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NOVO MODELO DE
MANUTENÇÃO
DOS VEÍCULOS OFICIAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Versão 1 – Outubro/2014
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
GOVERNADOR DO ESTADO
Alberto Pinto Coelho
REVISÃO DO MANUAL
Marcos Eduardo Silva Soares
ELABORAÇÃO
Leonardo Siqueira de Moura
Ana Luiza Camargo Hirle
SUMÁRIO
Esse modelo foi licitado por meio do Registro de Preços nº 120/2013 (Planejamento nº 239/2012),
de responsabilidade da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, e tem como
objeto a contratação do serviço de gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva da frota
de veículos dos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais.
Esse modelo diferencia-se do modelo de terceirização, usualmente adotado para a contratação dos
serviços de oficinas para manutenção veicular, pela existência da empresa gestora, que atua como
intermediadora das relações entre Estado e rede credenciada.
A figura a seguir diferencia os vínculos existentes entre as partes nos modelos de terceirização e
quarteirização da manutenção veicular:
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Por fim, também faz parte do objeto licitado a realização das manutenções, com o fornecimento de
materiais e execução de serviços que lhes são inerentes. Todavia a manutenção veicular é realizada
exclusivamente pela rede credenciada, e não pela empresa gestora.
O registro da transação financeira também ocorre no referido sistema, podendo ser realizada por
meio de cartão magnético/microprocessado ou no computador presente na oficina, sendo
requerida, em ambos os casos, a senha do servidor que retirou o veículo. O pagamento da rede
credenciada é feito pela empresa gestora, que solicita posteriormente o reembolso ao
órgão/entidade contratante, acompanhado da cobrança pelo serviço de gestão, que se dá pela
aplicação de taxa de administração percentual sobre o montante de gastos incorridos no período.
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Para a implantação desse modelo foi realizado o Registro de Preços nº 120/2013 (Planejamento nº
239/2012), pela SEPLAG.
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Ele tem funcionamento online e realtime para o registro e consulta de dados, e emite relatórios
operacionais e gerenciais pra fins de auditoria e gestão da frota e dos contratos. Assim, possibilita a
análise de informações, identificando os tempos médios das manutenções, os tipos de manutenção
mais comuns, os tipos de peças e serviços mais demandados, os preços praticados, a garantia das
peças e serviços, a vida útil das peças, a evolução dos gastos com cada veículo, dentre outros.
No novo modelo de manutenção, foi exigida a integração do sistema do fornecedor, o SIAG, com o
Sistema Integrado de Administração Materiais e Serviços do Estado de Minas Gerais – SIAD-MG,
de modo a restringir o cadastramento de manutenções apenas aos veículos integrantes da frota
estadual. Da mesma forma, restringiu-se a entrega e retirada do veículo somente a condutores
presentes no SIAD-MG, aumentando a confiabilidade e controle sobre as manutenções realizadas.
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A equipe especializada, denominada nesse manual como “Equipe Plataforma”, é formada por
profissionais com conhecimentos e experiência em manutenção veicular para orientar os órgãos e
entidades nas manutenções de seus veículos, verificando as reais necessidades de manutenção,
negociando valores com a rede credenciada e sanando dúvidas que possam existir por parte dos
gestores de frota.
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A Valecard deve manter, pelo menos, 3 (três) estabelecimentos credenciados com assistência de
veículos multimarcas em cada município indicado pelo Estado. Em situação excepcional, caso não
haja 03 (três) estabelecimentos no município onde se encontra o veículo, as cotações deverão ser
realizadas nos estabelecimentos mais próximos, situados até 200 km do local onde o veículo se
encontra.
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# Município Unidade Veículo Qtde de oficinas # Município Unidade Veículo Qtde de oficinas
1 BELO HORIZONTE 20 39 ALMENARA 2
2 MONTES CLAROS 7 40 VESPASIANO 2
3 UBERLANDIA 6 41 FRUTAL 2
4 JUIZ DE FORA 5 42 PIRAPORA 2
5 CONTAGEM 5 43 LAVRAS 2
6 GOVERNADOR VALADARES 5 44 ARAGUARI 1
7 UBERABA 5 45 VICOSA 1
8 BARBACENA 5 46 GUANHAES 1
9 VARGINHA 4 47 FORMIGA 1
10 TEOFILO OTONI 4 48 OURO PRETO 1
11 DIVINOPOLIS 3 49 SANTA LUZIA 1
12 PATOS DE MINAS 3 50 TRES CORACOES 1
13 SETE LAGOAS 3 51 CORONEL FABRICIANO 1
14 UNAI 3 52 CARATINGA 1
15 POUSO ALEGRE 3 53 MANHUMIRIM 1
16 DIAMANTINA 3 54 SAO SEBASTIAO DO PARAISO 1
17 CURVELO 3 55 GUAXUPE 1
18 JANUARIA 3 56 SAO LOURENCO 1
19 MURIAE 3 57 MONTE CARMELO 1
20 POCOS DE CALDAS 3 58 OLIVEIRA 1
21 PASSOS 2 59 CAMPO BELO 1
22 UBA 2 60 CAPELINHA 1
23 BETIM 2 61 CONSELHEIRO LAFAIETE 1
24 ITUIUTABA 2 62 IBIRITE 1
25 RIBEIRAO DAS NEVES 2 63 MANHUACU 1
26 IPATINGA 2 64 SABARA 1
27 ARAXA 2 65 JOAO PINHEIRO 1
28 JANAUBA 2 66 BOM DESPACHO 1
29 ALFENAS 2 67 ITURAMA 1
30 SAO JOAO DEL REI 2 68 NOVA LIMA 1
31 PONTE NOVA 2 69 ARACUAI 1
32 PARACATU 2 70 BAMBUI 1
33 PATROCINIO 2 71 JEQUITINHONHA 1
34 PARA DE MINAS 2 72 JUATUBA 1
35 LEOPOLDINA 2 73 SAO JOAQUIM DE BICAS 1
36 PEDRA AZUL 2 74 ABAETE 1
37 ITABIRA 2 75 NOVA SERRANA 1
38 ITAJUBA 2
Total de Estabelecimentos da Rede Credenciada 174
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174 estabelecimentos
Caracterizado o novo modelo de manutenção veicular, a partir de seus três pilares principais
(sistema de gestão, equipe especializada e rede credenciada), serão abordadas nos capítulos
seguintes os pré-requisitos, regras, fluxo da manutenção de veículos, relatórios e regras para o
pagamento dos serviços contratados.
