A322603707B

!#4Q2" TANIA MARIA LOPES DOS SANTOS SILVA

PC -00
Internacional
00174615

RUA HÉLIO CORREIA, 27 Resumo da fatura em R$

SANTA MATILDE 33805-195 - RIBEIRÃO Total da fatura anterior 1.834,58
DAS NEVES - MG Pagamento efetuado em 02/03/2018 - 1.834,58
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 25/03/2018 L Lançamentos atuais 1.503,20
Vencimento: 10/04/2018
= Total desta fatura 1.503,20
Emissão: 25/03/2018
250318 Fechamento próxima fatura: 05/05/2018 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular TANIA MARIA LOPES DOS SANTOS SILVA
Cartão 5293.XXXX.XXXX.5358

146,07
10/04/2018 1.503,20 225,48 +23x 146,07 Não Disponível
Consulte outra opções

Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques

Limite total de crédito 5.400,00 TANIA MARIA LOPES DOS SANTOS SILVA (final 5358)
Limite utilizado no mês 2.255,55 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 520,00 31/01 MORENA ROSA INDUST02/02 400,00
Retirada de recursos Exterior(saque) 5.400,00 VESTUÁRIO .BELO HORIZONT
31/01 CIA MARITIMA BH SH02/02 233,10
VESTUÁRIO .BELO HORIZONT
31/01 CIA MARITIMA BH SH02/04 381,05
VESTUÁRIO .BELO HORIZONT
24/02 ITUNES.COM/BILL 8,90
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO
01/03 RECARGATIM 15,00
DIVERSOS .RIO DE JANEIR
03/03 NA SALA 170,00
TURISMO E ENTRETENIM.BELO HORIZONT
03/03 NA SALA 170,00
TURISMO E ENTRETENIM.BELO HORIZONT

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75850 43075.462523 50451.630003 3 000 recibo do pagador
Número do Documento 00185430754/0086679 Nosso Número 175/85430754-6
Nome do Pagador/CPF/CNPJ TANIA MARIA LOPES DOS SANTOS SILVA - 560.078.506-25 Valor do Documento R$ 1.503,20
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 10/04/2018
Endereço do Beneficiário ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75850 43075.462523 50451.630003 3 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 10/04/2018
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

10/04/2018 00185430754/0086679 FT N 25/03/2018 175/85430754-6

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.503,20
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) Pagar quantia, a partir do valor constante na opção "Pagamento para Rotativo", financiando o restante pelo crédito rotativo; (+) Juros / Multa
(ii) optar por umas das opções de "Parcelas Fixas", pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento; ou (iii) se disponível,
pagar valor a partir da opção "Pagamento mínimo para financiamento", financiando o restante da Fatura em parcelas iguais, com os (=) Valor Pago
mesmos juros de "Parcelas Fixas".
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
TANIA MARIA LOPES DOS SANTOS SILVA
RUA HÉLIO CORREIA, 27 SANTA MATILDE 33805-195 - RIBEIRÃO DAS NEVES - MG
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w N n W n W n W n W n W n W nNw N n w WnNw Nwn wWNwnWNnWwnN wnN WNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Parcelamento da fatura com seguro
Lançamentos: compras e saques Valor da fatura atual 1.503,20
10/03 DANI MARTINI 12,00 Juros do parcelamento 9,40 % am 198,34% aa
TURISMO E ENTRETENIM.BETIM CET do parcelamento 12,65 % am 325,99 % aa
10/03 ELISA LANCHES 4,50 % do total
ALIMENTAÇÃO .BETIM Valor em R$ financiado
12/03 SUSHINARA PREMIUM 76,00 Valor total financiado* 1.788,50
TURISMO E ENTRETENIM.BETIM Total a financiar (1) 1.503,20 84,05 %
15/03 MC DONALDS SAV 22,90 Valor do seguro (2) 285,30 15,95 %
TURISMO E ENTRETENIM.BELO HORIZONT Valor do IOF 50,11
Lançamentos no cartão (final 5358) 1.493,45 Valor total a pagar 4.221,07

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1

Lançamentos: produtos e serviços e 2.
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
26/02 ANUIDADE DIFERENCI03/08 9,75 Compras parc. c/ juros próximo período
Limite de crédito 5.400,00
Lançamentos produtos e serviços 9,75 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
L Total dos lançamentos atuais 1.503,20 Valor em R$ financiado
Valor total financiado 5.400,00 100.00 %
Compras parceladas - próximas faturas Valor do IOF 160,68
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Valor total a pagar 10.316,88
31/01 CIA MARITIMA BH SH03/04 381,05
26/02 ANUIDADE DIFERENCI04/08 9,75 Demais Taxas de Juros próximo período
Próxima fatura 390,80 De retirada de recursos país 9,90 % am
Demais faturas 420,05 De pagamento de contas 2,99 % am
Total para próximas faturas 810,85

Encargos cobrados nesta fatura Fique atento a fatura (10/04 a 09/05)

Juros do rotativo 10,23 % 0,00
Juros de mora 1,01 % am 0,00 Encargos de financiamento
Multa por atraso 2,00 % 0,00 Juros máximos de financiamento ao mês 9,90 %
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00 Juros máximos de financiamento ao ano 215,36 %
Encargos máx. em caso de pgto. mínimo (R$) 126,49
Rotativo (pgto mínimo) desta fatura
Valor da fatura atual 1.503,20
Juros máximos do contrato 9,90 % am 215,36% aa CET - Custo efetivo total (ao mês e ao ano)
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 126,49 De financiamento 10,53 % 237,92 %
CET do financiamento da fatura 10,53 % am 237,92 % aa De retirada recursos país 11,01 % 256,45 %
% do total De parc. compras com juros 6,30 % 110,29 %
Valor em R$ financiado De pagamento de contas 2,99 % 43,11 %
Valor total financiado 1.277,72 100,00 %
Valor do IOF 8,00
Valor total a pagar 1.412,21

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01266 VK045 25/03/2018 VKRPOF01 G1850 0174616