Do10129 26 03 2020

Diário Oficial Eletrônico
ANO XLII n. 10.129 Campo Grande, quinta-feira, 26 de março de 2020. 154 páginas
PODER EXECUTIVO
Governador................................................................................................................ Reinaldo Azambuja Silva
Vice-Governador.............................................................................................................................. Murilo Zauith
Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica.............................................................. Eduardo Correa Riedel
Controlador-Geral do Estado ................................................................................... Carlos Eduardo Girão de Arruda
Secretário de Estado de Fazenda..................................................................................Felipe Mattos de Lima Ribeiro
Secretário de Estado de Administração e Desburocratização.....................................................Roberto Hashioka Soler
Procuradora-Geral do Estado.................................................................................. Fabiola Marquetti Sanches Rahim
Secretária de Estado de Educação............................................................................ Maria Cecília Amendola da Motta
Secretário de Estado de Saúde........................................................................................... Geraldo Resende Pereira
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública.................................................................Antonio Carlos Videira
Secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho................. Elisa Cleia Pinheiro Rodrigues Nobre
Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar ....... Jaime Elias Verruck
Secretário de Estado de Infraestrutura................................................................................................ Murilo Zauith
SUMÁRIO
DECRETO NORMATIVO.........................................................................................................2
DECRETO ORÇAMENTÁRIO.................................................................................................3
ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.......................................................4
ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.................................................73
CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO..............................................................79
ATOS DE LICITAÇÃO............................................................................................................84
ATOS DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO...................................................................89
DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO.................................................................139
MUNICIPALIDADES............................................................................................................142
PUBLICAÇÕES A PEDIDO..................................................................................................154
Publicação destinada à divulgação dos atos do Poder Executivo

Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização
Av. Desembargador José Nunes da Cunha, s/n
Parque dos Poderes - Bloco I - Telefones: (67) 3318-1480 3318-1420
79031-310 - Campo Grande-MS - CNPJ 02.940.523.0001/43
Roberto Hashioka Soler - Secretário de Estado de Administração e Desburocratização
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Diário Oficial Eletrônico n. 10.129 26 de março de 2020 Página 2
DECRETO NORMATIVO
DECRETO Nº 15.402, DE 25 DE MARÇO DE 2020.
Altera Decreto nº 15.349, de 21 de janeiro de 2020, que

regulamenta os arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 5.457, de 16 de
dezembro de 2019, que dispõe sobre formas excepcionais
de pagamento de créditos tributários relativos ao Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), e dá outras
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no exercício da competência que lhe confere o
art. 89, inciso VII, da Constituição Estadual, e considerando o disposto na Lei nº 5.493, de 12 de março de 2020,
D E C R E T A:
Art. 1º O Decreto n° 15.349, de 21 de janeiro de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º ............................
........................................
§ 3º O prazo para pagamento da parcela única ou, no caso de parcelamento, o da primeira parcela, não
pode ultrapassar o dia 15 de junho de 2020.” (NR)
“Art. 3º Os contribuintes a que se refere o caput do art. 2º deste Decreto, que pretenderem pagar ou
parcelar os créditos tributários que nele se enquadrem, devem requerer até o dia 15 de abril de 2020:
..............................” (NR)
“Art. 9º Na hipótese prevista no caput do art. 8º deste Decreto, os contribuintes que pretendam pagar, em
parcela única ou em mais de uma parcela, a referida contribuição, devem requerer até o dia 15 de abril de
2020:
.......................................
Parágrafo único. O requerimento deve indicar:
.......................................
IV - a quantidade de parcelas pretendidas, não superior a doze, no caso de pagamento em mais de uma
parcela.” (NR)
“Art. 10. ..........................
Parágrafo único. O prazo para pagamento da parcela única ou, no caso de parcelamento, o da primeira
parcela, não pode ultrapassar o dia 15 de junho de 2020.” (NR)
“Art. 13. Os estabelecimentos que ainda não entregaram a Escrituração Fiscal Digital (EFD), relativa a
períodos cujo prazo de entrega original tenha vencido antes de 18 de dezembro de 2019, podem entregá-
la até 15 de junho de 2020.
..............................” (NR)
Art. 2º A concessão de novo prazo para pagamento da parcela única, ou, no caso de parcelamento, o
da primeira parcela, a que se refere a Lei nº 5.493, de 12 de março de 2020, aplica-se também aos casos dos
contribuintes que tenham requerido a concessão antes da data da publicação da referida Lei, e não tenham
efetuado o pagamento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não autoriza a restituição de importâncias já pagas e não altera os
prazos de pagamento do parcelamento já deferido na forma do caput do art. 15 do Decreto nº 15.349 de 2020,
quando o pagamento da primeira parcela tenha sido efetuado.
Art. 3º Revoga-se o art. 184 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 9.203, de 18 de setembro
de 1998.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos desde:
I - 18 de dezembro de 2019, em relação à alteração do inciso IV do parágrafo único ao art. 9º do Decreto

nº 15.349, de 21 de janeiro de 2019;
II - a data da publicação deste Decreto em relação à revogação constante no art. 3º deste Decreto;
III - 13 de março de 2020, em relação aos demais dispositivos.
Campo Grande, 25 de março de 2020.
REINALDO AZAMBUJA SILVA

Governador do Estado
LAURI LUIZ KENER

Secretário de Estado de Fazenda, em exercício
DECRETO ORÇAMENTÁRIO
DECRETO “O” Nº 040/2020, DE 25 DE MARÇO DE 2020
Abre crédito suplementar à(s) Unidade(s) Orçamentária(s) que

menciona e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no exercício da competência que lhe confere
o art. 89, inciso VII, da Constituição Estadual, e tendo em vista a autorização contida no art. 9°, da Lei nº 5.489,
de 18 de dezembro de 2019,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto crédito suplementar à(s) Unidade(s) Orçamentária(s) mencionada(s), compensado(s)
de acordo com os incisos do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme detalhado
no Anexo deste Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Campo Grande, 25 de março de 2020

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO

Secretário de Estado de Fazenda
ANEXO AO DECRETO Nº 040/2020, DE 25 DE MARÇO DE 2020 R$

I EG F
ESPECIFICAÇÃO N S N O SUPLEMENTAÇÃO CANCELAMENTO
CF D N
FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS
FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS
27901.10.302.2045.4077 S
Adequação de Unidades da Rede de Atenção Especializada das Macrorregiões
de Saúde - Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá.
3 3 100 0,00 1.500.000,00
3 4 100 1.500.000,00 0,00
SUBTOTAL 100 1.500.000,00 1.500.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
29101.12.361.2046.4088 F
Prover estrutura para o fortalecimento e o desenvolvimento do ensino
fundamental.
3 3 112 151.580,00 0,00
29101.12.368.2046.4094 F

Prover infraestrutura de qualidade para o fortalecimento e o desenvolvimento

do ensino em todas as suas modalidades.
3 4 112 0,00 151.580,00
SUBTOTAL 112 151.580,00 151.580,00
AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL
AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL
55203.09.272.0017.4255 S
Promover o Pagamento aos Inativos e Pensionistas do MS
3 1 100 43.966.000,00 0,00
SUBTOTAL 100 43.966.000,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99999.99.999.0909.9019 F
Reserva de Contingência
3 9 100 0,00 43.966.000,00
SUBTOTAL 100 0,00 43.966.000,00

TOTAL 100 45.466.000,00 45.466.000,00
TOTAL 112 151.580,00 151.580,00
TOTAL GERAL 45.617.580,00 45.617.580,00
OBS:
A) INCISOS DO ART. 43 DA LEI FEDERAL Nº 4.320 DE 17/03/64
1 - SUPERÁVIT FINANCEIRO 3 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
2 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 4 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO

B) GND - GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 - INVESTIMENTOS
5 - INVERSÕES FINANCEIRAS 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Secretaria de Estado de Fazenda
RESOLUÇÃO/SEFAZ Nº 3.082, DE 25 DE MARÇO DE 2020.
Revoga a Resolução/SEFAZ nº 3.075, de 4 de março de 2020, que indica

os estabelecimentos atacadistas contribuintes substitutos tributários, rela-
tivamente às operações subsequentes, a que se refere o art. 2º-B do Anexo
III – Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, no exercício de suas atribuições,
Considerando que a Resolução/SEFAZ nº 3.075, 4 de março de 2020, indica os revendedores lo-

cais, inscritos como atacadistas no Cadastro de Contribuintes do Estado que, se mantida em vigor, passariam a
responder como contribuintes substitutos tributários, relativamente às operações subsequentes;
Considerando que os contribuintes relacionados no Anexo Único à Resolução/SEFAZ nº 3.075, de

2020, passariam a responder pelo pagamento do imposto relativamente às operações subsequentes a partir de
1º de abril de 2020, de acordo com o disposto no inciso I do § 3º do art. 2º-B do Anexo III – Da Substituição
Tributária, ao Regulamento do ICMS;
Considerando que a mudança para a nova sistemática de arrecadação requer, por parte dos
contribuintes envolvidos, adequações administrativas e operacionais, incluindo comunicação aos seus clientes e
alterações de parâmetros nos softwares que utilizam, providências que exigem uma atuação conjunta com pro-
fissionais como contadores, consultores e técnicos de informática;
Considerando que a pandemia mundial da doença COVID-19 está causando diversas consequên-
cias para a população, inclusive nas atividades econômicas e laborais de qualquer ordem, pela necessidade de
se evitar o deslocamento e a concentração de pessoas, dificultando a execução de ações relativas às referidas
adequações administrativas e operacionais,

R E S O L V E:
Art. 1º Revoga-se a Resolução/SEFAZ nº 3.075, de 4 de março de 2020.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos desde 6 de
março de 2020.
Campo Grande - MS, 25 de março de 2020.
LAURI LUIZ KENER

Secretário de Estado de Fazenda, em exercício
Despesas autorizadas com emissão das respectivas notas de empenho pelo SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA - SEFAZ, referente ao mês de JANEIRO/2020
Amparo Legal: Lei Federal n. 10.520/2002, Decreto Estadual n. 11.676/2004, subsidiado pela Lei n. 8.666/1993.
PROCESSO: 11/005971/2014 EMP: 000.011

DATA: 06/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: DIGITHOBRASIL SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA
OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM TIC: SERVIÇOS DE ALOCAÇÃO DE HORAS TÉCNICAS NA
ÁREA DE INFORMATICA E FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE
INFORMATICA, CONFORME ANEXO I “A” DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2014.
VALOR R$: 4.131.910,52 NAT. DESP: 339040.05
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/037037/2016 EMP: 000.024
DATA: 08/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: S.H. INFORMÁTICA LTDA
OBJETO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS: SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA PARA
ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA SEFAZ/MS.
VALOR R$: 500,00 NAT. DESP: 339039.19
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/037037/2016 EMP: 000.025
DATA: 08/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: S.H. INFORMÁTICA LTDA
OBJETO: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS: MANUTENÇÃO DOS CARTÕES MAGNÉTICOS PARA
VALOR R$: 2.500,00 NAT. DESP: 339040.57
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/037037/2016 EMP: 000.026
DATA: 08/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
OBJETO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS: FORNECIMENTO DE FILTROS AUTOMOTIVOS PARA
VALOR R$: 1.000,00 NAT. DESP: 339030.39
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/037037/2016 EMP: 000.027
DATA: 08/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA
VALOR R$: 1.000,00 NAT. DESP: 339030.01
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/037037/2016 EMP: 000.028
DATA: 08/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA
ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA SEFAZ/MS. (SUBSTITUIÇÃO DO 2019NE001192)
VALOR R$: 67.000,00 NAT. DESP: 339030.01
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/012425/2017 EMP: 000.029

DATA: 08/01/2020 FONTE: 0100000000.

FAVORECIDO: H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA
OBJETO: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EXCLUSIVAMENTE PARA TIC-PORTARIA:
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO PREGÃO
ELETRÔNICO N. 003/2017.
VALOR R$: 604.206,64 NAT. DESP: 339040.12
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/005619/2019 EMP: 000.030
DATA: 08/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: PSG – TECNOLOGIA APLICADA LTDA
OBJETO: SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAIS EM TIC: SUPORTE, MANUTENÇÃO, EVOLUÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DE NOVAS FUNCIONALIDADES NA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, GARANTINDO ININTERRUPÇÃO
SISTÊMICA, PERFORMACE, ATUALIZAÇÕES DE TECNOLOGIA E COMPLIANCE COM AS DEFINIÇÕES EM ESFERA
ESTADUAL E/OU FEDERAL.
VALOR R$: 418.691,84 NAT. DESP: 339040.05
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/011703/2017 EMP: 000.031
DATA: 08/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME
TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I “A”, PARTE INTEGRANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2017.
VALOR R$: 1.642.785,01 NAT. DESP: 339040.57
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/011305/2018 EMP: 000.032
DATA: 08/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI
OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM TIC: DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E
CORRETIVA, ADMINISTRAÇÃO DE PERFORMACE, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMENTIZAÇÃO, TESTES E MODERNIZAÇÃO
DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (GRUPO I), SOB A FORMA DE UNIDADE DE SERVIÇO TÉCNICO (UST); PRODUÇÃO
OPERACIONAL, SUPORTE TÉCNICO E SUPORTE AO USUÁRIO (GRUPO II), SOB A FORMA DE UNIDADE DE
SERVIÇO TÉCNICO (UST); FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, EQUIPAMENTOS
PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGES) E BIBLIOTECAS DE FITAS (TAPE LIBRARY), CONFORME TERMO
DE REFERÊNCIA ANEXO I-A DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018.
VALOR R$: 1.546.124,60 NAT. DESP: 339040.05
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/005619/2019 EMP: 000.033
DATA: 08/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: CLICK TI SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
OBJETO: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EXCLUSIVAMENTE PARA TIC-PORTARIA:
SERVIÇO DE OUTSOURCING (LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO) DE PLATAFORMA HIPER
CONVERGENTE, SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS ALL-FLASH E SOLUÇÃO DE COPIAS DE SERGURANÇA
PARA AMBIENTE MAINFRAME UTILIZANDO TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO DE FITAS E SERVIÇOS CORRELATOS.
MARCA NUTANIX NX8035-G6 + DELL EMC UNITY 350F + IBM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS.
VALOR R$: 241.650,00 NAT. DESP: 339040.12
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/005619/2019 EMP: 000.034
DATA: 08/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: INFORTECH INFORMATICA EIRELI - EPP
OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM TIC:
SUPORTE, MANUTENÇÃO, EVOLUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES NO SISTEMA DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS (SPF), GARANTINDO ININTERRUPÇÃO SISTÊMICA, PERFORMACE, ATUALIZAÇÕES
DE TECNOLOGIA E COMPLIANCE COM AS DEFINIÇÕES LEGAIS EM ESFERA ESTADUAL E/OU FEDERAL.
VALOR R$: 550.000,00 NAT. DESP: 339040.05
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/020043/2018 EMP: 000.035
DATA: 08/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: NETSOLAR TECNOLOGIAS EIRELI
OBJETO: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS: FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ENVOLVENDO SERVIÇOS
DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SISTEMA DE OPERAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE REDE DE
CONEXÃO WIRELESS, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA PROPOSTA DE PREÇOS
(ANEXO I) E DEMAIS ANEXOS, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL CONVOCATÓRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.
008/2018.
VALOR R$: 156.250,00 NAT. DESP: 339040.57
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.

PROCESSO: 11/009912/2014 EMP: 000.036

DATA: 08/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA
OBJETO: FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSUMO
E PERMANENTES, COMPREENDENDO COLETA E DISTRIUIÇÃO.
VALOR R$: 10.000,00 NAT. DESP: 339039.74
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/018316/2018 EMP: 000.037
DATA: 08/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM TIC: FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ENVOLVENDO HARDWARE,
SOFTWARE, ASSINATURAS DE ATUALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUPORTE EM CLIMATIZAÇÃO DE TRAFEGO EM REDE
WAN E PROTEÇÃO MULTICAMADAS CONTRA AMEAÇAS AVANÇADAS EM MENSAGENS, CONFORME DETALHAMENTO
NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I “A”, INCLUINDO OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA
A PRESTAÇÃO DESSES SERVIÇOS.
VALOR R$: 118.500,00 NAT. DESP: 339040.05
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/018315/2018 EMP: 000.038
DATA: 08/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM TIC: FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ENVOLVENDO SOFTWARE
PARA PROTEÇÃO ANTIMALWARE, ASSINATURAS DE ATUALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO,
CUSTOMIZAÇÃO E SERVIÇOS DE SUPORTE E PROTEÇÃO, SEGURANÇA E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS PARA
SERVIDORES, ESTAÇÕES DE TRABALHO E DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME DETALHAMENTO NO TERMO DE
REFERÊNCIA – ANEXO I “A” DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 005/2018.
VALOR R$: 74.166,66 NAT. DESP: 339040.05
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/008999/2018 EMP: 000.039
DATA: 08/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: PRO-INFO ENERGIA INITERRUPTA E INFORMAT.
OBJETO: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EXCLUSIVAMENTE PARA TIC-PORTARIA: LOCAÇÃO
DE SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO DE PRECISÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES DE
DISPOSITIVOS ELÉTRICO-ELETRÔNICOS, MECÊNICOS E LÓGICOS, COMISSIONAMENTO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, MARCA: SCHNEIDER ELECTRIC.
VALOR R$: 120.000,00 NAT. DESP: 339040.12
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/008999/2018 EMP: 000.040
DATA: 08/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: PRO-INFO ENERGIA INITERRUPTA E INFORMAT.
OBJETO: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EXCLUSIVAMENTE PARA TIC-PORTARIA: LOCAÇÃO DE NO
BREAKS E GRUPO GERADOR, INCLUINDO O FORNECIMENTO, ISNTALAÇÃO, TESTES DE DISPOSITIVOS ELÉTRICO-
ELETRÔNICOS, MECÂNICOS E LÓGICOS, COMISSIONAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, MARCA: SCHNIEDER ELECTRIC – TOP DSP 1250 E CATERPILLAR – C15.
VALOR R$: 78.000,00 NAT. DESP: 339040.12
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/038744/2013 EMP: 000.048
DATA: 08/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: ALLAN ANTUNES RIBEIRO EIRELI
OBJETO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM BALANÇAS RODOVIÁRIAS.
VALOR R$: 47.446,04 NAT. DESP: 339039.17
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/049099/2016 EMP: 000.052
DATA: 08/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: AZ INFORMATICA LTDA
OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM TIC: SERVIÇOS TÉCNICOS PRESENCIAIS E NÃO PRESENCIAIS
DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, INTEGRAÇÃO, SUSTENTAÇÃO, AVALIAÇÃO DA
QUALIDADE E MENSURAÇÃO DE SISTEMA FINANCEIRO FISCAL E CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE INFORMAÇÃO, NO
ÂMBITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO NO
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2016.
VALOR R$: 217.875,00 NAT. DESP: 339040.05
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/033168/2016 EMP: 000.053
DATA: 08/01/2020 FONTE: 0100000000.

FAVORECIDO: SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA

OBJETO: INTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL: SERVIÇOS DE ADOLESCENTES PARA ATENDER AOS
DIVERSOS SETORES DESTA SEFAZ/MS.
VALOR R$: 85.751,10 NAT. DESP: 335043.01
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/011703/2017 EMP: 000.054
DATA: 08/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM TIC: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (PESSOA
JURÍDICA) CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I “A”, PARTE INTEGRANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.
02/2017.
VALOR R$: 1.615.000,00 NAT. DESP: 339040.05
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/037037/2016 EMP: 000.055
DATA: 10/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: FORNCECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA
ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA SEFAZ/MS. PERÍODO DE 01/01/2020 A 10/01/2020.
VALOR R$: 21.000,00 NAT. DESP: 339030.01
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/037037/2016 EMP: 000.056
DATA: 10/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: FORNCECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA
VALOR R$: 46.000,00 NAT. DESP: 339030.01
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/037037/2016 EMP: 000.057
DATA: 10/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: FORNCECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA
VALOR R$: 300,00 NAT. DESP: 339030.01
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/037037/2016 EMP: 000.058
DATA: 10/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: FORNCECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA
VALOR R$: 700,00 NAT. DESP: 339030.01
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/037037/2016 EMP: 000.059
DATA: 10/01/2020 FONTE: 0100000000.
VALOR R$: 300,00 NAT. DESP: 339030.39
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/037037/2016 EMP: 000.060
DATA: 10/01/2020 FONTE: 0100000000.
VALOR R$: 700,00 NAT. DESP: 339030.39
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/037037/2016 EMP: 000.061
DATA: 10/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: S.H. INFORMATICA LTDA
VALOR R$: 150,00 NAT. DESP: 339039.19
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/037037/2016 EMP: 000.062

DATA: 10/01/2020 FONTE: 0100000000.

