a venda e o depósito (CD) realiza a entrega ao cliente final.
1.4.8 Reposição Automática
Para a utilização deste processo é necessário que o utilizador defina um valor de

stock padrão e um % de reposição para cada produto e, a partir daí, devidamente
parametrizado, o sistema poderá emitir encomendas ou gerar ficheiros com estas
quantidades, os quais serão transmitidos para a Sede ou CD, para posterior
reposição.
Exemplo:
Stock Actual..... : 1.420
Stock Padrão... : 2.400
% Reposição....... : 70
Stock Mínimo.: :1.680
Sugestão............. : 980
Stock Actual..... : 1.700

Stock Padrão... : 2.400
% Reposição....... : 70
Stock Mínimo.: :1.680
Sugestão............. :0
A sugestão só será efectuada quando o stock actual for menor que o valor do
percentual de reposição sobre o valor definido como stock padrão, e a quantidade

sugerida seja igual à diferença entre o stock actual e o valor definido como stock
padrão.
Estas informações são definidas no registo de stock do produto:
Neste exemplo teríamos a seguinte situação:

Stock Actual..... : 360
Stock Padrão... : 600
% Reposição....... : 70 Stock
Mínimo.: 420
Sugestão............. : 240
Tabela 1 Parâmetros Utilizados no módulo de Compras

N.º ACESSO CONTEÚDO DESCRIÇÃO
Permitir a visualização do número da última encomenda,
onde:
Conteúdo 1 permite visualizar o número da última
1 - 9999999999 encomenda processada;
004 - Controlo de
UPPABAGDIR 2 - 9999999999 Conteúdo 2 permite visualizar o número da última
entrada/saída
3 - 9999999999 encomenda processada no dia anterior;
Conteúdo 3 permite visualizar a data do último
processamento.
Permitir a captura das encomendas de bonificação mesmo

que CFO seja de compra, onde:
026 - Crédito “S” - Lista somente encomendas de compra no CFO de
presumido deduzidoCFOCMPBONI S/N compra e encomendas bonificadas no CFO de
saída bonificação;
“N” - Lista todos as encomendas do fornecedor
direccionados para a loja/armazém.
Se não existir é considerado um controlo de base 999, ou
seja uma (Sede e/ou armazém), se o mesmo estiver
030 – Controlo de
CTRLBASE 999 registado e verifica se conteúdo é 999 ou se contem o
Base
código da loja(sem digito).
Acesso que permite “gerar” o ficheiro FDEPDDMM para o

armazém na sede:
“S” irá gerar ma sede o F999 + FDEP (DEP = número do
GERAFDEP S/N
armazém):
“N” não irá gerar o FDEP para o armazém, somente o
F999 da sede.
Permite exportar stock de gestão p/ gestão.
“S” – Gera stock (todas) mesmo que o controlo de base
seja 999.
“N” – Permanece Conceito actual (gera stock quando
controlo de base for diferente de 999).
Na ausência do parâmetro o sistema comporta-se como a
opção “N”.
Este parâmetro é utilizado por programas específico de
alguns clientes e foi criado devido à necessidade da
emissão de encomendas centralizadas no CD(A), onde é
GERGET999 S/N
necessário exportar os registos de stock alterados do
CD(B) para o CD (A). Para obter a funcionalidade deste,
outros parâmetros
e tabelas devem estar configurados:
No CD(B):
Tabela 030 – integração central – filial:
999999 – TRANSMITE , habilita exportação de ficheiro
para esta filial
(onde 999999 corresponde ao código da filial com dígito).
Parâmetro 030 – controlo de bases:

99999999 – IMPO/EXPO GET, indica o código da filial que
deseja controlar
a importação/exportação de stock (onde 99999999
corresponde ao código
da filial com dígito);
CTRLBASE – 999, onde 999 corresponde ao código da
base;
GERGET999 – S;
LGALRGEST – S, onde “S” indica que deseja gerar no
ficheiro AG2SINTG (ficheiro de exportação) as alterações
ocorridas no registo de stock via programa PABUAEST
(campos: bloqueio, limite de atendimento, stock
padrão e % de reposição).
No CD(A):
Tabela 030 – Controlo de bases:
99999999 – IMPO/EXPO GET
CTRLBASE - 999
Este parâmetro é utilizado para tratamento do cálculo de
sugestão da encomenda para possibilitar forma de
031- Controlo de C
arredondamento universal no abastecimento, onde:
secções da ARREDSUGES U
C – arredonda para o próximo inteiro superior;
encomenda T
U – universal;
T – trunca, utiliza somente a parte inteira.
Definir as sistemáticas de abastecimento bloqueadas, no
BLOQSISCMP 9999999999
compras corporativo, para emissão de encomendas.
Definir se a sugestão de compras por filiais deve gerar um
só ficheiro, ou um para cada data gerada, sendo:
“S” Será gerado ficheiro “B” com data do sistema,
agrupando todas as encomendas efectuadas.
DATAARQB S/N
Obs.: Todas as sugestões devem ser geradas antes da
criação do ficheiro “B” pelo programa PGCGPDLJ.
“N’ Será gerado um ficheiro para cada data (da sugestão);
Obs.: A inexistência do parâmetro o sistema considera “N”.
Permitir (S) ou (N) não a inclusão do código EAN na
EANENCOMENDA S/N
encomenda de compra.
9
Indicar no conteúdo, com 1 dígito, o código do formulário
1 - Standard
FORMULARIO de encomendas a ser utilizado no compras.
2 - Especial
3 - Agrupado
Definir quais as sistemáticas de abastecimento irão gerar
ficheiro B e encomendas de compras para o armazém:
GERPEDDEP 9999999999
No conteúdo descrever as sistemáticas utilizando duas
posições para cada uma.
Permitir no compras com contagem de stock, a geração de
encomendas de compras para várias sistemáticas de
abastecimento, onde:
PEDCONTEST 9999999999
No conteúdo descrever as sistemáticas ( duas posições
cada
uma) com as quais deseja gerar a encomendas.
Indicar se a integração de encomendas filiais/facturas de
transferência gera ou não uma encomenda para cada
secção, onde:
Conteúdo 1: “S” - Será gerada uma encomenda para cada
secção;
“N” - Será gerada uma única encomenda contendo todas
as secções.
Conteúdo 2 : Q – Indica que na quebra de secção haverá
1 -S/N quebra na numeração da nota;
PEDPORSEC 2 - O/Q O – Indica que nota será ordenada somente por
figura/secção e não haverá quebra na
numeração da nota, quando houver
quebra por secção.
Obs.: Caso o parâmetro não seja registado, o sistema
assumirá a ordem por figura fiscal, sem qualquer quebra.
Caso seja registado somente “S”, o programa assume
que o utilizador deseja somente a ordenação por
figura/secção ( SO), sem a quebra por secção.

Permitir a emissão do relatório de sugestão de
encomendas ( quando seleccionado um lote), e quebra por
secção/grupo/subgrupo, onde:
“S” – Emite o relatório de sugestão de encomendas por
secção/grupo/subgrupo;
“N” – Emite o relatório de sugestão por encomenda por
RELATSECAO S/N fornecedor
Obs.: Ao seleccionar o sistema de abastecimento 01, para
fornecedor geral, será emitido um lote para cada
armazém. Caso queira emitir sugestão por
secção/grupo/subgrupo deve-se seleccionar o número de
controlo para o armazém desejado e accionar a função de
sugestão.
Registar até 5 sistemas de abastecimento, com duas
SELECSISTE 9999999999 posições cada uma, a serem consideradas na geração
das encomendas ( somente para distribuição automática)
Informar as sistemáticas de abastecimento para geração
de ordem de compra por armazém. Os demais códigos de
sistemáticas de abastecimento irão gerar lotes por
SISTESECAO 9999 fornecedor.
Obs.: Quando registado, na sugestão de encomendas de
filiais, deverá ser informado o código do armazém no
campo de fornecedor, para encomendas ao armazém.
S/N
Definir se zera (S) ou (N) não a pendência pela entrada da
ZERARPEND
nota no recebimento.
Indicar o processo de importação de Tabela de

Fornecedor, as informações devem ser registadas no
conteúdo 1, com três posições, sendo:
POSIÇÃO1  Indicar se a tabela deve ou não ser
036 – Controlo de actualizada quando da importação automaticamente;
ATUIMPTAB S/N
Preços POSIÇÃO2  Indicar a quantidade de dias, que somados
à data constante nos registos importados, darão origem à
data de vigência dos preços (0 a 9);
POSIÇÃO3  Indicar se calcula e altera ou não os preços
de venda, na actualização da tabela.
Indicar se o utilizador deseja ou não, a actualização do
preço de venda para produtos com política “E”, na
ATUPRECOE S/N
actualização das tabelas de fornecedor.

preço de venda para produtos com política “P”, na
ATUPRECOP S/N

preço de venda para produtos com política “T”, na
ATUPRECOT S/N
Indicar se deve, ou não, manter o custo de fornecedor da

tabela original para cópia de tabelas de Fornecedor, onde:
S – Mantém o custo do fornecedor na cópia de tabelas;
COPCUSFORN S/N
N - Mantém o custo do fornecedor da tabela original e
copia para a tabela, o novo custo do fornecedor do ficheiro
de itens.
Procedure. N o conteúdo definir o respectivo drive.
050 RMSDBC Q: Permite ao sistema identificar os ficheiros N (não
atendidos) a serem processados, que estão no drive Q.
Para cliente que utilizam banco de dados, é necessário
U: D:\rmsora\dados registar este parâmetro. Para mapeamento do drive de
comunicação com o Stored Procedure.
Indicar qual é a condição de pagamento registada no
Fornecedor com sugestão no acordo promocional onde:
“S” – o programa mostra a primeira condição de
051 FORCONDPGT S/N
pagamento do ficheiro do fornecedor.
“N” – o programa mostra a condição de pagamento do
ficheiro AG1CAPAP
100 – Diferença PEDIBONFIG 1 - 0000000FFF No conteúdo 1 preencher com a figura fiscal desta

entre data de saída e operação, que deve ter todos os percentuais zerados.
entrada Obs.: Caso estes parâmetros (PEDIBONIFI /
PEDBONFIG) não estejam registados, quando da
exclusão da encomenda bonificada, será gerado um
documento no ficheiro fiscal e excluído seu registo da
carteira de encomendas.
Controlar as encomendas bonificadas na manutenção da
carteira de encomenda e na rotina de fechamento da
carteira de encomendas, gerando um registo para o
Contas a Receber com as encomendas de bonificação
canceladas, onde:
No conteúdo 1 preencher com os dias de tolerância após
1 - 0000000DDD prazo de entrega;
2 - 0000000AAA No conteúdo 2 preencher com o código da agenda
PEDIBONIFI 3 - 0000000CCC registada;
2 - 0000000AAA No conteúdo 3 preencher com a condição de pagamento
3 - 0000000CCC desta cobrança.
Obs.: A agenda deve ser registada com as seguintes
especificações:
Código Fiscal: 599 ou 699 Série NF: PBN Ent/Saída: S
Contas Rec.: S
Tipo FACTURA : O Tip Emiss: 1 e “N” nas demais
integrações.
101 – Encomenda Controlar a sequência dos ficheiros (B) para encomendas
PEDABASTEC 1 - 000000000
Facturação de abastecimento.
Controlar o acordo promocional, sendo:
Conteúdo 1 preencher com o código da figura fiscal, que
105 – Encomenda de 1 - 0000000003
FIGREPACPR deverá estar registado na Tabela Fiscal Mercantil ;
compra 2 – 0000000101
Conteúdo 2 preencher com o código do representante sem
dígito.
Acesso para controlar a sequência de acordos
promocionais, onde:
1 - 0000000001 O conteúdo 1 contém o número sequencial do próximo
NROACPR
2 - 0000001000 documento do acordo promocional;
O conteúdo 2 contém o número sequencial máximo.
Controlar a numeração de encomendas, onde:

