A287400009B

!#BPÖ" EDIVAR ELEUTERIO GURGEL

PC -00
Nacional
00314597

Resumo da fatura em R$
R PROJETADA SN
ELDORADO Total da fatura anterior 1.935,45
28740-000 CONCEICAO - RJ Pagamento efetuado em 15/04/2021 - 1.935,45
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 05/05/2021 L Lançamentos atuais 2.771,74
Vencimento: 15/05/2021
= Total desta fatura 2.771,74
Emissão: 04/05/2021
050521 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular EDIVAR ELEUTERIO GURGEL
Cartão 4218.XXXX.XXXX.8740

487,73
15/05/2021 2.771,74 415,76 +8 x 487,73
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 5.580,00 EDIVAR E GURGEL (final 8740)
Limite utilizado no mês 4.924,16 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 520,00 20/08 MOTOCAR 158340690009/10 182,68
VEÍCULOS .PAULO 07
14/11 CREUSA JOIAS 06/10 118,67
DIVERSOS .Macae
17/12 B MAIA COMERCIAL E05/06 31,50
VESTUÁRIO .CONCEICAO DE
16/01 PARC=104MERCPAGO*M04/04 138,45
DIVERSOS .OSASCO
18/01 FERROTINTAS 04/06 185,78
ALIMENTAÇÃO .CONCEICAO DE
06/02 CICLE CALONARK 03/04 174,75
TURISMO E ENTRETENIM.CONCEICAO DE
18/02 PARC=103MERCPAGO*E03/03 282,98
DIVERSOS .OSASCO
20/03 DOCE MANIA 02/02 170,64
ALIMENTAÇÃO .Conceicao de

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75009 29448.852524 50451.630003 6 000 recibo do pagador
Número do Documento 00100294488/0158674 Nosso Número 175/00294488-5
Nome do Pagador/CPF/CNPJ EDIVAR ELEUTERIO GURGEL - 039.380.037-74 Valor do Documento R$ 2.771,74
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 15/05/2021
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75009 29448.852524 50451.630003 6 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 15/05/2021
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

15/05/2021 00100294488/0158674 FT N 04/05/2021 175/00294488-5

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 2.771,74
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
EDIVAR ELEUTERIO GURGEL - 039.380.037-74
R PROJETADA SN - ELDORADO - 28740-000 CONCEICAO - RJ -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w WNn W n W n W n W n W n W nNw N n w nW nWnNwnW WnWnwN n wN n wWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Compras parceladas - próximas faturas
22/03 PAG*ValdomiroGamaD02/04 309,33 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
VESTUÁRIO .CONCEICAO DE 20/08 MOTOCAR 158340690010/10 182,68
22/03 PAG*ValdomiroGamaDeMa - 0,03 14/11 CREUSA JOIAS 07/10 118,67
VESTUÁRIO .CONCEICAO DE 17/12 B MAIA COMERCIAL E06/06 31,50
08/04 EMBRATEL TV SAT 153,55 18/01 FERROTINTAS 05/06 185,78
DIVERSOS .CAMPINAS 06/02 CICLE CALONARK 04/04 174,75
21/04 POSTO FORMULA 1 50,00 22/03 PAG*ValdomiroGamaD03/04 309,33
VEÍCULOS .CONCEICAO DE 05/04 ANUIDADE DIFERENCI09/12 11,41
21/04 PAG*Eliveltonmadureir 32,00 23/04 UNIAO MOTO PECAS 02/02 110,00
ALIMENTAÇÃO .CONCEICAO DE 24/04 UNIAO MOTO PECAS 02/02 200,00
22/04 CICLE DO PORTO 55,00 Próxima fatura 1.324,12
TURISMO E ENTRETENIM.Conceicao de Demais faturas 885,35
22/04 CLAUDIO NOVAES 55,50 Total para próximas faturas 2.209,47
ALIMENTAÇÃO .CONCEICAO DE
22/04 V P CUNHA MAT DE CONST 67,50 Encargos cobrados nesta fatura
MORADIA .CONCEICAO DE Juros do rotativo 14,90 % 0,00
23/04 LUMAR MAT CON 44,84 Juros de mora 1,01 % am 0,00
MORADIA .Conceicao de Multa por atraso 2,00 % 0,00
23/04 ACOUGUE USINA 54,50 IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00
ALIMENTAÇÃO .Conceicao de
23/04 PORTO FARMA 40,89
Fique atento aos encargos para o próximo
SAÚDE .CONCEICAO DE
23/04 UNIAO MOTO PECAS 01/02 110,00 período (15/05 a 14/06)
VEÍCULOS .
24/04 FERROTINTAS 114,00 Juros Máximos do contrato 15,40 % am 471,26 % aa
ALIMENTAÇÃO .CONCEICAO DE
24/04 UNIAO MOTO PECAS 01/02 200,00
VEÍCULOS . Pagamento mínimo desta fatura
01/05 CLAUDIO NOVAES 42,40 Valor da fatura atual 2.771,74
ALIMENTAÇÃO .CONCEICAO DE Juros máximos do contrato 15,40 % am 471,26% aa
01/05 SUP ACOUGUE BOM PRECO 51,00 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 362,82
ALIMENTAÇÃO .CONCEICAO DE CET do financiamento da fatura 16,03 % am 510,13 % aa
01/05 PAG*Brunadossantoscou 94,40 % do total
DIVERSOS .CONCEICAO DE Valor em R$ financiado
Lançamentos no cartão (final 8740) 2.760,33 Valor total financiado 2.355,98 100,00 %
Valor do IOF 14,75
Valor total a pagar 2.733,55
Lançamentos: produtos e serviços
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
05/04 ANUIDADE DIFERENCI08/12 11,41
Titular 8740
Lançamentos produtos e serviços 11,41

L Total dos lançamentos atuais 2.771,74

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01303 VK045 05/05/2021 VKRPOF01 G2987 0314597

Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 2.771,74
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 14,15 % am 400,37 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 2.815,32 100,00%
Total a financiar (1) 2.771,74 98,45 %
Valor do IOF (2) 40,86 1,55%
Valor total a pagar 4.389,57

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo

período
Limite de crédito 5.580,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 5.580,00 100.00 %
Valor do IOF 166,09
Valor total a pagar 10.660,80

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 11,57 % am
De pagamento de contas 2,99 % am
PC - 00 01303 VK045 05/05/2021 VKRPOF01 G2987 0314597