RI - REGISTRO INTERNO

Código:
AUDITORIA PROGRAMA 5S Guarda:
Referência:
ÁREA: 9-Utilidades DATA: 23/06/2020 AUDITOR (S): Priscilla Martins

SUB-ÁREA: 30-Compressores - Utilidades 2 TURNO: A AUDITADO (S): José Ricardo

Critério de Classificação
Senso Item Pontuação Observações (Evidências/Recomendações)
Baixo (0) Médio (2) Alto (4)
Poucos são.
A maioria é. Boa
Muitos materias Alguns são mas
perfomance
Materiais da área são necessários? desnecessários há evidencias de
evidente. Sem
2 Alguns materiais na área sem utilização (Prateleiras de peças)
ou fora de desperdícios
desperdíciois
especificação
Alguns são.
A maioria é. Boa
Poucos são. Presença de
perfomance e
Equipamentos da área são necessários? condições itens obsoletos.
conservação é
4
básicas ruins Conservação
evidente.
média.

Sem evidencias
Atividades
de pessoas a toa
alinhadas com o
porém
planejado.
Muitos desvios atividades
Evidencias de
Pessoas da área realizando atividades evidenciados. realizadas não
necessárias e planejadas? Evidencia de fazem parte das
cumprimento de 4
rotinas de 5S
pessoas "a toa" atividades da
além do
área. Evidencias
planejamento da
de "falta de
área
foco"
Utilização

Poucas
Ferramentas.
Algumas
Evidencias de Maioria OK, Sem
ferramentas
ferramentas evidencias de
desnecessárias.
Ferramentas/utensílios utilizados para os desnecessárias ferramentas Foi evidênciado algumas ferramentas desnecessárias na área, nos
fins aos quais se destinam? nos locais de
Ferramentas
desnecessárias
2 armários e nas prateleiras de peças
uteis com
trabalho. no local de
reparos
Ferramentas sem trabalho.
necessários
condições
básicas.
 Alguns
Boa gestão dos
documentos
Documentos documentos.
desorganizados
desatualizados, Todos os
ou
desorganizados documentos
desatualizados
Documentos em locais próprios e ou evidencias de úteis e Na área possui pasta de documentos - Necessário colocar os
atualizadas? documentos sem
mas todos os
organizados.
4 procedimentos utilizados
documentos
relação com a Local de
evidenciados
atividade da armazenamento
fazem parte da
área adequado e
atividade da
atualizado
área

Ferramentas
Ferramentas próximas e todas
distântes devido disponíveis. Local
Ferramentas
a layout ou das ferramentas
distântes ou
espaço fisico. sem evidências
Ferramentas com maior uso estão mais falta
próximos ao posto de trabalho? ferramentas.
Ferramenta de mal uso, com 4
espalhada pela demarcações.
Ferramentas
área sem uso. Nenhuma
perdidas
"usou mas não evidencia de
devolveu" falta ou perda
de ferramenta

Descumprimento ´Materiais
de FIFO. consumidos
Organização dos
Evidencias de conforme
materiais e
novos lotes chegada. Sem
insumos não
abertos sem ter evidencia de Armário de Ferramentas com peças desordenadas e sem utilização;
favorece o
Materiais utilizados de modo ordenado? sido consumido
cumprimento do
desorganização 2 Armários com peças desordenados e sem utilização
totalmente lote ou de falhas na
FIFO. Falhas nas
anterior sem disposição dos
demarcações
justificativa. materiais. Sem
dos materiais.
Materias produtos
vencidos vencidos.

Algumas falhas Boa

de tagueamento identificação e
Muitas falhas de e etiquetagem. tagueamento
taqueamento e Evidencias de dos
Equipamentos com TAG (sistema de
identificação para melhoria do controle)?
etiquetagem ou exemplos equipamentos, 4
Organização

identificações positivos de pastas, arquivos,

inexistentes identificação etc. todos
mas fora dos alinhados com os
padrões padrões.
 Existem Identificações,
demarcações demarcações,
Falta porém não estão sinalizações
sinalizações, visiveis ou estão dentre outras,
Área com identificações para acesso
demarcações desatualizadas. em bom estado Na área possui delimitação de pallets, não possui delimitações para a
seguro? (entrada/ saída, faixa pedestre,
desgastadas ou Demarcações de organização e
2 bomba de óleo diesel e nem para os pedestais
caminho seguro)
ausência de não contribuem feitas de forma
demarcações. para a melhor a otimizar o
organização da espaço e auxiliar
área na organização