O conteúdo contém o número do última encomenda
NROPED 0000000099 emitida. A cada nova encomenda ele é actualizado
automaticamente pelo sistema.
Controlar a numeração das encomendas efectuadas

através de EDI, onde:
SEQEDI 0000000099 O conteúdo contém o número do última encomenda
criada. A cada nova encomenda este campo é actualizado
Controlar a numeração das ordens de compras geradas,
onde:
O acesso contém o código do comprador;
Conteúdo 1 contém o número da última ordem de compra
1 - 0000000007
107- Controlo de criada. A cada nova ordem de compra este campo é
000 2 - 0000000001
Compras actualizado automaticamente pelo sistema;
3 - 0000009999
Conteúdo 2 contém o número sequencial mínimo
permitido (inicial);
Conteúdo 3 contém o número sequencial máximo
permitido (não podendo ser maior que 9999).
Controlar a numeração de lote para compra com
contagem de stock, onde:
108 – Encomenda
PEDREQ 0000000001 O conteúdo contém o código do último lote de compra com
Req. distribuição
contagem de stock. Este campo é actualizado
Controlar o valor máximo em metros cúbicos que pode ser
recebido no dia. A partir desse percentual, o sistema
1 - 0000 começa ajustar a data de entrega da encomenda, onde:
110 – Venda
CAPMAXDIA No conteúdo 1 - informar valor máximo em metros
Grossista
2 - 0000 cúbicos, que pode ser recebido no primeiro dia.
No conteúdo 2 – Informar o percentual máximo que será
utilizado para ajustar a data de entrega da encomenda.

Produtos com sistemática 11 serão gerados separado dos
produtos de sistemática 10
SISABAST11
Registar o acesso SISABAST11 sem conteúdo
Este parâmetro é utilizado pelo programa PGDIMPTM para

tratamento de fornecedor distribuidor no ficheiro “M”,
sendo:
Quando o código que estiver dentro do ficheiro “M” for de
fornecedor distribuidor, o programa irá gravar o distribuidor
GERAMDISTR
0000000001 para a integração com o módulo de compras, caso
contrário será integrado o código do fornecedor do ficheiro
de produto.
No conteúdo registar “000000001” (fixo).
Caso o parâmetro não esteja registado o sistema assumirá
o código do fornecedor registado no produto.
Controlar o número de sequência da folha de contagem,
onde:
113 – Controlo da No acesso informar o código da filial, sem dígito;
999 0000000001
folha de contagem No conteúdo informar o número da sequência da folha de
contagem.
Controlar as pendências por sistemática de

abastecimento, onde:
No conteúdo 1 definir até 5 sistemáticas de abastecimento
para processamento de pendência ou 99 para todas as
sistemáticas, exemplos:
1110090102 - serão processadas as sistemáticas “11”,
“10”, “09”, “01” e “02”, ou
0000000099 - serão processadas todas as sistemáticas de
abastecimento.
No conteúdo 2 definir a quantidade de reincidência na
checagem da pendência dos itens ( 2 posições) ou 999
121- controlo de 1 - 000000000 para não controlar reincidência, exemplos:
PENDÊNCIAS
Pendências 2 - 000000000 0000000010 - as pendências serão processadas até dez
vezes, ou seja, sobrepor a pendência até dez
atendimentos, ou
0000000999 - as pendências serão processadas até zerar
.
No conteúdo 3 definir a quantidade de dias limite para
processamento da pendência (2 posições), ou 999 para
não controlar a quantidade de dias, exemplos:
0000000010 – serão verificadas as pendências geradas a
mais de dez dias;
0000000999 - não há controlo de dias limites,
processadas as pendências até zerar
Indicar as secções para as quais não devem ser emitidas
126 – Secções fora as folhas de contagem, onde:
da folha de 0001002011 0000000000 No acesso indicar a secção, o grupo e subgrupo para os
contagem quais não devem ser emitidas as folhas de contagem
(informar com três posições cada um e preencher
Gerar um número sequencial para numeração de factura
geradas através do acordo promocional, onde:
No acesso LLLLLL corresponde ao código da loja com
seis posições sem dígito, e o ACP corresponde a série da
factura utilizada na agenda.
150 – Controlo de
LLLLLLACP 0000999999 Conteúdo 1 – Número actual de FACTURA com 6
Facturas por Séries
posições (preencher com zeros à esquerda)
Conteúdo 2 - Número inicial de FACTURA com 6 posições
(preencher com zeros à esquerda)
Conteúdo 3 - Número final de FACTURA com 6 posições
(preencher com zeros à esquerda)
Controlar a quantidade de dias trabalhados a ser
considerada durante a semana, para efeito de cálculo da
190 – Dias da
saída média, onde:
semana para saída QTDSEMANA 0000000000
No conteúdo 1 informar a quantidade de dias trabalhados
média a ser considerada durante a semana, para efeito de
cálculo da saída média.

Tabela 2 Tabelas Utilizadas no módulo de Compras
N.º ACESSO CONTEÚDO DESCRIÇÃO
Essa tabela corresponde ao registo de compradores por
código numérico para permitir sua identificação quando da
atribuição de Encomendas ou Ordem de Compra, assim como
para consulta em geral dentro dos diversos módulos do
sistema. Através da identificação pelo código numérico do
comprador, o sistema permite uma efectiva administração das
compras, tanto a nível individual quanto gerencial por
fornecedores, filiais, etc.
No Ficheiro de Utilizadores RMS:

Código Classes Complemento Nome Completo
JOÃO
\--/ \-------/ \---/ \-/

01
001 – Compradores LUIZ E- Embalagem (1=Unidade, 2=Caixa)
JOÃO
001002003 AA Código da agenda de Televendas
RRRRRR Código do representante
999 Privilégio 999. Operar com todos os
produtos de todos os compradores, de forma a
limitar aos indicados na Tabela 001. Caso não
seja indicado na Tabela 001, poderá operar
com todos os produtos de todos os
compradores.
No exemplo acima, acesso JOÃO, mostra como limitar um

utilizador com privilégio 999 (Tabela de Utilizadores - Campo
de complemento), a operar somente com compradores
informados para ele. O código do utilizador deverá ser o
mesmo da Tabela de Utilizadores do Sistema RMS. No
Conteúdo, poderão conter até 10 códigos de compradores,
cada um com 3 posições numéricas.
Essa tabela corresponde às alternativas da forma de
01 abastecimento de mercadorias tais como : directo do
fornecedor, via armazém, entrega a domicílio, etc. Deve ser
informada no ficheiro de produtos.
02 O acesso 01 corresponde ao armazém indica que o
ARMAZÉM abastecimento se processará através do armazém assim como
se a opção for 02, 10, 11 ou 20, o abastecimento será de
acordo com o conteúdo.
10 ENTREGA A
DOMICÍLIO üProdutos cujas encomendas são efectuadas pelas filiais para
o stock do Armazém, de onde serão abastecidos.
DIRECTO Produtos vendidos pela filial, para entrega no domicílio do cliente pelo
11 CENTRALIZADO
Armazém.
12 – Sistemática de
üProdutos cujas encomendas são efectuados pelas filiais para
Abastecimento
o Depto. de Compras e este solicita ao fornecedor
DIRECTO entregar directamente nas mesmas. As filiais remetem
CENTRALIZ.ARMAZÉ suas encomendas para o Armazém. Se existir stock, o
M Armazém atende as encomendas. Caso contrário é feita
20 uma sugestão de compras e o Comprador da Sede fecha
uma encomenda junto ao Fornecedor, para entrega no
Armazém. Quando o Armazém receber os produtos ele
atenderá as filiais.
DIRECTO LIVRE üCompra efectuada pela filial para entrega na própria Filial,
podendo ou não esta negociar as quantidades,
directamente com o fornecedor. Os itens e as condições
de compras são negociados pelo departamento de
Compras com o fornecedor, para todas as filiais.
097 – Eventos Acordo001 ANUNCIO TV Essa tabela, contém os tipos de eventos utilizados no módulo

Promocional 002 ANUNCIO TABLOIDE de acordo promocional, onde temos o número do acordo e a
003 CONDIÇÃO descrição (nome).
NACIONAL
LAYOUT2 : Permite a emissão do relatório do Acordo
Promocional com um novo lay-out. Neste novo lay-out o nome,
S/N endereço e CONTRIBUINTE são impressos a partir da loja
LAYOUT2 principal que está informada no Ficheiro de Empresa.
CONTEÚDO
S - Emissão do novo lay-out;
N - Emissão do lay-out normal.
Caso a tabela não seja registada o programa assumirá o lay-
out normal do relatório.
Tabela 3 Permissões de Acesso Utilizadas no Módulo de Compras (VITUTRAN)

UTILIZADOR PROGRAMA TECLA TRANSACÇÃO DESCRIÇÃO
Cálculo da Sugestão
01 Frequência de de Compras. Pode-
02 - ALT = 02 Visita se definir se a
06 - INC = 06 S/N) 02 Prazo de Entrega S/N)
fórmula da Sugestão
09 - CON= 09 (S/N) 03 Frequência de (S/N)
RMS CALSUGES de Compras deve
10 - EXC = 10 (S/N) Visita (S/N)
(S/N) 04 Prazo de Entrega (S/N) considerar:
Obs. Quando for “N”
não considera o
valor.
Negociação de Compras.
Indicar na transacção, se é
permitido compras nas
seguintes condições
Nas transacções
11,12,13,14 deve ser
informado se é permitido
“S” ou não “N” compras em
condições piores.
01
(S/N) 01 – “S” Se altera a
02
(S/N) Condição de Pagamento;
03
(S/N) 02 – “S” Se altera o Custo
04
(S/N) do Fornecedor;
05
(S/N) 03 – “S” Se altera o
06
(S/N) desconto
Comercial;
07
(S/N) (S/N) 04 – “S” Se altera a
02 - ALT = 02
(S/N) Bonificação;
(NOME DO 06 - INC = 06 08
PGCMSITM (S/N) (S/N) 05 – “S” Se altera o
UTILIZADOR) 09 - CON = 09
(S/N) Desconto “para menor” que
10 - EXC = 10 09
(S/N) o ficheiro;
06 – “S” Se altera o Prazo
11
(S/N) da Condição de
Pagamento “para menor”
12
(S/N) que a registada;
07 – “S” Se altera o Custo
13
(S/N) do Fornecedor “para maior”
que o registado;
14
(S/N) 08 – “S” Se altera a
Quantidade de Compra
sugerida pelo sistema;
09 - “S” Se altera somente
para menor;
11 – “S” Se altera a
Condição de Pagamento
“para menor” % Desconto;