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2. Ações Preliminares
ATENÇÃO: o cadastro destes itens não pode ser realizado por outra forma!
Esta medida visa tornar a gestão mais eficiente e segura, uma vez que as informações em ambos os
sistemas serão as mesmas. Assim, é fundamental que os dados de unidades de frota, de veículos e de
condutores sejam continuamente atualizados no SIAD.
Somente a senha dos condutores poderá ser cadastrada diretamente no sistema da empresa Valecard
(SIAG), uma vez que ela é solicitada por este sistema no processo de manutenção.
É importante salientar que os veículos locados e inativos (patrimônio baixado devido à alienação ou
doação, por exemplo), bem como os condutores inativos no SIAD encontram-se impedidos de realizar
manutenções no novo modelo.
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O nível de alçada define o valor máximo de manutenção que poderá ser aprovado pelo usuário.
Existem 3 (três) níveis de alçada para fins de aprovação das manutenções em cada órgão:
TODO o usuário cadastrado como Gestor de Frota do Órgão – GFO (subtipo - aprovação)
terá o nível de alçada “Aprova tudo”;
Os Gestores de Frota da Unidade – GFU (perfil de aprovação) poderão ter um dos três níveis
de alçada acima. O nível de alçada de cada GFU deverá ser definido pelo gestor de frota do
órgão no momento do cadastro.
O perfil de acesso do usuário será definido pelo próprio órgão/entidade contratante, de acordo
com as atividades que o servidor desempenha no processo de manutenção de veículos.
1. Nome completo
2. CPF
3. RG
4. Data de nascimento
5. E-mail
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6. Telefone
7. Telefone celular
8. Qual o tipo de perfil do usuário (GFO – consulta; GFO – aprovação; GFU – consulta; GFU
aprovação)
a. O nível de alçada, se o usuário for do perfil GFU – aprovação.
b. Os códigos da(s) unidade(s) a serem acessadas pelo usuário com os perfis GFU –
consulta ou GFU aprovação.
Em suma, deverão ser enviadas as informações pessoais do usuário e o perfil de acesso que será
liberado para ele no sistema.
Após o cadastro, será enviada uma senha de acesso ao e-mail cadastrado do usuário, e por SMS
para o telefone celular cadastrado, como mostrado na figura abaixo. Essa senha é provisória e
deverá ser alterada no primeiro acesso ao sistema, como medida de segurança.
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https://siag.valecard.com.br
Para acessar o sistema o servidor deverá informar seu usuário e senha de acesso na tela inicial do
SIAG.
O domínio que deve ser escolhido é “Usuário Terceiro”. Na imagem em seguida, pode ser vista a
tela inicial do SIAG, com os campos para usuário e senha.
Caso o usuário tenha esquecido a sua senha, ela pode ser recuperada clicando-se no link “Esqueci
minha senha”, destacado na tela abaixo.
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Login
CPF/CNPJ
E-mail
Telefone
Após digitar os dados solicitados, clique no botão “Enviar Senha” e uma nova senha será enviada
para o e-mail e por SMS para o telefone celular constantes do cadastrado do usuário. A tela do
sistema para recuperação da senha está mostrada em seguida.
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As manutenções preventivas constituem um importante elemento para redução dos gastos com a
manutenção da frota, uma vez que por meio delas é possível efetuar a troca de peças desgastadas,
substituir materiais e fluidos necessários ao bom desempenho do veículo, a fim de identificar
falhas, ainda no início, evitar panes ou quebras e a consequente realização manutenções corretivas.
O plano de manutenção deve ser elaborado com base no manual do fabricante, o tipo de utilização
e a intensidade de uso do veículo, e definirá a quilometragem/data em que deverão ser realizadas
as revisões.
1) O gestor de frota deve contatar a Equipe Plataforma solicitando a criação dos planos, para
atender as necessidades dos veículos de sua frota.
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3) Para cada plano criado deve ser definido um percentual, anterior ao atingimento dos limites
estabelecidos, para que o sistema envie alerta ao gestor de frota. Essa rotina permitirá que
o gestor receba um alerta, por e-mail, antes de o veículo atingir a quilometragem ou tempo
da revisão.
4) Poderão ser criados tantos planos quanto necessários, com características individualizadas,
para atendimento das necessidades de manutenção dos veículos.
Embora a criação dos planos de manutenção seja atribuição da Equipe Plataforma, prevista em
edital, também é possível que o gestor de frota (GFO ou GFU), em situações excepcionais, inclua no
SIAG, ele próprio, os planos de manutenção preventiva para os veículos da frota sob a sua
responsabilidade.
Para criar os planos de manutenção preventiva o gestor de frota deverá possuir acesso ao sistema
SIAG para a realização das rotinas a seguir.
