A724055601B

PC -00
!#<;b" LENI CARLOS FERNANDES
QD 56 105
Gold
00252463

Resumo da fatura em R$
LT13 AP - ST CENTRAL
72405-560 BRASILIA - DF Total da fatura anterior 2.163,86
Pagamento efetuado em 13/04/2021 - 2.163,86
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 03/05/2021 L Lançamentos atuais 2.163,86
Vencimento: 13/05/2021
= Total desta fatura 2.163,86
Emissão: 03/05/2021
030521 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular LENI CARLOS FERNANDES
Cartão 5288.XXXX.XXXX.2882

325,92
13/05/2021 2.163,86 2.146,02 +11x 325,92
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 10.200,00 LENI C FERNANDES (final 2882)
Limite utilizado no mês 2.163,86 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 510,00 22/10 SAM?S CLUB BRAS?LI19/30 18,48
Retirada de recursos Exterior(saque) 1.785,00 Principal (R$ 16,42 ) + Juros (R$ 2,06 )
Programa de Recompensas Itaucard 07/11 SAM?S CLUB BRAS?LI18/30 351,05
Saldo de pontos acumulados no programa Principal (R$ 308,90 ) + Juros (R$ 42,15 )
em 05/2021* 5.704 Lançamentos no cartão (final 2882) 369,53
Pontos a expirar no programa em 06/2021 0
* Consolidado de pontos dos cartões participantes.
Os pontos adquiridosnesta fatura, após a compensação do Lançamentos: produtos e serviços
pagamento mínimo, serão demonstrados no saldo de DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
pontos da próxima fatura. 05/03 CREDITO PESSOAL 14/24 1.477,95
Principal (R$ 868,65 ) + Juros (R$ 609,30 )
11/12 PARCELAMEN FATURA 06/12 286,49
Principal (R$ 131,91 ) + Juros (R$ 154,58 )
04/04 ANUIDADE DIFERENCI11/12 15,00
Titular 2882

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75421 26272.492047 00173.090002 5 000 recibo do pagador
Número do Documento 00142262724/0138988 Nosso Número 175/42262724-9
Nome do Pagador/CPF/CNPJ LENI CARLOS FERNANDES - 296.552.341-34 Valor do Documento R$ 2.163,86
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 13/05/2021
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75421 26272.492047 00173.090002 5 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 13/05/2021
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

13/05/2021 00142262724/0138988 FT N 03/05/2021 175/42262724-9

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 2.163,86
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
LENI CARLOS FERNANDES - 296.552.341-34
QD 56 105 - 72405-560 BRASILIA - DF - - LT13 AP - ST CENTRAL
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nWNn W n W n W n W n W n W nNw N n w nNwWn Nnw nNWnwNWn wNnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Parcelas fixas desta fatura
Lançamentos: produtos e serviços Valor da fatura atual 2.163,86
22/04 SEG CT PROTEGIDO PLUS 8,90 Juros do parcelamento 12,40 % am 314,63% aa
CET do parcelamento 13,62 % am 372,82 % aa
03/05 ENVIO MENS.AUTOMATICA 5,99 % do total
Valor em R$ financiado
Lançamentos produtos e serviços 1.794,33 Valor total financiado* 2.206,23 100,00%
Total a financiar (1) 2.163,86 98,08 %
Valor do IOF (2) 42,37 1,92%
L Total dos lançamentos atuais 2.163,86 Valor total a pagar 3.911,04

Compras parceladas - próximas faturas (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
22/10 SAM?S CLUB BRAS?LI20/30 18,48
07/11 SAM?S CLUB BRAS?LI19/30 351,05 Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
05/03 CREDITO PESSOAL 15/24 1.477,95 período
11/12 PARCELAMEN FATURA 07/12 286,49
04/04 ANUIDADE DIFERENCI12/12 15,00 Limite de crédito 10.200,00
Próxima fatura 2.148,97 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Demais faturas 18.780,35 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
Total para próximas faturas 20.929,32 % do total
Valor em R$ financiado
Encargos cobrados nesta fatura Valor total financiado 10.200,00 100.00 %
Juros do rotativo 12,90 % 0,00 Valor do IOF 303,60
Juros de mora 1,01 % am 0,00 Valor total a pagar 19.487,28
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00
Demais Taxas de Juros próximo período
Fique atento aos encargos para o próximo De retirada de recursos país 13,33 % am
período (13/05 a 12/06) De pagamento de contas 2,99 % am

Juros Máximos do contrato 13,33 % am 358,35 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 2.163,86
Juros máximos do contrato 13,33 % am 358,35% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 2,38
CET do financiamento da fatura 13,96 % am 390,12 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 17,84 100,00 %
Valor do IOF 0,11
Valor total a pagar 20,33

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01182 VK030 03/05/2021 VKRPOF21 G2121 0252480