VALOR R$: 350,00 NAT. DESP: 339039.19
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/037037/2016 EMP: 000.063
DATA: 10/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS: MANUTENÇÃO DOS CARTÕES MAGNÉTICOS PARA
VALOR R$: 750,00 NAT. DESP: 339040.57
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/037037/2016 EMP: 000.064
DATA: 10/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:
MANUTENÇÃO DOS CARTÕES MAGNÉTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA SEFAZ/
MS. PERÍODO DE 11/01/2020 A 31/01/2020.
VALOR R$: 1.750,00 NAT. DESP: 339040.57
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/016127/2019 EMP: 000.067
DATA: 13/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: WEBTECH SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA-PESSOA JURÍDICA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
PARA A EFETIVAÇÃO DE CRÉDITOS.
VALOR R$: 1.628.986,68 NAT. DESP: 339035.07
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/016379/2019 EMP: 000.069
DATA: 13/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PART. E SERV. LTDA
OBJETO: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS: SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE
PROGRAMAS DE COMPUTADOR, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES CA TLMS TAPE MANAGEMENT;
CA TOP SECRET SECURITY, A SEREM UTILIZADOS NO EQUIPAMENTO MAINFRAME IBMz/Series z10 2098-J02.
VALOR R$: 58.982,07 NAT. DESP: 339040.57
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/005971/2014 EMP: 000.070
DATA: 13/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: DIGITHOBRASIL SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA
OBJETO: ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N. 11/2020: SALDO NÃO UTILIZADO.
VALOR R$: 5.954,25 NAT. DESP: 339040
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/011703/2017 EMP: 000.075
DATA: 14/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N. 54/2020: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO.
VALOR R$: 261.784,85 NAT. DESP: 339040
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/005971/2014 EMP: 000.076
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: DIGITHOBRASIL SOLUÇÕES E SOFTWARE LTDA
OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM TIC: SERVIÇOS DE ALOCAÇÃO DE HORAS TÉCNICAS NA
ÁREA DE INFORMATICA E FORNECIMENTO DE SISTEAS DE INFORMATICA, CONFORME ANEXO I “A” DO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 010/2014.
VALOR R$: 4.131.910,52 NAT. DESP: 339040.05
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/012425/2017 EMP: 000.077
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA
OBJETO: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EXCLUSIVAMENTE PARA TIC-PORTARIA: LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO PREGÃO ELETRÔNICO
N. 003/2017.
VALOR R$: 604.206,64 NAT. DESP: 339040.12

PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.

PROCESSO: 11/044500/2015 EMP: 000.078
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: N & A INFORMATICA EIRELI
OBJETO: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS: LICENÇA DE USO DE MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,
INCLUINDO SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
VALOR R$: 312.506,25 NAT. DESP: 339040.57
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/038744/2013 EMP: 000.079
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM BALANÇAS RODOVIÁRIAS, CONFORME ANEXO I “C” PREGÃO ELETRÔNICO
029/2014.
VALOR R$: 10.000,00 NAT. DESP: 339030.25
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/038744/2013 EMP: 000.080
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS:MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM BALANÇAS RODOVIÁRIAS.
VALOR R$: 47.446,04 NAT. DESP: 339039.17
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/045676/2016 EMP: 000.090
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: DATAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP
OBJETO: DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO: SERVIÇOS DE INTERNET VIA SATÉLITE, INCLUINDO O
SUPORTE TÉCNICO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I “A” DO PREGÃO
ELETRÔNICO N. 001/2017. MARCA/MODELO: INTERNET 2M/512K.
VALOR R$: 13.552,35 NAT. DESP: 339040.97
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/001568/2016 EMP: 000.091
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA
OBJETO: LOCAÇÃO DE SOFTWARE: LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO, AUTORIZAÇÃO TECNOLÓGICA E SUPORTE
TÉCNICO DO SOFTWARE RVSMVS (SOFTWARE) PARA O AMBIENTE DE LATA PLATAFORMA MAINFRAME.
VALOR R$: 27.088,98 NAT. DESP: 339040.11
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/037870/2016 EMP: 000.092
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS: FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COM HARDWARE,
SOFTWARE, ASSINATURAS DE ATUALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO E
SERVIÇOS DE SUPORTE DE GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO DE APLICAÇÃO WEB.
VALOR R$: 255.710,00 NAT. DESP: 339040.57
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/027129/2016 EMP: 000.093
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERV LTDA
OBJETO: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE: ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO DE NÍVEL STANDART E SUPORTE TÉCNICO DE SUITE NATURAL/ADABAS.
VALOR R$: 113.405,81 NAT. DESP: 339040.08
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/035557/2016 EMP: 000.094
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: 3 CON CONSULTORIA E SISTEMAS S.A.
OBJETO: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE: MANUTENÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TRIM, DESENVOLVIDO
PELA EMPRESA TREEHOUSE SOFTWARE.
VALOR R$: 7.176,78 NAT. DESP: 339040.08
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/049099/2016 EMP: 000.095
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0100000000.

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2016.
VALOR R$: 206.128,80 NAT. DESP: 339040.05
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/005619/2019 EMP: 000.096
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: CLICK TI SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
OBJETO: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EXCLUSIVAMENTE PARA TIC-PORTARIA: SERVIÇO
DE OUTSOURGING (LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO) DE PLATAFORMA HIPER CONVERGENTE,
SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS ALL-FLASH E SOLUÇÃO DE COPIAS DE SEGURANÇA PARA AMBIENTE
MAINFRAME UTILIZANDO TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO DE FITAS E SERVIÇOS CORRELATOS. MARCA
NUTANIX NX8035-G6 + DELL EMC UNITY 350F + IBM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS.
VALOR R$: 241.650,00 NAT. DESP: 339040.12
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/005619/2019 EMP: 000.097
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM TIC: SUPORTE, MANUTENÇÃO, EVOLUÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES NO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS (SPF),
GARANTINDO ININTERRUPÇÃO SISTÊMICA, PERFORMACE, ATUALIZAÇÕES DE TECNOLOGIA E COMPLIANCE
COM AS DEFINIÇÕES LEGAIS EM ESFERA ESTADUAL E/OU FEDERAL.
VALOR R$: 550.000,00 NAT. DESP: 339040.05
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/005619/2019 EMP: 000.098
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM TIC: SUPORTE, MANUTENÇÃO, EVOLUÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES NA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, GARANTINDO
ININTERRUPÇÃO SISTÊMICA, PERFORMACE, ATUALIZAÇÕES DE TECNOLOGIA E COMPLIANCE COM AS
DEFINIÇÕES LEGAIS EM ESFERA ESTADUAL E/OU FEDERAL.
VALOR R$: 452.051,20 NAT. DESP: 339040.05
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/008999/2018 EMP: 000.099
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT.
OBJETO: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EXCLUSIVAMENTE PARA TIC-PORTARIA: LOCAÇÃO
DE SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO DE PRECISÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES DE
DISPOSITIVOS ELÉTRICO-ELETRÔNICOS, MECÂNICOS E LÓGICOS, COMISSIONAMENTO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, MARCA: SCHNEIDER ELECTRIC.
VALOR R$: 120.000,00 NAT. DESP: 339040.12
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/008999/2018 EMP: 000.100
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT.
OBJETO: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EXCLUSIVAMENTE PARA TIC-PORTARIA: LOCAÇÃO DE NO
BREAKS E GRUPO GERADOR, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES DE DISPOSITIVOS ELÉTRICO-
ELETRÔNICOS, MECÂNICOS E LÓGICOS, COMISSIONAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, MARCA: SCHNEIDER ELECTRIC – TOP DSP 1250 E CATERPILLAR – C15.
VALOR R$: 78.000,00 NAT. DESP: 339040.12
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/020043/2018 EMP: 000.101
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS: FORNCIMENTO DE SOLUÇÃO ENVOLVENDO SERVIÇOS
008/2018.
VALOR R$: 156.250,00 NAT. DESP: 339040.57
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/009912/2014 EMP: 000.102
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0100000000.


OBJETO: FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSUMO
E PERMANENTES, COMPREENDENDO COLETA E DISTRIUIÇÃO.
VALOR R$: 10.000,00 NAT. DESP: 339039.74
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/018316/2018 EMP: 000.103
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM TIC: FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ENVOLVENDO HARDWARE,
SOFTWARE, ASSINATURAS DE ATUALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO E
SERVIÇOS DE SUPORTE EM CLIMATIZAÇÃO DE TRAFEGO EM REDE WAN E PROTEÇÃO MULTICAMADAS CONTRA
AMEAÇAS AVANÇADAS EM MENSAGENS, CONFORME DETALHAMENTO NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I “A”,
INCLUINDO OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA A PRESTAÇÃO DESSES SERVIÇOS.
VALOR R$: 118.500,00 NAT. DESP: 339040.05
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/018316/2018 EMP: 000.104
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM TIC: FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ENVOLVENDO SOFTWARE
PARA PROTEÇÃO ANTIMALWARE, ASSINATURAS DE ATUALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO,
CUSTOMIZAÇÃO E SERVIÇOS DE SUPORTE EM PROTEÇÃO, SEGURANÇA E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS PARA
SERVIDORES, ESTAÇÕES DE TRAALHO E DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME DETALHAMENTO NO TERMO DE
REFERÊNCIA – ANEXO I “A” DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 005/2018.
VALOR R$: 74.166,66 NAT. DESP: 339040.05
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/011305/2018 EMP: 000.105
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI
OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM TIC: DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E
CORRETIVA, ADMINISTRAÇÃO DE PERFORMACE, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TESTES E MODERNIZAÇÃO
DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (GRUPO I), SOB A FORMA DE UNIDADE DE SERVIÇO TÉCNICO (UST); PRODUÇÃO
OPERACIONAL, SUPORTE TÉCNICO E SUPORTE AO USUÁRIO (GRUPO II), SOB A FORMA DE UNIDADE DE
SERVIÇO TÉCNICO (UST); FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, EQUIPAMENTOS
PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGES) E BIBLIOTECAS DE FITAS (TAPE LIBRARY), CONFORME TERMO
DE REFERÊNCIA ANEXO I-A DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018.
VALOR R$: 1.653.919,90 NAT. DESP: 339040.05
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/011703/2017 EMP: 000.106
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADPS, CONFORME
TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I “A”, PARTE INTEGRANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2017.
VALOR R$: 1.644.120,75 NAT. DESP: 339040.57
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/049099/2016 EMP: 000.109
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0100000000.
EDITAL DO PREGÂO ELETRÔNICO Nº 014/2016.
VALOR R$: 21.787,50 NAT. DESP: 339040.05
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/033168/2016 EMP: 000.110
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA
OBJETO: INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL: SERVIÇOS DE ADOLESCENTES PARA ATENDER AOS
DIVERSOS SETORES DESTA SEFAZ/MS.
VALOR R$: 77.808,75 NAT. DESP: 335043.01
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/009912/2014 EMP: 000.125
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0100000000.


VALOR R$: 5.887,58 NAT. DESP: 339039
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/011703/2017 EMP: 000.126
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM TIC:
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (PESSOA JURÍDICA) CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I “A”,
PARTE INTEGRANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2017.
VALOR R$: 1.362.000,00 NAT. DESP: 339040.05
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/005619/2019 EMP: 000.127
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0100000000.
VALOR R$: 46.596,00 NAT. DESP: 339040
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/020043/2018 EMP: 000.131
DATA: 21/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N. 035/2020: ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL.
VALOR R$: 156.250,00 NAT. DESP: 339040
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/020043/2018 EMP: 000.132
DATA: 21/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N. 101/2020: ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL.
VALOR R$: 156.250,00 NAT. DESP: 339040
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/020043/2018 EMP: 000.133
DATA: 21/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: CONEXT TECNOLOGIAS, INFORMÁTICA E SISTEMAS
008/2018.
VALOR R$: 156.250,00 NAT. DESP: 339040.57
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/020043/2018 EMP: 000.134
DATA: 21/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: CONEXT TECNOLOGIAS, INFORMÁTICA E SISTEMAS
008/2018.
VALOR R$: 156.250,00 NAT. DESP: 339040.57
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
Despesas autorizadas com emissão das respectivas notas de empenho pela Secretaria de Estado de
Fazenda – SEFAZ, referente ao mês de JANEIRO/2020
Amparo Legal: Leis n. 2.065/1999, 2.981/2003 e 5.101/2017.
PROCESSO.11/000358/2019 EMP: 000.001
DATA: 02/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: VENCIMENTOS
OBJETO: SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO LABORATORIAIS: ATENDER DESPESAS COM O
CUSTEIO DO PATRONAL CASSEMS REFERENTE A ADESÃO DO PDV (PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA)
DO SERVIDOR FABIO LOPES MATRÍCULA: 95208022, PARCELA 02/12 FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE
DEZEMBRO/2019/PLANO PREVIDENCIÁRIO.
VALOR R$: 130,86 NAT. DESP: 339039.50
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.

PROCESSO.11/000358/2019 EMP: 000.002

DATA: 02/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE:
ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2019/PLANO PREVIDENCIÁRIO.
VALOR R$: 759.833,39 NAT. DESP: 339093.07
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO.11/000358/2019 EMP: 000.003
DATA: 02/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE
OBJETO: SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS: OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPCG
REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2019/PLANO PREVIDENCIÁRIO.
VALOR R$: 396,15 NAT. DESP: 339039.50
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO.11/000358/2019 EMP: 000.004
DATA: 02/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS): ATENDER DESPESAS COM AS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE
PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2019/PLANO PREVIDENCIÁRIO.
VALOR R$: 4.439.337,05 NAT. DESP: 319011.01
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO.11/000358/2019 EMP: 000.005
DATA: 02/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS): ATENDER DESPESAS COM AS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE
PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2019/RGPS.
VALOR R$: 15.576,22 NAT. DESP: 319011.51
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO.11/000358/2019 EMP: 000.006
DATA: 03/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE
OBJETO: SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS: OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPCG
REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2019/PLANO PREVIDENCIÁRIO.
VALOR R$: 396,15 NAT. DESP: 339039.50
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO.11/000358/2019 EMP: 000.007
DATA: 03/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: FGTS RECOLHIMENTO
OBJETO: FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO POR TEMPO DE SERVIÇO:
OBRIGAÇÃO PATRONAIS FGTS REFERENTE AO 13.SALÁRIO/2019 E FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE
DEZEMBRO/2019/RGPS.
VALOR R$: 1.394,19 NAT. DESP: 319013.01
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO.11/000358/2019 EMP: 000.065
DATA: 13/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N. 04/2020: SALDO NÃO UTILIZADO.
VALOR R$: 1.761.231,50 NAT. DESP: 319011
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO.11/000280/2017 EMP: 000.066
DATA: 13/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS
OBJETO: PARCELAMENTO MS PREV PATRONAL-PLANO PREVIDENCIÁRIO: OBRIGAÇÃO PATRONAL PLANO
PREVICENCIÁRIO (NOV/16 A MAI/17) CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE CONFISSÃO DE
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS Nº 00613/2017.
VALOR R$: 97.389,13 NAT. DESP: 319113.08
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO.11/000358/2019 EMP: 000.135
DATA: 27/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: UNISAUDE - MS
OBJETO: SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS: DESPESAS COM DIFERENÇA DE
PAGAMENTO DE PATRONAL UNISAÚDE DA SERVIDORA MARCELA OLIVEIRA ARMSTRONG BATISTELA, REFERENTE
AO MÊS DE NOVEMBRO/2019/RPPS.

VALOR R$: 830,99 NAT. DESP: 339039.50

PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO.11/000311/2020 EMP: 000.136
DATA: 28/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS); ADICIONAL NOTURNO (RPPS); INCORPORAÇÕES (RPPS); ABONO
DE PERMANÊNCIA (RPPS); VANTAGENS PESSOAL E READAPTAÇÃO (RPPS); ABONO PROVISÓRIO-PESSOAL CIVIL
(RPPS); GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS (RPPS); GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
(RPPS); GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RPPS); GRATIFICAÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS (RPPS);
GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (RPPS); SUBSÍDIOS (RPPS); GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE
(RPPS):
ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2020/PLANO PREVIDENCIÁRIO.
VALOR R$: 25.353.688,24 NAT. DESP: 319011.01; 319011.02; 319011.03; 319011.04; 319011.10;
319011.11; 319011.12; 319011.13; 319011.14; 319011.23; 319011.25;
319011.30; 319011.31; 319011.36
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO.11/000311/2020 EMP: 000.137
DATA: 28/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: 13º SALÁRIO (RPPS): ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2020/PLANO
PREVIDENCIÁRIO.
VALOR R$: 46.827,446 NAT. DESP: 319011.16
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO.11/000311/2020 EMP: 000.138
DATA: 28/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL (RPPS): ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE
JANEIRO/2020/PLANO PREVIDENCIÁRIO.
VALOR R$: 486.148,85 NAT. DESP: 319011.18
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO.11/000311/2020 EMP: 000.139
DATA: 28/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: SUBSTIUIÇÕES (RPPS); JETOM (RPPS); PLANTÕES (RPPS); OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL
CIVIL (RPPS):
VALOR R$: 1.271.359,87 NAT. DESP: 319016.01; 319016.05; 319016.09; 319016.49
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO.11/000311/2020 EMP: 000.140
DATA: 28/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: VENCIMENTOS VANTAGEM FIXA-PESSOAL CIVIL; DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL:
VALOR R$: 82.532,27 NAT. DESP: 319092.11; 319092.16
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO.11/000311/2020 EMP: 000.141
DATA: 28/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: FÉRIAS INDENIZADAS: ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2020/
PLANO PREVIDENCIÁRIO.
VALOR R$: 594.971,12 NAT. DESP: 319094.03
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 55/000863/2019 EMP: 000.142
DATA: 28/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS: ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
DE PDV (PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA) DO SERVIDOR FABIO LOPES, MATRÍCULA: 95208022 PARCELA
03/23 – FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2020/PLANO PREVIDENCIÁRIO.
VALOR R$: 2.755,21 NAT. DESP: 319094.99
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 55/000863/2019 EMP: 000.143
DATA: 28/01/2020 FONTE: 0100000000.

OBJETO: SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS: ATENDER DESPESAS COM O

CUSTEIO DO PATRONAL CASSEMS REFERENTE A ADESÃO DO PVD (PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA)
DO SERVIDOR FÁBIO LOPES, MATRÍCULA: 95208022, PARCELA 03/12 – FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE
VALOR R$: 130,86 NAT. DESP: 339039.50
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000311/2020 EMP: 000.144
DATA: 28/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS); ABONO PROVISÓRIO-PESSOAL CIVIL (RGPS); GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS (RGPS); GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RGPS); VANTAGEM PESSOAL E
READAPTAÇÃO (RGPS); GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS (RGPS); GRATIFICAÇÃO SOBE DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA (RGPS); OUTRAS DESPESAS FIXAS (RGPS):
ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2020/RGPS.
VALOR R$: 327.497,86 NAT. DESP: 319011.51; 319011.61; 319011.62; 319011.64; 319011.60;
319011.73; 319011.75; 319011.99
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000311/2020 EMP: 000.145
DATA: 28/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS); FÉRIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS):
ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2020/RGPS.
VALOR R$: 6.020,67 NAT. DESP: 319011.68; 319011.69
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000311/2020 EMP: 000.146
DATA: 28/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: JETOM (RGPS): ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2020/RGPS.
VALOR R$: 872,10 NAT. DESP: 319016.55
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000311/2020 EMP: 000.147
DATA: 28/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE: ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE
VALOR R$: 757.950,05 NAT. DESP: 339093.07
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000311/2020 EMP: 000.148
DATA: 28/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE (RPPS): ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS
DE JANEIRO/2020/PLANO PREVIDENCIÁRIO – ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDOR CEDIDO PARA
AGEPAN.
VALOR R$: 1.716,56 NAT. DESP: 319011.36
PROG. TRAB: 10.51201.04.122.0014.4189.0004.
PROCESSO: 11/000311/2020 EMP: 000.149
DATA: 28/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: FGTS RECOLHIMENTO
OBJETO: FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO: ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES
PATRONAIS FGTS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2020/RGPS.
VALOR R$: 779,15 NAT. DESP: 319013.01
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000311/2020 EMP: 000.150
DATA: 28/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
OBJETO: INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES: ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS
REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2020/RGPS.
VALOR R$: 69.560,13 NAT. DESP: 319013.04
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000311/2020 EMP: 000.151
DATA: 28/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: MS PREV-PESSOAL CIVIL PLANO PREVIDENCIÁRIO: ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS
AGEPREV REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2020/RGPS.