Após acessar o SIAG, clicar no menu “OPERAÇÃO”, no item “PLANO DE MANUTENÇÃO” e clicar em
“NOVO”.
Deverá preencher, então, as informações e critérios que desejar utilizar para a criação do plano,
conforme mostrado na tela seguinte.
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Após a criação dos planos de manutenção, deve-se vincular a eles os veículos que ficarão
submetidos aos seus critérios.
Compete à equipe plataforma vincular os veículos aos planos de manutenção criados. Todavia é
possível ao gestor de frota (GFO e GFU) efetuar tais ações por conta própria. Para realizar a
vinculação, o gestor de frota deve acessar o menu referente à criação de Planos de Manutenção,
pesquisar os planos existentes, selecionar um plano específico criado e clicar no ícone “VEÍCULOS”
do plano selecionado. Em seguida, deve-se clicar em “INCLUIR NOVOS VEÍCULOS”.
O sistema exibirá a tela de inclusão de veículos. Nesta tela, pode-se pesquisar os veículos desejados
a partir dos filtros existentes na parte superior. Para selecionar os veículos, devem ser marcados os
ícones à esquerda das informações do veículo. No cabeçalho da tabela, pode-se marcar de uma só
vez todos os veículos exibidos.
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Filtros
Com a criação e vinculação dos planos de manutenção preventiva, o gestor de frota passará a
receber alertas por e-mail, informando sobre a proximidade da revisão.
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3. Manutenção veicular
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O contato com a Equipe Plataforma é feito por e-mail, com o envio de formulário com as
informações do veículo que demanda manutenção.
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ATENÇÃO: se não for dia útil ou a necessidade ocorrer fora do horário comercial, a solicitação de
guincho/reboque deve ser feita diretamente à empresa responsável pelo serviço.
4) O gestor deverá indicar em sua solicitação, no formulário padrão, se devem ser utilizadas
peças genuínas ou originais.
5) Deve ser feita uma solicitação para cada veículo, pois é gerado pelo sistema SIAG um
número do protocolo que servirá para acompanhamento do status da solicitação.
Após o envio do formulário, será enviado um e-mail para o gestor de frota com esse número do
protocolo para o atendimento.
Abaixo, pode ser visto o modelo de formulário padrão de solicitação de manutenção que deve ser
preenchido:
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Segue exemplo de e-mail de solicitação de manutenção, enviado para a Equipe Plataforma, com o
formulário padrão de solicitação de manutenção preenchido e anexado ao e-mail.
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Equipe Plataforma: indicar o estabelecimento para o qual o veículo deve ser direcionado.
3) Verificar, com base nos relatos sobre o defeito apresentado pelo veículo, se o problema
pode estar em peças, componentes, acessórios, materiais e serviços ainda em garantia.
Nesse caso, a indicação do estabelecimento será daquele que prestou os serviços e forneceu
peças ainda em garantia.
4) Comunicar, por e-mail, ao gestor de frota os dados do estabelecimento para qual o veículo
deverá ser levado: nome, endereço, telefone e contato do estabelecimento.
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IMPORTANTE:
A Equipe Plataforma deve atender aos prazos previstos em edital para a indicação do
estabelecimento para o qual o veículo deve ser direcionado.
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IMPORTANTE:
Os veículos que não forem levados ao estabelecimento indicado pela Equipe Plataforma no prazo
de 3 (três) dias úteis terão a tratativa cancelada, sendo necessária uma nova solicitação de
manutenção, exceto nos casos em que há agendamento prévio e informado pelo contratante.
Após o registro, o gestor de frota responsável (GFO ou GFU) receberá um e-mail informando sobre
a entrada do veículo no estabelecimento.
IMPORTANTE:
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IMPORTANTE:
O orçamento, inclusive quando envolver a desmontagem do motor do veículo, deverá ser feito sem
ônus aos órgãos/entidades contratantes, ou seja, o estabelecimento não poderá cobrar pelo
orçamento efetuado.
A emissão de laudo técnico (inspeção) poderá ser solicitada, porém este item encontra-se sujeito à
cobrança.
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Obs.: Caso o último dia do prazo pré-estabelecido seja um dia não útil, o orçamento deverá
ser emitido até o dia útil seguinte.
4) A garantia mínima exigida, conforme edital, deve estar de acordo com o abaixo
especificado:
Após a inserção do orçamento no SIAG, ele deve ser encaminhado pelo estabelecido para a análise
da equipe Plataforma.
1 Entende-se por média monta os danos sofridos pelo veículo que afetem seus componentes mecânicos e estruturais, envolvendo
substituições de equipamentos de segurança especificados pelo fabricante ou cujo reparo tenha orçamento superior a 40% de seu
valor venal.
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IMPORTANTE:
Caso o valor do orçamento seja superior a R$500,00 para veículos leves, ou superior a
R$1.000,00 para veículos pesados, DEVEM ser feitas cotações em outros estabelecimentos
da rede credenciada, de forma a haver no mínimo 3 (três) preços para cada item e/ou
serviço constante do orçamento.
Independentemente do valor do orçamento, o gestor de frota pode solicitar a realização de
cotações, caso julgue necessário.
Após a realização das cotações por outros estabelecimentos, a Equipe Plataforma deve avaliar o
orçamento e cotações apresentados, seus itens e serviços, e os seus respectivos preços, e negociar
melhores condições junto aos estabelecimentos da rede credenciada.
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3) As cotações dos estabelecimentos deverão ser emitidas em até 1 (um) dia útil, a ser
contado após o registro do orçamento no SIAG.
4) A Equipe Plataforma deve negociar com os estabelecimentos a fim de obter o melhor preço,
e inferior aos limites máximos previstos no contrato.
