Alterando a Base de Cálculo da Substituição Tributária

Modificação apenas na Base de Cálculo da Substituição Tributária.

Neste cenário, a área tributária do cliente, solicitou que a base de cálculo da substituição tributária ( BX40 ) deve ser sem o icms próprio ( BX13 ) e que é apenas
para os casos de Zona franca de algumas cidades.
Contudo, este é um exemplo que pode ser utilizado para uma infinidade de necessidades, desde que sempre relacionadas a modificação da base de cálculo da
substituição tributária.

Neste caso, o tipo de condição DIZF deve estar ativa com o valor de 100%.

O tipo de condição DIZF, que indica que é um processo de Zona Franca / Área de livre comercio / Amazônia Ocidental tem que existir no processo.

Alíquotas do cenário:

Alíquota de ICMS próprio interestadual de 7%

Alíquota de ICMS interno no estado de destino de 18%

MVA de 94,82

Desenvolvimento ABAP:
Classe : CL_TAX_CALC_BR_SD
Método: CALC_SUBTRIB_START_VALUE

Neste caso, as cidades com este cenário foram cadastradas em um Setor industrial especifico ( BRSCH),
Mas poderia ser qualquer informação da KOMK que identificasse os clientes com esta necessidade
de cálculo.
 Valor dos produtos ( IBRX ) 230,55
Valor do ICMS Próprio = 230,55 * 7 / 100 = 16,1385 arredondando = 16,14

Base de calculo do ICMS ST = 230,555 - 16,14 = 214,415 * 1,9482 = 417,7233 arredondando = 417,72
Valor do icms st no estado de destino = 417,72 * 18 / 100 = 75,1896
ICMS ST = 75,1896 - 16,14 = 59,0496 arredondando = 59,05