VALOR R$: 5.869.477,89 NAT. DESP: 319013.03

PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000311/2020 EMP: 000.152
DATA: 28/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: CONTRIBUIÇÃO AO RPPS-PESSOAL CIVIL PLANO PREVIDENCIÁRIO: ATENDER DESPESAS COM
OBRIGAÇÕES PATRONAIS AGEPREV REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2020/PLANO
PREVIDENCIÁRIO. AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
VALOR R$: 16.295,76 NAT. DESP: 319192.29
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000311/2020 EMP: 000.153
DATA: 28/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: CONTRIBUIÇÕES ART. 23, LEI 3.150/2005-INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO:
ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS AGEPREV ARTIGO 23 IVATIVO/APOSENTADO REFERENTE A
FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2020/PLANO PREVIDENCIÁRIO.
VALOR R$: 8.299.985,02 NAT. DESP: 319113.19
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000311/2020 EMP: 000.154
DATA: 28/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: CONTRIBUIÇÕES ART. 23, LEI 3.150/2005-PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO:
ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS AGEPREV ARTIGO 23 IVATIVO/PENSIONISTA REFERENTE A
FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2020/PLANO PREVIDENCIÁRIO.
VALOR R$: 2.543.245,89 NAT. DESP: 319113.20
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000311/2020 EMP: 000.155
DATA: 28/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C. GDE
OBJETO: SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS: ATENDER DESPESAS COM
OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPCG REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2020/PLANO
PREVIDENCIÁRIO.
VALOR R$: 396,15 NAT. DESP: 339039.50
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000311/2020 EMP: 000.156
DATA: 28/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C. GDE
OBJETO: FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS): ATENDER DESPESAS COM A REGULARIZAÇÃO DO
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019/CLT.
VALOR R$: 2.917,44 NAT. DESP: 339011.68
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000311/2020 EMP: 000.157
DATA: 29/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: DEMAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PREVISTAS NA LEI 3.150/2005: ATENDER DESPESAS
COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS AGEPREV ARTIGO 122 COTA 20% REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE
VALOR R$: 8.841.554,31 NAT. DESP: 319113.27
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000311/2020 EMP: 000.158
DATA: 29/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: DEMAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PREVISTAS NA LEI 3.150/2005:
ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS AGEPREV ARTIGO 122 COTA 03% REFERENTE A FOLHA DE
PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2020/PLANO PREVIDENCIÁRIO.
VALOR R$: 1.326.233,15 NAT. DESP: 319113.27
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
Amparo Legal: Inciso II do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993.
PROCESSO: 11/000347/2019 EMP: 000.009
DATA: 06/01/2020. FONTE: 0100000000.

FAVORECIDO: EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO

OBJETO: CONDOMÍNIOS:
RATEIO DE DESPESAS DIVERSAS POR UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO PELO POSTO FISCAL DESTA SEFAZ/MS,
NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPO GRANDE/MS.
VALOR R$: 1.888,96 NAT. DESP: 339039.02
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000335/2019 EMP: 000.042
DATA: 08/01/2020. FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE
OBJETO: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO: TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A AGÊNCIA FAZENDÁRIA
DE SÃO GABRIEL D’OESTE/MS.
VALOR R$: 150,00 NAT. DESP: 339039.44
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000329/2019 EMP: 000.043
DATA: 08/01/2020. FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: SERV. MUN. DE ÁGUA E ESGOTO DE COSTA RICA
DE COSTA RICA/MS.
VALOR R$: 150,00 NAT. DESP: 339039.44
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000334/2019 EMP: 000.044
DATA: 08/01/2020. FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: SERV. AUT. DE ÁGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS
OBJETO: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A AGÊNCIA FAZENDÁRIA
DE BANDEIRANTES/MS.
VALOR R$: 150,00 NAT. DESP: 339039.44
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000332/2019 EMP: 000.045
DATA: 08/01/2020. FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BELA VISTA
DE BELA VISTA/MS.
VALOR R$: 200,00 NAT. DESP: 339039.44
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000341/2019 EMP: 000.046
DATA: 08/01/2020. FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: MINICÍPIO DE CASSILÂNDIA
OBJETO: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO: TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AO POSTO FISCAL APORÉ
EM CASSILÂNDIA/MS.
VALOR R$: 300,00 NAT. DESP: 339039.44
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000338/2019 EMP: 000.047
DATA: 08/01/2020. FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: MINICÍPIO DE CASSILÂNDIA
DE CASSILÂNDIA/MS.
VALOR R$: 50,00 NAT. DESP: 339039.44
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000343/2019 EMP: 000.051
DATA: 08/01/2020. FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: SUCESU-SOCIEDADE USUARIOS DE INFORMATICA E TE
OBJETO: ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES: CONSULTAS AS INFORMAÇÕES ATUALIZADAS NA ÁREA
DE INFORMÁTICA E CURSOS CORRELATOS.
VALOR R$: 150,00 NAT. DESP: 339039.01
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000334/2019 EMP: 000.072
DATA: 14/01/2020. FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS
VALOR R$: 28,00 NAT. DESP: 339039
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000329/2019 EMP: 000.073
DATA: 14/01/2020. FONTE: 0100000000.

FAVORECIDO: SERV. MUN. DE AGUA E ESGOTO DE COSTA RICA

VALOR R$: 25,98 NAT. DESP: 339039
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000335/2019 EMP: 000.074
DATA: 14/01/2020. FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE
VALOR R$: 46,50 NAT. DESP: 339039
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/031044/2014 EMP: 000.081
DATA: 14/01/2020. FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: PEDRO PAULO DIAS DE QUADROS
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE SONORA/
MS.
VALOR R$: 1.100,00 NAT. DESP: 339036.15
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000301/2020 EMP: 000.116
DATA: 15/01/2020. FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE
OBJETO: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO: TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A AGÊNCIA FAZENDÁRIA
DE SÃO GABRIEL D’OESTE/MS.
VALOR R$: 150,00 NAT. DESP: 339039.44
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000300/2020 EMP: 000.117
DATA: 15/01/2020. FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: SERV. MUN. DE AGUA E ESGOTO DE COSTA RICA
DE COSTA RICA/MS.
VALOR R$: 150,00 NAT. DESP: 339039.44
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000298/2020 EMP: 000.118
DATA: 15/01/2020. FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES MS
DE BANDEIRANTES/MS.
VALOR R$: 150,00 NAT. DESP: 339039.44
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000299/2020 EMP: 000.119
DATA: 15/01/2020. FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO DE BELA VISTA
DE BELA VISTA/MS.
VALOR R$: 200,00 NAT. DESP: 339039.44
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000297/2020 EMP: 000.120
DATA: 15/01/2020. FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CASSILÂNDIA
OBJETO: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO: TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AO POSTO FISCAL APORÉ
EM CASSILÂNDIA/MS.
VALOR R$: 300,00 NAT. DESP: 339039.44
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000296/2020 EMP: 000.121
DATA: 15/01/2020. FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CASSILÂNDIA
DE CASSILÂNDIA/MS.
VALOR R$: 50,00 NAT. DESP: 339039.44
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000295/2020 EMP: 000.123
DATA: 15/01/2020. FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: EMP. BRAS. DE INF.-EST. AEROPORT.-INFRAERO

OBJETO: CONDOMÍNIOS: RATEIO DE DESPESAS DIVERSAS POR UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO PELO POSTO
FISCAL DESTA SEFAZ/MS, NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPO GRANDE/MS.
VALOR R$: 2.000,00 NAT. DESP: 339039.02
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000304/2020 EMP: 000.124
DATA: 15/01/2020. FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: SUCESU-SOCIEDADE USUARIOS DE INFORMATICA E TE
OBJETO: ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES: CONSULTAS AS INFORMAÇÕES ATUALIZADAS NA ÁREA
DE INFORMÁTICA E CURSOS CORRELATOS.
VALOR R$: 150,00 NAT. DESP: 339039.01
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000332/2019 EMP: 000.128
DATA: 17/01/2020. FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE BELA VISTA
VALOR R$: 70,40 NAT. DESP: 339039
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000341/2019 EMP: 000.129
DATA: 17/01/2020. FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CASSILANDIA
VALOR R$: 255,08 NAT. DESP: 339039
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000338/2019 EMP: 000.130
DATA: 17/01/2020. FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CASSILANDIA
VALOR R$: 5,08 NAT. DESP: 339039
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000295/2020 EMP: 000.160
DATA: 31/01/2020. FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO
VALOR R$: 119,28 NAT. DESP: 339039
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
Amparo Legal: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993.
PROCESSO: 11/000033/2014 EMP: 000.010
DATA: 06/01/2020. FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: LB COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS: IPTU/2020 DO IMÓVEL LOCADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA
FAZENDÁRIA DE CAMPO GRANDE/MS.
VALOR R$: 13.902,63 NAT. DESP: 339039.10
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/031044/2014 EMP: 000.015
DATA: 08/01/2020. FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: PEDRO PAULO DIAS QUADRO
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE SONORA/
MS.
VALOR R$: 1.100,00 NAT. DESP: 339036.15
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/008423/2014 EMP: 000.016
DATA: 08/01/2020. FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: OSMAR MARQUES DO AMARAL
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE ARAL
MOREIRA/MS.
VALOR R$: 900,00 NAT. DESP: 339036.15
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/035014/2015 EMP: 000.017
DATA: 08/01/2020. FONTE: 0100000000.

FAVORECIDO: INEZ TOMAZ DA SILVA

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE VICENTINA/
MS.
VALOR R$: 1.096,00 NAT. DESP: 339036.15
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/012348/2017 EMP: 000.018
DATA: 08/01/2020. FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: GERALDO THOMAZ DA SILVA
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE FÁTIMA DO
SUL/MS.
VALOR R$: 1.700,00 NAT. DESP: 339036.15
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/042077/2014 EMP: 000.019
DATA: 08/01/2020. FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: GODOFREDO RODRIGUES PEREIRA
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE CAMAPUÃ/
MS.
VALOR R$: 1.780,00 NAT. DESP: 339036.15
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/014352/2018 EMP: 000.020
DATA: 08/01/2020. FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: DOUGLAS DIAS DUARTE
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE ANGÉLICA/
MS.
VALOR R$: 500,00 NAT. DESP: 339036.15
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/015604/2016 EMP: 000.021
DATA: 08/01/2020. FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: CRISTIANE SARTORI BRANDÃO
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE BELA VISTA/
MS.
VALOR R$: 1.705,00 NAT. DESP: 339036.15
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000033/2014 EMP: 000.022
DATA: 08/01/2020. FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: RN COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE CAMPO
GRANDE/MS.
VALOR R$: 4.915,00 NAT. DESP: 339039.10
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000033/2014 EMP: 000.023
DATA: 08/01/2020. FONTE: 0100000000.
GRANDE/MS.
VALOR R$: 4.915,00 NAT. DESP: 339039.10
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/008423/2014 EMP: 000.082
DATA: 15/01/2020. FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: OSMAR MARQUES DO AMARAL
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE ARAL
MOREIRA/MS.
VALOR R$: 900,00 NAT. DESP: 339036.15
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/035014/2015 EMP: 000.083
DATA: 15/01/2020. FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: INEZ TOMAZ DA SILVA
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE VICENTINA/
MS.
VALOR R$: 1.096,00 NAT. DESP: 339036.15
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/012348/2017 EMP: 000.084
DATA: 15/01/2020. FONTE: 0100000000.

FAVORECIDO: GERALDO THOMAZ DA SILVA

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE FÁTIMA DO
SUL/MS.
VALOR R$: 1.700,00 NAT. DESP: 339036.15
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/042077/2014 EMP: 000.085
DATA: 15/01/2020. FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: GODOFREDO RODRIGUES PEREIRA
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE CAMAPUÃ/
MS.
VALOR R$: 1.780,00 NAT. DESP: 339036.15
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/014352/2018 EMP: 000.086
DATA: 15/01/2020. FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: DOUGLAS DIAS DUARTE
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE ANGÉLICA/
MS.
VALOR R$: 500,00 NAT. DESP: 339036.15
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/015604/2016 EMP: 000.087
DATA: 15/01/2020. FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: CRISTIANE SARTORI BRANDÃO
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE BELA VISTA/
MS.
VALOR R$: 1.705,00 NAT. DESP: 339036.15
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000033/2014 EMP: 000.088
DATA: 15/01/2020. FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: RN COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA
GRANDE/MS.
VALOR R$: 4.915,00 NAT. DESP: 339039.10
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000033/2014 EMP: 000.089
DATA: 15/01/2020. FONTE: 0100000000.
GRANDE/MS.
VALOR R$: 4.915,00 NAT. DESP: 339039.10
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
Amparo Legal: Caput do Artigo 25, da Lei n. 8.666/1993.
PROCESSO: 11/013968/2019 EMP: 000.012
DATA: 08/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: CONSORCIO GUAICURUS
OBJETO: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA: RASTREAMENTO, PERSONALIZAÇÃO E
FORMATAÇÃO DE CARÃO DE VALE TRANSPORTE (RPPS).
VALOR R$: 36,97 NAT. DESP: 339039.99
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/013968/2019 EMP: 000.013
DATA: 08/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: CONSORCIO GUAICURUS
OBJETO: AUXÍLIO-TRANSPORTE:
VALE TRANSPORTE EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DESTA SEFAZ/MS.
VALOR R$: 616,20 NAT. DESP: 339049.01
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000351/2019 EMP: 000.041
DATA: 08/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: AGUAS GUARIROBA S/A

OBJETO: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO: TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO PARA EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS
SETORES DESTA SEFAZ/MS.
VALOR R$: 48.500,00 NAT. DESP: 339039.44
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000349/2019 EMP: 000.049
DATA: 08/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: ELEKTRO REDES S.A.
OBJETO: SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AOS DIVERSOS
SETORES DESTA SEFAZ/MS, NA REGIÃO DE TRÊS LAGOAS/MS.
VALOR R$: 35.000,00 NAT. DESP: 339039.43
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/017752/2017 EMP: 000.050
DATA: 08/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: ELEVADORES OTIS LTDA
OBJETO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS: MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS
PARA O ELEVADOR DA MARCA OTIS, LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO N. 676, PERTENCENTE A ESTA
SEFAZ/MS.
VALOR R$: 479,95 NAT. DESP: 339039.16
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/007148/2015 EMP: 000.068
DATA: 13/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
OBJETO: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL: SERVIÇOS MÚLTIPLOS CORREIOS PÁRA ATENDER A ESTA
SEFAZ/MS.
VALOR R$: 1.962.365,30 NAT. DESP: 339039.47
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000351/2019 EMP: 000.071
DATA: 14/01/2020 FONTE: 0100000000.
VALOR R$: 8.891,05 NAT. DESP: 339039
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/007148/2015 EMP: 000.107
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
OBJETO: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:
SERVIÇOS MÚLTIPLOS CORREIOS PARA ATENDER A ESTA SEFAZ/MS.
VALOR R$: 90.000,00 NAT. DESP: 339039.47
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/017752/2017 EMP: 000.108
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0100000000.
OBJETO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS:
MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ELEVADOR DA MARCA OTIS, LOCALIZADO NA RUA SETE
DE SETEMBRO N. 676, PERTENCENTE A ESTA SEFAZ/MS.
VALOR R$: 479,95 NAT. DESP: 339039.16
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000305/2020 EMP: 000.112
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: INMETRO
OBJETO: TAXAS: TAXAS DE AFERIÇÃO DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS INSTALADAS NOS POSTOS FISCAIS DESTA
SEFAZ/MS.
VALOR R$: 3.000,00 NAT. DESP: 339040.04
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000303/2020 EMP: 000.113
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONS. DE SEGURO DPVAT
OBJETO: SEGUROS EM GERAL: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA SEFAZ/MS.
VALOR R$: 1.000,00 NAT. DESP: 339039.69
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000284/2020 EMP: 000.114
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0100000000.

OBJETO: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO: TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS
SETORES DESTA SEFAZ/MS.
VALOR R$: 48.500,00 NAT. DESP: 339039.44
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000302/2020 EMP: 000.115
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL
OBJETO: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO: TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES
DESTA SEFAZ/MS.
VALOR R$: 25.000,00 NAT. DESP: 339039.44
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000285/2020 EMP: 000.122
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: ELEKTRO REDES S.A.
OBJETO: SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DESTA SEFAZ/MS, NA REGIÃO DE TRÊS
LAGOAS/MS.
VALOR R$: 35.000,00 NAT. DESP: 339039.43
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
Amparo Legal: Lei Complementar n. 308, de 28/11/2017.
PROCESSO: 11/000209/2020. EMP: 000.008
DATA: 06/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS
OBJETO: TAXAS: TAXA DE LIXO REFERENTE AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA SEFAZ/MS, LOCALIZADOS EM
CAMPO GRANDE/MS.
VALOR R$: 7.465,05 NAT. DESP: 33907.04
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
Amparo Legal: Lei 2.315/2001.
PROCESSO: 11/000356/2019 EMP: 000.014
DATA: 08/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: JETOM
OBJETO: JETOM (RPPS):
JETONS DOS CONSELHEIROS DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO-TAT/SEFAZ.
VALOR R$: 33.139,80 NAT. DESP: 319016.05
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
PROCESSO: 11/000306/2020 EMP: 000.111
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: JETOM
OBJETO: JETOM (RPPS):
JETONS DOS CONSELHEIROS DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO-TAT/SEFAZ.
VALOR R$: 60.000,00 NAT. DESP: 319016.05
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.
Amparo Legal: Artigo 7º da Lei 2.590/2002 – Inciso I Artigo 13 da Lei 3.150/2005.
PROCESSO: 11/000239/2020 EMP: 000.159
DATA: 30/01/2020 FONTE: 0100000000.
FAVORECIDO: MARIA CELIA ESGAIB KAYATT LACOSKI
OBJETO: AUXÍLIO FUNERAL-ATIVO CIVIL: AUXÍLIO FUNERAL A QUE FAZ JUS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO
EM VIGOR, EM NOME DE MARIA CELIA ESGAIB KAYATT LACOSKI (ESPOSA), EM FACE AO FALECIMENTO DO
SERVIDOR JOÃO MARCOS LACOSKI.
VALOR R$: 58.452,07 NAT. DESP: 339008.01
PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.

Despesas autorizadas com emissão das respectivas notas de empenho pelo Fundo Especial de Desenvolvimento
e Aperfeiçoamento das Atividades Fazendárias – FUNFAZ, referente ao mês de JANEIRO/2020
Amparo Legal: Lei Federal n. 10.520/2002, Decreto Estadual n. 11.676/2004, subsidiado pela Lei n. 8.666/1993.
PROCESSO: 11/003255/2019 EMP: 000.001

DATA: 08/01/2020 FONTE: 0105000000.
FAVORECIDO: EASYCRED SERVIÇOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI
OBJETO: PASSAGENS NO PAÍS, TAXAS DE EMBARQUE E SEGURO: PASSAGEM – TIPO: RODOVIÁRIA ESTADUAL.
VALOR R$: 2.000,00 NAT. DESP: 339033.01
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/008003/2019 EMP: 000.002
DATA: 08/01/2020 FONTE: 0105000000.
OBJETO: PASSAGENS NO PAÍS, TAXAS DE EMBARQUE E SEGURO:
PASSAGEM – TIPO: AÉREA NACIONAL.
VALOR R$: 15.000,00 NAT. DESP: 339033.01
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/009842/2016 EMP: 000.003
DATA: 09/01/2020 FONTE: 0105000000.
FAVORECIDO: ELEVADORES ATLAS SCHINCLER LTDA
OBJETO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS: SERVIÇOS DE REPARO PARA FUNCIONAMENTO
COM APLICAÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E NECESSÁRIAS, COM A EXCLUSIVA GARANTIA DE QUALIDADE ATLAS
SCHINDLER NO PRÉDIO DESTA SEFAZ/MS, LOCALIZADA NA RUA XV DE NOVEMBRO N. 32 – CORUMBÁ/MS.
VALOR R$: 558,32 NAT. DESP: 339039.16
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/037870/2016 EMP: 000.004
DATA: 09/01/2020 FONTE: 0105000000.
FAVORECIDO: IMAGETECH TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
OBJETO: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COM HARDWARE, SOFTWARE, ASSINATURAS DE ATUALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE
INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO E SERVIÇOS DE SUPORTE DE GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO DE
APLICAÇÃO WEB.
VALOR R$: 255.710,00 NAT. DESP: 339040.57
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/001568/2016 EMP: 000.005
DATA: 09/01/2020 FONTE: 0105000000.
FAVORECIDO: T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA
OBJETO: LOCAÇÃO DE SOFTWARES: LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO, AUTORIZAÇÃO TECNOLÓGICAS E SUPORTE
TÉCNICO DO SOFTWARE RVSMVS (SOFTWARE) PARA O AMIENTE DE LATA PLATAFORMA MAINFRAME.
VALOR R$: 27.088,98 NAT. DESP: 339040.11
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/027129/2016 EMP: 000.006
DATA: 09/01/2020 FONTE: 0105000000.
FAVORECIDO: SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERV LTDA
OBJETO: MUTENÇÃO DE SOFTWARES:
ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NÍVEL STANDART E SUPORTE
TÉCNICO DE SUITE NATURAL/ADABAS.
VALOR R$: 113.405,81 NAT. DESP: 339040.08
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/035557/2016 EMP: 000.007
DATA: 09/01/2020 FONTE: 0105000000.
FAVORECIDO: 3 CON CONSULTORIA E SISTEMAS S.A.
OBJETO: MUTENÇÃO DE SOFTWARES: MANUTENÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TRIM, DESENVOLVIDO
PELA EMPRESA TREEHOUSE SOFTWARE.
VALOR R$: 7.176,78 NAT. DESP: 339040.08
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/010052/2019 EMP: 000.008
DATA: 09/01/2020 FONTE: 0105000000.
OBJETO: MUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS:
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E/OU REPARO BEM MÓVEL.

