Vencimento Total da fatura Pagamento mínimo

Extrato de Movimento
Nome da loja Extrato do Período 15/03/2011 R$ 382,98
ANDARAKI-J.NEGRAO 04/02/11 a 03/03/11 Nº Cartão: ****** 9401
Cliente: BRUNO PIRES DE SOUZA

Data da Tipo da Número da Loja Compra Valor

Operação Operação Transação
Titular

28/03/2011 Parc 1/1 Saldo Financ. 240,67

03/03/2011 Parc 1/1 TX.MVTO Andaraki-João Negrão 1,45
Encargos Financ.
03/03/2011 Parc 1/1 28,76 LIMITES SALDOS
28/02/2011 Parc 3/6 038583110 Andarak-Colombo 49,98
Andarak-Colombo Parcelado Rotativo (R$) 0,00
19/02/2011 Parc 5/5 036311906 62,12 Rotativo
Parcelado 0,00
Limite R$ 420,00 630,00
Exclusivo (R$) 0,00
Exclusivo - 140,00

Total R$ 420,00 770,00 Saque (R$) 0,00

Obrigado pelo Pagamento de Financiamento mês anterior

R$ 0,00 R$ 240,67
Encargos
Rotativo: 11,95 % Saque: 0,00 % Máximo para Próx. Período: 11,95 %
Custo Efetivo Total: 11,95 % ao mês 287,52% ao ano
O crédito será reestabelecido 24/48 horas após o pagamento
Caro Cliente

PROMOÇÃO ESPECIAL
Pagando esta fatura até a data de vencimento você recebe um desconto especial
de R$ 38,83. Mas o desconto só é válido para o pagamento do valor total.
Você também poderá pagar em 3 vezes o valor original da sua fatura. Porém, o
cartão só será liberado para novas compras após o pagamento da última parcela.
ATENÇÃO!!!
- Esta fatura somente poderá ser paga na rede bancária.
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1º pagamento: 15/03/2011 - Valor: R$ 127,00

2º pagamento: 15/04/2011 - Valor: R$ 127,00
3º pagamento: 15/05/2011 - Valor: R$ 128,98

Curitiba e Região (41) 3313-1800 Valor Documento

Outras localidades 0300-789-1167 R$ 382,98
www.senff.com.br

Agência / Código do Cedente Data do Doc. Nosso Número Nr. Documento Vencimento Valor do Documento Valor Pago

1656 / 07498-4 28/03/2011 175/23095168-5 23095168 15/03/2011

127,00
Sacado BRUNO PIRES DE SOUZA Cedente
RUA PEDRO GORSKI, 468 - CAMPO PEQUENO SENFFNET LTDA
83405650 COLOMBO - PR RECIBO DO SACADO

341-7 34191.75231 09516.851657 60749.840009 1 49070000012700

Local de Pagamento Parcela Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú. 01 / 03 15/03/2011
Cedente Agência / Código do Cedente
SENFFNET LTDA 1656 / 07498-4
Data do Documento Nr. Documento Espécie Docto. Aceite Data do Processamento Nosso Número
28/03/2011 23095168 1 28/03/2011 175/23095168-5
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
175 R$ 01 X 127,00 127,00
Instruções (-) Desconto
Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.
Não receber após atraso de 18 dias (02/04/2011) (-) Outras Deduções / Abatimentos
Saldo financiado e encargos contratuais serão acrescentados na fatura do mês seguinte.
(+) Mora / Multa / Juros
Após o vencimento 11,95% ao mês
Multa moratória R$ 2,54
(+) Outros Acréscimos
Valor da fatura R$ 127,00 até o vencimento no pagamento total da fatura desconto de R$ 38,83
Optando pelo parcelamento valor da primeira parcela R$ 127,00 sem desconto. (=) Valor Cobrado

Sacado

BRUNO PIRES DE SOUZA

RUA PEDRO GORSKI, 468 - CAMPO PEQUENO
83405650 COLOMBO - PR
Sacado / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

 Agência / Código do Cedente Data do Doc. Nosso Número Nr. Documento Vencimento Valor do Documento Valor Pago

1656 / 07498-4 28/03/2011 175/23095169-3 23095169 15/04/2011

127,00
Sacado BRUNO PIRES DE SOUZA Cedente
RUA PEDRO GORSKI, 468 - CAMPO PEQUENO SENFFNET LTDA
83405650 COLOMBO - PR RECIBO DO SACADO

341-7 34191.75231 09516.931657 60749.840009 6 49380000012700

Local de Pagamento Parcela Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú. 02 / 03 15/04/2011
Cedente Agência / Código do Cedente
SENFFNET LTDA 1656 / 07498-4
Data do Documento Nr. Documento Espécie Docto. Aceite Data do Processamento Nosso Número
28/03/2011 23095169 1 28/03/2011 175/23095169-3
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
175 R$ 01 X 127,00 127,00
Instruções (-) Desconto
Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.
(-) Outras Deduções / Abatimentos

Valor da fatura = R$ 127,00 (+) Mora / Multa / Juros

Após o vencimento 2% de multa mais 1% de juros ao mês

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

BRUNO PIRES DE SOUZA

RUA PEDRO GORSKI, 468 - CAMPO PEQUENO
83405650 COLOMBO - PR
Sacado / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Agência / Código do Cedente Data do Doc. Nosso Número Nr. Documento Vencimento Valor do Documento Valor Pago

1656 / 07498-4 28/03/2011 175/23095171-9 23095171 15/05/2011

128,98
Sacado BRUNO PIRES DE SOUZA Cedente
RUA PEDRO GORSKI, 468 - CAMPO PEQUENO SENFFNET LTDA
83405650 COLOMBO - PR RECIBO DO SACADO

341-7 34191.75231 09517.191657 60749.840009 2 49680000012898

Local de Pagamento Parcela Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú. 03 / 03 15/05/2011
Cedente Agência / Código do Cedente
SENFFNET LTDA 1656 / 07498-4
Data do Documento Nr. Documento Espécie Docto. Aceite Data do Processamento Nosso Número
28/03/2011 23095171 1 28/03/2011 175/23095171-9
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
175 R$ 01 X 128,98 128,98
Instruções (-) Desconto
Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.
(-) Outras Deduções / Abatimentos

Valor da fatura = R$ 128,98 (+) Mora / Multa / Juros

Após o vencimento 2% de multa mais 1% de juros ao mês

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

BRUNO PIRES DE SOUZA

RUA PEDRO GORSKI, 468 - CAMPO PEQUENO
83405650 COLOMBO - PR
Sacado / Avalista

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