5) A negociação de preços deverá ser concluída em até 1 dia útil, após o registro de todas as
cotações realizadas, exceto no caso de manutenção de média monta, que poderá ser
realizada em prazo superior a este.
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A empresa Valecard efetua esta comprovação por meio de relatório PDF extraído do sistema
Audatex.
IMPORTANTE:
Apenas nas situações em que não houver valores Audatex para alguma peça/material deve ser
comprovada a economicidade de outra maneira, tal como pesquisa de mercado ou preços
históricos praticados pela própria rede credenciada de estabelecimentos da Valecard.
2) O sistema automaticamente destaca de verde os menores preços para cada um dos itens
constantes do orçamento e cotações, conforme tela abaixo.
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Os valores máximos da hora/homem para cada porte de veículo (moto, leve e pesado) estão
discriminados na proposta comercial da empresa Valecard. Esses valores também estão
registrados na Ata de Registro de Preços e nos contratos firmados e representam o limite
máximo (teto) passível de ser pago pela hora/homem em cada manutenção. Eles podem ser
conferidos na tabela abaixo:
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Por exemplo: uma peça original tem o valor de R$100,00 na tabela Audatex. Porém,
como foi fixado um desconto mínimo de 11,00% na proposta comercial da empresa
Valecard para as peças originais, o seu valor máximo poderá ser de até R$89,00. Esse
é valor resultante da aplicação do desconto sobre o valor da peça constante do
sistema Audatex.
e. Este relatório deve ser inserido no sistema SIAG para conferência do gestor de frota
(GFO ou GFU) do órgão contratante.
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O gestor de gestor de frota poderá aprovar totalmente, aprovar parcialmente, reprovar ou, ainda,
solicitar a revisão de preços da melhor combinação econômica indicada pela Equipe Plataforma.
IMPORTANTE
Ao receber a melhor combinação econômica da Equipe Plataforma, o gestor de frota deve verificar,
antes de aprová-la, se:
Foram efetuadas todas as cotações no sistema SIAG, de modo que cada item de peças/
materiais e de serviços contenham, pelo menos, três preços2;
O tipo de peça definido na solicitação de manutenção (genuína, original e paralela – 1ª
linha) encontra-se na combinação econômica selecionada;
Os preços dos serviços da combinação econômica são inferiores ou, pelo menos, iguais aos
valores máximos estabelecidos no contrato;
O relatório Audatex está presente;
Os preços das peças/ materiais da combinação econômica são inferiores ou, pelo menos,
iguais aos preços à vista da montadora/ fabricante com a aplicação dos descontos
estabelecidos no contrato.
Além da aprovação do gestor de frota, será necessária a autorização do gestor de frota do Estado,
representado por servidor da Diretoria Central de Administração Logística – DCAL/ SEPLAG, quando
o valor da manutenção a ser realizada, somada aos valores das manutenções realizadas nos últimos
12 meses no veículo, ultrapassar 40% de seu valor venal.
2
Via de regra, o fornecedor deverá apresentar pelo menos três preços para cada item do orçamento. A exceção à regra ocorrerá
quando o valor total do orçamento for inferior a R$ 500,00, para veículos leves e R$ 1.000,00, para veículos pesados, conforme
apresentado no item 3.5 deste manual.
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d. Após clicar em “TRATAR”, será exibida uma tela com informações detalhadas sobre o
orçamento selecionado. Na aba superior, ao clicar-se em “PRODUTOS E SERVIÇOS”,
será exibida uma tela com os itens e serviços em aprovação, seus valores unitários,
as garantias oferecidas e, para as peças, o seu tipo (genuína, original ou paralela).
Essa tela está retratada a seguir:
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2) O gestor de frota, antes de proceder com a aprovação do orçamento, deverá seguir alguns
passos para verificar se ele está de acordo com as regras estabelecidas, informadas a seguir:
a. O gestor de frota deve conferir se foram realizadas todas as cotações necessárias.
Para isso, clicar na no botão “NEGOCIAÇÃO”.
b. Ao clicar nesse botão, o sistema exibirá o resumo da manutenção até o momento,
com a apresentação do orçamento e das cotações realizadas, bem como seus
respectivos preços. Será exibida, também, a combinação econômica selecionada pela
Equipe Plataforma. Estarão marcadas as opções de itens e serviços previamente
indicados pela Equipe Plataforma como sendo a melhor combinação econômica.
c. A figura seguinte mostra essa tela.
i. Obs.: a seleção feita pela Equipe Plataforma está travada para alteração.
ii. Conforme vimos no item 3.6 deste manual, a combinação pode ser formada
por uma ou várias propostas (orçamento e cotações).
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f. Feito isso, deve verificar se os preços de peças/ materiais são inferiores ou iguais aos
preços à vista da montadora/ fabricante com os descontos estabelecidos em
contrato, para cada tipo de peça (genuína, original ou paralela – 1ª linha).
i. Obs.: estes descontos foram apresentados no capítulo 3.6.2 deste manual.
ii. Para isso, o gestor de frota deve acessar o relatório Audatex, clicando na aba
“ARQUIVO” da proposta em análise e, em seguida, clicando em
“DOWNLOAD”.
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Obs.: lembre-se que cada gestor de frota de unidade (GFU) somente poderá aprovar
orçamentos cujos valores sejam inferiores ou iguais ao seu nível de alçada. Já o gestor de
frota do órgão (GFO) poderá aprovar orçamento/cotação independente do seu valor.