VALOR R$: 7.865,33 NAT. DESP: 339039.16

PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/040024/2015 EMP: 000.009
DATA: 09/01/2020 FONTE: 0105000000.
FAVORECIDO: CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PART. E SERV.
OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM TIC: SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE
CA TOP SECRET SECURITY, A SEREM UTILIZADOS NO EQUIPAMENTO MAINFRAME IBMz/Series z10 2098-J02,
CONSOANTE PROPOSTA COMERCIAL CADF 0823, VERSÃO 3.
VALOR R$: 18.820,81 NAT. DESP: 339040.05
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/031032/2016 EMP: 000.010
DATA: 09/01/2020 FONTE: 0105000000.
FAVORECIDO: RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS:
LOCAÇÃO MENSAL DE UM (01) VEÍCULO PESADO TIPO CAMINHÃO BAÚ.
VALOR R$: 8.900,00 NAT. DESP: 339033.02
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/031032/2016 EMP: 000.011
DATA: 09/01/2020 FONTE: 0105000000.
FAVORECIDO: JF LOGISTICA E SERVIÇOS -EIRELI
LOCAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VEÍCULOS, CONFORME ESPECIFICADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2016,
TIPO PASSEIO (STATION WAGON).
VALOR R$: 48.300,00 NAT. DESP: 339033.02
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/000309/2016 EMP: 000.012
DATA: 09/01/2020 FONTE: 0105000000.
FAVORECIDO: COSTA LESTE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: LOCAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) VEÍCULO DE PASSAGEIROS, SEM
MOTORISTA, SEM AR CONDICIONADO, MOVIDO A GASOLINA OU ÁLCOOL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 CC
E 50CV, COM CAPACIDADE DE 5 (CINCO) PASSAGEIROS, 5 (CINCO) PORTAS, COR SÓLIDA (AZUL, BRANCA OU
PRETA) OU METÁLICA (PRATA, CHUMBO OU AZUL), CORSA, GOL, PÁLIO OU SIMILAR.
VALOR R$: 48.183,62 NAT. DESP: 339033.02
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/031032/2016 EMP: 000.013
DATA: 09/01/2020 FONTE: 0105000000.
FAVORECIDO: C A PADILHA VEICULOS EIRELI
LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍCULOS, CONFORME ESPECIFICADOS NO PREGÂO ELETRÔNICO Nº 013/2016, TIPO
UTILITÁRIO.
VALOR R$: 66.660,00 NAT. DESP: 339033.02
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/035554/2016 EMP: 000.014
DATA: 09/01/2020 FONTE: 0105000000.
FAVORECIDO: GEOMETRA CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS:
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E
LÓGICAS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL, CONFORME DESCRITAS
NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I “A”.
VALOR R$: 85.000,00 NAT. DESP: 339039.16
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/035554/2016 EMP: 000.015
DATA: 09/01/2020 FONTE: 0105000000.
OBJETO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO
PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS PARA EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL CONFORME DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA –
ANEXO I “A”.
VALOR R$: 35.000,00 NAT. DESP: 339030.24
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/044500/2015 EMP: 000.016
DATA: 09/01/2020 FONTE: 0105000000.
FAVORECIDO: N & A INFORMÁTICA EIRELI

OBJETO: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS: LICENÇA DE USO DE MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,

INCLUINDO SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
VALOR R$: 312.506,25 NAT. DESP: 339040.57
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/045676/2016 EMP: 000.020
DATA: 09/01/2020 FONTE: 0105000000.
FAVORECIDO: DATAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP
OBJETO: DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO: SERVIÇOS DE INTERNET VIA SATÉLITE, INCLUINDO O
SUPORTE TÉCNICO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I “A” DO PREGÃO
ELETRÔNICO N. 001/2017. MARCA/MODELO: INTERNET 2M/512K.
VALOR R$: 13.552,32 NAT. DESP: 339040.97
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/020664/2019 EMP: 000.021
DATA: 09/01/2020 FONTE: 0105000000.
FAVORECIDO: L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVIÇOS LTDA-EPP
OBJETO: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO: CAFÉ – TIPO: TORRADO E MOÍDO; APRESENTAÇÃO: PÓ FINO;
EMBALAGEM: A VÁCUO (SUBSTITUIÇÃO DO 2019NE000393).
VALOR R$: 2.420,80 NAT. DESP: 339030.07
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/020830/2018 EMP: 000.022
DATA: 09/01/2020 FONTE: 0105000000.
FAVORECIDO: TERABRAS COMERCIAL EIRELI
OBJETO: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS: DISCO – USO: PARA STORAGE EMC VNX, DEMAIS
ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO “A” – PREGÃO ELETRÔNICO 002/2019-SEFAZ.
VALOR R$: 21.600,00 NAT. DESP: 339030.17
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/020830/2018 EMP: 000.023
DATA: 09/01/2020 FONTE: 0105000000.
FAVORECIDO: CLICK TI TECNOLOGIA LTDA
OBJETO: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS: DISCO – USO: PARA SERVIDOR DELL POWEREDGE
R720, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO “A” – PREGÃO ELETRÔNICO
002/2019-SEFAZ.
VALOR R$: 1.396,66 NAT. DESP: 339030.17
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/020830/2018 EMP: 000.026
DATA: 09/01/2020 FONTE: 0105000000.
OBJETO: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS: SWITCH – TIPO: SWITCH ETHERNET 10Gbps
COMPÁTIVEL COM O CHASSI DE SERVIDOR BLADE DO FABRICANTE DELL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME
TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO “A” – PREGÃO ELETRÔNICO 002/2019-SEFAZ;
MÓDULO DE EXPANSÃO DE STORAGE – TIPO (DAE – DISK ARRAY ENCLOSURE), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO “A” – PREGÃO ELETRÔNICO 002/2019-SEFAZ.
VALOR R$: 354.417,72 NAT. DESP: 339052.35
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/017942/2019 EMP: 000.027
DATA: 13/01/2020 FONTE: 0105000000.
FAVORECIDO: NEWPC TECNOLOGIA EIRELI
R740; REQUISITO: NOVO DE PRIMEIRO USO, EM EMBALAGEM NÃO VIOLADA ORIGINAL DO FABRICANTE;;
TIPO: RÍGIDO HD; CAPACIDADE: MÍNIMA DE 2.4 TB (TERABYTES); INTERFACE: SAS, MÍNIMO 12 Gb/; MEDIDA:
COMPATÍVEL COM BAIAS DE 2,5 POLEGADAS; ROTAÇÃO: MÍNIMO 10.000 RPM; HOT PLUG: SIM; HOT SWAP:
SIM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HOMOLOGADO PARA SERVIDOR DELL POWEREDGE R740; ACOMPANHA:
GAVETA PARA INSTALAÇÃO NO SERVIDOR; REFERÊNCIA: P/N (PART NUMBER) 401-ABHQ OU 400-AVEZ.
VALOR R$: 58.000,00 NAT. DESP: 339030.17
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/017942/2019 EMP: 000.028
DATA: 13/01/2020 FONTE: 0105000000.
R740; REQUISITO: NOVO DE PRIMEIRO USO, EM EMBALAGEM NÃO VIOLADA ORIGINAL DO FABRICANTE;;
TIPO: RÍGIDO HD; CAPACIDADE: MÍNIMA DE 2.4 TB (TERABYTES); INTERFACE: SAS, MÍNIMO 12 Gb/; MEDIDA:
COMPATÍVEL COM BAIAS DE 2,5 POLEGADAS; ROTAÇÃO: MÍNIMO 10.000 RPM; HOT PLUG: SIM; HOT SWAP:
SIM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HOMOLOGADO PARA SERVIDOR DELL POWEREDGE R740; ACOMPANHA:
GAVETA PARA INSTALAÇÃO NO SERVIDOR; REFERÊNCIA: P/N (PART NUMBER) 401-ABHQ OU 400-AVEZ.

VALOR R$: 129.900,00 NAT. DESP: 339030.17

PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/003255/2019 EMP: 000.032
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0105000000.
OBJETO: PASSAGENS NO PAÍS, TAXAS DE EMBARQUE E SEGURO: PASSAGEM – TIPO: RODOVIÁRIA ESTADUAL.
VALOR R$: 2.000,00 NAT. DESP: 339033.01
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/008003/2019 EMP: 000.033
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0105000000.
OBJETO: PASSAGENS NO PAÍS, TAXAS DE EMBARQUE E SEGURO: PASSAGEM – TIPO: AÉREA NACIONAL.
VALOR R$: 15.000,00 NAT. DESP: 339033.01
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/009842/2016 EMP: 000.035
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0105000000.
FAVORECIDO: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
OBJETO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS: SERVIÇOS DE REPARO PARA FUNCIONAMENTO
COM APLICAÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E NECESSÁRIAS, COM A EXCLUSIVA GARANTIA DE QUALIDADE ATLAS
SCHINDLER NO PRÉDIO DESTA SEFAZ/MS, LOCALIZADA NA RUA XV DE NOVEMBRO N. 32 – CORUMBÁ/MS.
VALOR R$: 558,32 NAT. DESP: 339039.16
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/010052/2019 EMP: 000.036
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0105000000.
FAVORECIDO: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
OBJETO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E/OU REPARO BEM
IMÓVEL.
VALOR R$: 7.865,33 NAT. DESP: 339039.16
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/040024/2015 EMP: 000.037
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0105000000.
OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM TIC: SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE
CA TOP SECRET SECURITY, A SEREM UTILIZADOS NO EQUIPAMENTO MAINFRAME IMz/Series z10 2098-J02,
CONSOANTE PROPOSTA COMERCIAL CADF 0823, VERSÃO 3.
VALOR R$: 7.528,33 NAT. DESP: 339040.05
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/031032/2016 EMP: 000.038
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0105000000.
FAVORECIDO: RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: LOCAÇÃO MENSAL DE UM (01) VEÍCULO PESADO TIPO CAMINHÃO BAÚ.
VALOR R$: 8.900,00 NAT. DESP: 339033.02
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/031032/2016 EMP: 000.039
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0105000000.
FAVORECIDO: JF LOGISTICA E SERVIÇOS -EIRELI
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: LOCAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VEÍCULOS, CONFORME ESPECIFICADOS NO
PREGÃO ELETRÔNICO 013/2016, TIPO PASSEIO (STATION WAGON).
VALOR R$: 48.300,00 NAT. DESP: 339033.02
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/000309/2016 EMP: 000.040
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0105000000.
FAVORECIDO: COSTA LESTE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: LOCAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, SEM
MOTORISTA, SEM AR CONDICIONADO, MOVIDO A GASOLINA OU ALCOOL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 CC E
50CV, COM CAPACIDADE DE 5 (CINCO) PORTAS, COR SÓLIDA (AZUL, BRANCA OU PRETA) OU METÁLICA (PRATA,
CHUMBO OU AZUL), CORSA, GOL, PÁLIO OU SIMILAR.
VALOR R$: 48.183,62 NAT. DESP: 339033.02
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/031032/2016 EMP: 000.041
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0105000000.
FAVORECIDO: C A PADILHA VEÍCULOS EIRELI

OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍCULOS, CONFORME ESPECIFICADOS NO PREGÂO

ELETRÔNICO Nº 013/2016, TIPO UTILITÁRIO.
VALOR R$: 66.660,00 NAT. DESP: 339033.02
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/035554/2016 EMP: 000.042
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0105000000.
OBJETO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E DE ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,
INSTALAÇÕES ELÉTRICA EM GERAL, CONFORME DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I “A”.
VALOR R$: 85.000,00 NAT. DESP: 339039.16
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/035554/2016 EMP: 000.043
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0105000000.
OBJETO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO
PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS PARA EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL CONFORME DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA –
ANEXO I “A”.
VALOR R$: 35.000,00 NAT. DESP: 339030.24
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/035554/2016 EMP: 000.044
DATA: 16/01/2020 FONTE: 0105000000.
OBJETO: ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 015/2020: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO.
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/035554/2016 EMP: 000.047
DATA: 20/01/2020 FONTE: 0105000000.
OBJETO: ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 014/2020: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO.
VALOR R$: 27,06 NAT. DESP: 339039
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/000224/2018 EMP: 000.050
DATA: 21/01/2020 FONTE: 0105000000.
VALOR R$: 684,65 NAT. DESP: 339033.01
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/008003/2019 EMP: 000.051
DATA: 27/01/2020 FONTE: 0105000000.
VALOR R$: 8.000,00 NAT. DESP: 339033.01
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/040024/2015 EMP: 000.052
DATA: 31/01/2020 FONTE: 0105000000.
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
Amparo Legal: Decreto Estadual n. 13.329/2011.
PROCESSO: 11/000352/2019 EMP: 000.017
DATA: 09/01/2020 FONTE: 0105000000.
FAVORECIDO: DIARIAS
OBJETO: DIÁRIAS NO ESTADO: DIÁRIAS PARA ATENDER AO PESSOAL MILITAR (DENTRO DO ESTADO).
VALOR R$: 50.000,00 NAT. DESP: 339015.01
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/000353/2019 EMP: 000.018

DATA: 09/01/2020 FONTE: 0105000000.

FAVORECIDO: DIARIAS NO PAÍS
OBJETO: DIÁRIAS NO PAÍS: DIÁRIAS (FORA DO ESTADO) PARA ATENDER AOS SERVIDORES DESTA SEFAZ/MS.
VALOR R$: 10.000,00 NAT. DESP: 339014.14
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/000354/2019 EMP: 000.019
DATA: 09/01/2020 FONTE: 0105000000.
FAVORECIDO: DIARIAS
OBJETO: DIÁRIAS NO ESTADO: DIÁRIAS (DENTRO DO ESTADO) PARA ATENDER AOS SERVIDORES DESTA
SEFAZ/MS.
VALOR R$: 150.000,00 NAT. DESP: 339014.01
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/000309/2020 EMP: 000.029
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0105000000.
FAVORECIDO: DIARIAS
OBJETO: DIÁRIAS NO ESTADO: DIÁRIAS PARA ATENDER AO PESSOAL MILITAR (DENTRO DO ESTADO).
VALOR R$: 50.000,00 NAT. DESP: 339015.01
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/000308/2020 EMP: 000.030
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0105000000.
FAVORECIDO: DIARIAS FORA ESTADO
OBJETO: DIÁRIAS NO PAÍS: DIÁRIAS (FORA DO ESTADO) PARA ATENDER AOS SERVIDORES DESTA SEFAZ/MS.
VALOR R$: 10.000,00 NAT. DESP: 339014.14
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/000307/2020 EMP: 000.031
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0105000000.
FAVORECIDO: DIARIAS
OBJETO: DIÁRIAS NO ESTADO: DIÁRIAS (DENTRO DO ESTADO) PARA ATENDER AOS SERVIDORES DESTA
SEFAZ/MS.
VALOR R$: 150.000,00 NAT. DESP: 339014.01
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
Amparo Legal: INCISO IV DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/1993
PROCESSO: 11/012564/2019 EMP: 000.024
DATA: 09/01/2020 FONTE: 0105000000.
FAVORECIDO: GUATOS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
OBJETO: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO: SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA/MS (SUBSTITUIÇÃO DO 2019NE000395)
VALOR R$: 156.667,74 NAT. DESP: 339037.02
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/012564/2019 EMP: 000.025
DATA: 09/01/2020 FONTE: 0105000000.
NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA/MS (SUBSTITUIÇÃO DO 2019NE000394)
VALOR R$: 196.580,70 NAT. DESP: 339037.02
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/012564/2019 EMP: 000.034
DATA: 15/01/2020 FONTE: 0105000000.
NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA/MS.
VALOR R$: 360.828,61 NAT. DESP: 339037.02
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/012564/2019 EMP: 000.048

DATA: 20/01/2020 FONTE: 0105000000.

PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/012564/2019 EMP: 000.049
DATA: 20/01/2020 FONTE: 0105000000.
VALOR R$: 5.795,68 NAT. DESP: 339037
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
Amparo Legal: LEI ESTADUAL N. 5.463/2019 E DECRETO ESTADUAL N. 15.341/2019.
PROCESSO: 11/001029/2020 EMP: 000.045
DATA: 17/01/2020 FONTE: 0105000000.
FAVORECIDO: NOTA MS PREMIADA
OBJETO: PREMIAÇÃO-NOTA MS PREMIADA: PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA MS PREMIADA, GANHADORES DE

6 (SEIS) DEZENAS.
VALOR R$: 140.000,00 NAT. DESP: 339031.16
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
PROCESSO: 11/001029/2020 EMP: 000.046
DATA: 17/01/2020 FONTE: 0105000000.
FAVORECIDO: NOTA MS PREMIADA
OBJETO: PREMIAÇÃO-NOTA MS PREMIADA: PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA MS PREMIADA, GANHADORES DE

5 (CINCO) DEZENAS.
VALOR R$: 280.000,00 NAT. DESP: 339031.16
PROG. TRAB: 10.11901.04.122.0008.4016.0001.
RESOLUÇÃO/SEFAZ Nº 3.083 de 23 de março de 2020
Torna público a Receita Corrente Líquida, relativa ao mês de fevereiro

2020.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no art. 1º § 3º
do Decreto 12.941, de 08 de março de 2010,

RESOLVE:
Art. 1º Fica publicado, juntamente com esta Resolução, a Receita Corrente Líquida referente ao mês de fevereiro de
2020, compreendendo o período de março de 2019 a fevereiro de 2020.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LAURI LUIZ KENER

