Lista de Verificação – Documentos e Registros

Em Segurança do Trabalho

Documento / Registro Sim Não N/A Observações

Ordens de serviços (NR – 01) estão sendo elaboradas?
As ordens de serviço estão sendo entregue aos colaboradores mediante
assinatura? Estão sendo arquivadas em prontuário?
Possui APR ( analise preliminar de risco) de acordo com os riscos ?
Foram disponibilizadas as APR aos colaboradores e protocolado cópia e
arquivado em prontuário ?
As PTP estão sendo preenchidas e devidamente assinadas quando da
realização de serviços perigosos? As mesmas estão sendo arquivadas ?
As CAT estão sendo preenchidas quando na investigação for constatado
acidente ou doença ocupacional / trabalho?
Está sendo preenchido formulário de investigação de acidente e incidentes o
mesmo está sendo arquivado junto com a cópia da CAT ?
A CAT está sendo entregue ao colaborador e protocolado cópia e arquivado
em prontuário?
Existe planilha para acompanhamento de afastados? A mesma está
atualizada?
A documentação gerada do afastamento está devidamente arquivada? bem
como carta de decisão do beneficio ?
PPP estão sendo entregue aos colaboradores no ato da demissão ?
Está sendo protocolado cópia do PPP e arquivado em prontuário ?
Foi elaborado planilha contendo função x treinamento obrigatório ?
Treinamento dos membros e Designado da CIPA estão sendo realizado ?
Possui lista de presença e Certificado curso CIPA ?
Processo Eleitoral CIPA (quando previsto em norma) está sendo realizado?
Possui pasta com documentação CIPA ?
Atas de reunião mensal CIPA estão sendo feitas ?
Estão sendo feitos os mapas de risco? estão sendo posicionado em local
estratégico ?
Foi elaborado tabela de função x EPI ?
Treinamento sobre uso adequado do EPI, guarda e conservação está sendo
realizado?
Possui lista de chamada e certificado treinamento EPI ?
Lista de Chamada e ou certificado (EPI) estão devidamente assinados e
arquivados?
Possui fichas de EPI’s ( livre de rasuras e devidamente assinadas ) ?
EPI’s estão de acordo com recomendado no PPRA ?
Estão sendo realizados treinamento de brigada de incêndio ?
Possui lista de chamada e / ou certificado devidamente assinados ?
Certificados e / ou lista estão arquivadas em prontuário ?
Edificação possui AVCB ( auto de vistoria do corpo de bombeiros) ?
Treinamento de reciclagem bienal de NR 10 e 35 estão sendo realizados ?
Treinamento eventual de NR 10 e 35 estão sendo realizados sempre que
necessário?
Listas de chamadas ( NR 10 e 35) estão devidamente assinadas e arquivadas ?
Certificados ( NR 10 e 35) estão devidamente assinados?
Foi entregue certificado original ( NR 10 e 35) ao colaborador e protocolado
cópia e arquivado em prontuário?
Estão sendo realizados treinamento para espaço confinado ( NR 33)
Lista de chamada ( NR 33) estão devidamente assinadas e arquivadas ?
Certificados ( NR 33) estão devidamente assinados?
Foi entregue certificado original ( NR 33) ao colaborador e protocolado cópia
e arquivado em prontuário?
Treinamento de maquinas e equipamentos estão sendo realizados ( NR –
12) ?
Lista de Chamada (NR 12) está devidamente assinada?
Certificados de NR – 12 estão devidamente assinados?
Foi entregue certificado original ( NR 12) ao colaborador e protocolado cópia
e arquivado em prontuário?
As reciclagem dos bombeiros estão sendo realizadas?
Foi entregue certificado original ao Bombeiro e protocolado cópia e
arquivado em prontuário ?
Possui PCMSO ?
Está devidamente assinado ?
PCMSO tem coerência com o PPRA ?
Cronograma de ações do PCMSO está sendo cumprido ?
Possui ASO ?
ASO está de acordo com PCMSO
Para as atividades que necessitam de exames complementares e aptidão
para trabalho em altura estão sendo obedecidos no ASO ?
ASOS estão devidamente assinados e arquivados em prontuário?
Possui PPRA?
Tem coerência com o PCMSO ?
O Cronograma de ação do PPRA está sendo cumprido ?
Está sendo realizado a analise global do PPRA ?
PPRA está devidamente assinado ?
Possui AET ( analise ergonômica do Trabalho) ?
Estão sendo seguidos os cronogramas de ação previsto na AET?
A AET está devidamente assinada ?
Possui FISPQ dos produtos químicos utilizados?
As FISPQ estão disponível e de fácil acesso ?
Possui PCA (programa de controle auditivo)?
No PCA estão sendo seguidos os cronogramas de ação ?
PCA está devidamente assinado ?
Possui PPR ( programa de proteção respiratória) ?
PPR está devidamente assinado ?
Está sendo seguido os cronogramas de ação do PPR?
Possui LTCAT ?
Possui Laudo de insalubridade (NR – 15)? Estão arquivados e de fácil acesso
Possui Laudo de periculosidade (NR – 16)? Estão arquivados e de fácil acesso

SEGURANÇA DO TRABALHO – RESPONSÁVEL XXXXXX– CIDADE - UF