4) Para efetuar a aprovação total da melhor combinação econômica, o gestor de frota deverá:
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b. Feito isso, será aberto pop-up onde o gestor de frota deverá informar sua senha de
autorização. Ele também deverá registrar um breve relato sobre a manutenção. Em
seguida, deve-se clicar no botão “AUTORIZAR”.
5) Se o gestor de frota efetuar a aprovação parcial, ele deverá aprovar, individualmente, cada
item de peça/material ou serviço. Também deverá reprovar, individualmente, os itens de
peça/material ou serviço por ele rejeitados para a manutenção. Para isso, o gestor de frota
deverá:
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a. Feito isso, será aberto pop-up onde o gestor de frota deverá informar sua senha de
autorização. Ele também deverá registrar um breve relato sobre a manutenção. Por
fim, deverá clicar no botão “AUTORIZAR”.
7) Se o gestor de frota (GFO ou GFU) entender que a melhor combinação econômica deve ter
os preços revisados ou que a Equipe Plataforma deve selecionar outra combinação dentre o
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b. Feito isso, será aberto pop-up onde o gestor deverá informar a justificativa para a
revisão do orçamento/ cotações.
8) Se mesmo após a revisão, o gestor de frota não concordar com a melhor combinação
econômica indicada, ela deverá ser reprovada no SIAG. Para isso ele deverá:
b. Feito isso, será aberto pop-up onde o gestor deverá informar o motivo do
cancelamento.
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Caso a combinação escolhida para a manutenção possua peças de outro estabelecimento da rede
credenciada, as peças/materiais devem ser entregues na oficina que realizará os serviços da
manutenção.
Após iniciada a manutenção, o status da ordem de serviço no sistema ficará “Em Execução” até que
o estabelecimento inclua a informação de finalização dessa etapa.
O gestor de frota deve atentar-se para os prazos máximos estabelecidos no edital da licitação para
a realização da manutenção. Esses prazos, de acordo com o tipo de veículo e valores podem ser
verificados na tabela abaixo:
A seguir é exibida tela do SIAG, após a aprovação da manutenção pelo gestor frota, que indica que a
ordem de serviço está disponível para o início da manutenção pelo estabelecimento da rede
credenciada.
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A retirada é feita mediante senha do condutor, que também deve possuir senha no SIAG.
ATENÇÃO:
O gestor de frota deverá solicitar previamente a criação de senha no SIAG para os condutores de
seu órgão/entidade, entrando em contato com o responsável da empesa Valecard, indicado no item
2.1 deste manual.
1) O estabelecimento da rede credenciada deverá entregar as notas fiscais ao condutor que, por
sua vez deverá verificar se:
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2) O estabelecimento também deverá abrir no SIAG a ordem de serviço da manutenção para que o
condutor possa conferir se a manutenção foi realizada conforme parâmetros aprovados na
ordem de serviço. Para isso, ele deve verificar se os valores presentes no SIAG são iguais aos
valores das notas fiscais emitidas.
IMPORTANTE: os valores do SIAG e das notas fiscais devem ser os mesmos. No caso de notas
fiscais de peças emitidas por estabelecimentos mineiros, não optantes do Simples Nacional, o
condutor deverá considerar o valor total disposto no campo “Observações”/“Informações
Complementares” do documento. O valor total apresentado neste campo deve ser igual ao
valor registrado no SIAG.
3) Caso sejam constatados erros nas notas fiscais emitidas, o condutor deve solicitar que a falha
seja corrigida prontamente, com a reemissão de nota fiscal pelo estabelecimento. Se isto não
for feito ou se o condutor constatar algum problema na manutenção realizada, o veículo não
deve ser retirado e nem as notas fiscais recebidas. O condutor deverá comunicar esse fato ao
gestor de frota, para ele contate a Equipe Plataforma.
4) SOMENTE se os dados das notas fiscais e do SIAG estiverem equivalentes, o condutor deve
atestar a retirada do veículo no SIAG. Para isso:
a) O estabelecimento da rede credenciada deve registrar o CPF do condutor no SIAG.
b) O condutor deve informar sua senha pessoal na tela abaixo e, opcionalmente, colocar
pequeno relato:
5) O condutor deverá recolher as peças substituídas, exceto os pneus e baterias (caso o órgão/
entidade não os solicite), para que tais itens recebam a correta disposição final por parte do
estabelecimento que efetuou a manutenção.
6) Após a retirada do veículo o status da manutenção no SIAG será “Finalizado”, como mostra a
tela a seguir.
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Nesse caso, havendo a aprovação da manutenção pelo gestor de frota (GFO ou GFU):
Com isso, as peças e materiais são entregues, acompanhadas dos documentos fiscais, na oficina
onde os serviços de manutenção serão prestados.
Pelo procedimento padrão, as peças e materiais a serem utilizados na manutenção deveriam ser
retirados por um condutor do órgão/entidade, mediante senha pessoal, em cada um dos
estabelecimentos e, então, entregues na oficina onde o veículo se encontrasse.
Todavia verificou-se que este procedimento exigiria ações e custos adicionais do órgão/ entidade a
qual o veículo encontra-se vinculado, que poderiam elevar-se caso os estabelecimentos
fornecedores das peças e materiais estivessem muito distantes da oficina responsável pelo serviço.
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Assim, de forma a tornar o processo eficiente, acordou-se com a Valecard que nestas situações a
Equipe Plataforma irá autorizar no SIAG a retirada das peças/ materiais dos estabelecimentos
fornecedores, que as entregarão, acompanhadas dos documentos fiscais, na oficina responsável
pela prestação do serviço.
Com isso, quando o condutor for retirar o veículo da oficina que efetuou o serviço, ele irá verificar
somente a ordem de serviço (presente no SIAG) e as notas fiscais deste estabelecimento, de acordo
com os procedimentos apresentados no item 3.9.2.