Secretário de Estado de Fazenda em exercício

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2020
LRF, Art. 53, inciso I 25/03/2020 15:47 - R$ 1,00
Evolução da Receita Realizada nos últimos 12 meses Total (ùltimos 12 Previsão
Nº ESPECIFICAÇÃO
Mar/2019 Abr/2019 Mai/2019 Jun/2019 Jul/2019 Ago/2019 Set/2019 Out/2019 Nov/2019 Dez/2019 Jan/2020 Fev/2020 Meses) Atualizada 2020
1 RECEITAS CORRENTES (I) 1.266.901.422,02 1.295.598.456,93 1.277.563.392,53 1.404.730.350,71 1.337.321.969,98 1.286.775.509,29 1.271.512.416,34 1.882.934.607,08 1.425.475.174,67 1.846.375.777,37 1.867.513.461,61 1.453.789.595,94 17.616.492.134,47 17.584.696.600,00
2 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 854.240.112,48 871.669.389,61 841.147.269,00 1.034.079.832,34 891.680.396,41 863.351.300,77 853.843.388,06 856.962.556,46 973.016.204,66 1.125.053.556,47 1.354.654.276,09 938.674.360,51 11.458.372.642,86 11.924.771.200,00
3 ICMS 720.230.018,72 721.187.487,88 712.415.564,96 722.827.291,83 749.643.307,92 765.580.892,68 756.156.223,38 758.112.891,85 861.271.468,41 918.519.679,76 816.521.313,02 795.315.645,08 9.297.781.785,49 9.799.471.900,00
4 IPVA 49.735.463,99 56.921.423,43 51.737.764,99 25.507.359,68 26.668.077,64 21.481.617,89 20.028.880,57 18.005.184,00 12.957.410,41 43.225.167,65 356.732.129,59 59.581.276,01 742.581.755,85 729.934.800,00
5 ITCD 9.675.585,84 8.748.173,45 14.755.951,73 10.392.269,77 16.629.102,25 16.574.297,01 14.121.476,08 17.332.954,04 27.484.754,12 18.122.602,64 19.712.014,83 20.461.929,34 194.011.111,10 182.447.900,00
6 IRRF 45.701.880,09 65.558.385,71 41.410.230,41 255.387.165,09 75.330.234,26 34.774.188,50 41.024.967,67 41.338.026,23 47.113.706,98 125.958.447,05 143.433.405,80 44.138.760,35 961.169.398,14 956.647.400,00
7 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de 28.897.163,84 19.253.919,14 20.827.756,91 19.965.745,97 23.409.674,34 24.940.304,69 22.511.840,36 22.173.500,34 24.188.864,74 19.227.659,37 18.255.412,85 19.176.749,73 262.828.592,28 256.269.200,00
Melhoria
8 CONTRIBUIÇÕES 67.774.920,89 46.564.557,84 32.991.929,70 32.689.805,72 60.354.633,60 49.235.037,12 47.798.004,80 69.291.281,02 13.319.877,67 62.023.838,91 64.097.205,28 34.504.236,19 580.645.328,74 742.510.800,00
9 RECEITA PATRIMONIAL 5.537.391,88 5.782.852,03 13.027.945,10 8.154.317,70 13.012.557,29 7.347.440,92 6.753.897,74 6.656.089,32 6.038.990,74 5.143.201,12 9.946.006,17 9.038.036,92 96.438.726,93 108.933.500,00
10 Rendimentos de Aplicação Financeira 4.232.759,55 4.645.550,29 5.437.375,02 4.581.150,57 6.135.837,12 5.339.292,57 5.290.653,54 5.301.666,41 4.420.592,46 3.611.518,90 3.162.734,25 2.866.780,93 55.025.911,61 58.847.200,00
11 Outras Receitas Patrimoniais 1.304.632,33 1.137.301,74 7.590.570,08 3.573.167,13 6.876.720,17 2.008.148,35 1.463.244,20 1.354.422,91 1.618.398,28 1.531.682,22 6.783.271,92 6.171.255,99 41.412.815,32 50.086.300,00
12 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 RECEITA DE SERVIÇOS 66.429.048,44 76.540.043,79 77.339.189,40 54.469.854,29 95.954.947,03 78.083.157,14 79.163.412,05 78.197.255,93 75.843.641,77 80.948.692,18 68.409.522,35 36.984.680,94 868.363.445,31 817.495.900,00
15 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 268.002.789,59 287.684.566,73 303.266.061,31 269.246.910,10 265.447.802,34 280.469.933,91 275.075.661,81 864.089.973,01 349.999.637,68 566.550.751,71 364.884.480,78 428.046.306,88 4.522.764.875,85 3.923.726.900,00
16 Cota-Parte do FPE 106.049.141,79 101.022.152,94 130.771.618,27 101.892.513,95 85.081.290,67 104.425.759,15 94.554.248,10 83.446.437,86 116.841.436,13 142.353.453,91 127.435.983,44 168.187.799,97 1.362.061.836,18 1.227.705.300,00
17 Transferências da LC 87/1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.350.000,00
18 Transferências da LC 61/1989 8.441.809,63 8.558.403,10 8.380.277,99 8.788.536,33 8.896.836,80 7.962.746,98 9.706.787,23 8.590.396,03 9.021.163,49 10.603.544,55 7.174.777,84 7.761.274,57 103.886.554,54 106.498.000,00
19 Transferências do FUNDEB 78.504.689,42 98.704.077,63 85.135.303,90 79.082.064,38 90.709.679,79 86.543.559,48 88.945.899,76 90.606.020,64 87.965.055,49 124.792.277,43 96.758.894,63 113.401.942,84 1.121.149.465,39 1.162.234.200,00
20 Outras Transferências Correntes 75.007.148,75 79.399.933,06 78.978.861,15 79.483.795,44 80.759.995,08 81.537.868,30 81.868.726,72 681.447.118,48 136.171.982,57 288.801.475,82 133.514.824,87 138.695.289,50 1.935.667.019,74 1.408.939.400,00
21 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.917.158,74 7.357.046,93 9.790.998,02 6.089.630,56 10.871.633,31 8.288.639,43 8.878.051,88 7.737.451,34 7.256.822,15 6.655.736,98 5.521.970,94 6.541.974,50 89.907.114,78 67.258.300,00
22 DEDUÇÕES (II) 424.912.473,45 408.771.090,26 394.204.306,04 375.802.161,50 414.083.907,76 408.511.340,61 400.494.170,35 420.599.418,11 410.588.644,30 489.987.155,74 661.868.101,87 441.662.810,06 5.251.485.580,05 5.577.294.600,00
23 Transferências Constitucionais e Legais 219.514.191,33 224.680.727,99 218.500.821,84 208.038.120,71 216.610.993,73 216.579.510,46 213.725.222,29 213.949.936,04 236.191.327,83 251.762.552,22 411.429.135,09 242.621.236,13 2.873.603.775,66 2.988.469.600,00
24 Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 67.674.724,23 45.908.667,18 33.347.952,16 32.600.094,31 60.241.342,34 49.013.028,57 47.552.279,02 69.263.729,19 13.232.148,25 61.886.623,81 63.915.126,50 34.360.311,40 578.996.026,96 740.037.300,00
25 Compensação Financ. entre Regimes 0,00 756.087,32 (356.022,46) 89.711,41 113.291,26 222.008,55 245.725,78 27.551,83 87.729,42 137.215,10 182.078,78 143.924,79 1.649.301,78 0,00
Previdência
26 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 137.723.557,89 137.425.607,77 142.711.554,50 135.074.235,07 137.118.280,43 142.696.793,03 138.970.943,26 137.358.201,05 161.077.438,80 176.200.764,61 186.341.761,50 164.537.337,74 1.797.236.475,65 1.848.787.700,00
27 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 841.988.948,57 886.827.366,67 883.359.086,49 1.028.928.189,21 923.238.062,22 878.264.168,68 871.018.245,99 1.462.335.188,97 1.014.886.530,37 1.356.388.621,63 1.205.645.359,74 1.012.126.785,88 12.365.006.554,42 12.007.402.000,00
28 ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas 0,00 1.197.035,40 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 738.457,50 200.000,00 0,00 0,00 0,00 6.335.492,90 0,00
às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)
(IV)
29 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA 841.988.948,57 885.630.331,27 883.359.086,49 1.028.928.189,21 923.238.062,22 878.264.168,68 866.818.245,99 1.461.596.731,47 1.014.686.530,37 1.356.388.621,63 1.205.645.359,74 1.012.126.785,88 12.358.671.061,52 12.007.402.000,00
CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO
(V) = (III - IV)
30 ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)
(VI)
31 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA 841.988.948,57 885.630.331,27 883.359.086,49 1.028.928.189,21 923.238.062,22 878.264.168,68 866.818.245,99 1.461.596.731,47 1.014.686.530,37 1.356.388.621,63 1.205.645.359,74 1.012.126.785,88 12.358.671.061,52 12.007.402.000,00
CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM
PESSOAL (VII) = (V - VI)
Fonte: SPF - Sistema de Planejamento e Finanças, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA LAURI LUIZ KENER REINALDO AZAMBUJA SILVA
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado Secretário de Estado de Fazenda, em exercício Governador do Estado de MS
CRC-MS: 004115/O-0 CPF: 496.391.880-34 CPF: 286.339.381-20

RESOLUÇÃO/SEFAZ N. 3.084, DE 23 DE MARÇO DE 2020.
Torna público os Quadros Demonstrativos componentes do Relatório Resumido da

Execução Orçamentária, relativo ao primeiro bimestre de 2020.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar (Nacional) nº. 101, de 4 de maio de 2000,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam publicados, juntamente com esta Resolução, os Quadros Demonstrativos correspondentes ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao primeiro bimestre de
2020.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
LAURI LUIZ KENER

Secretário de Estado de Fazenda em exercício

Anexo 1 - Balanço Orçamentário
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º R$ 1,00
Previsão Atualizada Receitas Realizadas
Nº RECEITAS Previsão Inicial Saldo (a - c)
(a) No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)
1 RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 14.468.910.900,00 14.488.502.750,00 2.394.640.007,63 16,53 2.394.640.007,63 16,53 12.093.862.742,37
2 RECEITAS CORRENTES 12.909.936.500,00 12.915.439.300,00 2.358.373.587,09 18,26 2.358.373.587,09 18,26 10.557.065.712,91
3 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 7.547.324.200,00 7.547.324.200,00 1.394.079.717,88 18,47 1.394.079.717,88 18,47 6.153.244.482,12
4 Impostos 7.291.055.000,00 7.291.055.000,00 1.356.647.555,30 18,61 1.356.647.555,30 18,61 5.934.407.444,70
5 Taxas 256.269.200,00 256.269.200,00 37.432.162,58 14,61 37.432.162,58 14,61 218.837.037,42
6 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 CONTRIBUIÇÕES 742.510.800,00 742.510.800,00 98.601.441,47 13,28 98.601.441,47 13,28 643.909.358,53
8 Contribuições Sociais 742.510.800,00 742.510.800,00 98.601.441,47 13,28 98.601.441,47 13,28 643.909.358,53
9 Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 RECEITA PATRIMONIAL 108.933.500,00 108.933.500,00 18.984.043,09 17,43 18.984.043,09 17,43 89.949.456,91
13 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 1.786.200,00 1.786.200,00 194.107,85 10,87 194.107,85 10,87 1.592.092,15
14 Valores Mobiliários 65.596.100,00 65.596.100,00 6.029.515,18 9,19 6.029.515,18 9,19 59.566.584,82
15 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Exploração de Recursos Naturais 25.384.000,00 25.384.000,00 11.609.170,06 45,73 11.609.170,06 45,73 13.774.829,94
17 Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Cessão de Direitos 16.167.200,00 16.167.200,00 1.151.250,00 7,12 1.151.250,00 7,12 15.015.950,00
19 Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 RECEITA DE SERVIÇOS 817.495.900,00 817.495.900,00 105.394.203,29 12,89 105.394.203,29 12,89 712.101.696,71
23 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 741.734.800,00 741.734.800,00 95.408.942,22 12,86 95.408.942,22 12,86 646.325.857,78
24 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 2.299.700,00 2.299.700,00 17.668,01 0,77 17.668,01 0,77 2.282.031,99
25 Serviços e Atividades referentes à Saúde 65.051.400,00 65.051.400,00 9.233.530,68 14,19 9.233.530,68 14,19 55.817.869,32
26 Serviços e Atividades Financeiras 0,00deste documento
A autenticidade 0,00 0,00 no endereço http://imprensaoficial.ms.gov.br
pode ser verificada 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Outros Serviços 8.410.000,00 8.410.000,00 734.062,38 8,73 734.062,38 8,73 7.675.937,62
28 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.626.413.800,00 3.631.916.600,00 729.250.235,92 20,08 729.250.235,92 20,08 2.902.666.364,08
Diário RECEITA
20
21
Oficial Eletrônico n. 10.129
RECEITA AGROPECUÁRIA
INDUSTRIAL
26 0,00
de março de0,002020
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página
0,00
0,00
34
22 RECEITA DE SERVIÇOS 817.495.900,00 817.495.900,00 105.394.203,29 12,89 105.394.203,29 12,89 712.101.696,71
23 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 741.734.800,00 741.734.800,00 95.408.942,22 12,86 95.408.942,22 12,86 646.325.857,78
24 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 2.299.700,00 2.299.700,00 17.668,01 0,77 17.668,01 0,77 2.282.031,99
25 Serviços e Atividades referentes à Saúde 65.051.400,00 65.051.400,00 9.233.530,68 14,19 9.233.530,68 14,19 55.817.869,32
26 Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Outros Serviços 8.410.000,00 8.410.000,00 734.062,38 8,73 734.062,38 8,73 7.675.937,62
28 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.626.413.800,00 3.631.916.600,00 729.250.235,92 20,08 729.250.235,92 20,08 2.902.666.364,08
29 Transferências da União e de suas Entidades 1.546.629.500,00 1.552.132.300,00 289.486.432,69 18,65 289.486.432,69 18,65 1.262.645.867,31
30 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 79.000,00 79.000,00 387.651,36 490,70 387.651,36 490,70 (308.651,36)
32 Transferências de Instituições Privadas 913.935.800,00 913.935.800,00 229.215.314,40 25,08 229.215.314,40 25,08 684.720.485,60
33 Transferências de Outras Instituições Públicas 1.162.234.200,00 1.162.234.200,00 210.160.837,47 18,08 210.160.837,47 18,08 952.073.362,53
34 Transferências do Exterior 1.282.900,00 1.282.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.282.900,00
35 Transferências de Pessoas Físicas 2.252.400,00 2.252.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.252.400,00
36 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 67.258.300,00 67.258.300,00 12.063.945,44 17,94 12.063.945,44 17,94 55.194.354,56
38 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 39.299.300,00 39.299.300,00 4.837.943,20 12,31 4.837.943,20 12,31 34.461.356,80
39 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 16.284.200,00 16.284.200,00 2.651.014,67 16,28 2.651.014,67 16,28 13.633.185,33
40 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Demais Receitas Correntes 11.674.800,00 11.674.800,00 4.574.987,57 39,19 4.574.987,57 39,19 7.099.812,43
42 RECEITAS DE CAPITAL 1.558.974.400,00 1.573.063.450,00 36.266.420,54 2,31 36.266.420,54 2,31 1.536.797.029,46
43 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 23.625.100,00 23.625.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.625.100,00
44 Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Operações de Crédito - Mercado Externo 23.625.100,00 23.625.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.625.100,00
46 ALIENAÇÃO DE BENS 5.188.600,00 5.188.600,00 42.561,65 0,82 42.561,65 0,82 5.146.038,35
47 Alienação de Bens Móveis 1.353.400,00 1.353.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.353.400,00
48 Alienação de Bens Imóveis 3.835.200,00 3.835.200,00 42.561,65 1,11 42.561,65 1,11 3.792.638,35
49 Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 5.248.000,00 5.248.000,00 1.489.183,88 28,38 1.489.183,88 28,38 3.758.816,12
51 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 900.167.600,00 914.256.650,00 34.734.675,01 3,80 34.734.675,01 3,80 879.521.974,99
52 Transferências da União e de suas Entidades 424.689.100,00 438.778.150,00 30.024.046,92 6,84 30.024.046,92 6,84 408.754.103,08
53 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 4.426.900,00 4.426.900,00 4.710.628,09 106,41 4.710.628,09 106,41 (283.728,09)
54 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Transferências de Instituições Privadas 470.282.200,00 470.282.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470.282.200,00
56 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Transferências do Exterior 247.800,00 247.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.800,00
58 Transferências de Pessoas Físicas 521.600,00 521.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521.600,00
60 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 624.745.100,00 624.745.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624.745.100,00
61 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Demais Receitas de Capital 624.745.100,00 624.745.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624.745.100,00
65 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 1.331.489.100,00 1.331.489.100,00 464.581.420,12 34,89 464.581.420,12 34,89 866.907.679,88
66 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 15.800.400.000,00 15.819.991.850,00 2.859.221.427,75 18,07 2.859.221.427,75 18,07 12.960.770.422,25
67 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 15.800.400.000,00 15.819.991.850,00 2.859.221.427,75 18,07 2.859.221.427,75 18,07 12.960.770.422,25
75 DÉFICIT (VI)1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) A 15.800.400.000,00
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18,07 2.859.221.427,75 18,07 12.960.770.422,25
77 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 17.617.122,57 0,00 0,00 17.617.122,57 100,00 0,00
69 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Diário Oficial
Operações Eletrônico
de Crédito Externas n. 10.129 260,00
de março de
0,002020 0,00 0,00 0,00 0,00 Página
0,00 35
72 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 15.800.400.000,00 15.819.991.850,00 2.859.221.427,75 18,07 2.859.221.427,75 18,07 12.960.770.422,25
75 DÉFICIT (VI)1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 15.800.400.000,00 15.819.991.850,00 2.859.221.427,75 18,07 2.859.221.427,75 18,07 12.960.770.422,25
77 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 17.617.122,57 0,00 0,00 17.617.122,57 100,00 0,00
78 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 0,00 17.617.122,57 0,00 0,00 17.617.122,57 100,00 0,00
Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas

Nº DESPESAS Dotação Inicial (d) Saldo (g) = (e-f) Saldo (i) = (e-h)
(e) No Bimestre Até o Bimestre (f) No Bimestre Até o Bimestre (h) Até o Bimestre (j)
80 DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 14.497.115.300,00 14.300.838.017,69 3.731.983.318,25 3.731.983.318,25 10.568.854.699,44 2.360.369.234,45 2.360.369.234,45 11.940.468.783,24 2.230.070.820,25
81 DESPESAS CORRENTES 12.265.981.200,00 12.091.306.371,12 3.325.982.649,54 3.325.982.649,54 8.765.323.721,58 2.184.476.846,60 2.184.476.846,60 9.906.829.524,52 2.071.931.661,52
82 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.543.264.600,00 7.417.366.450,84 2.368.531.661,76 2.368.531.661,76 5.048.834.789,08 1.684.008.012,92 1.684.008.012,92 5.733.358.437,92 1.650.464.742,14
83 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 514.379.700,00 514.379.700,00 61.767.246,56 61.767.246,56 452.612.453,44 53.407.377,26 53.407.377,26 460.972.322,74 53.407.377,26
84 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.208.336.900,00 4.159.560.220,28 895.683.741,22 895.683.741,22 3.263.876.479,06 447.061.456,42 447.061.456,42 3.712.498.763,86 368.059.542,12
85 Transferências a Municípios² 168.000.000,00 168.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 126.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 126.000.000,00 28.000.000,00
86 Demais Despesas Correntes² 4.040.336.900,00 3.991.560.220,28 853.683.741,22 853.683.741,22 3.137.876.479,06 405.061.456,42 405.061.456,42 3.586.498.763,86 340.059.542,12
87 DESPESAS DE CAPITAL 2.103.134.100,00 2.081.531.646,57 406.000.668,71 406.000.668,71 1.675.530.977,86 175.892.387,85 175.892.387,85 1.905.639.258,72 158.139.158,73
88 INVESTIMENTOS 1.699.782.900,00 1.675.866.336,57 356.479.096,52 356.479.096,52 1.319.387.240,05 137.550.296,20 137.550.296,20 1.538.316.040,37 119.797.067,08
89 INVERSÕES FINANCEIRAS 2.053.100,00 4.367.210,00 2.314.108,58 2.314.108,58 2.053.101,42 0,00 0,00 4.367.210,00 0,00
90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 401.298.100,00 401.298.100,00 47.207.463,61 47.207.463,61 354.090.636,39 38.342.091,65 38.342.091,65 362.956.008,35 38.342.091,65
91 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 128.000.000,00 128.000.000,00 0,00 0,00 128.000.000,00 0,00 0,00 128.000.000,00 0,00
92 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 1.303.284.700,00 1.536.770.954,88 518.371.810,17 518.371.810,17 1.018.399.144,71 384.037.292,59 384.037.292,59 1.152.733.662,29 317.364.692,34
93 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 15.800.400.000,00 15.837.608.972,57 4.250.355.128,42 4.250.355.128,42 11.587.253.844,15 2.744.406.527,04 2.744.406.527,04 13.093.202.445,53 2.547.435.512,59
94 AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97 Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 15.800.400.000,00 15.837.608.972,57 4.250.355.128,42 4.250.355.128,42 11.587.253.844,15 2.744.406.527,04 2.744.406.527,04 13.093.202.445,53 2.547.435.512,59
102 SUPERÁVIT (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.814.900,71 0,00 311.785.915,16
103 TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 15.800.400.000,00 15.837.608.972,57 4.250.355.128,42 4.250.355.128,42 11.587.253.844,15 2.744.406.527,04 2.859.221.427,75 13.093.202.445,53 2.859.221.427,75
104 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) Previsão Inicial Saldo (a - c)
(a) No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)
105 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 1.331.489.100,00 1.331.489.100,00 464.581.420,12 34,89 464.581.420,12 34,89 866.907.679,88
106 RECEITAS CORRENTES 1.331.489.100,00 1.331.489.100,00 464.581.420,12 34,89 464.581.420,12 34,89 866.907.679,88
107 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108 Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111 CONTRIBUIÇÕES 875.448.800,00 875.448.800,00 299.292.008,00 34,19 299.292.008,00 34,19 576.156.792,00
112 Contribuições Sociais 875.448.800,00 875.448.800,00 299.292.008,00 34,19 299.292.008,00 34,19 576.156.792,00
115 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 1.266,00 0,00 1.266,00 0,00 (1.266,00)
118 Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120 Exploração de Recursos Naturais A autenticidade
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Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
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117 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 1.266,00 0,00 1.266,00 0,00 (1.266,00)
118 Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120 Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
128 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
129 Serviços e Atividades referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130 Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133 Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 427.835.900,00 427.835.900,00 160.852.899,50 37,60 160.852.899,50 37,60 266.983.000,50
142 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 Demais Receitas Correntes 427.835.900,00 427.835.900,00 160.852.899,50 37,60 160.852.899,50 37,60 266.983.000,50
146 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148 Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
149 Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
151 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153 Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156 Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
159 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
162 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Despesas Liquidadas Despesas Pagas
Nº DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) Dotação Inicial (d) Saldo (g) = (e-f) Saldo (i) = (e-h)
164 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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168 Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas

Nº DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) Dotação Inicial (d) Saldo (g) = (e-f) Saldo (i) = (e-h)
169 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 1.303.284.700,00 1.536.770.954,88 518.371.810,17 518.371.810,17 1.018.399.144,71 384.037.292,59 384.037.292,59 1.152.733.662,29 317.364.692,34
170 DESPESAS CORRENTES 1.303.284.700,00 1.536.770.954,88 518.371.810,17 518.371.810,17 1.018.399.144,71 384.037.292,59 384.037.292,59 1.152.733.662,29 317.364.692,34
171 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.157.913.100,00 1.370.733.729,16 463.497.651,69 463.497.651,69 907.236.077,47 368.719.805,75 368.719.805,75 1.002.013.923,41 309.424.673,46
172 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
173 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 145.371.600,00 166.037.225,72 54.874.158,48 54.874.158,48 111.163.067,24 15.317.486,84 15.317.486,84 150.719.738,88 7.940.018,88
174 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
176 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
177 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
178 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________