“para maior” % Despesa;
“para menor” % Desconto
Comercial;
“para maior” % Despesa
Comercial.
Compras por Filial. Rotina

de verificação das
02 - ALT = 02 (S/N) permissões de acesso do
(NOME DO 06 - INC = 06 (S/N) utilizador por função. Nos
PGCMMECT
UTILIZADOR) 09 - CON = 09 (S/N) campos de teclas
10 - EXC = 10 (S/N) correspondentes deve-se
preencher com “S” ou “N”
para autorização
Controla a geração ou não
de abastecimento por
produtos sem stock padrão.
Se as transacções de 01 a
20 estiverem com “S”,
01 (S/N) serão geradas reposições
02 (S/N) para estas sistemáticas, e
(NÃO
03 (S/N) se estiver “N”, não serão
(NOME DO CONTROLADA
PGCGATEN 10 (S/N) geradas.
UTILIZADOR) PELO
11 (S/N) Se a transacção 99 estiver
PROGRAMA)
20 (S/N) com “S”, será gerado
99 (S/N) abastecimento para
produtos sem stock padrão,
se estiver com “N” só gera
para produtos que tenham
stock padrão.
Alterar o stock padrão e

percentual de reposição.
(S/N)
F4 – REL = 04 Altenar entre as 4 possíveis
(NOME DO (S/N)
PGCMESTP F9 – ATU = 09 Não utilizada ordenações do écran, para
UTILIZADOR) (S/N)
SEL = 25 emissão do relatório do
stock padrão.
99
(NÃO UTILIZADA 01(GIT-SIS-ABAST)
(NOME DO Altera o tratamento da
PGCLFCPF PELO 10
UTILIZADOR) PITUTRAN por secção.
PROGRAMA) 11
20
1
2
(NÃO UTILIZADA
(NOME DO 3
PGCLEAMX PELO
UTILIZADOR) 4
PROGRAMA)
5
Manutenção da Carteira
de Encomendas. Controlo
de - Alteração nos
02 Data 1
campos de Carteiras de
03 Data 2
04 Pagamento Encomendas, Acesso
05 Frete pelo Menu.
(NOME DO 06 Transportadora OBS: Os campos 1 (Cond.
PGCEMCTP (S/N) Pag), 10 (Produto), 13 (Prc
UTILIZADOR) 07 S/ Desconto
08 % Acr. Financeiro Unitário) e 14 (Desconto %)
09 Observações são controlados pelo
11 Embalagem acesso do programa
12 Quantidade “PGCMSITM” na
15 IPI PITUTRAN.É importante
lembrar que a forma antiga
de utilização do programa

“PGCEMCTP” na
PITUTRAN não terá mais
função.
Sugestão de
Encomendas por
Fornecedor.
Parametrização das
sistemáticas de
abastecimento durante a
geração da sugestão no
compras por filial.
Nas transacções 01, 10, 11

e 20 com permissão igual a
01 “S”, haverá permissão de
02 - ALT = 02 (S/N) 02 geração da sugestão por
(NOME DOPGCLPEDF 06 - INC = 06 (S/N) 10 sistemática de número
(S/N) correspondente, caso
UTILIZADOR) PGCMPEDL 09 - CON = 09 (S/N) 11
10 - EXC = 10 (S/N) 20 contrário não irá gerar a
99 sugestão para o item.
A transacção 99 com
conteúdo “N”, não permitirá
a geração da sugestão
para o item se o stock
padrão (registo de stock)
estiver zerado. Caso
contrário, será gerada a
sugestão pela cobertura e
saída média.
Caso não seja registado,
será assumido “S” para
todas as transacções.
1
2
(NÃO UTILIZADA
(NOME DO 3
PGCLESIR PELO
UTILIZADOR) 4
PROGRAMA)
5
Cálculo de Custo.
Permissão para
compra de produtos
fora da linha da loja.
Onde,
01 – Considerar a “S” – Permite a compra de
bonificação no custo produtos fora da linha da
de reposição loja
02 – Considerar o “N” – Não permite a
desconto financeiro compra de produtos
da condição de
fora da linha da loja.
pagamento no
1 - Considerar o preço de
cálculo do custo de
(S/N) bonificação no custo de
02 - ALT = 02 reposição
(S/N) reposição.
06 - INC = 06
PGCSITM CALCUSTO (S/N) 2 - Considerar o
09 - CON = 09
(S/N) desconto financeiro
10 - EXC = 10
de condição de
pagamento no
calculo do custo de
reposição.
10- Permite comprar
para lojas fora de
linha ( visualizar a PGCMSITM – Negociação
opção “Geral”)

Neste programa ao
comprar para filiais a
função “SHF1 –
Geral” só será
disponibilizada
quando a transacção
10 estiver registada
como “S”, caso
contrário, o
utilizador não irá
visualizar as lojas
que não pertençam a
linha do produto em
questão.
Cálculo de Custo
1 - Considerar o preço de
(S/N)
02 - ALT = 02 bonificação no custo de
(S/N)
06 - INC = 06 1 - BONIF-MERC reposição.
PGCLMRGL CALCUSTO (S/N) (S/N)
09 - CON = 09 2 - DESC-FIN 2 - Considerar o desconto
(S/N)
10 - EXC = 10 financeiro de condição de
pagamento no calculo do
custo de reposição.
Cálculo de Custo.
Onde,
(S/N) 1 – Considerar o % de
02 - ALT = 02
(S/N) bonificação no custo de
06 - INC = 06 1 - BONIF-MERC (S/N)
PGCMINTC CALCUSTO (S/N) reposição.
09 - CON = 09 2 - DESC-FIN (S/N)
(S/N) 2 – Considerar o desconto
10 - EXC = 10
financeiro de condição de
custo de reposição.
Cálculo de Custo
Onde,
“S” – Permite a compra de
produtos fora da linha da
loja
(S/N) “N” – Não permite a
02 - ALT = 02
(S/N) compra de produtos
06 - INC = 06 01 BONIF-MERC
PABUEDIT CALCUSTO (S/N) fora da linha da loja.
09 - CON = 09 02 DESC-FIN
(S/N) 1 – Considerar o % de
10 - EXC = 10
bonificação no custo de
reposição.
2 – Considerar o desconto
financeiro de condição de
custo de reposição
Controlar o acesso
01= S – permite as funções de
executar o fechamento de
fechamento de encomendas,
encomendas retorno de
02= S – permite o encomendas
retorno de fechadas e painel de
(NOME DO
PGCCFECH encomendas fechamento de
UTILIZADOR)
fechadas carteira de
03= S – permite o encomendas.
acesso ao painel O não registo ,
para fechamento de assume-se “S” para
carteira de todas as
encomendas transacções

2 Ficheiro de Stock – Stock Padrão e Percentual de Reposição
Efectuar a definição por loja, do stock padrão de cada item:
2.1 Manualmente
Ø Actualizando este campo no ficheiro de stock:

Ø No menu principal, escolha a opção Ficheiro;
Ø Escolha a opção Stock;
Ø Escolha a opção alteração;
Ø Seleccione o item;
Ø Seleccione a loja;
Ø No écran de alteração de stock, preencher o campo Stock Padrão e o %Reposição. O
campo % reposição sobre o valor do stock padrão. Exemplo: Valor Stock Padrão = 100,
Percentual de Reposição = 60%, o sistema irá gerar reposição, quando o stock actual
for menor que 60% do valor do stock padrão.
2.2 Automaticamente
Ou automaticamente, efectuando o recalculo do stock padrão através do programa de

Calculo do stock padrão (VGCETQPD);

No menu principal, escolha a opção Operações Especiais no menu de Compras;
ØEscolha a opção recalculo Padrão e será exibida o écran da figura 3;
Existem duas fichas:
Na Primeira ficha “Manutenção do Stock Padrão”, o sistema disponibiliza a opção

para calculo de stock padrão de forma generalizada, mas não permite alterações
nos cálculos gerados.
Seleccione a função <Manutenção>, informe :
Cobertura padrão da empresa em dias, utilizando as funções acima da grade
Percentual de reposição
Cobertura adicional das filiais desejadas
Seleccione a função <Secção> da mesma forma digite:
Percentual de reposição
Cobertura adicional,
Repita esse procedimento para as funções <Grupo>, <Subgrupo>, <Sistemática> e
<Produto>,
Confirme a operação seleccionando a função <Confirmar> e <Calcular E.P>.

O sistema processará os cálculos automaticamente exibindo na coluna Est. ESG as
quantidades sugeridas para o stock padrão.
A outra ficha de nome “Manutenção Específica”, permite o calculo do stock padrão

com um filtro detalhado, calculado baseado na saída média, e permite manutenção
nas quantidades calculadas.

Informe:
Ø Código do fornecedor,
Ø Filial
Ø Classificação Mercadológica (seleccione Secção, Grupo, Subgrupo e categoria)
Ø Código do Produto caso queira executar o processo para um item especifico
Ø Sistemática de Abastecimento
Ø Cobertura Adicional
Ø Stock de segurança
Depois de informado o filtro, seleccione a função <Seleccionar>. O sistema exibirá os

produtos de acordo com o filtro na grade abaixo no écran, e informa e adiciona o novo
percentual de reposição que consta no filtro. A composição dos campos dela é a seguinte:

Embale a quantidade da embalagem de compra do ficheiro do item;
P.E - É o prazo de entrega do ficheiro do item;
F.V.-É a frequência de visita do ficheiro do item;
S.M.S - É a saída média semanal (vide no tópico fórmulas utilizadas pelo stock padrão);
E.P.A - É o stock padrão que consta no ficheiro de stock actualmente;
%Rp - É o percentual de reposição que consta no ficheiro de stock actualmente;
N.E.P - É o stock padrão calculado pelo sistema da seguinte forma:
Valor do campo Cobertura (cobertura digitada), multiplicado pelo valor do campo

S.M.S (saída média semanal) e arredondado de acordo com o campo Embalagem (
embalagem de compra), exemplo:
Cober = 5
Embal = 15
S.M.S = 8
5 X 8 = 40  40 / 15 = 2,6 embalagens – sistema arredonda para 2 embalagens (2 x
15 = 30)
Valor do novo stock padrão = 30.
Obs.: Se saída média for menor que 1 e maior que 0, o sistema assume 1 embalagem
de compra.
$Rp - É o valor digitado no campo % Rep (percentual de reposição).
2.3 Para alterar o Stock calculado
ØSeleccione o item (os itens exibidos são os registados para a sistemática seleccionada);
ØPressione a tecla “enter”, o sistema posicionará o cursor no campo “N.E.P”;
ØDigite o stock padrão e para o item seleccionado;

ØDigite o percentual de reposição; ( os itens alterados ficam marcados em negrito)
ØObs.: o sistema ajustará a quantidade digitada de acordo com a embalagem registada
para o item.
ØConfirme com o função <Confirmar>
Note Que: No programa de ficheiro de stock os campos valor do stock padrão e o

campo % de reposição serão preenchidos com os valores definidos no campo N.E.P
(novo stock padrão) e $Rp (novo % de reposição).
Obs.: Caso seja solicitado “N” para actualização de produtos com novo stock padrão igual a
zero, os valores do campo do ficheiro de stock não serão alterados, para os itens com novo
stock padrão igual a zero.
Compras por Filiais
No écran principal do Modulo de compras de Filiais, informe o código com comprador.

