Instrução Norma va SEFAZ Nº 34 DE 29/06/2018

Regime Especial de Subs tuição tributária para Clientes do Estado do Ceará

Esta IN não é atendida pelo SAP, procurei notas e não encontrei nada sobre o assunto.
Segue abaixo um desenvolvimento que atende esta necessidade.

Figura
1

Figura
2

Figura
3
 Figura
4

Valor dos Produtos ( IBRX ) = 82,19

Valor do IPI = ( BX23 ) 4,11

Nova base ( BX40) = 82,19 + 4,11 = 86,30

Novo cálculo de ST ( BX41) = 86,30 * 12,82 / 100 = 11,0637 Bateu com o SAP.

Trata-se de um novo cálculo de Subs tuição tributária bem simples, com a aplicação de um porcentual, só que
u lizando o MVA para isso.

Neste cálculo, o SAP não precisa mais do ICMS próprio, que era calculado e depois subtraído do ICMS ST. Este cálculo
da an ga subs tuição tributária não existe mais para este cenário do Ceará.
Ajuste no método GET_RESULT, da classe CL_TAX_CALC_BR, criando um enhancement no final do mesmo.

OBS:
Podemos observar que o estado do Ceará é comparado para fazer o cálculo, contudo cada um
deve ter a sua própria regra para isso. No meu caso os clientes com regime especial do Ceará, que devem ter este
cálculo, foram iden ficados com um novo setor industrial, no cadastro de clientes,
Campo BRSCH, bem como a criação de uma exceção dinâmica para atender esta necessidade.
O desenvolvimento abaixo é apenas um exemplo.
O mais importante é onde fazer e garan r o cálculo correto dos valores, também é possível u lizar as novas BADIs da
SAP para isso.

Primeiro, alterar a Base de cálculo.

Figura 5

Depois da base de calculo, alterar o valor da ST.

Figura 6