CRC-MS: 004115/O-0 CPF: 496.391.880-34 CPF: 286.339.381-20


Anexo 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" R$ 1,00
Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas
Nº FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Inicial Saldo (c) = (a-b) Saldo (e) = (a-d)
(a) No Bimestre Até o Bimestre (b) % (b/total b) No Bimestre Até o Bimestre (d) % (d/total d)
1 DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA 14.497.115.300,00 14.300.838.017,69 3.731.983.318,25 3.731.983.318,25 87,78 10.568.854.699,44 2.360.369.234,45 2.360.369.234,45 85,95 11.940.468.783,24
2 01 - Legislativa 500.283.300,00 505.283.300,00 223.568.643,11 223.568.643,11 5,26 281.714.656,89 61.645.365,89 61.645.365,89 2,24 443.637.934,11
3 031 - Ação Legislativa 258.326.400,00 259.326.400,00 62.936.083,64 62.936.083,64 1,48 196.390.316,36 32.188.597,84 32.188.597,84 1,17 227.137.802,16
4 032 - Controle Externo 240.256.900,00 244.256.900,00 159.026.669,51 159.026.669,51 3,74 85.230.230,49 29.208.861,38 29.208.861,38 1,06 215.048.038,62
5 846 - Outros Encargos Especiais 1.700.000,00 1.700.000,00 1.605.889,96 1.605.889,96 0,04 94.110,04 247.906,67 247.906,67 0,01 1.452.093,33
6 02 - Judiciária 984.189.600,00 983.802.600,00 839.199.028,11 839.199.028,11 19,75 144.603.571,89 132.142.788,14 132.142.788,14 4,80 851.659.811,86
7 061 - Ação Judiciária 146.613.800,00 146.613.800,00 98.749.067,35 98.749.067,35 2,32 47.864.732,65 20.992.894,40 20.992.894,40 0,76 125.620.905,60
8 122 - Administração Geral 790.507.600,00 790.120.600,00 723.238.496,05 723.238.496,05 17,02 66.882.103,95 110.570.600,00 110.570.600,00 4,03 679.550.000,00
9 126 - Tecnologia da Informação 40.414.000,00 40.414.000,00 13.417.383,85 13.417.383,85 0,32 26.996.616,15 305.887,00 305.887,00 0,01 40.108.113,00
10 128 - Formação de Recursos Humanos 2.860.200,00 2.860.200,00 1.777.224,00 1.777.224,00 0,04 1.082.976,00 38.292,48 38.292,48 0,00 2.821.907,52
11 131 - Comunicação Social 3.112.000,00 3.112.000,00 1.334.856,86 1.334.856,86 0,03 1.777.143,14 126.736,04 126.736,04 0,00 2.985.263,96
12 846 - Outros Encargos Especiais 682.000,00 682.000,00 682.000,00 682.000,00 0,02 0,00 108.378,22 108.378,22 0,00 573.621,78
13 03 - Essencial à Justiça 905.827.000,00 916.053.106,00 208.763.635,90 208.763.635,90 4,90 707.289.470,10 164.714.257,00 164.714.257,00 6,00 751.338.849,00
14 091 - Defesa da Ordem Jurídica 443.051.100,00 453.283.206,00 93.412.985,91 93.412.985,91 2,20 359.870.220,09 55.053.290,23 55.053.290,23 2,01 398.229.915,77
15 092 - Representação Judicial e Extrajudicial 89.446.400,00 89.440.400,00 15.599.323,69 15.599.323,69 0,37 73.841.076,31 14.666.979,02 14.666.979,02 0,53 74.773.420,98
17 128 - Formação de Recursos Humanos 4.589.500,00 4.589.500,00 1.480.425,35 1.480.425,35 0,03 3.109.074,65 1.343.300,44 1.343.300,44 0,05 3.246.199,56
18 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 169.520.100,00 169.520.100,00 24.847.367,54 24.847.367,54 0,58 144.672.732,46 24.719.235,04 24.719.235,04 0,90 144.800.864,96
19 846 - Outros Encargos Especiais 180.287.200,00 180.287.200,00 70.758.311,35 70.758.311,35 1,66 109.528.888,65 67.837.434,62 67.837.434,62 2,47 112.449.765,38
20 04 - Administração 1.120.539.300,00 1.120.040.598,54 162.880.598,45 162.880.598,45 3,83 957.160.000,09 130.576.615,22 130.576.615,22 4,76 989.463.983,32
21 122 - Administração Geral 1.059.130.600,00 1.058.655.898,54 158.609.770,05 158.609.770,05 3,73 900.046.128,49 126.727.589,33 126.727.589,33 4,62 931.928.309,21
22 123 - Administração Financeira 24.644.300,00 24.644.300,00 0,00 0,00 0,00 24.644.300,00 0,00 0,00 0,00 24.644.300,00
23 124 - Controle Interno 13.994.900,00 13.994.900,00 2.410.027,50 2.410.027,50 0,06 11.584.872,50 2.173.324,86 2.173.324,86 0,08 11.821.575,14
24 126 - Tecnologia da Informação 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00
25 128 - Formação de Recursos Humanos 10.700.000,00 10.700.000,00 5.832,00 5.832,00 0,00 10.694.168,00 5.832,00 5.832,00 0,00 10.694.168,00
26 130 - Administração de Concessões 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00
27 272 - Previdência do Regime Estatutário 12.019.400,00 11.995.400,00 1.840.068,90 1.840.068,90 0,04 10.155.331,10 1.669.869,03 1.669.869,03 0,06 10.325.530,97
28 663 - Mineração 43.000,00 43.000,00 14.900,00 14.900,00 0,00 28.100,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00
29 06 - Segurança Pública 1.995.135.900,00 1.828.110.676,70 289.624.370,29 289.624.370,29 6,81 1.538.486.306,41 234.140.074,30 234.140.074,30 8,53 1.593.970.602,40
30 122 - Administração Geral 1.871.074.900,00 1.697.678.576,70 279.860.802,85 279.860.802,85 6,58 1.417.817.773,85 233.626.284,76 233.626.284,76 8,51 1.464.052.291,94
31 181 - Policiamento 124.056.900,00 130.428.000,00 9.763.567,44 9.763.567,44 0,23 120.664.432,56 513.789,54 513.789,54 0,02 129.914.210,46
32 182 - Defesa Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 183 - Informação e Inteligência 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
34 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
35 421 - Custódia e Reintegração Social 3.400,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00
36 08 - Assistência Social 223.573.700,00 223.579.200,00 35.235.456,36 35.235.456,36 0,83 188.343.743,64 31.933.504,49 31.933.504,49 1,17 191.645.695,51
38 241 - Assistência ao Idoso 5.553.200,00 5.553.200,00 0,00 0,00 0,00 5.553.200,00 0,00 0,00 0,00 5.553.200,00
39 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 1.113.000,00 1.113.000,00 0,00 0,00 0,00 1.113.000,00 0,00 0,00 0,00 1.113.000,00
40 244 - Assistência Comunitária 138.719.200,00 139.019.200,00 18.431.200,72 18.431.200,72 0,43 120.587.999,28 15.545.210,99 15.545.210,99 0,57 123.473.989,01
41 364 - Ensino Superior 22.000.000,00 22.000.000,00 3.835.940,91 3.835.940,91 0,09 18.164.059,09 3.745.325,06 3.745.325,06 0,14 18.254.674,94
42 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 1.398.300,00 1.098.300,00 0,00 0,00 0,00 1.098.300,00 0,00 0,00 0,00 1.098.300,00
43 843 - Serviço da Dívida Interna 10.700,00 10.700,00 1.821,17 1.821,17 0,00 8.878,83 1.819,05 1.819,05 0,00 8.880,95

44 09 - Previdência Social 2.038.173.000,00 2.130.293.000,00 884.364.173,54 884.364.173,54 20,81 1.245.928.826,46 831.904.762,18 831.904.762,18 30,31 1.298.388.237,82
45 272 - Previdência do Regime Estatutário 2.038.173.000,00 2.130.293.000,00 884.364.173,54 884.364.173,54 20,81 1.245.928.826,46 831.904.762,18 831.904.762,18 30,31 1.298.388.237,82
46 10 - Saúde 1.553.881.400,00 1.536.408.911,15 249.224.165,12 249.224.165,12 5,85 1.287.184.746,03 170.374.659,29 170.374.659,29 6,19 1.366.034.251,86
48 128 - Formação de Recursos Humanos 5.647.300,00 5.647.300,00 521.840,16 521.840,16 0,01 5.125.459,84 88.212,10 88.212,10 0,00 5.559.087,90
49 301 - Atenção Básica 70.490.200,00 62.365.200,00 20.068.732,57 20.068.732,57 0,47 42.296.467,43 13.164.700,61 13.164.700,61 0,48 49.200.499,39
50 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 962.870.800,00 819.665.863,45 122.749.290,67 122.749.290,67 2,89 696.916.572,78 72.830.689,31 72.830.689,31 2,65 746.835.174,14
51 303 - Suporte Profilático e Terapêutico 86.673.100,00 86.380.100,00 5.155.419,21 5.155.419,21 0,12 81.224.680,79 2.127.432,97 2.127.432,97 0,08 84.252.667,03
52 304 - Vigilância Sanitária 1.982.000,00 1.982.000,00 58.729,16 58.729,16 0,00 1.923.270,84 8.114,58 8.114,58 0,00 1.973.885,42
53 305 - Vigilância Epidemiológica 32.947.500,00 32.297.500,00 4.837.517,83 4.837.517,83 0,11 27.459.982,17 1.779.577,61 1.779.577,61 0,06 30.517.922,39
54 306 - Alimentação e Nutrição 34.239.500,00 34.239.500,00 5.103.907,80 5.103.907,80 0,12 29.135.592,20 2.540.481,52 2.540.481,52 0,09 31.699.018,48
55 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 363 - Ensino Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 1.210.200,00 1.225.200,00 73.147,49 73.147,49 0,00 1.152.052,51 2.138,03 2.138,03 0,00 1.223.061,97
59 11 - Trabalho 9.596.800,00 10.611.800,00 1.448.010,60 1.448.010,60 0,03 9.163.789,40 1.359.420,86 1.359.420,86 0,05 9.252.379,14
61 334 - Fomento ao Trabalho 278.900,00 278.900,00 0,00 0,00 0,00 278.900,00 0,00 0,00 0,00 278.900,00
63 12 - Educação 1.893.891.700,00 1.892.887.283,28 269.869.616,86 269.869.616,86 6,35 1.623.017.666,42 227.711.198,02 227.711.198,02 8,28 1.665.176.085,26
64 122 - Administração Geral 1.620.441.700,00 1.620.448.383,28 217.383.591,45 217.383.591,45 5,11 1.403.064.791,83 200.775.178,30 200.775.178,30 7,32 1.419.673.204,98
65 361 - Ensino Fundamental 8.345.200,00 12.550.551,00 5.742.781,25 5.742.781,25 0,14 6.807.769,75 1.503.677,40 1.503.677,40 0,05 11.046.873,60
66 362 - Ensino Médio 4.923.000,00 8.884.525,00 7.452.101,85 7.452.101,85 0,18 1.432.423,15 666.646,50 666.646,50 0,02 8.217.878,50
67 363 - Ensino Profissional 14.971.200,00 14.971.200,00 1.753.500,70 1.753.500,70 0,04 13.217.699,30 886.213,72 886.213,72 0,03 14.084.986,28
68 364 - Ensino Superior 9.256.800,00 9.956.110,00 2.540.926,29 2.540.926,29 0,06 7.415.183,71 843.364,58 843.364,58 0,03 9.112.745,42
69 366 - Educação de Jovens e Adultos 1.130.000,00 2.730.000,00 1.729.942,55 1.729.942,55 0,04 1.000.057,45 1.675.567,06 1.675.567,06 0,06 1.054.432,94
70 367 - Educação Especial 8.653.700,00 8.683.700,00 468.947,59 468.947,59 0,01 8.214.752,41 1.953,00 1.953,00 0,00 8.681.747,00
71 368 - Educação Básica 212.117.000,00 201.311.524,00 29.881.530,32 29.881.530,32 0,70 171.429.993,68 19.346.941,98 19.346.941,98 0,70 181.964.582,02
72 571 - Desenvolvimento Científico 4.401.100,00 3.699.290,00 953.834,20 953.834,20 0,02 2.745.455,80 653.314,50 653.314,50 0,02 3.045.975,50
73 843 - Serviço da Dívida Interna 9.652.000,00 9.652.000,00 1.962.460,66 1.962.460,66 0,05 7.689.539,34 1.358.340,98 1.358.340,98 0,05 8.293.659,02
74 13 - Cultura 70.652.900,00 70.852.900,00 9.282.822,04 9.282.822,04 0,22 61.570.077,96 7.695.229,79 7.695.229,79 0,28 63.157.670,21
76 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e 22.000,00 441.112,00 419.111,59 419.111,59 0,01 22.000,41 419.111,59 419.111,59 0,02 22.000,41
Arqueológico
77 392 - Difusão Cultural 51.285.300,00 51.066.188,00 4.256.812,12 4.256.812,12 0,10 46.809.375,88 2.829.189,98 2.829.189,98 0,10 48.236.998,02
78 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
79 14 - Direitos da Cidadania 279.829.700,00 279.829.700,00 71.878.419,86 71.878.419,86 1,69 207.951.280,14 67.248.977,69 67.248.977,69 2,45 212.580.722,31
80 130 - Administração de Concessões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 421 - Custódia e Reintegração Social 269.450.500,00 269.450.500,00 70.585.213,38 70.585.213,38 1,66 198.865.286,62 66.320.000,28 66.320.000,28 2,42 203.130.499,72
82 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 9.875.600,00 9.875.600,00 1.293.206,48 1.293.206,48 0,03 8.582.393,52 928.977,41 928.977,41 0,03 8.946.622,59
83 423 - Assistência aos Povos Indígenas 503.600,00 503.600,00 0,00 0,00 0,00 503.600,00 0,00 0,00 0,00 503.600,00
84 15 - Urbanismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85 451 - Infra-estrutura Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86 16 - Habitação 18.097.300,00 20.606.059,00 6.908.507,28 6.908.507,28 0,16 13.697.551,72 3.713.871,71 3.713.871,71 0,13 16.892.187,29
88 123 - Administração Financeira 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
89 482 - Habitação Urbana 6.673.600,00 9.182.359,00 4.000.023,35 4.000.023,35 0,09 5.182.335,65 1.185.201,69 1.185.201,69 0,04 7.997.157,31
90 17 - Saneamento 113.282.300,00 114.508.030,00 19.997.865,47 19.997.865,47 0,47 94.510.164,53 2.723.199,77 2.723.199,77 0,10 111.784.830,23
91 512 - Saneamento Básico Urbano 113.282.300,00 114.508.030,00 19.997.865,47 19.997.865,47 0,47 94.510.164,53 2.723.199,77 2.723.199,77 0,10 111.784.830,23
92 18 - Gestão Ambiental 88.485.300,00 117.378.797,00 9.999.901,23 9.999.901,23 0,24 107.378.895,77 7.112.113,14 7.112.113,14 0,26 110.266.683,86

94 181 - Policiamento 3.900.000,00 5.912.000,00 413.944,51 413.944,51 0,01 5.498.055,49 141.262,96 141.262,96 0,01 5.770.737,04
95 541 - Preservação e Conservação Ambiental 29.981.800,00 59.547.300,00 2.986.771,98 2.986.771,98 0,07 56.560.528,02 719.322,17 719.322,17 0,03 58.827.977,83
96 542 - Controle Ambiental 4.726.300,00 5.204.300,00 262.673,83 262.673,83 0,01 4.941.626,17 86.191,93 86.191,93 0,00 5.118.108,07
97 544 - Recursos Hídricos 201.500,00 201.500,00 0,00 0,00 0,00 201.500,00 0,00 0,00 0,00 201.500,00
98 545 - Meteorologia 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
99 19 - Ciência e Tecnologia 36.168.200,00 36.168.200,00 2.601.853,10 2.601.853,10 0,06 33.566.346,90 2.505.353,15 2.505.353,15 0,09 33.662.846,85
100 126 - Tecnologia da Informação 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
101 571 - Desenvolvimento Científico 13.734.900,00 14.121.450,00 2.255.565,86 2.255.565,86 0,05 11.865.884,14 2.165.565,85 2.165.565,85 0,08 11.955.884,15
102 573 - Difusão do Conhecimento Científico e 22.433.100,00 22.046.550,00 346.287,24 346.287,24 0,01 21.700.262,76 339.787,30 339.787,30 0,01 21.706.762,70
Tecnológico
103 20 - Agricultura 169.886.100,00 181.458.800,00 34.993.443,05 34.993.443,05 0,83 146.465.356,95 27.671.516,12 27.671.516,12 1,01 153.787.283,88
105 423 - Assistência aos Povos Indígenas 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
106 541 - Preservação e Conservação Ambiental 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
107 542 - Controle Ambiental 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
108 545 - Meteorologia 420.000,00 474.000,00 0,00 0,00 0,00 474.000,00 0,00 0,00 0,00 474.000,00
109 573 - Difusão do Conhecimento Científico e 61.500,00 4.175.000,00 935.645,21 935.645,21 0,02 3.239.354,79 2.637,00 2.637,00 0,00 4.172.363,00
Tecnológico
110 606 - Extensão Rural 25.974.000,00 21.854.500,00 1.096.609,55 1.096.609,55 0,03 20.757.890,45 199.156,73 199.156,73 0,01 21.655.343,27
111 607 - Irrigação 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
112 608 - Promoção da Produção Agropecuária 8.555.100,00 8.555.100,00 1.645.193,29 1.645.193,29 0,04 6.909.906,71 646.377,06 646.377,06 0,02 7.908.722,94
113 609 - Defesa Agropecuária 20.635.600,00 32.160.300,00 6.172.909,50 6.172.909,50 0,15 25.987.390,50 2.339.744,83 2.339.744,83 0,09 29.820.555,17
114 21 - Organização Agrária 3.830.000,00 4.336.000,00 628.190,88 628.190,88 0,01 3.707.809,12 97.428,50 97.428,50 0,00 4.238.571,50
115 631 - Reforma Agrária 3.830.000,00 4.336.000,00 628.190,88 628.190,88 0,01 3.707.809,12 97.428,50 97.428,50 0,00 4.238.571,50
116 22 - Indústria 217.427.400,00 217.427.400,00 1.077.666,65 1.077.666,65 0,03 216.349.733,35 76.957,26 76.957,26 0,00 217.350.442,74
117 661 - Promoção Industrial 217.427.400,00 217.427.400,00 1.077.666,65 1.077.666,65 0,03 216.349.733,35 76.957,26 76.957,26 0,00 217.350.442,74
118 23 - Comércio e Serviços 40.061.100,00 40.864.766,00 4.987.352,62 4.987.352,62 0,12 35.877.413,38 2.953.538,19 2.953.538,19 0,11 37.911.227,81
119 665 - Normalização e Qualidade 12.821.600,00 12.949.600,00 1.634.649,65 1.634.649,65 0,04 11.314.950,35 1.360.209,97 1.360.209,97 0,05 11.589.390,03
120 691 - Promoção Comercial 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
121 692 - Comercialização 9.792.300,00 8.665.699,00 1.554.850,21 1.554.850,21 0,04 7.110.848,79 1.440.443,87 1.440.443,87 0,05 7.225.255,13
122 695 - Turismo 17.447.100,00 19.249.367,00 1.797.852,76 1.797.852,76 0,04 17.451.514,24 152.884,35 152.884,35 0,01 19.096.482,65
123 24 - Comunicações 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00
124 131 - Comunicação Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125 722 - Telecomunicações 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00
126 25 - Energia 2.000,00 317.600,00 117.656,05 117.656,05 0,00 199.943,95 43.319,94 43.319,94 0,00 274.280,06
127 751 - Conservação de Energia 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
128 752 - Energia Elétrica 1.000,00 316.600,00 117.656,05 117.656,05 0,00 198.943,95 43.319,94 43.319,94 0,00 273.280,06
129 26 - Transporte 978.760.600,00 981.690.717,74 238.541.594,02 238.541.594,02 5,61 743.149.123,72 110.804.285,76 110.804.285,76 4,04 870.886.431,98
131 692 - Comercialização 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
132 781 - Transporte Aéreo 629.400,00 4.344.300,00 896.090,96 896.090,96 0,02 3.448.209,04 67.900,00 67.900,00 0,00 4.276.400,00
133 782 - Transporte Rodoviário 884.032.800,00 888.293.370,00 222.567.893,20 222.567.893,20 5,24 665.725.476,80 96.601.971,48 96.601.971,48 3,52 791.691.398,52
134 783 - Transporte Ferroviário 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00
135 784 - Transporte Hidroviário 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00
136 27 - Desporto e Lazer 38.644.000,00 38.978.394,28 3.110.603,43 3.110.603,43 0,07 35.867.790,85 2.401.323,28 2.401.323,28 0,09 36.577.071,00
137 122 - Administração Geral 5.582.400,00 5.582.400,00 428.399,13 428.399,13 0,01 5.154.000,87 135.947,25 135.947,25 0,00 5.446.452,75
138 811 - Desporto de Rendimento 25.584.600,00 25.316.400,00 1.285.966,95 1.285.966,95 0,03 24.030.433,05 1.237.177,23 1.237.177,23 0,05 24.079.222,77
139 812 - Desporto Comunitário 7.477.000,00 8.079.594,28 1.396.237,35 1.396.237,35 0,03 6.683.356,93 1.028.198,80 1.028.198,80 0,04 7.051.395,48
140 28 - Encargos Especiais 1.088.895.100,00 921.348.578,00 163.679.744,23 163.679.744,23 3,85 757.668.833,77 138.819.474,76 138.819.474,76 5,06 782.529.103,24
141 841 - Refinanciamento da Dívida Interna 411.477.000,00 411.477.000,00 62.566.153,86 62.566.153,86 1,47 348.910.846,14 62.566.153,86 62.566.153,86 2,28 348.910.846,14