As funções disponíveis são:
COMPRA –Permite aceder ao écran do gerenciador de compras
ALTERAR – Permite alterar a sugestão gerada pelo programa
SUGESTÃO – Emite a sugestão
SUGCLASS- Permite aceder ao programa de sugestão de compra por subgrupo
IMPSUG – Permite Imprimir a Sugestão de Compra
CONSULTAR – Permite consultar os dados comerciais do item
CANCELAR – Cancela uma sugestão
CANCGERAL – Cancela todas as sugestões geradas para o comprador especificado
GCMP – Gera a ordem de compras
GCMPGERAL – Gera todas as ordens de compra disponíveis para o comprador
especificado

Sugestão de compras de Filiais
O primeiro passo para a Compra de Filiais é Gerar a sugestão, ao accionar a

tecla na barra de menu (Sugestão).
Informar os dados solicitados no filtro :

FORNECEDOR – Código do fornecedor
DISTRIBUIDOR – Código do distribuidor
SEÇÃO – Secção registada na classificação mercadológica
GRUPO – Grupo registado na classificação mercadológica
SUBGRUPO – Subgrupo registado na classificação mercadológica
FREQUENCIA - Frequência de Visita do fornecedor/distribuidor
DIA DE VISITA – Dia de Visita do fornecedor / Distribuidor
SISTEMA DE ABASTECIMENTO – Sistemática de abastecimento desejada
DATA DA ENCOMENDA – Data da encomenda
ITENSQTDE SUGERIDA – Se emite somente itens com quantidades
sugeridas pelo sistema
COBERTURA PADRÃO – Cobertura padrão desejada
EMBALAGEM OU UNITARIO – Se emite o preço do fornecedor pôr
embalagem ou unitário
Ao final do processo, o sistema apresentará o seguinte relatório:

Campos apresentados:
SEÇÃO – Secção registada na classificação mercadológica
SUBGRUPO – Subgrupo registado na classificação mercadológica
PRODUTO DESCRIÇÃO - Descrição do item
EMB FORN – Embalagem do Fornecedor
PZ EN – Prazo de entrega registado no item
FQ VT – Frequência de visita registado no item
DD VT – Data de Visita registado no item
ABC ACM – Percentual acumulado do Produto na curva ABC
ULTIMAS ENTRADAS:
CUSTO – Custo da ultima entrada do item
DATA – Data da ultima entrada do item
QTDE – Quantidade de ultima entrada do item
ULTIMA SAIDA:
DATA – Data da ultima saída do item
QTDE – Quantidade da ultima saída do item
PREÇO VENDA –
VENDA:
MC – Margem Registada
MR – Margem Real
MU – Margem de Ultima Entrada
SAIDA – Saída do ultimo mês
SAIDA – Saída do mês Actual
EST PDR – Stock padrão do item
SAIDA MEDIA – Saída media registada no item
STOCK – Stock Actual do item
PENDENTE – Encomenda Pendente para o item
COB TOT – Cobertura padrão do item
CODIGO – Código do item
SUGESTÃO:
QTDE – Quantidade sugerida para compra
PREÇO – Preços sugerido para compra
DSC – Desconto sugerido para o Item
CND – Condição de pagamento sugerida para o Item
BON – Bonificação sugerida para o item
Depois de analisar o relatório de sugestão o utilizador deverá analisar se necessita

fazer alguma alteração da sugestão ou somente gerar compras para esta sugestão.
Função Alteração, na Barra de Menu
Permite a alteração da quantidade sugerida A alteração de custo, informar

desconto, Bonificação e alterar condição de Pagamento é parametrizável
através do módulo de permissão para aceder.
Funções Disponíveis:
Consulta – Apresenta o écran de consulta comercial do item
Excluir – Exclui os itens não digitados (sugeridos)
Dados Apresentados:
Pastinha Encomenda:
DESCRIÇÃO – Descrição do item
PRODUTO – Código do item
EMB – Embalagem do item
S.AB – Sistemática de abastecimento

CUS ENCOMENDA – Custo da encomenda
% ABC – Percentual do Produto na curva Abc acumulado
STOCK – Stock actual do item
PEND – Quantidade pendente de compra
SAI MEDIA – Saída media do item
COB – Cobertura padrão registada no item
ESTQ PAD – Stock padrão registado no item
% REP – Percentual de reposição registado no item
QTDE – Quantidade pedida
Pastinha Negociação:

CUS ENCOMENDA – Custo da encomenda
CUSTO - Custo negociado para o item
%DESCONTO – Percentual de desconto negociado para o item
%BONIFICAÇÃO – Percentual de Bonificação negociado para o item
COND PAGTO – Condição de pagamento negociado para o item
%IPI – Percentual de IPI negociado para o item

Pastinha Abastecimento:
CUS ENCOMENDA – Custo negociado para o item
EST REP – Estratégia de reposição registada para o item
DVIS – Dia de visita registada para o item
FVIS – Frequência de Visita registada para o item
EST PADRAO – Stock padrão registado para o item
% REP – Percentual de reposição registado para o item
%ABC - % da curva ABC acumulado do produto
PRZ ENT – Prazo de entrega
SUGESTÂO – Sugestão de compras gerada pelo sistema
Função Gera Compra, na Barra de Menu
No momento em que escolhemos a opção de Gerar Compras, o programa se comporta de

acordo com a parametrização do Modulo:
Pode:
-Gerar um ficheiro nas áreas DBC e DBW (BLLLDDMM ou MLLLDDMM) para as sugestões
que serão enviadas para uma central de compras, neste caso o processo de compras
na filial termina neste processo.
-Gerar uma ordem de compras no gerenciador de Compras <COMPRAS> para que a
encomenda seja emitida directamente na Loja (sistemática 20)

Função Compra, na Barra de Menu
Nesta função o programa apresentará o écran do gerenciador de compras.
FIM – Permite regressar para o Menu RMS

COMPLETA – Permite a digitação dos dados do transportador, datas de entrega e
observação
REEMITE – Permite a reemissão de uma encomenda
PROPOSTA – Emite a proposta da ordem de compras
RESUMO – Emite o resumo da encomenda
CANCELA – Cancela a ordem de compras
MUDA – Muda o fornecedor que foi gerado inicialmente a ordem de compras
JUNTA – Junta mais de uma ordem de compras
ENCOMENDA – Emite a encomenda
COTAÇÃO – Inicia o processo de cotação de preços
ZERA QTDE – Zera a quantidade sugerida
LEGENDA – Consulta a legenda das encomendas
Dados apresentados no écran

CONTROLO – Número de controlo gerado para a ordem de compra
SECÇÃO – Secção registada na classificação mercadológica
SUBGRUPO – subgrupo registado na classificação mercadológica
FORNECEDOR – Código do Fornecedor
DISTRIBUIDOR – Código do Distribuidor
DESCRIÇÃO – Denominação Social do Fornecedor
DATA CRIAÇÃO – Data de criação da ordem de compras
TIPO – Status da Geração da Ordem de compra :
1 – Significa que foi gerado na Sede
2 – Significa que foi gerado na Filial e foi integrado directo no compras

3 – Significa que foi gerado na Filial e foi integrada via ficheiro M
TOTAL – Total da ordem de compras
Para seguir com o Processo de compras escolha a Função encomenda, na Barra de

Menu
Dados apresentados no écran:

TRANSPORTADORA –
AGENDA –
Data Entrega 1 –
Data Facturação 1 –
Data Entrega 2 –
Data Entrega 3 –

Funções do Gerenciador de Compras
Função (Reemite), na Barra de Menu
Accionando a tecla <F4- Reemite>, permite seleccionar uma filial e por

número de encomenda, reemite a encomenda com as selecções da
encomenda escolhida.

Função (Proposta), na Barra de Menu
Ao accionar a tecla <F6-Proposta>, será possível visualizar em relatório os

dados da encomendas, emitindo a proposta para utilização na negociação
junto ao Fornecedor.
Atribua um fornecedor e data para entrega.
Confirme < confirmar>. Neste momento será gerada a proposta.

Função (Resumo), na Barra de Menu
Emite relatório com os dados dos itens da encomenda.

Accione a tecla < Resumo> para emissão.

Função (Cancela), na Barra de Menu
Esta opção cancela a encomenda como um todo.

Ø Accione a tecla < Cancela> para exclusão.
Função (Muda), na Barra de Menu
Esta função permite alterar a encomenda de um fornecedor para um

distribuidor.
ØAccionar a tecla <Muda> para a alteração do distribuidor.
Função (Junta), na Barra de Menu
Esta função agrupa encomendas de um mesmo fornecedor.

ØAccione a função < Junta>.
ØSeleccionar na grade de encomendas o controlo desejado e confirme ao final.

Compras Corporativas
FIM – Permite regressar para o Menu RMS

COMPLETA – Permite a digitação dos dados do transportador, datas de entrega e
observação
REEMITE – Permite a reemissão de uma encomenda
COMPRA – Permite gerar a ordem de compras

PROPOSTA – Emite a proposta da ordem de compras
RESUMO – Emite o resumo da encomenda
CANCELA – Cancela a ordem de compras
MUDA – Muda o fornecedor que foi gerado inicialmente a ordem de compras
JUNTA – Junta mais de uma ordem de compras
ENCOMENDA – Emite a encomenda
ALT PED – Permite a alteração de uma encomenda
+FUNÇÕES – Acede a próxima barra de funções
IMPORTA – Função que gera ordem de compra a partir de um ficheiro texto.
SUGESTÃO – Emite a sugestão de compras
COTAÇÃO – Inicia o processo de cotação de preços
ZERA QTDE – Zera a quantidade sugerida
LEGENDA – Consulta a legenda das encomendas
Para iniciar o processo informe o código do comprador e seleccione a função

<COMPRA> o programa vai apresentar o filtro a seguir :
1- Compras por Fornecedor
Informe os dados do filtro apresentado para iniciar o processo de compras:
Fornecedor – Informar o código do fornecedor

Distribuidor –
Secção – Informar a secção registada na estrutura mercadológica (Não esta disponível a
função <GERAL>)
Grupo – Informar a grupo registado na estrutura mercadológica (Não esta disponível a
função <GERAL>)
Subgrupo – Informar a subgrupo registado na estrutura mercadológica (Não esta disponível
a função <GERAL>)

O programa apresentará todos os itens disponíveis para compra do fornecedor escolhido
NEGOCIAÇÃO – Acede o écran para a negociação de cada item
RECEBER – Consulta o ABC do saldo do contas a Receber do Fornecedor
RESUMO – Apresenta o Resumo da encomenda
FORNECEDOR – Apresenta produtos do fornecedor
CNDG – Permite a digitação da condição genérica para a encomenda
ATCUS – Actualiza Custo dos produtos, baseados na ultima tabela de fornecedor
negociada e no ficheiro de produtos.
TRDVAV –
TOTAL – Acede o programa para manutenção na grade/filial do fornecedor
DEL – Zera a quantidade pedida para o item
PAGAR – Consulta a posição devedora do contas a pagar do Fornecedor
Função <Negociação>

Funções disponíveis:
FIM – Retorna para o écran com todos os itens disponíveis para compra
ENTRADAS – Consulta de todas as entradas
PREÇOS – Consulta o ficheiro de preços do item seleccionado
PENDENTES – Consulta as encomendas pendentes para o item
SIMIL – Consulta a Analises de Similares do item
ULTMOV – Consulta as ultimas movimentações do item
CNP – Consulta a pesquisa de preços para o item
CTF – Consulta a tabela de fornecedores para o item
PROXIMO – Avança para o próximo item disponível para compra
ANTERIOR – Retorna para o item anterior para compra
TABFOR – Posiciona o cursor no campo de tabela de fornecedor vigente
+FUNÇÕES – Acede a próxima barra de funções
52 SEMANAS – Consulta as 52 semanas de movimentação do item
PIC – Preço Ideal de Compra do Produto
SIMULAÇÃO – Acede o programa de simulação de preços
NEGTROCADEV – Acede o programa para negociação da troca/devolução/avaria
Pastinha Comprar (para compra de sistemática 01)
Nesta pasta o programa apresenta :
-Ultimas tabelas digitadas:

-DATA – Data da digitação da tabela
-SITUAÇÃO – Situação da tabela (actual, anterior, +anterior)
-CNDPGTO – Condição de Pagamento
-CUS FORN – Custo do Fornecedor
-% DESC – Percentual de desconto
-% BONIF – Percentual de bonificação
-CUSTO ATUAL – Custo actual
-PREÇO VENDA – Preço de Venda
-PROMOÇÃO – Flag indicando se o item esta em promoção ou não
-MRG CAD – Margem Registada
-MRG REAL – Margem Real
-PIC MEDIO – Preço Ideal de Compra Médio
-PIC MENOR – Preço Ideal de Compra Menor
Tabela de Fornecedor Vigente :

-COND PAGTO : Código e descrição
-CUSFORN – Custo do Fornecedor
-% DESC – Percentual de Desconto
-%BONIF – % de Bonificação
-CUSTO ATUAL – Custo Actual
-PREÇO VENDA – Preço de Venda
-OFTA – Flag indicando se o item esta em promoção ou não
-MRG REAL – Margem Real
Outros:
-DT Ult Ent – Data da ultima entrada
-Ult Ent Bruto – Custo Bruto da ultima Entrada
-Ult Ent – Data da ultima entrada
-Ult Qtd Ent – Quantidade da ultima entrada
-Linha – Linha de comercialização do item
-Custo Médio – Custo médio do Item
-Prazo Ent. – Prazo de entrega do Fornecedor
-%ICM – Percentual do ICMS
-%Frete – Percentual de Frete
-Valor Frete – Valor do Frete
-Valor IPI – Valor do IPI
-Desp. Aces. – Valor da despesa acessória
Stock:
-%Reposição – Percentual de reposição
-Padrão - Stock padrão (lojas + armazéns)
-Actual – Stock actual (soma dos stock de lojas e armazéns)
-Pendência – Pendência de compra
-Saída Media – Saída media geral (lojas + armazéns)
-Lojas – Stock actual das lojas
-Cobertura – Cobertura padrão (lojas + armazéns)
-Sugestão – Sugestão de Compras
-Armazéns – Stock actual dos armazéns
Local:
-Código da loja / Deposito – Código e Nome da loja ou deposito
-Encomenda 1 – Quantidade pedida para primeira entrega
-Encomenda 2 – Quantidade encomenda para segunda entrega
-Encomenda 3 – Quantidade encomenda para terceira entrega
Totais:
-Grade : Encomenda 1,2 e 3 – Quantidade total pedida da pastilha grade para entregas 01,
02 e 03 respectivamente
-Filial : Encomenda 1,2 e 3 – Quantidade total pedida da pastinha filial para entregas 01, 02
e 03 respectivamente

-Encomenda : Encomenda 1,2 e 3 – Quantidade total pedida para entregas 01, 02 e 03
respectivamente
Movimentação dos Últimos Meses de Compra/Vendas:

-Compra - Quantidade comprada no respectivo mês em unidades
-Venda – Quantidade vendida no respectivo mês em unidades
Pastinha Filial (para compra de sistemática 10)
Nesta pasta o programa apresenta os dados relativos a cada Filial:
ZERA QTDE – Zera as quantidades sugeridas pelo sistema
GRUPO FILIAIS – Programa para agrupamento das filiais.
Dados Do Écran:
FILIAL – Código e descrição da loja/armazém
CUS.ULT.ENT – Custo última entrada
PRC.VDA – Preço de Venda
STOCK – Stock Actual
PENDENCIA – Pendência de Compra
SAIDA MEDIA – Saída Medis
COBERT. – Cobertura Padrão
PADRÃO – Stock Padrão
% REPOS – Percentual de Reposição
SUGEST – Sugestão de compras
ENCOMENDA1 – Quantidade pedida para primeira entrega
ENCOMENDA2 – Quantidade pedida para segunda entrega

ENCOMENDA3 – Quantidade pedida para terceira entrega
Observação: Quando importado sugestão de compras das filiais para

sistemática 10 via ficheiro M as quantidades sugeridas aparecem nesta pasta
Pastinha Grade (para compra de sistemática 11)
ZERA QTDE – Zera as quantidades sugeridas pelo sistema
GRUPO FILIAIS – Programa para agrupamento das filiais.
Dados Do écran:
FILIAL – Código e descrição da Loja/Armazém
CUS.ULT.ENT – Custo ultima entrada
PRC.VDA – Preço de Venda
STOCK – Stock Actual
PENDENCIA – Pendência de Compra
SAIDA MEDIA – Saída Media
COBERT. – Cobertura Padrão
PADRÃO – Stock Padrão
% REPOS – Percentual de Reposição
SUGEST – Sugestão de compras
ENCOMENDA1 – Quantidade pedida para primeira entrega
ENCOMENDA2 – Quantidade pedida para segunda entrega
ENCOMENDA3 – Quantidade pedida para terceira entrega
Observação: Quando importado sugestão de compras das filiais para sistemática 10

via ficheiro M as quantidades sugeridas aparecem nesta pasta

Digite a quantidade do item no campo Ped1, Ped2 e Ped3 na respectiva
pastinha e pressionar a função fim para retornar para o écran com todos os itens
disponíveis para compra
Efectuar a selecção do próximo item e repetir o processo. (Negociação ...).
Ao fim de todas as encomendas, tecle <F3 – Fim>. O sistema retornará o écran

do Gerenciador de Compras, onde constará um controlo contendo em uma só
encomenda todos os produtos necessários

Ao final de todo o processo, accionar a tecla <Encomenda>,
Digite os dados necessários para entrega.
FUNÇÃO “FRETE”
FNota Importante:
O Cadastro de Frete deve Ter sido feito no módulo Cadastro
Essa função só poderá ser executada quando a encomenda for “FOB” ( Frete por conta do
Fornecedor).
Ao executar a função “FRETE” o Sistema abrirá o écran:

O Sistema trará no écran os valores referentes à encomenda em execução.
Ø Campo < Perc. Compra>
Feito a encomenda ao fornecedor, as condições de pagamento X valor da

encomenda fazem com que um EMPRÉSTIMO seja necessário.
O Percentual de juros referente ao Empréstimo efectuado = Perc. Compra
Ø Campo < Entidade para Compror >
Ø Código referente à Entidade Financeira que disponibilizou o Empréstimo.

Esse código é parametrizado através do
Parâmetro: 168
Acesso: PART + código da entidade SEM dígito com
seis zeros
Exemplo:
Código da Entidade Financeira = 26-8
Parâmetro = PART000026
Ø O “Tipo” <Entidade> deve estar registado como Natureza “FC”.
Ø Campo <Tipo do Frete>
O Tipo do Frete virá automaticamente, quando for informado o Código da

Transportadora.
Essa informação deverá estar registada no Programa VABCFRET.

Ø Campo <Valor do Frete>
O Sistema já trará calculado o Valor do Frete, mediante as informações dos

Campos anteriores.
Esse valor poderá ser alterado manualmente caso haja necessidade.
Ø Campo <Condição de Pagamento >
A Condição de Pagamento deverá ser seleccionada através da tecla

<HELP>.
Ø FUNÇÃO LIMPA
Esta Função limpa todas as informações que foram incluídas no écran

após a sua abertura.
Tem como finalidade corrigir algum dado ou cancelar o frete.
Após conferir os dados do FRETE, execute a função SAIR.

O Sistema retornará ao écran anterior.
Confirme os dados, accionando a tecla <Confirma>.

O sistema apresentará os dados para o agendamento da encomenda (função
parametrizável)
FIM - RETORNA PARA O MENU RMS
CONFIRMA – CONFIRMA O AGENDAMENTO DA ENCOMENDA
DETALHES ENCOMENDA – Efectua a chamada do programa VGCMCCPD,
para consultar detalhes da encomenda
DETALHES PED.AGENDADO – Efectua a chamada do programa
VGCMCCPD, para consultar detalhes da encomenda agendado.
EXCLUIR – EXLCLUI A ENCOMENDA DO AGENDAMENTO
Dados do écran:
ENCOMENDAS:
N.º - Numero da encomenda
ENTREGA – Data para entrega
FORNECEDOR – Nome do Fornecedor
DOCAS:
N.º - Numero da Doca
TIPO/SITUAÇÃO: Situação da Doca (livre/ocupada)
HORARIOS:
INICIAL – Horário inicial do agendamento
FINAL – Horário Final do agendamento
SITUAÇÃO – Situação do Horário (livre/ocupado)
SEÇÕES:
N.º - Numero da Secção
DESCRIÇÃO – Descrição da Secção
ENCOMENDAS AGENDADOS:
N.º - Numero da encomenda
FORNECEDOR – Nome do Fornecedor
Depois de seleccionado os dados do agendamento , pressione <CONFIRMAR> e <FIM>

Será emitido o Relatório da encomenda de Compra com os detalhes da encomenda.
FALTA ÉCRAN DO RELATORIO DA ENCOMENDA QUE NÃO ESTA

EMITINDO
FIM – Retorna para o Menu RMS
REDUZIR – Reduz o tamanho do relatório no écran
AMPLIAR – Amplia o tamanho do relatório no écran
PRIMEIRA – Posiciona o relatório na primeira pagina
ANTERIOR – Retorna para a pagina anterior
PROXIMA – Avança para a próxima pagina
ULTIMA – Posiciona o relatório na ultima pagina
PAGINA – Permite a escolha da pagina desejada para posicionamento do
relatório
IMPRIMIR - Imprime o relatório
CARREGAR – Permite carregar um outro relatório gerado pelo sistema
ENVIAR – Enviar relatório para email ,

TEXTO – Gerar relatório em ficheiro texto
FONTE – Altera o tipo de fonte do relatório
O programa permite a partir da emissão da encomenda gerar automaticamente uma tabela

de fornecedores ( parametrizável)
Voltaremos ao écran do Gerenciador de Compras

Para comprar por Distribuidor:
O processo de compras por distribuidor se diferencia no processo de selecção do

distribuidor e dos itens:
No filtro informe o código no campo distribuidor do filtro de selecção e os demais dados

necessários.

O sistema apresentará o écran para selecção dos itens:
Digite o código do produto a ser comprado e pressione <ENTER>. O programa apresentará

o écran de negociação

A partir deste momento, o processo de compras é idêntico ao processo de compras por
fornecedor.
Descrição das funções do compras corporativo
Função (Completa), na Barra de Menu
Se Houver necessidade de selecção ou alteração dos dados da transportadora e

datas relacionadas a encomenda, efectue por esta função.

Função (Reemite), na Barra de Menu
Esta função permite a reemissão de qualquer encomenda.

Seleccionar a encomenda a ser reemitido, na grade no écran Gerenciador de
Compra e accione a tecla < Reemite>.
Informe a seguir o código da loja e número da encomenda.

Função (Compra), na Barra de Menu
Para iniciar o processo de compra, accione na barra de menu, a tecla <

Compra>, será exibida o écran [Selecção de itens de Filtro], informar o código
do fornecedor ou distribuidor e os demais dados relacionados.

Função (Proposta), na Barra de Menu
Esta função permite a selecção da transportadora e estabelece as datas para

entrega.
Após a selecção dos itens, accione a tecla < Proposta>
Accione a função < Confirmar>.

Função (Resumo), na Barra de Menu
Emite os dados da encomenda
Função (Cancela), na barra de Menu
Esta função permite a exclusão da encomenda.

Seleccione no écran inicial Gerenciador de Encomendas.
Na gride, seleccione a encomenda e accione a tecla < Cancela>.
Confirme ao final.