SOMENTE se os dados das notas fiscais emitidas pelo estabelecimento onde encontra-se o veículo
estiverem equivalentes ao do SIAG, o condutor deve atestar a retirada do veículo no SIAG.
Importante: As notas fiscais de peças emitidas pelos outros estabelecimentos também devem ser
recolhidas, junto com as peças substituídas e encaminhadas ao gestor de frota (GFO ou GFU) para
conferência posterior.
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4. Cenários de manutenção
Neste capítulo serão apresentadas outras situações relativas à manutenção de veículos no novo
modelo. Inicialmente será abordada a manutenção com itens em garantia. Futuramente, à medida
que surjam novas situações, elas serão incorporadas neste capítulo a fim de propiciar aos órgãos/
entidades contratantes as orientações sobre como proceder em tais situações.
Ressaltamos que as orientações aqui apresentadas devem ser lidas sempre em conjunto com as
regras apresentadas no capitulo 3 deste manual.
O edital estabeleceu (item 5.7 do Termo de Referência) que a rede credenciada deve oferecer as
seguintes garantias quanto às manutenções realizadas:
1ª) Correção de manutenção anterior: quando o material utilizado apresentar defeito e/ou
o serviço realizado tiver que ser corrigido.
2ª) Realização de nova manutenção em que parte dos itens encontra-se em garantia:
quando houver a necessidade de realizar nova manutenção no veículo e parte dos itens
previstos (peças/materiais/serviços) estiverem em garantia.
Após a substituição das peças e/ou correção dos serviços considerados imperfeitos, será
reiniciado o prazo de garantia dos itens.
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4. Realização de orçamento
A oficina deverá registrar novo orçamento com os mesmos itens da manutenção anterior. O
sistema irá destacar que os itens encontram-se em garantia.
Os valores registrados no SIAG para os itens em garantia deverá ser R$0,00.
A oficina deverá informar nova garantia aos itens que serão substituídos ou corrigidos.
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4. Realização de orçamento
É possível que seja constatado que há itens em garantia somente nesta etapa do processo.
Isso ocorrerá quando não houver a referência aos itens em garantia no formulário padrão
e/ou a equipe plataforma indicar a condução do veículo a novo estabelecimento.
Caso isso ocorra, o veículo deverá ser reconduzido ao estabelecimento que realizou a
manutenção cujos itens encontrem-se em garantia.
A oficina deverá registrar novo orçamento contendo os itens em garantia. Estes itens
deverão ter valor igual a R$0,00.
A oficina deverá registrar os demais itens para a manutenção, com seus respectivos valores.
A oficina deverá informar a garantia a todos os itens do orçamento.
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Tais informações encontram-se nos relatórios disponibilizados no SIAG aos seus usuários. Por isso, é
importante conhecê-los a fundo, para que a gestão dos contratos e da própria frota seja realizada
de forma eficiente.
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Salientamos que o Relatório RAD não está totalmente funcional, pois as informações referentes aos
tributos ainda devem ser validadas pela SEPLAG. Neste momento, o valor dos tributos e o valor
líquido das manutenções devem ser obtidos manualmente pelos órgãos e entidades contratantes.
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Na tela abaixo podem ser visualizados os dados do relatório RAD gerado pelo SIAG:
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6. Pagamento
Neste capítulo serão descritas as regras a serem observadas para a realização do pagamento do
serviço de gerenciamento da manutenção prestado de acordo com o Novo Modelo de
Manutenção Veicular.
A empresa gestora (Valecard) oferece este serviço amparada em dois pilares: o de gestão e o de
intermediação. A gestão se dá por meio do sistema SIAG, que controla todo o processo de
manutenção, e por equipe de especialistas, que dá suporte aos contratantes. A intermediação
também é feita através do SIAG, pois este sistema possui a função de meio de pagamento da
manutenção. Cabe salientar que as oficinas possuem com a empresa gestora uma relação
jurídica semelhante à existente com operadoras de cartão de crédito/débito.
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Dessa forma, o estabelecimento da rede credenciada deve emitir a nota fiscal em nome do
órgão/entidade contratante. Quando numa mesma manutenção ocorrer o fornecimento de
mercadorias e a realização de serviços, o estabelecimento deverá emitir duas notas fiscais,
sendo uma para peças e outra para os serviços. A nota fiscal de peças deve ser eletrônica,
conforme determina o Protocolo ICMS 42/2009. Por fim, tendo em vista que a aquisição de
mercadorias e a prestação dos serviços se dão com a intermediação da empresa gestora
(Valecard), cada nota fiscal emitida por cada estabelecimento deve conter a seguinte
informação em campo próprio: “fornecimento/prestação realizado com intermediação da
Trivale Administração Ltda – CNPJ nº 00.604.122/0001-97, a partir de contrato decorrente do
Registro de Preços nº 120/ 2013”.
Além disso, como o Estado é tomador dos serviços, ele tem o DEVER de efetuar as retenções de
tributos na fonte, quando houver a previsão legal, e o DIREITO à isenção do ICMS3, quando
houver fornecimento de mercadorias (peças, componentes, acessórios e materiais) por
estabelecimento mineiro não optante do Simples Nacional.
Sendo assim, faz-se necessário incluir dois conceitos muito importantes neste modelo: o valor
total e o valor líquido.
É o valor líquido que será pago pela empresa gestora (Valecard) à rede credenciada.
3
A regra de isenção de ICMS nas compras pelo setor público não se aplica às empresas públicas. Dessa forma, as regras deste
item 6 relativas ao pagamento de valores com dedução de ICMS não se aplicarão às mesmas. Para as empresas públicas o
cálculo de valor líquido será realizado apenas com a diminuição dos valores relativos à retenção de tributos.