142 843 - Serviço da Dívida Interna 168.250.100,00 168.250.100,00 41.817.621,59 41.817.621,59 0,98 126.432.478,41 27.128.108,71 27.128.108,71 0,99 141.121.991,29
143 844 - Serviço da Dívida Externa 102.007.600,00 102.007.600,00 261.751,42 261.751,42 0,01 101.745.848,58 261.751,42 261.751,42 0,01 101.745.848,58
144 845 - Outras Transferências 33.302.200,00 33.302.200,00 8.290.088,60 8.290.088,60 0,20 25.012.111,40 8.290.088,60 8.290.088,60 0,30 25.012.111,40
146 99 - Reservas 128.000.000,00 128.000.000,00 0,00 0,00 0,00 128.000.000,00 0,00 0,00 0,00 128.000.000,00
147 999 - Reserva de Contingência 128.000.000,00 128.000.000,00 0,00 0,00 0,00 128.000.000,00 0,00 0,00 0,00 128.000.000,00
148 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA 1.303.284.700,00 1.536.770.954,88 518.371.810,17 518.371.810,17 12,21 1.018.399.144,71 384.037.292,59 384.037.292,59 14,01 1.152.733.662,29
149 01 - Legislativa 112.050.000,00 107.050.000,00 15.833.613,00 15.833.613,00 0,38 91.216.387,00 15.833.613,00 15.833.613,00 0,58 91.216.387,00
150 031 - Ação Legislativa 53.550.000,00 52.550.000,00 7.118.926,93 7.118.926,93 0,17 45.431.073,07 7.118.926,93 7.118.926,93 0,26 45.431.073,07
151 032 - Controle Externo 58.500.000,00 54.500.000,00 8.714.686,07 8.714.686,07 0,21 45.785.313,93 8.714.686,07 8.714.686,07 0,32 45.785.313,93
152 02 - Judiciária 157.649.300,00 158.036.300,00 158.036.300,00 158.036.300,00 3,72 0,00 24.843.420,54 24.843.420,54 0,91 133.192.879,46
153 122 - Administração Geral 157.649.300,00 158.036.300,00 158.036.300,00 158.036.300,00 3,72 0,00 24.843.420,54 24.843.420,54 0,91 133.192.879,46
154 03 - Essencial à Justiça 100.195.600,00 96.701.600,00 14.982.187,81 14.982.187,81 0,35 81.719.412,19 14.955.197,22 14.955.197,22 0,55 81.746.402,78
155 091 - Defesa da Ordem Jurídica 53.919.600,00 50.419.600,00 7.288.737,22 7.288.737,22 0,17 43.130.862,78 7.288.737,22 7.288.737,22 0,27 43.130.862,78
156 092 - Representação Judicial e Extrajudicial 15.706.000,00 15.712.000,00 3.237.073,40 3.237.073,40 0,08 12.474.926,60 3.237.073,40 3.237.073,40 0,12 12.474.926,60
157 128 - Formação de Recursos Humanos 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
158 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 30.520.000,00 30.520.000,00 4.456.377,19 4.456.377,19 0,10 26.063.622,81 4.429.386,60 4.429.386,60 0,16 26.090.613,40
159 04 - Administração 184.977.600,00 185.420.266,46 58.578.704,93 58.578.704,93 1,38 126.841.561,53 58.571.405,20 58.571.405,20 2,14 126.848.861,26
161 123 - Administração Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
162 124 - Controle Interno 4.238.000,00 4.238.000,00 445.194,83 445.194,83 0,01 3.792.805,17 445.194,83 445.194,83 0,02 3.792.805,17
163 272 - Previdência do Regime Estatutário 0,00 24.000,00 21.531,94 21.531,94 0,00 2.468,06 14.232,21 14.232,21 0,00 9.767,79
164 06 - Segurança Pública 287.670.600,00 467.684.423,30 100.294.314,02 100.294.314,02 2,36 367.390.109,28 100.203.063,51 100.203.063,51 3,65 367.481.359,79
166 181 - Policiamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 08 - Assistência Social 8.905.000,00 8.899.500,00 2.240.922,86 2.240.922,86 0,05 6.658.577,14 2.240.922,86 2.240.922,86 0,08 6.658.577,14
169 244 - Assistência Comunitária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170 09 - Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
171 272 - Previdência do Regime Estatutário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
172 10 - Saúde 0,00 17.472.488,85 13.102.156,26 13.102.156,26 0,31 4.370.332,59 13.061.644,26 13.061.644,26 0,48 4.410.844,59
173 122 - Administração Geral 0,00 10.828.340,30 6.606.119,17 6.606.119,17 0,16 4.222.221,13 6.606.119,17 6.606.119,17 0,24 4.222.221,13
174 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 6.594.148,55 6.455.525,09 6.455.525,09 0,15 138.623,46 6.455.525,09 6.455.525,09 0,24 138.623,46
175 305 - Vigilância Epidemiológica 0,00 50.000,00 40.512,00 40.512,00 0,00 9.488,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
176 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
177 11 - Trabalho 267.800,00 632.800,00 550.147,49 550.147,49 0,01 82.652,51 550.147,49 550.147,49 0,02 82.652,51
178 122 - Administração Geral 267.800,00 632.800,00 550.147,49 550.147,49 0,01 82.652,51 550.147,49 550.147,49 0,02 82.652,51
179 12 - Educação 351.736.900,00 352.741.316,72 118.230.286,52 118.230.286,52 2,78 234.511.030,20 118.225.405,22 118.225.405,22 4,31 234.515.911,50
181 13 - Cultura 3.430.900,00 3.430.900,00 768.807,15 768.807,15 0,02 2.662.092,85 768.807,15 768.807,15 0,03 2.662.092,85
183 14 - Direitos da Cidadania 27.725.500,00 27.725.500,00 9.010.419,46 9.010.419,46 0,21 18.715.080,54 8.326.971,05 8.326.971,05 0,30 19.398.528,95
184 130 - Administração de Concessões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
185 421 - Custódia e Reintegração Social 27.725.500,00 27.725.500,00 9.010.419,46 9.010.419,46 0,21 18.715.080,54 8.326.971,05 8.326.971,05 0,30 19.398.528,95
186 16 - Habitação 1.296.800,00 1.296.800,00 271.128,97 271.128,97 0,01 1.025.671,03 271.128,97 271.128,97 0,01 1.025.671,03
188 18 - Gestão Ambiental 4.061.000,00 4.168.903,00 1.358.969,43 1.358.969,43 0,03 2.809.933,57 1.358.969,43 1.358.969,43 0,05 2.809.933,57
190 20 - Agricultura 37.994.900,00 37.994.900,00 8.723.099,64 8.723.099,64 0,21 29.271.800,36 8.723.099,64 8.723.099,64 0,32 29.271.800,36

192 23 - Comércio e Serviços 3.143.200,00 4.268.801,00 639.738,81 639.738,81 0,02 3.629.062,19 639.738,81 639.738,81 0,02 3.629.062,19
193 665 - Normalização e Qualidade 1.583.200,00 1.582.200,00 229.013,94 229.013,94 0,01 1.353.186,06 229.013,94 229.013,94 0,01 1.353.186,06
194 692 - Comercialização 1.560.000,00 2.686.601,00 410.724,87 410.724,87 0,01 2.275.876,13 410.724,87 410.724,87 0,01 2.275.876,13
195 26 - Transporte 16.386.000,00 20.727.992,26 8.428.933,87 8.428.933,87 0,20 12.299.058,39 8.428.933,87 8.428.933,87 0,31 12.299.058,39
197 27 - Desporto e Lazer 264.000,00 288.863,29 86.989,99 86.989,99 0,00 201.873,30 84.987,09 84.987,09 0,00 203.876,20
198 811 - Desporto de Rendimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
199 812 - Desporto Comunitário 264.000,00 288.863,29 86.989,99 86.989,99 0,00 201.873,30 84.987,09 84.987,09 0,00 203.876,20
200 28 - Encargos Especiais 5.529.600,00 42.229.600,00 7.235.089,96 7.235.089,96 0,17 34.994.510,04 6.949.837,28 6.949.837,28 0,25 35.279.762,72
201 843 - Serviço da Dívida Interna 3.729.600,00 3.729.600,00 634.598,97 634.598,97 0,01 3.095.001,03 634.598,97 634.598,97 0,02 3.095.001,03
Total 15.800.400.000,00 15.837.608.972,57 4.250.355.128,42 4.250.355.128,42 99,99 11.587.253.844,15 2.744.406.527,04 2.744.406.527,04 99,96 13.093.202.445,53
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Anexo 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
LRF, Art. 53, inciso I R$ 1,00
Evolução da Receita Realizada nos últimos 12 meses Total (ùltimos 12 Previsão
Nº ESPECIFICAÇÃO
Mar/2019 Abr/2019 Mai/2019 Jun/2019 Jul/2019 Ago/2019 Set/2019 Out/2019 Nov/2019 Dez/2019 Jan/2020 Fev/2020 Meses) Atualizada 2020
1 RECEITAS CORRENTES (I) 1.266.901.422,02 1.295.598.456,93 1.277.563.392,53 1.404.730.350,71 1.337.321.969,98 1.286.775.509,29 1.271.512.416,34 1.882.934.607,08 1.425.475.174,67 1.846.375.777,37 1.867.513.461,61 1.453.789.595,94 17.616.492.134,47 17.584.696.600,00
2 Impostos, Taxas e 854.240.112,48 871.669.389,61 841.147.269,00 1.034.079.832,34 891.680.396,41 863.351.300,77 853.843.388,06 856.962.556,46 973.016.204,66 1.125.053.556,47 1.354.654.276,09 938.674.360,51 11.458.372.642,86 11.924.771.200,00
Contribuições de Melhoria
3 ICMS 720.230.018,72 721.187.487,88 712.415.564,96 722.827.291,83 749.643.307,92 765.580.892,68 756.156.223,38 758.112.891,85 861.271.468,41 918.519.679,76 816.521.313,02 795.315.645,08 9.297.781.785,49 9.799.471.900,00
4 IPVA 49.735.463,99 56.921.423,43 51.737.764,99 25.507.359,68 26.668.077,64 21.481.617,89 20.028.880,57 18.005.184,00 12.957.410,41 43.225.167,65 356.732.129,59 59.581.276,01 742.581.755,85 729.934.800,00
5 ITCD 9.675.585,84 8.748.173,45 14.755.951,73 10.392.269,77 16.629.102,25 16.574.297,01 14.121.476,08 17.332.954,04 27.484.754,12 18.122.602,64 19.712.014,83 20.461.929,34 194.011.111,10 182.447.900,00
6 IRRF 45.701.880,09 65.558.385,71 41.410.230,41 255.387.165,09 75.330.234,26 34.774.188,50 41.024.967,67 41.338.026,23 47.113.706,98 125.958.447,05 143.433.405,80 44.138.760,35 961.169.398,14 956.647.400,00
7 Outros Impostos, Taxas e 28.897.163,84 19.253.919,14 20.827.756,91 19.965.745,97 23.409.674,34 24.940.304,69 22.511.840,36 22.173.500,34 24.188.864,74 19.227.659,37 18.255.412,85 19.176.749,73 262.828.592,28 256.269.200,00
Contribuições de Melhoria
8 CONTRIBUIÇÕES 67.774.920,89 46.564.557,84 32.991.929,70 32.689.805,72 60.354.633,60 49.235.037,12 47.798.004,80 69.291.281,02 13.319.877,67 62.023.838,91 64.097.205,28 34.504.236,19 580.645.328,74 742.510.800,00
9 RECEITA PATRIMONIAL 5.537.391,88 5.782.852,03 13.027.945,10 8.154.317,70 13.012.557,29 7.347.440,92 6.753.897,74 6.656.089,32 6.038.990,74 5.143.201,12 9.946.006,17 9.038.036,92 96.438.726,93 108.933.500,00
10 Rendimentos de Aplicação 4.232.759,55 4.645.550,29 5.437.375,02 4.581.150,57 6.135.837,12 5.339.292,57 5.290.653,54 5.301.666,41 4.420.592,46 3.611.518,90 3.162.734,25 2.866.780,93 55.025.911,61 58.847.200,00
Financeira
11 Outras Receitas 1.304.632,33 1.137.301,74 7.590.570,08 3.573.167,13 6.876.720,17 2.008.148,35 1.463.244,20 1.354.422,91 1.618.398,28 1.531.682,22 6.783.271,92 6.171.255,99 41.412.815,32 50.086.300,00
Patrimoniais
12 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 RECEITA DE SERVIÇOS 66.429.048,44 76.540.043,79 77.339.189,40 54.469.854,29 95.954.947,03 78.083.157,14 79.163.412,05 78.197.255,93 75.843.641,77 80.948.692,18 68.409.522,35 36.984.680,94 868.363.445,31 817.495.900,00
15 TRANSFERÊNCIAS 268.002.789,59 287.684.566,73 303.266.061,31 269.246.910,10 265.447.802,34 280.469.933,91 275.075.661,81 864.089.973,01 349.999.637,68 566.550.751,71 364.884.480,78 428.046.306,88 4.522.764.875,85 3.923.726.900,00
CORRENTES
16 Cota-Parte do FPE 106.049.141,79 101.022.152,94 130.771.618,27 101.892.513,95 85.081.290,67 104.425.759,15 94.554.248,10 83.446.437,86 116.841.436,13 142.353.453,91 127.435.983,44 168.187.799,97 1.362.061.836,18 1.227.705.300,00
17 Transferências da LC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.350.000,00
87/1996
18 Transferências da LC 8.441.809,63 8.558.403,10 8.380.277,99 8.788.536,33 8.896.836,80 7.962.746,98 9.706.787,23 8.590.396,03 9.021.163,49 10.603.544,55 7.174.777,84 7.761.274,57 103.886.554,54 106.498.000,00
61/1989
19 Transferências do FUNDEB 78.504.689,42 98.704.077,63 85.135.303,90 79.082.064,38 90.709.679,79 86.543.559,48 88.945.899,76 90.606.020,64 87.965.055,49 124.792.277,43 96.758.894,63 113.401.942,84 1.121.149.465,39 1.162.234.200,00
20 Outras Transferências 75.007.148,75 79.399.933,06 78.978.861,15 79.483.795,44 80.759.995,08 81.537.868,30 81.868.726,72 681.447.118,48 136.171.982,57 288.801.475,82 133.514.824,87 138.695.289,50 1.935.667.019,74 1.408.939.400,00
Correntes
21 OUTRAS RECEITAS 4.917.158,74 7.357.046,93 9.790.998,02 6.089.630,56 10.871.633,31 8.288.639,43 8.878.051,88 7.737.451,34 7.256.822,15 6.655.736,98 5.521.970,94 6.541.974,50 89.907.114,78 67.258.300,00
CORRENTES
22 DEDUÇÕES (II) 424.912.473,45 408.771.090,26 394.204.306,04 375.802.161,50 414.083.907,76 408.511.340,61 400.494.170,35 420.599.418,11 410.588.644,30 489.987.155,74 661.868.101,87 441.662.810,06 5.251.485.580,05 5.577.294.600,00
23 Transferências Constitucionais 219.514.191,33 224.680.727,99 218.500.821,84 208.038.120,71 216.610.993,73 216.579.510,46 213.725.222,29 213.949.936,04 236.191.327,83 251.762.552,22 411.429.135,09 242.621.236,13 2.873.603.775,66 2.988.469.600,00
e Legais
24 Contrib. do Servidor para o 67.674.724,23 45.908.667,18 33.347.952,16 32.600.094,31 60.241.342,34 49.013.028,57 47.552.279,02 69.263.729,19 13.232.148,25 61.886.623,81 63.915.126,50 34.360.311,40 578.996.026,96 740.037.300,00
Plano de Previdência
25 Compensação Financ. entre 0,00 756.087,32 (356.022,46) 89.711,41 113.291,26 222.008,55 245.725,78 27.551,83 87.729,42 137.215,10 182.078,78 143.924,79 1.649.301,78 0,00
Regimes Previdência
26 Dedução de Receita para 137.723.557,89 137.425.607,77 142.711.554,50 135.074.235,07 137.118.280,43 142.696.793,03 138.970.943,26 137.358.201,05 161.077.438,80 176.200.764,61 186.341.761,50 164.537.337,74 1.797.236.475,65 1.848.787.700,00
Formação do FUNDEB
27 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 841.988.948,57 886.827.366,67 883.359.086,49 1.028.928.189,21 923.238.062,22 878.264.168,68 871.018.245,99 1.462.335.188,97 1.014.886.530,37 1.356.388.621,63 1.205.645.359,74 1.012.126.785,88 12.365.006.554,42 12.007.402.000,00
(III) = (I - II)
28 ( - ) Transferências obrigatórias 0,00 1.197.035,40 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 738.457,50 200.000,00 0,00 0,00 0,00 6.335.492,90 0,00
da União relativas às emendas
individuais (art. 166-A, § 1º, da
CF) (IV)
AJUSTADA PARA CÁLCULO
DOS LIMITES DE
ENDIVIDAMENTO (V) = (III -
IV)
30 ( - ) Transferências obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
da União relativas às emendas
de bancada (art. 166, § 16, da
CF) (VI)
AJUSTADA PARA CÁLCULO
DOS LIMITES DA DESPESA
COM PESSOAL (VII) = (V - VI)
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Anexo 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
LRF, Art. 53, inciso II R$ 1,00
Receitas Realizadas
Nº RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO Previsão Inicial Previsão Atualizada Até o Bimestre Até o Bimestre
2020 2019
1 RECEITAS CORRENTES (I) 2.055.192.400,00 2.055.192.400,00 558.930.440,70 523.351.824,49
2 Receita de Contribuições dos Segurados 740.037.300,00 740.037.300,00 98.275.437,90 104.076.320,21
3 Civil 629.983.700,00 629.983.700,00 94.947.007,54 92.179.316,83
4 Ativo 479.797.000,00 479.797.000,00 62.379.271,13 49.737.511,68
5 Inativo 126.665.100,00 126.665.100,00 28.167.747,39 36.695.614,89
6 Pensionista 23.521.600,00 23.521.600,00 4.399.989,02 5.746.190,26
7 Militar 110.053.600,00 110.053.600,00 3.328.430,36 11.897.003,38
8 Ativo 84.585.400,00 84.585.400,00 3.328.430,36 5.745.071,84
9 Inativo 24.072.000,00 24.072.000,00 0,00 5.808.350,63
10 Pensionista 1.396.200,00 1.396.200,00 0,00 343.580,91
11 Receita de Contribuições Patronais 877.922.300,00 877.922.300,00 299.618.011,57 283.955.382,02
12 Civil 717.755.800,00 717.755.800,00 273.514.937,34 247.059.081,92
13 Ativo 361.681.500,00 361.681.500,00 147.495.759,08 128.726.151,56
14 Inativo 308.837.100,00 308.837.100,00 107.633.615,22 103.590.443,20
15 Pensionista 47.237.200,00 47.237.200,00 18.385.563,04 14.742.487,16
16 Militar 160.166.500,00 160.166.500,00 26.103.074,23 36.896.300,10
17 Ativo 84.960.500,00 84.960.500,00 9.399.820,67 19.087.711,59
18 Inativo 66.083.900,00 66.083.900,00 15.568.380,09 15.713.416,60
19 Pensionista 9.122.100,00 9.122.100,00 1.134.873,47 2.095.171,91
20 Receita Patrimonial 9.396.900,00 9.396.900,00 124.769,11 42.987,10
21 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Receitas de Valores Mobiliários 9.396.900,00 9.396.900,00 124.769,11 42.987,10
23 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Outras Receitas Correntes 427.835.900,00 427.835.900,00 160.912.222,12 135.277.135,16
26 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 61.436,52
27 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 427.835.900,00 427.835.900,00 160.852.899,50 135.182.904,13
28 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 59.322,62 32.794,51
29 RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
33 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) 1.627.356.500,00 1.627.356.500,00 398.077.541,20 388.168.920,36
Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

Nº DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO Dotação Inicial Dotação Atualizada Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
2020 2019 2020 2019
34 Benefícios - Civil 1.718.721.400,00 1.723.643.894,38 741.469.371,45 664.363.182,79 689.258.570,37 598.941.406,10
35 Aposentadorias 1.500.251.300,00 1.505.028.223,09 643.673.356,95 578.010.923,83 598.564.937,43 519.297.886,48
36 Pensões 179.524.400,00 179.959.971,29 94.229.652,58 82.098.138,55 88.086.374,45 76.614.843,68
37 Outros Benefícios Previdenciários 38.945.700,00 38.655.700,00 3.566.361,92 4.254.120,41 2.607.258,49 3.028.675,94
38 Benefícios - Militar 305.401.400,00 400.471.675,53 150.553.103,71 123.143.722,88 142.717.869,45 121.017.392,78

39 Reformas 262.000.000,00 344.427.090,47 132.665.657,91 108.232.028,32 125.469.668,03 106.347.387,79

40 Pensões 40.238.200,00 52.441.385,06 17.552.579,70 14.622.009,08 17.047.941,97 14.394.246,10
41 Outros Benefícios Previdenciários 3.163.200,00 3.603.200,00 334.866,10 289.685,48 200.259,45 275.758,89
42 Outras Despesas Previdenciárias 36.000,00 4.036.000,00 0,00 42.510,00 0,00 41.320,46
43 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 36.000,00 4.036.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 42.510,00 0,00 41.320,46
45 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V) 2.024.158.800,00 2.128.151.569,91 892.022.475,16 787.549.415,67 831.976.439,82 720.000.119,34