Função (muda), na Barra de Menu
Esta função permite a alteração do fornecedor de uma encomenda, ao alterar

para um distribuidor, que efectuará a encomenda.
Seleccione a encomenda, digitando seu código no campo inferior do écran e
accione a tecla de <Muda>. Confirme ao final do processo.
Função (Junta), na Barra de Menu
Esta função permite a junção de duas encomendas pelo número de controlo.

Será criado então, um novo e único número de controlo para as duas
encomendas.
Obs.: Para tanto o Distribuidor / Fornecedor deverão ser os mesmos.

Função (Encomenda), na Barra de Menu
Esta função permite a efectivação da compra dos itens junto ao Distribuidor ou

Fornecedor
Deverão ser informados os dados para Frete.
ØSeleccione a encomenda.
ØAccione a tecla < Encomenda>. O sistema disponibiliza o écran de Selecção de Entregas,
se ainda não seleccionou a transportadora e a data para entrega da encomenda.

Ao final do processo, efectue o agendamento das docas.
Será emitida a encomenda de compra.
Com o final do processo, a encomenda não irá mais constar no écran.
Função (AltPed), na Barra de Menu
Ao accionar a tecla <ShF5 – AltPed> o sistema disponibilizará o écran de

Selecção de itens para efectuar a selecção de novos itens, ou o mesmo para
acertar as quantidades a serem solicitadas.

Função (IMPORTA), na Barra de Menu
Ira Gerar uma ordem de compra de um ficheiro texto enviado.
Função (Sugestão), na Barra de Menu
Ao accionar a tecla <ShF6 – Sugestão> informar os dados de parâmetros e

valor .
Accione a função avança.
O sistema irá buscar as sugestões das filiais.

Função (Cotação), na Barra de Menu
Para maiores detalhes de como utilizar a função de cotação, verificar o manual de cotação
de preços.

Função (Zera Qtde), na Barra de Menu
Função (Legenda), na Barra de Menu

Funções Específicas
Função <- Compra >< Negociação>, na Barra de Menu
Função <Compra>

Função <Negociação>
Função <Entradas>, na Barra de Menu.

Accionando a tecla <F2-Entradas>, será disponibilizada o écran de Últimas
Entradas, informando as últimas entradas do produto na filial.

Função < Preço>, na Barra de Menu
Esta função permite a consulta de preços de produtos.
Accione a tecla <F6-Preço> para detalhamento dos preços e custos.
Função < Pendentes>, na Barra de Menu.

Esta função disponibiliza o écran de encomendas pendentes.

Accione a tecla <F9-Pendentes> para detalhamento das encomendas abertos
e fechados, por filial.
Função <Siml>, na Barra de Menu

Esta função permite acesso ao écran de Análise de Similares, que detalha os
produtos e dados de compra.
ØAccione a tecla <ShF2 – Siml>, será disponibilizado o écran de Análise de Similares.

Função < UltMov>, na Barra de Menu
Esta função permite a disponibilização das últimas movimentações, e detalha
os dados do produto seleccionado.
ØAccione a tecla < UltMov>.

Esta função permite o detalhamento dos dados de uma pesquisa
anteriormente realizada.
ØAccione a tecla <ShF3-CNP>, será disponibilizado o écran de Pesquisa de preços.

Função <CTF>, na Barra de Menu
Ao accionar a tecla <ShF4-CTF>, será disponibilizado o écran de Tabelas
Vigentes. Detalhando os dados do produto, junto a tabela de fornecedores.
Função <Próximo>, na Barra de Menu

Ao accionar a tecla <Próximo>, demonstra o próximo produto registado do
fornecedor seleccionado.

Função <Anterior>, na Barra de Menu
Ao accionar a tecla <Anterior>, retorna ao produto anterior registado do
fornecedor seleccionado.
Função < TabForn>, na Barra de Menu
Ô Accionar a tecla <F8-TabForn> (função não disponível no momento).

Função < 52Semanas>, na Barra de Menu
Função < PIC>, na Barra de Menu
Ao accionar a tecla < PIC>, será disponibilizado o écran de P.I.C. – Preço Ideal de
Compras.
Ø Função < PIC Negociado>, na Barra de Menu.

Ø Função < Confirmar>, na Barra de Menu
Ø Função < Detalhe>, na Barra de Menu.
Ø Função < Pesquisar>, na Barra de Menu.
Ø Função < Relatório>, na Barra de Menu.

Função < Simulação>, na Barra de Menu
Função < NegTrocaDev >

VER MANUAL DE ARMAZÉM DE TROCAS
Função < Receber>, na Barra de Menu dentro da função < Compra>

Esta função informa a Gestão administrativa do produto.
ØAccione a tecla <ShF3-Receber>, serão disponibilizados os títulos vencidos e a vencer,

dentro de intervalos de tempo.

Função < Resumo>, na Barra de Menu, dentro da função < Compra>
Esta função permite filtro dos produto, e exibe apenas o produto em questão.
Após seleccionado um item, accione a tecla <F4-Resumo>, e veja apenas o
produto em questão.
Função< Fornecedor>, na Barra de Menu, dentro da função <Compra>

Esta função ordena os produtos na gride.
ØAccione a tecla <F5 – Fornecedor> pois os mesmos neste momento já foram

seleccionados, no início do processo, por fornecedor.

Função< CndG>, na Barra de Menu ,dentro da função < Compra>
Esta função disponibiliza as Condições Gerais da encomenda, como
Condição de Pagamento, Descrição, Percentual de Desconto e Percentual de
Bonificação.
ØAccione a tecla <F6-CndG>, serão informadas as condições gerais da encomenda.

Função < AtCus>, na Barra de Menu dentro da função < Compra>
Esta função permite a actualização dos custos dos produtos, para que a visão
dos custos atuais sejam as mais correctas possíveis no momento da
negociação.
Ø Accione tecla <F7-AtCus>. O sistema irá criar uma encomenda com código 90XXX.

Função < Total>, na Barra de Menu dentro da função < Compra>
Esta função demonstra o écran de Totalização por Grade/Filial onde será

possível consultar por valor <F5-Valor> e quantidade <F6 – Quantidade>.
ØAccione a tecla <ShF7-Total>.
Função < Del>, na Barra de Menu, dentro da função < Compra>

Esta função exclui um produto da lista.
Seleccione o produto na Grade, no écran de Selecção de Itens.
ØAccione a tecla <ShF8-Del>, para exclusão do produto.

Função < Pagar>, na Barra de Menu, dentro da função < Compra>
Esta função demonstra os dados de títulos vencidos e a vencer.
ØAccione a tecla <ShF9-Pagar > será exibido o écran Contas a Pagar/ Posição Devedora
por Fornecedor.
Função <F6-notas>, na Barra de Menu
O sistema disponibiliza o écran Consulta facturas. Seleccionar a forma de consulta.

4 Carteira de encomendas – Função <Cart > dentro da Função <Compras>
A manutenção de Carteira é uma ferramenta que permite ao utilizador realizar diversas

alterações dentro de uma encomenda, e/ou cancelamento da mesma.
DETALHE – Permite a visualização dos itens da encomenda escolhido
CANCELAR – Cancela a encomenda escolhido
REEMITE – Reemite a encomenda escolhido
FILTRAR – Apresenta o écran do filtro
RELENCOMENDAS – Emite um relatório das encomendas apresentados no écran
LEGENDA – Apresenta a legenda da situação das encomendas
Campos Apresentados:
DESCRIÇÃO – Denominação Social do Fornecedor
FILIAL – Código da Loja/Armazém
ENCOMENDA – Numero da encomenda
CONDPGTO – Condição de Pagamento
DT ENTREGA – Data de Entrega da encomenda
DT FATURA – Data de Facturação da encomenda
PAG – Tipo de pagamento (Banco/Carteira)
FRETE – Tipo de Frete (CIF/FOB)
TRANSP – Código da Transportadora associada à encomenda
COMP – Código do Comprador
SALDO – Saldo da encomenda

Função <DETALHE>
Nesta função a alteração/cancelamento é efectuada a nível de item
CANCELAR – Permite cancelar um item da encomenda
ALTERAR GRADE SKU – Permite alterar a grade para encomendas SKU
DESPESAS ACESSORIAS – Permite Incluir/Alterar/excluir despesas Acessórias para o
item
PRODUTO – Código do Item
EMB – Embalagem do Item
QTD LOCAL – Quantidade pedida para entrega local
QTD GRADE – Quantidade pedida para entrega gradeada / SKU
QTD TOD PED – Quantidade total pedida (Local + Grade)
PRC UNIT – Preço unitário da embalagem do fornecedor
% DESC – Percentual de desconto
$ / % - Flag que indica se o IPI é por valor ou percentual
IPI – Valor ou Percentual do IPI
QTD REC – Quantidade já recebida da encomenda
CUSTO TOTAL – Custo Total da encomenda

Função <CANCELAR>
Esta função permite excluir uma encomenda definitivamente da carteira de Encomendas.
Função <Reemite>
Esta função permite reemitir a encomenda escolhida.
Função <Filtrar>
Permite escolher um novo filtro para selecção das encomendas

Função <REL ENCOMENDA>
Esta função permite emitir um relatório com todos as encomendas seleccionadas.
Campos Solicitados:
FILIAL – Código da Loja(s)/Armazém (s)

PRODUTO – Código do produto

EMISSÃO INICIAL – Data da emissão inicial da encomenda
EMISSÃO FINAL – Data da emissão final da encomenda
FACTURAÇÃO INICIAL – Data do Facturação inicial da encomenda
FACTURAÇÃO FINAL - Data do Facturação final da encomenda
ENTREGA INICIAL – Data do entrega inicial da encomenda
ENTREGA FINAL – Data do entrega final da encomenda
DOCA – Número da Doca que a encomenda esta agendado
SOMENTE PENDENTES – Lista somente itens pendentes
EMISSÃO INICIAL FACTURA – Data da emissão inicial da factura
EMISSÃO FINAL FACTURA – Data da emissão inicial da factura
ACTUALIZAÇÃO INI FACTURA – Inicio da actualização da factura
ATUALIZAÇÃO FIN FACTURA – Final da actualização da factura
Dados apresentados:
ENCOMENDA –
FORNECEDOR –
EMISSÃO –
FACTURA –
ENTREGA –
DOCA –
Função <LEGENDA>
Esta função apresentas as situações da encomenda.

Encomendas por Itens – Função <Negociação>- <Pendentes>
Ao accionar a função, o sistema disponibilizará no écran as encomendas pendentes.

Seleccionar o produto ao digitar seu código, e em seguida será listada por filial todas
as encomendas, de forma a poder consultar as encomendas abertas e as já
atendidas.

FILIAL – Código da Loja/Armazém
ENCOMENDA – Numero da encomenda
DATA EMISSÃO – Data Emissão da encomenda
DISTRIBUIDOR – Código do Fornecedor/Distribuidor
DENOMINAÇÃO SOCIAL – Denominação Social do Fornecedor/Distribuidor
Detalhes
CUSTO FORNECEDOR – Custo do Fornecedor
EMB.FORN – Embalagem do Fornecedor
% BONIFICAÇÃO – Percentual de Bonificação
% IPI – Percentual de IPI
QTDE ENCOMENDA – Quantidade Pedida
QTDE RECEBIDO – Quantidade Recebida
CUSTO LIQUIDO – Custo Liquido do Produto
DATA INICIAL – Data inicial para entrega da encomenda
DATA FINAL – Data final para entrega da encomenda
SALDO – Saldo da encomenda
TOTAL – Valor total da encomenda
COTAÇÃO DE PREÇOS.
O programa de cotação de preços se propõe a realizar uma análise de custos entre

fornecedores alternativos de uma ordem de compra.
PARA ASSOCIAR FORNECEDORES ALTERNATIVOS PARA CADA ITEM
Na consulta do item existe a função de <Forn.Alt.> que permite associar mais de um

fornecedor para cada item.