Mobilias
posicionadas de
Algumas acordo com as
Muitas
evidencias de demarcações.
evidencias de
itens fora de Evidencias de
itens fora de
posição ou fora organização de
posição ou fora
das itens após o uso.
das
demarcações Colaboradores
Materiais, equipamentos, utensílios e demarcações
mobílias organizados após utilização? previstas.
previstas. conseguem ter 2 Peças e materiais em prateleiras e armários
Algumas acesso a
Evidencia de uso
evidencia de uso qualquer item da
de algum objeto
de algum objeto área
sem retornar a
sem retornar a rapidamente e
condição original
condição original sem procurar.
após utilização
após utilização "sabem onde
estão cada
objeto"

Áreas muito
Pouca sujeira
sujas. Presença
visivel. Ambiente Totalmente
excessiva de
não está limpo. Mesmo Local muito sujo:
poeira, bolores,
totalmente limpo sujeiras inerentes Ductos dos compressores com muita sujidade,
poças, teias,
Teto, parede, piso, equipamentos, mas percebe-se a operação são Escadas, de acesso à plataforma, sujas,
materiais e ferramentas estão limpos?
dentre outras.
que são sujeiras tratadas com
0 Pallets contetores sujos,
Mesmo frente a
recentes ou agilidade para Recipiente dos produtos químicos sujos de poeira;
sujidade,
inerentes a evitar que se Past com FISPQ suja
nenhuma
operação normal propaguem.
iniciativa de
da área.
limpeza
 Conhecem e são
tratadas na
fonte. Mesmo
para fontes de
Conhecem as
sujidade
Não conhecem fontes mas não
presente durante
as fontes de há tratativa.
a auditoria, o
sujeira. "Depende Medidas
Pessoas sabem as fontes de sujeira de auditado é Na área não possui cronograma de limpeza e não tem tratativas para
sua área?
da empresa de paleativas são
capaz de
0 as sujidades encontradas
limpeza ou da feitas para
mostrar as
Utilidades tratar a sujeira
tratativas (nota
resolver" recorrente sem
de manutenção,
tratar a fonte.
revisão de
procedimento,
orçamento para
adequação, etc.)

Maioria dos itens

Alguns itens sem
Muitos itens sem com boas
condições de uso
condições de uso condições de
devido a sujeiras.
devido a sujeiras. limpeza.
Ausencia de
Limpeza

Equipamentos, ferramentas, utensílios e Ausencia de Epis/uniformes,

EPIs estão em boas condições de uso? limpeza
rotinas de
objetos e
4
limpeza nos itens
prejudica as utensílios limpos
porém sem
condições e em ótimas
prejudicar seu
básicas dos itens. condições de
uso/manuseio.
uso.

Todos resíduos
segregados e
coleta seletiva
cumprida na
Resíduos
íntegra.
misturados nos
Sem coletores, Coletores em
coletores.
nem local bom estado de
Coletores sem
definido. Sem conservação e
Resíduos estão sendo segregados e identificação.
rotinas de limpeza.
coletados adequadamente? (Coleta
retirada ou
Coletores
Identificações/
4 Na área não possui lixeiras
Seletiva) existem mas
presença de pedais/ tampas e
estão sujos ou
acumulo de outros
não são usados
resíduos no local componentes em
para as quais se
bom estado de
destinam
limpeza e
contribuem para
a execução da
coleta seletiva
 Alguns registros
Presença de
acumulados
checklists, Registros e
evidenciados
documentos, informações
(fora do fluxo).
registros ATRs, seguem fluxo de
Documentos ou
etc espalhados destinação.
registros em
Informativos, registros estão sendo pela área. Nenhum papel
destinados após execução? Registros ou
utilização porém
espalhado pela
4
sem
documentos que área ou sem
responsáveis.
já forma utilização. Sem
Documentos
utilizados sem a folhas "soltas" na
sujos, rasgados
correta área
ou
destinação.
desatualizados.

Armários sem identificações,

Todos itens
Há padrão de organização dos materiais, Poucos padrão Alguns padrões Prateleiras de peças sem identificações
equipamentos, ferramentas, utensílios? identificado evidenciados
checados 2
possuem padrão

Não há padrão
Há padrões de
de limpeza.
limpeza com
Colaboradores
O padrão de cronograma e
não conhecem as
limpeza existe divisão de
referencias
mas os tarefas e
corretas do que
Há padrão de limpeza da área?
está limpo e do
colaboradores responsabilidade 0 Não há padrão de limpeza e nem cronograma de limpeza na área
não conhecem s. O padrao de
que não está.
ou não cumprem limpeza e
Evidencias de
na rotina conhecido e
sujidades que já
executado na
viraram
rotina
"paisagem"