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É o valor líquido que será repassado pelo Estado à empresa gestora (Valecard) à título de
reembolso.
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a) Há a isenção do ICMS sobre a operação. Assim, a nota fiscal deve apresentar a dedução
do valor do ICMS sobre o valor total das mercadorias.
b) Com isso, o valor líquido será inferior ao valor total aprovado no SIAG.
c) No campo “Observações”/“Informações complementares” da nota fiscal deve ser
informado o valor total das mercadorias e o valor do tributo deduzido.
d) Independentemente de a operação estar submetida ao regime de operação própria (OP)
ou de substituição tributária (ST), deverá ser concedida a dedução do ICMS, conforme
orientação DOLT/SUTRI Nº. 002/2007, da Secretaria Estadual de Fazenda, disponível em:
http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/Fornecedores/dclc-instrucoes-icms.pdf
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http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21
Importante: A Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Minas Gerais positivou as regras relativas a venda de
mercadorias nos contratos decorrentes do Registro de preços nº 120/ 2013 (Planej. nº 239/ 212), ratificando o
arranjo adotado pelo mercado fornecedor. Trata-se da Resolução conjunta SEF/AGE nº 4708, de 07 de outubro de
2014, publicada em 10 de outubro de 2014.
1. A nota fiscal deve destacar a alíquota do ISS e o valor do ISS a ser pago.
Obs.: via de regra, mesmo se o estabelecimento for optante do Simples Nacional, o ISS
deverá ser destacado na nota fiscal. Por isso, é importante exigir que o tributo esteja
destacado mesmo nestes casos.
Importante: essa situação ocorre somente quando houver regra expressa na legislação
do município onde é prestado o serviço de manutenção indicando que o responsável
tributário é o prestador do serviço. Um exemplo de legislação nesse sentido é a da
Prefeitura de Uberlândia.
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ATOR ATRIBUIÇÃO
Emitir a(s) nota(s) fiscal(is) para cada manutenção
Estabelecimento (rede credenciada)
realizada.
Efetuar o recebimento provisório no momento da
Condutor
retirada do veículo do estabelecimento.
Efetuar o recebimento definitivo da manutenção,
com o ateste do serviço aceito por meio da rotina
Gestor de frota (GFO ou GFU) de pré-faturamento.
Aprovar o Relatório analítico da despesa – RAD.
Emitir a fatura pela prestação do serviço de
Empresa Gestora (Valecard) gerenciamento da manutenção, após a autorização
do gestor de frota.
Diretoria Financeira (órgão/entidade Efetuar o pagamento da fatura, após o ateste do
contratante) gestor de frota.
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Emitir Emissão
Receb. Receb. Aprovação Pagame
Notas da
Provisório Definitivo do RAD nto
Fiscais Fatura
A SEPLAG já repassou à empresa gestora (Valecard) as diretrizes para a emissão das notas fiscais
para que esta possa orientar os estabelecimentos de sua rede credenciada. Mesmo assim, é
muito importante que os servidores dos órgãos/entidades contratantes verifiquem se os
documentos fiscais foram emitidos corretamente a fim de que os erros sejam sanados
rapidamente pelos estabelecimentos emissores.
Os dados das notas fiscais devem ser registrados no sistema SIAG. Ademais é fundamental que
o valor total da nota fiscal (mesmo que disposto no campo Observações, no caso de incidência
da dedução de ICMS) seja igual ao valor total da manutenção registrado no sistema SIAG.
1) Verificar se as notas fiscais emitidas pelo estabelecimento que está de posse do veículo
atendem aos requisitos abaixo:
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b. Deve ser emitida uma nota fiscal para o fornecimento de mercadorias e outra
para a prestação dos serviços;
c. A nota fiscal de peças deve ser eletrônica, conforme determina o Protocolo ICMS
42/2009;
d. Em toda nota fiscal emitida (mercadorias ou serviços) deve haver a seguinte
informação em campo próprio: “Fornecimento/prestação realizado com
intermediação da Trivale Administração Ltda – CNPJ nº 00.604.122/0001-97, a
partir de contrato decorrente do Registro de Preços nº 120/ 2013”.
2) Verificar se os valores totais das notas fiscais são iguais ao valor total registrado no SIAG,
conforme procedimento do item 3.9 deste manual.
IMPORTANTE:
O momento mais adequado para a correção de erros nas notas fiscais é o da retirada do
veículo do estabelecimento onde ele se encontra.
Por isso é fundamental que o condutor seja orientado sobre as conferências que devem
ser feitas antes de se dirigir ao estabelecimento para retirar o veículo.
Recomendamos que o gestor de frota (GFO ou GFU) elabore um checklist contendo os
itens que devem ser conferidos pelo condutor antes de retirar o veículo da oficina. É
importante que neste checklist já seja indicado quantas notas fiscais deverão ser
recolhidas e quais delas deverão ser conferidas.
O condutor deve ser alertado de que os dados dele (nome e CPF) ficam armazenados no
sistema SIAG e que seu ateste no sistema indica que as conferências acima foram
realizadas e o veículo pôde ser retirado. Dessa forma, o condutor poderá ser
responsabilizado.
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Após a retirada do veículo, o condutor encaminhará o veículo e as notas fiscais recolhidas para o
gestor de frota responsável efetue o recebimento definitivo.
Caso sejam verificados erros ou inconsistências nas notas fiscais recebidas e/ou nos serviços
realizados pelos estabelecimentos, o gestor de frota deverá efetuar a glosa das notas fiscais e
entrar em contato com a Equipe Plataforma, informando o motivo da glosa e anexando os
documentos fiscais incorretos.