Caso o produto não tenha um fornecedor associado a ele, o programa apresentará uma
mensagem pedindo para executar a função <ASSOCIAR>, e abrirá a seguinte écran:
Este écran permite :

Fim: Regressar para a consulta do item
Confirmar : Confirmar a associação do fornecedor digitado.
Exclusão: Excluir o fornecedor seleccionado do item seleccionado
Filtro: Accionar o help de fornecedores
OBS: Para utilizar a Cotação de preços, é necessário que exista tabela de preços para os
fornecedores que farão parte da cotação.
COMO ACEDER À COTAÇÃO DE PREÇOS.

Aceda o sistema RMS e seleccione o programa de Compras Corporativo. Como demonstra
a figura abaixo :

Digite um comprador existente, e que possua pelo menos uma ordem de compra
referenciada a ele. Caso contrário será necessário gerar uma nova ordem de compra com o
comprador escolhido. Ver figura abaixo:
Seleccione uma ordem de compra e clique no função +Funções, em seguida clique no

função <Cotação> pressione, como podemos verificar na figura abaixo :

COTAÇÃO DE PREÇOS
COMO UTILIZAR A COTAÇÃO.
FUNÇÕES DISPONIVEIS:
Para se utilizar da cotação de preços, estão disponíveis as seguintes opções de botões de

acesso :
Função <Cotação>
FIM – Finaliza o sistema e retorna para o Compras Corporativo (VGCMMENU).

ASSOCIAR – Associa itens a um fornecedor e fornecedores a um item. Para realizar estes
dois tipos de associação, é necessário que o foco de selecção esteja sobre a grade de
fornecedores e/ou grade de produtos, o que torna possível a sua diferenciação.
ANALISAR – Analisa as melhores opções de compra ao comparar o Custo Líquido actual
com o Custo Médio cotado, e o Custo Líquido cotado
Ø ANALISAR MAIORES PREÇOS – Analisa as melhores condições de
compra e despreza o valor da ordem de compra original, ao comparar os
melhores custos dos fornecedores alternativos.
EXCCOTAÇÃO – Exclui a cotação atual.
POSFORNECEDOR – Seta o foco de selecção para a grade de fornecedores.
POS PROD – Seta o foco de selecção para a grade de produtos.
POSFILIAL – Seta o foco de selecção para a grade de filiais.
GERA ORDEM – Gera ordem de compras para a cotação

+FUNÇÕES – Apresenta a próxima barra de funções
EXCLUIR PREÇOS – Realiza a exclusão dos preços digitados a serem cotados
IMPORTAR – Realiza a importação dos preços digitados a serem cotados
CONTATO – Gera uma ou mais ordens de compra de acordo com os fornecedores
seleccionados e quantidades pedidas Permite uma consulta mais detalhada a respeito do
fornecedor alternativo seleccionado.
CONSPRODUTO – Permite uma consulta mais detalhada a respeito do item seleccionado.
IDENTIFICAÇÃO DAS GRADES:
GRADE COR
Produtos ou Itens Verde
Fornecedores Azul
Filiais Amarelo
FUNÇÕES DE ACÇÃO:
Marcar – Permite que seja realizada a “marcação” do fornecedor alternativo seleccionado

ou de todos os fornecedores alternativos disponíveis na grade de fornecedores.
Desmarcar – Permite que seja realizada a “desmarcação” do fornecedor alternativo

seleccionado ou de todos os fornecedores alternativos disponíveis na grade de
fornecedores.
NAVEGAÇÃO:
A cotação de preços permite uma visão dos itens cotados nos seguintes eixos : Produtos /
Fornecedores e Fornecedores / Produtos.
Produtos / Fornecedores :
Com este tipo de visualização será possível verificar desde a quantidade comprada , custo
líquido actual e tipo de embalagem do fornecedor na Ordem de Compra Original até às
quantidades disponíveis , pedidas , custos médios cotados de um produto para múltiplos
fornecedores alternativos e as filiais do fornecedor seleccionado.

Fornecedores / Produtos :
Com este tipo de visualização, será possível verificar as quantidades disponíveis , pedidas ,
custos médios cotados , tipos de embalagem do fornecedor alternativo de um fornecedor
para múltiplos produtos e suas respectivas filiais.

FUNÇÕES DA COTAÇÃO DE PREÇOS
COMO ASSOCIAR UM OU MAIS FORNECEDORES ALTERNATIVOS A UM

PRODUTO.
Para realizar a associação de um ou mais fornecedores alternativos a um produto , será

necessário clicar sobre a grade de produtos, e seleccionar um dos produtos existentes, ou
simplesmente pressionar <POSPROD> . O sistema posicionará automaticamente sobre o
primeiro produto existente, e logo em seguida clique no botão <Associar>. Lembre-se que o
processo será o mesmo indiferentemente dos eixos. Como demonstra a figura abaixo:
Ao seleccionar esta opção será carregado o programa de associação como demonstra a

figura a seguir :
No programa de associação será permitida a <CONFIRMAR> , <EXCLUSÃO> e <FILTRO>

para associação de múltiplos fornecedores ao produto seleccionado , porém somente serão
carregados na cotação os fornecedores pertencentes à ordem de compra.
COMO ASSOCIAR UM OU MAIS PRODUTOS A UM FORNECEDOR.
Para realizar a associação de um ou mais produtos a um fornecedor será necessário

seleccionar um dos fornecedores existentes na grade de fornecedores e clicar em Associar
ou pressionar F5. Lembra-se que o processo será igual indiferente do eixo seleccionado.
Verificar figura abaixo :
Ao seleccionar esta opção será carregado o programa de associação como demonstra a

figura a seguir :

No programa de associação será permitida a <CONFIRMAR>, <EXCLUSÃO> e <FILTRO>
para associação de múltiplos produtos ao fornecedor seleccionado , porém somente serão
carregados na cotação os produtos pertencentes à ordem de compra.
COMO ANALISAR.
Para realizar uma análise será necessário indicar uma ou mais quantidades disponíveis
para os fornecedores alternativos.

Ao iniciar o processo de análise o sistema questionará a possibilidade de realizá-la, pois
todos os itens, encomendas e "flegados" serão “zerados” . Isto fará com que o sistema
indique, através de uma análise dos custos líquido actual , médio cotado e líquido cotado,
quais são as melhores opções de compra. Lembre-se que todas as informações de
quantidades pedidas e anteriormente registadas serão desprezadas, excepto os custos
anteriormente citados.
Ao clicar em Sim o sistema iniciará o processo de Análise.
Durante o período de análise, estão a ser verificados os melhores custos e as possibilidades

de compra a partir da Ordem de Compra Original.
Ao término da análise, serão indicadas quais as suas melhores opções e quantidades de
compra. Como indica a figura abaixo :

COMO EXCLUIR UMA COTAÇÃO.
Para realizar a exclusão de uma cotação será necessário clicar no botão ExcCotação ou
pressionar F10.
Ao realizar este processo o sistema questionará a possibilidade da exclusão da sua
cotação. Como demonstra a figura a seguir:
COMO GERAR UMA NOVA ORDEM DE COMPRA.
Para gerar uma nova Ordem de Compra será necessário que esteja "flegado" pelo menos
um fornecedor alternativo e que exista pelo menos uma quantidade disponível e uma
quantidade pedida. Além da possibilidade de geração de ordem de compra manualmente ,
existe a possibilidade de realizar uma análise, de forma a respeitar as suas necessidades, e
posteriormente gerar uma ordem de compra. O sistema automaticamente já terá "flagelo" as
suas melhores opões e indicado as quantidades a serem pedidas. Lembre-se que ao gerar
uma nova Ordem de Compra, e esta nova ordem possuir uma quantidade pedida menor do
que a actual, o sistema irá abater da ordem de compra original a quantidade pedida na nova
ordem de compra.

Depois de confirmar as alterações, o programa criará novas ordens de compra de acordo
com as condições da cotação.
As condições que o programa analisa para definir a melhor condição são: Preço do
fornecedor e Quantidade disponível.
A partir deste momento o processo de compras será idêntico, vale lembrar que para cada
ordem gerada o programa apresenta somente as quantidades disponíveis.
COMO CONSULTAR INFORMAÇÕES DE CONTACTOS DO FORNECEDOR

ALTERNATIVO.
Para realizar uma consulta de contactos do fornecedor alternativo , basta que seja
seleccionado o fornecedor alternativo e click em +Funções e a seguir click Contacto.

COMO CONSULTAR INFORMAÇÕES DO PRODUTO SELECCIONADO.
Para consultar as informações de um produto basta que seja seleccionado o produto

pretendido e logo após click o botão +Funções e a seguir click em ConsProduto ou.Veja
figuras abaixo:

IMPORTAÇÃO DOS PREÇOS A SEREM COTADOS.
Existe a possibilidade de importação dos preços digitados por um determinado fornecedor,

para uma ordem de compra que esteja sendo cotada. Permite assim uma actualização dos
custos dos fornecedores alternativos disponíveis para a ordem de compra.
Durante o processo de importação é verificada a existência dos fornecedores alternativos ,
que estejam a ser importados, com os produtos disponíveis na cotação. Caso um
fornecedor alternativo que tenha sido digitado , possua o produto da ordem de compra e
não esteja associado à mesma, o sistema gerará uma associação automática do fornecedor
alternativo ao produto disponível.
Para aceder a Importação dos Preços a serem cotados será necessário pressionar
Shift+F10 ou clicar no botão de +Funções e em seguida pressionar Shift+F7 e sistema
gerará automaticamente a importação. Ver figura abaixo:
DURANTE E DEPOIS DA IMPORTAÇÃO.

...Depois da Importação

EXCLUSÃO DE PREÇOS A SEREM COTADOS.
O processo de exclusão é realizado com a data actual do sistema como parâmetro. Este
processo exclui todos os preços a serem cotados com data de vigência ou validade inferior
à data actual do sistema.
DIGITAÇÃO DE PREÇOS A SEREM COTADOS.
Está a ser disponibilizado com a Cotação de Preços o Programa de Digitação de Preços a

serem cotados (VGCDIGCO).
Este programa tem como objectivo facilitar a alteração de custos de um determinado
fornecedor sem a necessidade de aceder à cotação de preços, fazendo com que este
fornecedor não visualize o preço disponibilizado pelo seu concorrente.
COMO UTILIZAR A DIGITAÇÃO DE PREÇOS.
Para utilizar o sistema será necessário criar um novo utilizador no programa RmsUser.exe e
registá-lo na Tabela 001- Compradores do sistema.
O Programa de digitação de preços deverá ser registado no RmsMenu. O novo utilizador

somente poderá aceder o programa de digitação de preços.
Após realizado o ficheiro do novo utilizador e suas respectivas permissões e acessos , será
necessário efectuar “logon” com o novo utilizador para obter acesso à digitação de preços.
Efectuado o “logon” aceda o programa de digitação de preços.
Após ter acedido o programa de digitação , serão disponibilizadas as ordens de compra de

fornecedores diferentes do que estiver logado , ou seja , permite a digitação de preços de

produtos diferentes de acordo com as ordens de compra disponibilizadas no écran. Estas
ordens de compra serão distintas , pois não serão duplicados fornecedores. Torna assim
possível a visualização dos produtos vendidos pelos concorrentes do fornecedor logado e a
atribuição do seu respectivo preço. Ressalta-se que não será possível visualizar o custo
atribuído pelo concorrente.
Écran de Visualização e selecção da Ordem preferida.
Funções disponíveis:
FIM – Retorna para o menu RMS
DIGITAR PREÇOS – Aceda o écran para digitar os preços por ordem de compras
Função DIGITAR PREÇOS
CONSIDERAÇÕES RELEVANTES.

