Paulo Cilas Oliveira Lima

001-9 Recibo do Sacado 001-9 Recibo de Entrega
Vencimento Agência / Código Cedente Moeda Quantidade Vencimento Agência / Código Cedente Moeda Quantidade
03/03/2011 01518-0 / 13618-2 R$ 03/03/2011 01518-0 / 13618-2 R$
(=) Valor do Documento Nosso Número Nº do Documento (=) Valor do Documento Nosso Número Nº do Documento
BB Cobrança 2.03.01
971,29 17326150000000182 534/01 971,29 17326150000000182 534/01

(-) Desconto / Abatimento (+) Juros / Multa (=) Valor Cobrado Sacado
PAULO CILAS OLIVEIRA LIMA - 205.380.223-53
Sacado Assinatura do Recebedor Data de Entrega
PAULO CILAS OLIVEIRA LIMA - 205.380.223-53 / /
Cedente Cedente
MARCOS DE SOUZA BORGES EDICAO E DISTRIBU - 07.112.226/0001- MARCOS DE SOUZA BORGES EDICAO E DISTRIBU - 07.112.226/0001-
00190.00009 01732.615008 00000.182188 3 48950000097129 00190.00009 01732.615008 00000.182188 3 48950000097129
001-9 00190.00009 01732.615008 00000.182188 3 48950000097129

Local do Pagamento Uso do Banco Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. 03/03/2011
Cedente Agência / Código Cedente
MARCOS DE SOUZA BORGES EDICAO E DISTRIBU - 07.112.226/0001-23 01518-0 / 13618-2
Endereço do Cedente Nosso Número
AV. BARAO DO RIO BRANCO, 52 - ALM TAMANDARE/PR - 83507-265 17326150000000182
Data Doc. Nº Documento Espécie Aceite Data Proc. Carteira Moeda Quantidade x Valor (=)Valor do Documento
03/02/2011 534/01 FAT N 03/02/2011 18 / 19 R$ 971,29
Instruções de responsabilidade do cedente (-) Desconto / Abatimento
0,00
(-) Outras Deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Sacado: PAULO CILAS OLIVEIRA LIMA - 205.380.223-53

FLORENCIO MACHADO, 365 - SETOR CENTRA
77803-020 - ARAGUAINA - TO
Sacador / Avalista:
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

03/04/2011 01518-0 / 13618-2 R$ 03/04/2011 01518-0 / 13618-2 R$
971,29 17326150000000183 534/02 971,29 17326150000000183 534/02

Cedente Cedente
00190.00009 01732.615008 00000.183186 7 49260000097129 00190.00009 01732.615008 00000.183186 7 49260000097129
001-9 00190.00009 01732.615008 00000.183186 7 49260000097129

03/02/2011 534/02 FAT N 03/02/2011 18 / 19 R$ 971,29
0,00
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Sacador / Avalista:

03/05/2011 01518-0 / 13618-2 R$ 03/05/2011 01518-0 / 13618-2 R$
971,29 17326150000000184 534/03 971,29 17326150000000184 534/03

Cedente Cedente
00190.00009 01732.615008 00000.184184 7 49560000097129 00190.00009 01732.615008 00000.184184 7 49560000097129
001-9 00190.00009 01732.615008 00000.184184 7 49560000097129

03/02/2011 534/03 FAT N 03/02/2011 18 / 19 R$ 971,29
0,00
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

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971,29 17326150000000182 534/01 971,29 17326150000000182 534/01

001-9 00190.00009 01732.615008 00000.182188 3 48950000097129

(-) Outras Deduções

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(+) Outros Acréscimos

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971,29 17326150000000183 534/02 971,29 17326150000000183 534/02

001-9 00190.00009 01732.615008 00000.183186 7 49260000097129

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

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971,29 17326150000000184 534/03 971,29 17326150000000184 534/03

001-9 00190.00009 01732.615008 00000.184184 7 49560000097129

(-) Outras Deduções

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