IMPORTANTE: o gestor de frota deverá efetuar o recebimento definitivo em até 03 dias úteis
após a retirada do veículo da oficina.
Nesta rotina, o gestor de frota poderá selecionar a manutenção finalizada, consultar os seus
dados (inclusive os valores de tributos) e compará-los com os dados das notas fiscais recebidas.
Caso os dados estejam corretos, o gestor de frota irá validar o registro do SIAG.
Tal validação indica que a manutenção foi finalizada e aceita pelo órgão/entidade
contratante e pode ser faturada.
Caso os dados estejam incorretos, o gestor de frota irá glosar o registro do SIAG e inserir,
no próprio sistema, o motivo da glosa. Esta ação permitirá que a Equipe Plataforma e os
estabelecimentos tomem providências para a correção dos erros apontados no SIAG. As
manutenções com glosa não serão faturadas enquanto dos motivos que acarretaram a
glosa não forem sanados.
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1) Após o termino de cada quinzena (1ª quinzena, dias 1 à 15 e 2ª quinzena, dias 16 à 31), o
gestor de frota deverá emitir, via SIAG, o Relatório Analítico da Despesa – RAD,
conforme procedimentos do item 5.2 deste manual.
3) Os dados do RAD devem ser comparados com os dados do conjunto de notas fiscais
relativas à quinzena em análise.
Importante: a empresa Valecard está atualizando o RAD para que ele apresente,
além dos valores totais e da taxa de administração, os valores dos tributos e o valor
líquido. Em breve será disponibilizado novo RAD, já com tais informações.
7) De acordo com as regras do contrato, a validação do RAD deve ser feita em até 3 (três)
dias contados do recebimento. Por isso, é essencial que a etapa anterior (o recebimento
definitivo) seja realizada continuamente e as inconformidades reportadas, para que a
validação do RAD ocorra sem atrasos.
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Somente após a validação do RAD e autorização do gestor de frota para emissão da fatura, a
empresa Valecard poderá emitir fatura relativa ao período.
Dos valores líquidos das manutenções finalizadas e aceitas pelo gestor de frota no período;
Do valor do serviço de gerenciamento, que é o produto da taxa de administração pelo valor
total (registrado no SIAG) das manutenções. A taxa de administração aplicada nos contratos
firmados é de 5%.
Caso a fatura esteja em conformidade com os valores validados no RAD, ela poderá ser atestada
pelo gestor de frota e outro funcionário do órgão/entidade contratante.
6.4.6. Pagamento
O órgão/entidade contratante deverá pagar à Valecard o valor líquido das manutenções
realizadas e o valor da taxa de administração. Deverá também efetuar o pagamento do ISS
devido à cada um dos Municípios onde foram efetuadas as manutenções.
Segue abaixo um exemplo de pagamento a ser realizado, caso no período tenham ocorrido três
manutenções. Neste exemplo:
a) A oficina que realizou a 1ª manutenção emitirá nota fiscal no valor de R$ 1.000,00. Não
há retenção de valores nesse caso, pois o responsável pelo pagamento do tributo é
prestador de serviços.
b) A oficina que realizou a 2ª manutenção irá emitir nota fiscal cujo valor total é R$
1.000,00 e o valor líquido R$ 950,00, pois no município onde ele se encontra o
pagamento desse tributo é de responsabilidade do tomador do serviço.
c) A oficina que realizou a 3ª manutenção, na qual houve somente o fornecimento de
peças, emitirá nota fiscal no valor de R$ 820,00, informando no campo informações
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Id Estabelecimento Tipo Nota Valor Bruto Retenção Dedução Valor Líquido Taxa
Manut. Fiscal Adm.
1 - Serviços R$ 1.000,00 Ñ Ñ R$ 1.000,00 R$ 50,00
2 - Serviços R$ 1.000,00 R$ 50,00 R$ 950,00 R$ 50,00
3 NÃO Opt. Simples Peças R$ 1.000,00 R$ 180,00 R$ 820,00 R$ 50,00
Total R$ 3.000,00 R$ 50,00 R$ 180,00 R$ 2.770,00 R$ 150,00
Caso o RAD esteja em conformidade com as notas fiscais recolhidas e armazenadas pelo
contratante, ele autorizará a emissão da nota fiscal/fatura pela empresa gestora.
No documento fiscal deve ser cobrado o valor líquido das manutenções (R$ 2.770,00) e o valor
da taxa de administração (R$ 150,00).
O órgão contratante deverá pagar R$ 2.920,00 (R$ 2770,00 + R$ 150,00) à empresa gestora e R$
50,00 ao Poder Público (relativo ao imposto retido).
No Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI, por sua vez, o órgão/entidade deverá
efetuar uma liquidação de R$ 2.970,00, sendo R$ 2.920,00 destinados à empresa gestora
(fornecedor contratado) e R$ 50,00, destinado ao Poder Público, referente aos tributos
incidentes. Por fim, deve efetuar o pagamento de R$ 2.920,00 à empresa gestora e de R$ 50,00
ao Poder Público.
Observação: como a nota fiscal emitida pela empresa Valecard refere-se a um período de 15
dias, pode haver a necessidade de realização de retenção do ISS para várias prefeituras. Nesse
caso, é possível efetuar no SIAFI tantas liquidações quantas forem necessárias para o
pagamento desses tributos às respectivas prefeituras. O órgão/entidade poderá solicitar à
SEF/MG, que amplie o limite de 5 CNPJs diferentes de prefeituras para até 99.
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