Existem algumas considerações importantes que devem ser consideradas. Alguns
exemplos são :
Campo(s) Obrigatórios para digitação.
-Condição de Pagamento : Ao iniciar a sua digitação para uma das filial de sua respectiva
grade , o sistema somente irá navegar para o próximo campo se for digitada alguma
condição de pagamento válida. Portanto , caso exista o desconhecimento da condição a
ser atribuída, pressione [Enter] ou [Click] sobre o botão que permite um filtro de
condições de pagamento.
Botão que permite o filtro de Condições de pagamento
Filtro da Condição de Pagamento:

Obs : Lembre-se que se for pressionado [Enter] ou [Click] sobre o campo da condição
de pagamento e não foi digitada alguma condição de pagamento existente no sistema ,
não será possível continuar a navegação pelo programa de digitação.
Data de Vigência indicada pelo sistema.
·Data Vigente : A data de vigência indicada pelo sistema é gerada a partir da soma da data
actual com quinze dias. Esta data pode ser alterada para maior ou menor pelo seu
utilizador.
Navegabilidade
·A navegabilidade da digitação será realizada de acordo com as informações presentes

no écran e com os dados digitados. Esta será realizada pelos botões Shif+F3 (grade
de Produtos) , Shift+F4 (grade de Filiais) e ao pressionar [Enter]. Isto é , além da
navegação natural realizada pelo mouse.
LIMITE DE COMPRAS
OBJECTIVO
Limitar a emissão de encomendas, seja através do Limite de Compras por Comprador ou

por Secções.
Parâmetros:
30- LIMCOMPRAS = S/N
COMO UTILIZAR O LIMITE DE COMPRAS.
Aceda o programa para registo dos limites que pode ser por secção ou por comprador. O
limite é registado por dia.
Ao accionar a opção de limites de compras o sistema apresentará o écran a seguir:

Como podemos verificar na figura acima, o programa para registo dos limites possui as
seguintes funcionalidades:
<ALTERAR> : Alterar um Limite de Compras cujo período estiver seleccionado na grade.

<INCLUIR> : Incluir um novo Limite de Compra com um novo período
<EXCLUIR> : Excluir um Limite de Compras cujo período estiver seleccionado na grade
<IMPRIMIR> : Imprimir um relatório com todos os limites de compra ou de apenas um
período seleccionado na grade.
<COPIAR> : Cria uma cópia de um período seleccionado na grade mas com um novo
período estipulado.
<RECALCULO>: Realiza o recalculo do Valor Utilizado pelos Compradores e/ou Secções.
<HISTORICO> : Lista um Log de Alterações, Exclusões e Liberações de Emissão de
Encomendas.
COMO INCLUIR UM NOVO LIMITE DE COMPRAS.
Para incluir um novo Limite de Compras será necessário pressionar <Incluir> e como
podemos verificar abaixo, entrar com um novo período de vigência do Limite de Compras, e
em seguida o Limite Total, seja ele por Compradores ou por Secções.
Feito isto, basta entrar com o CODIGO que o comprador utiliza para Aceder o RMS , na
grade de Compradores e seu respectivo Limite. Lembre-se que existe um Limite Total por
Compradores, e que poderá ser dada a entrada do limite ao utilizar-se de Percentuais.
No caso do Limite de Compras ser por secções, basta que seja dada a entrada do Limite
para a respectiva secção na Grade de Secções. Lembre-se apenas que ao dar entrada em
um período vigente, serão listadas todas as secções do sistema. Quando digitamos os
valores por secção temos que digitar também os para Solicitação de Autorização ou o
percentual.

Depois de digitado os valores por secção/comprador, basta apenas utilizar a função de
<GRAVAR>
ALTERAÇÃO OU CÓPIA
O mesmo processo é utilizado durante a Alteração com excepção da digitação do Período

de vigência. Outra maneira de se registar um limite é realizar uma cópia de um limite já
existente. O processo será basicamente o mesmo, com apenas uma alteração.
Para realizar esta cópia, basta seleccionar um limite já registado na grade e pressionar
<Cópia>. Será solicitado um novo período de vigência e poderão ser alterados os
compradores e secções , podendo assim adequar o novo limite registado, sem que haja a
necessidade de Alterá-lo após a cópia.
Manual de Compras – RMS Software S/A – pp.100

COMO EXCLUIR UM LIMITE DE COMPRA.
Para excluir um Limite de Compras, basta que seja seleccionado na Grade um Período ou
Limite e pressionado <Excluir>. Ao realizar isto basta pressionar <Excluir> e confirmar ou
não a exclusão. Como demonstra a figura abaixo:

RECÁLCULO.
A função de recalculo permite que sejam recalculados todos os valores utilizados pelos
compradores e secções dentro do período de vigência seleccionado.
Neste écran temos a opção de:
Recalcular:
Confirmar:

HISTÓRICO
O programa VGCMLIMI, permite que sejam visualizadas todas as alterações, Exclusões e

Liberações de Emissão de Encomendas, realizadas no sistema.
Esta função apresenta todas as modificações no limite de compra:
Alteração/Exclusão:
Data
Hora
Utilizador
Período
Data Inicial
Data Final
Comprador
Secção
Motivo
COMO É REALIZADO O CONTROLO DURANTE O PROCESSO DE COMPRAS.
A partir do momento em que é registado o parâmetro de Limite de Compras, ao tentar

realizar a Emissão da encomenda, o sistema verifica o ficheiro de Limites e a data de
Facturação da encomenda. Se existir um limite registado em que a data de facturação
esteja dentro deste período, e o Limite de Compra utilizado somado à compra actual exceda
o Limite, o sistema demostrará os Valores excedidos e solicitará autorização para emitir a

encomenda. Lembre-se que se não houver limite registado para o comprador e para as
secções da encomenda, o sistema não realizará nenhum tipo de controlo.
As figuras abaixo demostrarão todo o processo de Limitação da Compra.
Verifique que o comprador é 01 e o valor total da encomenda é de 10.000,00 o que

ultrapassa o limite para este comprador.
O programa de emissão de encomenda apresenta a mensagem , ficando assim a ordem de

compras pendente pois o comprador 001, não tem permissão necessária para emissão.
O programa apresenta as informações do Limite excedido para o comprador.

Como podemos verificar será solicitado ao utilizador e senha do RMS que possua
permissão para emissão da encomenda de Compras. Caso o utilizador que tente se logar
não possua tais privilégios, não será permitida a realização da operação.
Encomenda emitida com a liberação do utilizador com permissão
COMO REGISTAR OS PRIVÍLÉGIOS DO UTILIZADOR
Para registar os privilégios no utilizador RMS, será necessário que seja editado o ficheiro
Classes.txt.
Este ficheiro estará disponível na pasta Usr do servidor em que o RMS esteja instalado.
Neste ficheiro será necessário registar a classe de permissão que é representada da
seguinte maneira: %Classe %. Esta classe permitirá que sejam registados utilizadores com
privilégios.

Realizada a edição do Ficheiro Classes.txt, basta aceder o RmsUser.exe e dar permissão
nas Classes e Classes Delegáveis para o utilizador seleccionado, como demostra a figura
abaixo.
Para o utilizador que terá permissão de liberar o limite de compras deve estar registado com
a classe % - Classe%

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A RMS Software S/A. reserva-se o direito de

1 Introdução ao Módulo de Compras.........................................................................................................3

1.1 Compras por loja/filiais. ................................................................................................................3

Tabela 1 Parâmetros Utilizados no módulo de Compras.........................................................................8

Tabela 2 Tabelas Utilizadas no módulo de Compras .............................................................................13

Tabela 3 Permissões de Acesso Utilizadas no Módulo de Compras (VITUTRAN) ..............................14

2 Ficheiro de Stock – Stock Padrão e Percentual de Reposição ..........................................................18

2.1 Manualmente ..............................................................................................................................18

Compras por Filiais....................................................................................................................................22

Sugestão de compras de Filiais........................................................................................................23

Funções do Gerenciador de Compras .....................................................................................................30

Função (Reemite), na Barra de Menu.........................................................................................30

4 Carteira de encomendas – Função <Cart > dentro da Função <Compras> ......................................75

Encomendas por Itens – Função <Negociação>- <Pendentes> .....................................................80

COTAÇÃO DE PREÇOS .............................................................................................................................84

COMO UTILIZAR A COTAÇÃO. .................................................................................................................84

FUNÇÕES DA COTAÇÃO DE PREÇOS ....................................................................................................87

COMO ASSOCIAR UM OU MAIS FORNECEDORES ALTERNATIVOS A UM PRODUTO. ............87

IMPORTAÇÃO DOS PREÇOS A SEREM COTADOS................................................................................93

DURANTE E DEPOIS DA IMPORTAÇÃO. .......................................................................................93

EXCLUSÃO DE PREÇOS A SEREM COTADOS. ......................................................................................95

DIGITAÇÃO DE PREÇOS A SEREM COTADOS.......................................................................................95

COMO UTILIZAR A DIGITAÇÃO DE PREÇOS. .........................................................................................95

LIMITE DE COMPRAS ................................................................................................................................98

1.1 Compras por loja/filiais.

O módulo de Compras é a ferramenta básica de trabalho do comprador. Ele suporta

1.2 Recomendações Úteis para o bom Funcionamento do Compras

A tabela de preços dos fornecedores deve estar sempre actualizada, de forma a

Manual de Compras – RMS Software S/A – pp. 3

1.3.1 Cobertura de Stock

(Stock Actual + Encomendas Pendentes)

1.3.2 Saída Média

1.3.3 Cobertura Padrão

Estes dados são informados no ficheiro de produtos.

O cálculo da cobertura acima é o padrão assumido pelo sistema , a mesma poderá

1.3.4 Stock Padrão

1.3.5 Sugestão de Compras

Se o Stock Padrão = Zero:

Manual de Compras – RMS Software S/A – pp. 4

((Calculo*) x SM) – ( Est.Atual + Encomendas Pendentes)

*Calculo = Resultado das variáveis demonstrada acima.

A Transacção_1, Transacção_2, Transacção_3, Transacção_4, e Transacção_5, são

Se Stock Padrão # Zero

Se percentual de reposição = zero:

(Stock Padrão) - (Stock Actual + Encomendas Pendentes)

Se percentual de reposição # zero:

Sugestão Mínima = (Stock Padrão) x ((100 – Percentual Reposição) / 100)

Sugestão = ((Stock Padrão x Percentual de Reposição) / 100 )]

Se Stock Actual + Encomendas Pendentes > Sugestão:

Se Stock Actual + Encomendas Pendentes < Sugestão:

(Stock Padrão) – (Stock Actual + Encomendas Pendentes)

Se Sugestão < Sugestão Mínima:

1.4 Modalidades de Compras

Manual de Compras – RMS Software S/A – pp. 5

É definida pela sistemática de abastecimento igual a 20, esta sistemática

É definida pela sistemática de abastecimento igual a 01, esta sistemática é

É definida pela sistemática de abastecimento igual a 10, esta sistemática

É definida pela sistemática de abastecimento igual a 11. Esta sistemática é

Manual de Compras – RMS Software S/A – pp. 6

No Compras Corporativa utilizado pela sede, é possível programar a entrega de até

É toda e qualquer compra efectuada independente da sistemática de