Quase não há Maioria das

padrões de Existem padrões identificações
identificação. As de identicação íntegras e todas
poucas que em alguns locais seguindo um
existem estão e em outros não. mesmo modelo e
Há padrão de identificações da área, despadronizadas Identificações alinhadas com os
materiais e equipamentos e estão ou manchadas insuficientes ou padrões da 2
íntegras? ou com baixa com área/fábrica. As
visibilidade. oportunidades. identificações
Evidencias de Mas seguindo um são cumpridas e
descumprimento mesmo modelo facilitam o
das ou padrão visual cumprimento dos
Padronização

identificações. sensos do 5S
Padroniz
Plano existe e é
consistente,
refletindo as
Existe plano mas oportunidades
sem atualização de 5S da área.
Há planos de ação 5S e estão Não, sem plano ou sem Acompanhament
atualizados? de ação responsáveis ou o atualizado e
0 Não há plano de ação para o programa 5S
ações eventuais
programadas descumprimento
s de prazos, com
justificativas e
contramedidas

Colaboradores
conhecem o Colaboradores
programa de conhecem na
forma superficial íntegra o
e os programa e
Não há
resultados/indica fazem referencia
exposição de
dores/oportunida entre os
resultados nem
des foram resultados/oport
indicadores de
Há padrão de exposição de desdobradas unidades/indicad
indicadores/resultados de 5S da área?
5S.
para o time ores com cada
0 Não há indicadores e nem estão expostos
Colaboradoes
(DDS, troca de um dos sensos.
não sabem ou
turno, etc.). Quadros de
não conhecem o
Porém não há gestão a vista
programa
uma clara geram
divulgação dos visibilidade do
programa ou cenário de 5S da
exposição dos área.
resultados.

Muitos desvios
Evidencias
de atos Colaboradores
pontuais de
inseguros. com
comportamentos
Condições comportamentos
inseguros.
inseguras não seguros e
Ferramentas de
identificadas na condições 100%
segurança não
área e a gestão mapeadas e
Colaboradores com comportamentos refletem o
seguros e gerando condições seguras?
de etiquetas
cenário real da
tratadas ou 4
amarelas dentro do prazo.
área.
desatualizada. Uso disciplinado
Oportunidades
Falta de das ferramentas
na disciplina de
disciplina na de segurança
uso das
atualização das que refletem a
ferramentas de
ferramentas de situação da área
segurança
segurança
 Alguns exemplos
Ótimo
de execução de
cumprimento das
boas práticas na
rotinas e
Colaboradores área porém
atividades
não executam ainda é possível
relacionadas a
atividades de observar
boas práticas de
boas práticas na exemplos de
fábricação/labor
Colaboradores estão praticando as boas rotina. Não indisciplina no
práticas de fabricação / laboratório? conhecem os cumprimento
atório. Esse 4
cumprimento é
conceitos e isso (insumos no
claramente
reflete nas chão, materias
visualizado na
condições da primas
área e no
área desprotegidas,
conhecimento e
reagentes com
relato dos
vazamentos,
colaboradores
etc.)

Padrões existem
e são
Excelente
executados mas
Disciplina

Evidencia de cumprimento dos

com baixa
descumprimento padrões. Padrões
disciplina.
de padrões ou disponíveis,
Evidencia de
padrões organizados e
oportunidades
inexistentes. em boa
Colaboradores executando os padrões da no cumprimento
área?
Padrões não
dos padrões, seja
qualidade. O 4
disponíveis ou acesso aos
pela baixa
colaboradores padrões da área
qualidade, seja
não conhecem é rápido e de
pelo acesso a
ou não foram conhecimento
informação ou
treinados. dos
pela falta de
colaboradores.
reforço no
treinamento.

Foi utilizada 1 ou Ferramenta

2 vezes mas de usada de forma
Não é utilizado
forma consistênte e
Colaboradores utilizaram esta esta ferramenta
ferramenta para autoavaliação? para
inconsistente e servindo para 0 Não utilizam
sem alimentar o alimentar o
autoavaliação
plano de ação da plano de ação da
área área
 Colaboradores
Colaboradores
falam com
conhecem o
propriedade do
programa e
programa e dos
falam sobre os 5
5 sensos.
sensos do 5S.
Desconheciment Exemplos de
Porém ainda há
o do programa e propagação com
confusão entre
Colaboradores da área respeitam e claro os colegas dos Os colaboradores conhecem sobre o programa 5S, porém ainda
propagam o Programa 5S? descumprimento
os conceitos dos
conceitos do 5S.
2 precisa ser
sensos e as
dos sensos na O programa está
aplicações na
rotina vivo na área
rotina. Programa
apesar de ter
implementado
oportunidades
mas percebe-se
no pleno
que ele não está
cumprimento de
"vivo" na área
todos os sensos.

PONTUAÇÃO 60
Elaborador (a): Aprovador (a):