RELATÓRIO DE AUDITORIA-TESTEMUNHA EM ORGANISMOS

DE CERTIFICAÇÃO DE PESSOAS – RAT / OPC

Norma de Origem: NIT-DICOR-026 Folha __/___

Nº DO PROCESSO PERÍODO DA AUDITORIA-TESTEMUNHA

NOME DA ORGANIZAÇÃO TESTEMUNHADA

ESCOPO(S) TESTEMUNHADO(S)

NOME E INDICAÇÃO DAS FUNÇÕES DOS EXAMINADORES DO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO

NOME, INDICAÇÃO DAS FUNÇÕES E ASSINATURA DOS COMPONENTES DA EQUIPE AUDITORA DA CGCRE

PERÍODO DA AUDITORIA-TESTEMUNHA PERÍODO DO EXAME

RESULTADO DO MONITORAMENTO
ITEM TÍTULO RESUMO
1 Condução de Exames PF CF NC NA
2 Interação Pessoal PF CF NC NA
3 Conhecimento PF CF NC NA
4 Confidencialidade, Imparcialidade e Ética PF CF NC NA
5 Utilização de Recursos Audiovisuais PF CF NC NA
6 Corpos de Prova PF CF NC NA
7 Equipamentos PF CF NC NA
8 Documentação e Registro PF CF NC NA
9 Instalações PF CF NC NA

Obs.: PF - Ponto Forte , CF - Conforme , NC - Não-conforme , NA – Não Aplicável

CONCLUSÃO

ASSINATURA DOS COMPONENTES DA EQUIPE AUDITORA DA CGCRE DATA DO RAT

___/___/___

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Nº DO PROCESSO

I Conformidade do Exame

1 - Condução de Exames

1.1 O exame é aplicado de acordo com o esquema de certificação do OPC

Ponto Forte Conforme Não Conforme Não Aplicável

II Conformidade dos Examinadores

2 - Interação pessoal:

2.1 Equilíbrio emocional.

Ponto Forte Conforme Não conforme Não aplicável

2.2 Uso da comunicação verbal e escrita apropriada.

Ponto Forte Conforme Não conforme Não aplicável

2.3 Manter nível homogêneo de atenção dada a todos os candidatos.

Ponto Forte Conforme Não conforme Não aplicável

2.4 Clareza da voz.

Ponto Forte Conforme Não conforme Não aplicável

2.5 Boa dicção.

Ponto Forte Conforme Não conforme Não aplicável

2.6 Flexibilidade/ habilidade para administrar conflitos.

Ponto Forte Conforme Não conforme Não aplicável

2.7 Evitar críticas desagradáveis.

Ponto Forte Conforme Não conforme Não aplicável

3 - Conhecimento:
3.1 Domínio da(s) norma(s) de ocupação
Ponto Forte Conforme Não conforme Não aplicável

3.2 Domínio prático

Ponto Forte Conforme Não conforme Não aplicável

3.3 Utilização de vocabulário técnico apropriado

Ponto Forte Conforme Não conforme Não aplicável

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Nº DO PROCESSO

4 – Confidencialidade, Imparcialidade e Ética:

4.1 Manutenção da confidencialidade dos exames aplicados
Ponto Forte Conforme Não conforme Não aplicável

4.2 Manutenção da confidencialidade a respeito dos candidatos à certificação

Ponto Forte Conforme Não conforme Não aplicável

4.3 Imparcialidade do(s) examinador(es)

Ponto Forte Conforme Não conforme Não aplicável

4.4 Imparcialidade do(s) exame(s)

Ponto Forte Conforme Não conforme Não aplicável

4.5 Comportamento ético do(s) examinador(es)

Ponto Forte Conforme Não conforme Não aplicável

5 – Utilização dos Recursos Audiovisuais:

5.1 Habilidade no uso de “flipchart” no que se refere a “layout” e clareza de textos.
Ponto Forte Conforme Não conforme Não aplicável

5.2 Habilidade no uso de quadro negro ou branco no que se refere à “layout” e clareza de textos.
Ponto Forte Conforme Não conforme Não aplicável

5.3 Habilidade no uso de retroprojetor e outros equipamentos audiovisuais.

Ponto Forte Conforme Não conforme Não aplicável

III Conformidade dos Utilitários

6 – Corpos de Prova:
6.1 Guarda e conservação dos corpos de prova.
Ponto Forte Conforme Não conforme Não aplicável

6.2 Integridade dos corpos de prova.

Ponto Forte Conforme Não conforme Não aplicável

6.3 Manuseio dos corpos de prova.

Ponto Forte Conforme Não conforme Não aplicável

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Nº DO PROCESSO

7 – Equipamentos:
7.1 Guarda e conservação dos equipamentos.
Ponto Forte Conforme Não conforme Não aplicável

7.2 Integridade dos equipamentos.

Ponto Forte Conforme Não conforme Não aplicável

7.3 Manuseio dos equipamentos.

Ponto Forte Conforme Não conforme Não aplicável

IV Conformidade da Documentação

8 – Documentação e Registros:
8.1 Implementação da documentação e registros conforme definido no Sistema de Gestão do OPC.
Ponto Forte Conforme Não conforme Não aplicável

8.2 Guarda da documentação e registros conforme definido no Sistema de Gestão do OPC.

Ponto Forte Conforme Não conforme Não aplicável

V Conformidade de Fatores Externos

9 – Instalações:
9.1 Ambiente, instalações, segurança e acesso.
Ponto Forte Conforme Não conforme Não aplicável

9.2 Condições ambientais de temperatura, ruído, ventilação, visibilidade, acústica e interferências externas.
Ponto Forte Conforme Não conforme Não aplicável

9.3 Condições de transporte.

Ponto Forte Conforme Não conforme Não aplicável

9.4 Condições das acomodações, (alimentação, unidades habitacionais).

Ponto Forte Conforme Não conforme Não aplicável

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Nº DO PROCESSO

VI COMENTÁRIOS (citar o documento de referência, quando for o caso):

Visto do Auditor

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