Nº RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)² Dotação Inicial Dotação Atualizada Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
2020 2019 2020 2019
46 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)2 (396.802.300,00) (500.795.069,91) (493.944.933,96) (399.380.495,31) (433.898.898,62) (331.831.198,98)
Nº RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES Previsão

Orçamentária
47 VALOR 0,00
Nº RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS Previsão

Orçamentária
48 VALOR 0,00
Nº APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS Aportes Realizados

49 Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00
50 Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00
51 Outros Aportes para o RPPS 0,00
52 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 154.383.805,17
Período de Referência
Nº RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - PLANO FINANCEIRO
2020 2019
53 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.302.721,79 6.672,17
54 Investimentos e Aplicações 75.970.765,38 85.688.256,84
55 Outros Bens e Direitos 0,00 0,00
Receitas Realizadas
Nº DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PLANO FINANCEIRO Previsão Inicial Previsão Atualizada Até o Bimestre Até o Bimestre
2020 2019
56 RECEITAS CORRENTES (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
59 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00

72 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
79 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
80 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
81 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
82 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
83 RECEITAS DE CAPITAL (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00
84 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00
85 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
86 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
87 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS Dotação Inicial Dotação Atualizada Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
2020 2019 2020 2019
88 Benefícios - Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89 Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 Benefícios - Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Empenhadas Despesas Despesas

Liquidadas Liquidadas
Nº RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI – XIV)² Dotação Inicial Dotação Atualizada
Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
2020 2019 2020 2019
100 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nº APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS Aportes Realizados

101 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00
102 Recursos para Formação de Reserva 0,00
Receitas Realizadas
Nº RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS Previsão Inicial Previsão Atualizada Até o Bimestre Até o Bimestre
2020 2019
103 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
104 TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS Dotação Inicial Dotação Atualizada Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
2020 2019 2020 2019

105 DESPESAS CORRENTES (XIII) 28.493.600,00 27.420.997,31 1.879.276,85 1.274.363,05 1.701.777,25 1.202.963,56
106 DESPESAS DE CAPITAL (XIV) 2.540.000,00 2.548.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107 TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) 31.033.600,00 29.968.997,31 1.879.276,85 1.274.363,05 1.701.777,25 1.202.963,56

Nº USAR DA ANTERIOR Dotação Inicial Dotação Atualizada Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
2020 2019 2020 2019
108 RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) (31.033.600,00) (29.968.997,31) (1.879.276,85) (1.274.363,05) (1.701.777,25) (1.202.963,56)
_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________

CRC-MS: 004115/O-0 CPF: 496.391.880-34 CPF: 286.339.381-20


Anexo 6 - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
LRF, Art. 53, inciso III R$ 1,00
Até o Bimestre
2020
Nº RECEITAS PRIMÁRIAS Previsão Atualizada
Receitas
Realizadas (a)
1 RECEITAS CORRENTES (I) 12.915.439.300,00 2.358.373.587,09
2 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 7.547.324.200,00 1.394.079.717,88
3 ICMS 5.896.475.400,00 970.410.871,90
4 IPVA 291.973.900,00 166.525.361,92
5 ITCD 145.958.300,00 32.139.155,33
6 IRRF 956.647.400,00 187.572.166,15
7 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 256.269.200,00 37.432.162,58
8 Contribuições 742.510.800,00 98.601.441,47
9 Receita Patrimonial 108.933.500,00 18.984.043,09
10 Aplicações Financeiras (II) 58.847.200,00 6.029.515,18
11 Outras Receitas Patrimoniais 50.086.300,00 12.954.527,91
12 Transferências Correntes 3.631.916.600,00 729.250.235,92
13 Cota-Parte do FPE 982.164.200,00 239.253.939,38
14 Transferências da LC 87/1996 14.680.000,00 0,00
15 Transferências da LC 61/1989 63.898.800,00 8.961.631,44
16 Transferências do FUNDEB 1.162.234.200,00 210.160.837,47
17 Outras Transferências Correntes 1.408.939.400,00 270.873.827,63
18 Demais Receitas Correntes 884.754.200,00 117.458.148,73
19 Outras Receitas Financeiras (III) 69.200,00 119.916,54
20 Receitas Correntes Restantes 884.685.000,00 117.338.232,19
21 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 12.856.522.900,00 2.352.224.155,37
22 RECEITAS DE CAPITAL (V) 1.573.063.450,00 36.266.420,54
23 Operações de Crédito (VI) 23.625.100,00 0,00
24 Amortização de Empréstimos (VII) 5.248.000,00 1.489.183,88
25 Alienação de Bens 5.188.600,00 42.561,65
26 Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0,00 0,00
27 Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 0,00 0,00
28 Outras Alienações de Bens 5.188.600,00 42.561,65
29 Transferências de Capital 914.256.650,00 34.734.675,01
30 Convênios 423.574.150,00 7.782.300,01
31 Outras Transferências de Capital 490.682.500,00 26.952.375,00
32 Outras Receitas de Capital 624.745.100,00 0,00
33 Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,00 0,00
34 Outras Receitas de Capital Primárias 624.745.100,00 0,00
35 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 1.544.190.350,00 34.777.236,66
36 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 14.400.713.250,00 2.387.001.392,03
Até o Bimestre 2020 Restos a pagar não processados

Nº DESPESAS PRIMÁRIAS Dotação Atualizada Despesas Despesas Despesas Pagas Restos a Pagar Liquidados Pagos (c)
Empenhadas Liquidadas (a) Processados
Pagos (b)
37 DESPESAS CORRENTES (XIII) 12.091.306.371,12 3.325.982.649,54 2.184.476.846,60 2.071.931.661,52 249.993.541,43 100.051.410,93 80.687.517,05

38 Pessoal e Encargos Sociais 7.417.366.450,84 2.368.531.661,76 1.684.008.012,92 1.650.464.742,14 177.576.099,63 186.805,10 186.805,10
39 Juros e Encargos da Dívida (XIV) 514.379.700,00 61.767.246,56 53.407.377,26 53.407.377,26 0,00 0,00 0,00
40 Outras Despesas Correntes 4.159.560.220,28 895.683.741,22 447.061.456,42 368.059.542,12 72.417.441,80 99.864.605,83 80.500.711,95
41 Transferências Constitucionais e Legais 168.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00
42 Demais Despesas Correntes 3.991.560.220,28 853.683.741,22 405.061.456,42 340.059.542,12 72.417.441,80 99.864.605,83 80.500.711,95
43 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 11.576.926.671,12 3.264.215.402,98 2.131.069.469,34 2.018.524.284,26 249.993.541,43 100.051.410,93 80.687.517,05
44 DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 2.081.531.646,57 406.000.668,71 175.892.387,85 158.139.158,73 4.281.518,60 28.604.297,82 18.774.328,06
45 Investimentos 1.675.866.336,57 356.479.096,52 137.550.296,20 119.797.067,08 4.281.518,60 28.604.297,82 18.774.328,06
46 Inversões Financeiras 4.367.210,00 2.314.108,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Aquisição de Título de Crédito (XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Demais Inversões Financeiras 4.367.210,00 2.314.108,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Amortização da Dívida (XX) 401.298.100,00 47.207.463,61 38.342.091,65 38.342.091,65 0,00 0,00 0,00
52 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) 1.680.233.546,57 358.793.205,10 137.550.296,20 119.797.067,08 4.281.518,60 28.604.297,82 18.774.328,06
53 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 128.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 13.385.160.217,69 3.623.008.608,08 2.268.619.765,54 2.138.321.351,34 254.275.060,03 128.655.708,75 99.461.845,11
Nº RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = [XIIA - (XXIIIA +XXIIIB + XXIIIC)] Valor
55 RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)] (105.056.864,45)
Nº META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO Valor Corrente

56 Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 799.683.900,00
Até o Bimestre
2020
Nº JUROS NOMINAIS
VALOR
INCORRIDO
57 Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) 23.670.361,38
58 Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) 68.149.329,04
Nº RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = (- XXIV - XXV + XXVI) VALOR

INCORRIDO
59 RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) (149.535.832,11)
Nº META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL Valor Corrente

60 Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 285.304.200,00
SALDO
Nº CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL
Em 31/12/2019 (a) Até o Bimestre (b)
61 DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 9.026.509.619,53 9.074.504.679,75
62 DEDUÇÕES (XXIX) 1.690.332.946,66 1.855.648.619,98
63 Disponibilidade de Caixa 1.403.225.570,40 1.561.433.619,18
64 Disponibilidade de Caixa Bruta 1.781.205.968,45 1.702.741.403,36
65 (-) Restos a Pagar Processados (XXX) 377.980.398,05 141.307.784,18
66 Demais Haveres Financeiros 287.107.376,26 294.215.000,80
67 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) 7.336.176.672,87 7.218.856.059,77
Nº DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO Até o Bimestre/

2020
68 RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 117.320.613,10

Nº AJUSTE METODOLÓGICO Até o Bimestre/

2020
69 VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 236.672.613,87
70 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00
71 PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 8.368.566,21
72 VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) (145.191.670,76)
73 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) 62.805.224,56
74 AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) 0,00
75 OUTROS AJUSTES (XXXVIII) 0,00
76 RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) (318.980.329,88)
Nº RESULTADO PRIMÁRIO - ABAIXO DA LINHA (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) Previsão

Orçamentária
77 RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) (274.501.362,22)
Nº INFORMAÇÕES ADICIONAIS Previsão

Orçamentária
78 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 17.617.122,57
79 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00
80 Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 17.617.122,57
81 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00
Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 NÃO PROCESSADOS
Nº (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)¹ Até o Até o Bimestre/ Até o Até o Bimestre/ Até o Até o Bimestre/
Bimestre/2019 2020 Bimestre/2019 2020 Bimestre/2019 2020
82 DESPESAS CORRENTES (XLI) 6.283.399.312,28 3.844.354.459,71 4.244.995.629,08 2.568.514.139,19 0,00 0,00
83 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 2.832.029.313,45 0,00 2.052.727.818,67 0,00 0,00
84 Juros e Encargos da Dívida (XLII) 3.677.177.314,70 61.767.246,56 2.415.949.237,03 53.407.377,26 0,00 0,00
85 Outras Despesas Correntes 2.606.221.997,58 950.557.899,70 1.829.046.392,05 462.378.943,26 0,00 0,00
86 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII) 2.606.221.997,58 3.782.587.213,15 1.829.046.392,05 2.515.106.761,93 0,00 0,00
87 Transferências Constitucionais (XLIV) 1.015.464.002,10 42.000.000,00 532.489.236,08 42.000.000,00 0,00 0,00
88 Contribuições para o PIS/PASEP (XLV) 3.621.685.999,68 20.404.073,04 2.361.535.628,13 18.384.738,12 0,00 0,00
89 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI) = (XLIII - XLIV - XLV) (2.030.928.004,20) 3.720.183.140,11 (1.064.978.472,16) 2.454.722.023,81 0,00 0,00
_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________

CRC-MS: 004115/O-0 CPF: 496.391.880-34 CPF: 286.339.381-20


Anexo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
LRF, Art. 53, inciso V R$ 1,00
Restos a Pagar Processados Restos a Pagar Não Processados
Inscritos em Inscritos Em 31 de Pagos (c) Cancelados (d) Saldo e=(a+b)- Inscritos em Inscritos Em 31 de Liquidados (h) Pagos (i) Cancelados (j) Saldo k = ( f + g ) - Saldo Total L = (e
Nº Poder / Órgão
Exercícios Dezembro de (c+d) Exercícios Dezembro de (i+j) + k)
Anteriores (a) 2019 (b) Anteriores (f) 2019 (g)
1 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I) 68.706.794,01 310.145.046,69 254.275.060,03 11.591.417,48 112.985.363,19 63.385.827,14 345.176.266,93 128.655.708,75 99.461.845,11 23.217.553,53 285.882.695,43 398.868.058,62
2 PODER EXECUTIVO 67.880.530,09 267.676.995,50 211.000.747,16 11.591.417,48 112.965.360,95 63.385.827,14 294.394.870,77 106.803.242,18 77.795.707,16 18.204.950,22 261.780.040,53 374.745.401,48
3 PODER LEGISLATIVO 0,00 10.495.851,80 10.495.851,80 0,00 0,00 0,00 4.208.130,94 2.655.208,65 2.655.208,65 1.325.936,09 226.986,20 226.986,20
4 Assembleia Legislativa 0,00 9.767.796,54 9.767.796,54 0,00 0,00 0,00 1.936.122,83 789.214,66 789.214,66 1.146.908,17 0,00 0,00
5 Tribunal de Contas do Estado 0,00 727.043,59 727.043,59 0,00 0,00 0,00 2.267.312,21 1.861.308,99 1.861.308,99 179.017,02 226.986,20 226.986,20
6 FUNTC 0,00 1.011,67 1.011,67 0,00 0,00 0,00 4.695,90 4.685,00 4.685,00 10,90 0,00 0,00
7 PODER JUDICIÁRIO 0,00 31.487.734,81 31.467.732,57 0,00 20.002,24 0,00 20.106.935,50 8.266.361,01 8.229.370,47 3.362.606,80 8.514.958,23 8.534.960,47
8 Tribunal de Justiça do Estado 0,00 29.873.909,53 29.873.907,29 0,00 2,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,24
9 FUNJECC 0,00 1.613.825,28 1.593.825,28 0,00 20.000,00 0,00 20.106.935,50 8.266.361,01 8.229.370,47 3.362.606,80 8.514.958,23 8.534.958,23
10 MINISTÉRIO PÚBLICO 826.263,92 68.113,03 894.376,95 0,00 0,00 0,00 25.096.110,82 9.967.929,60 9.818.591,52 190.346,62 15.087.172,68 15.087.172,68
11 Procuradoria Geral da Justiça 826.263,92 68.113,03 894.376,95 0,00 0,00 0,00 18.097.062,33 6.662.584,88 6.513.246,80 184.595,49 11.399.220,04 11.399.220,04
12 FEADMP/MS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.999.048,49 3.305.344,72 3.305.344,72 5.751,13 3.687.952,64 3.687.952,64
13 FUNDROGAS/MS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 DEFENSORIA PÚBLICA 0,00 416.351,55 416.351,55 0,00 0,00 0,00 1.370.218,90 962.967,31 962.967,31 133.713,80 273.537,79 273.537,79
15 RESTOS A PAGAR (Intra-Orçamentários)(II) 2.490.349,34 159.476.337,73 147.216.727,78 35.806,67 14.714.152,62 0,00 4.220,00 1.266,00 0,00 0,00 4.220,00 14.718.372,62
16 EXECUTIVO 2.490.349,34 138.249.991,24 125.990.436,47 35.806,31 14.714.097,80 0,00 4.220,00 1.266,00 0,00 0,00 4.220,00 14.718.317,80
17 LEGISLATIVO 0,00 3.785.123,73 3.785.123,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Assembleia Legislativa 0,00 3.572.075,57 3.572.075,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Tribunal de Contas do Estado 0,00 213.048,16 213.048,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 FUNTC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 JUDICIÁRIO 0,00 15.175.342,26 15.175.287,08 0,36 54,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,82
22 Tribunal de Justiça do Estado 0,00 15.175.342,26 15.175.287,08 0,36 54,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,82
23 FUNJECC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Procuradoria Geral da Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 FEADMP/MS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 FUNDROGAS/MS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 DEFENSORIA PÚBLICA 0,00 2.265.880,50 2.265.880,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 TOTAL(III) = (I+II) 71.197.143,35 469.621.384,42 401.491.787,81 11.627.224,15 127.699.515,81 63.385.827,14 345.180.486,93 128.656.974,75 99.461.845,11 23.217.553,53 285.886.915,43 413.586.431,24
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CRC-MS: 004115/O-0 CPF: 496.391.880-34 CPF: 286.339.381-20


Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Lei 9.394/96 Art. 72 R$ 1,00
Nº RESULTANTE DE IMPOSTOS (CAPUT DO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO) Previsão Inicial (a) Até o Bimestre (b) % (c) = (b / a) * 100
1 1- RECEITA DE IMPOSTOS 11.668.502.000,00 11.668.502.000,00 2.255.896.474,02 19,33
2 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS 9.799.471.900,00 9.799.471.900,00 1.611.836.958,10 16,45
3 1.1.1- ICMS 9.616.410.000,00 9.616.410.000,00 1.579.353.409,43 16,42
4 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ICMS 99.100.800,00 99.100.800,00 15.940.063,49 16,08
5 1.1.3- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º) 83.961.100,00 83.961.100,00 16.543.485,18 19,70
6 1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD 182.447.900,00 182.447.900,00 40.173.944,17 22,02
7 1.2.1- ITCD 182.447.900,00 182.447.900,00 39.692.895,07 21,76
8 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD 0,00 0,00 481.049,10 0,00
9 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA 729.934.800,00 729.934.800,00 416.313.405,60 57,03
10 1.3.1- IPVA 682.669.700,00 682.669.700,00 410.543.618,35 60,14
11 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA 47.265.100,00 47.265.100,00 5.769.787,25 12,21
12 1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF 956.647.400,00 956.647.400,00 187.572.166,15 19,61
13 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 1.352.553.300,00 1.352.553.300,00 310.559.835,82 38,10
14 2.1- Cota-Parte FPE 1.227.705.300,00 1.227.705.300,00 295.623.783,41 24,08
15 2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 18.350.000,00 18.350.000,00 0,00 0,00
16 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação 106.498.000,00 106.498.000,00 14.936.052,41 14,02
17 2.4- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00
18 3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS 2.820.469.600,00 2.820.469.600,00 610.714.084,48 87,47
19 3.1- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - 1.1.3)) 2.428.877.700,00 2.428.877.700,00 398.823.368,23 16,42
20 3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3) 364.967.400,00 364.967.400,00 208.156.703,12 57,03
21 3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3) 26.624.500,00 26.624.500,00 3.734.013,13 14,02
22 4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3) 10.200.585.700,00 10.200.585.700,00 1.955.742.225,36 19,17

Nº RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO Previsão Inicial (a) Até o Bimestre (b) % (c) = (b / a) * 100
23 5- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00
24 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 93.543.900,00 93.543.900,00 15.114.078,71 16,16
25 6.1- Transferências do Salário-Educação 67.323.000,00 67.323.000,00 14.187.492,87 21,07
26 6.2- Transferências Diretas – PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00
27 6.3- Transferências Diretas – PNAE 10.073.000,00 10.073.000,00 700.598,00 6,96
28 6.4 - Transferências Diretas – PNATE 0,00 0,00 0,00 0,00
29 6.5- Outras Transferências do FNDE 12.785.400,00 12.785.400,00 0,00 0,00
30 6.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 3.362.500,00 3.362.500,00 225.987,84 6,72
31 7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 20.929.200,00 20.929.200,00 0,00 0,00
32 7.1- Transferências de Convênios 20.929.200,00 20.929.200,00 0,00 0,00
33 7.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00
34 8 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00
35 9 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00
36 10- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (5+6+7+8+9) 114.473.100,00 114.473.100,00 15.114.078,71 13,20

Nº RECEITAS DO FUNDEB Previsão Inicial (a) Até o Bimestre (b) % (c) = (b / a) * 100
37 11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 1.848.787.700,00 1.848.787.700,00 350.879.099,24 18,98

38 11.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 3.1)) 1.474.118.800,00 1.474.118.800,00 242.602.717,97 16,46
39 11.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2) 36.489.600,00 36.489.600,00 8.034.788,84 22,02
40 11.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 3.2) 72.993.500,00 72.993.500,00 41.631.340,56 57,03
41 11.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1) 245.541.100,00 245.541.100,00 56.369.844,03 22,96
42 11.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 3.670.000,00 3.670.000,00 0,00 0,00
43 11.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 3.3)) 15.974.700,00 15.974.700,00 2.240.407,84 14,02
44 12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 1.162.234.200,00 1.162.234.200,00 210.332.193,60 18,10
45 12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 1.162.234.200,00 1.162.234.200,00 210.160.837,47 18,08
46 12.2- Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
47 12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 171.356,13 0,00
48 13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11) (686.553.500,00) (686.553.500,00) (140.718.261,77) 20,50
Nº RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB Valor

49 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00
50 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (140.718.261,77)

Nº DESPESAS DO FUNDEB Dotação Inicial (d) Até o Bimestre (e) % (f) = (e / d) * 100 Até o Bimestre (g) % (h) = (g / d) * 100
51 14- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 1.145.695.000,00 1.145.695.000,00 136.419.090,08 11,91 135.993.478,87 11,87
52 14.1- Com Ensino Fundamental 687.417.000,00 687.417.000,00 81.851.454,05 11,91 81.596.087,32 11,87
53 14.2- Com Ensino Médio 458.278.000,00 458.278.000,00 54.567.636,03 11,91 54.397.391,55 11,87
54 15- OUTRAS DESPESAS 16.539.200,00 16.539.200,00 1.948.652,82 11,78 1.481.658,23 8,96
55 15.1- Com Ensino Fundamental 16.539.200,00 16.539.200,00 1.948.652,82 11,78 1.481.658,23 8,96
56 15.2- Com Ensino Médio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 16- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (14 + 15) 1.162.234.200,00 1.162.234.200,00 138.367.742,90 11,91 137.475.137,10 11,83
Nº DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB Valor

58 17- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00
59 17.1 – FUNDEB 60% 0,00
60 17.2 – FUNDEB 40% 0,00
61 18- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00
62 18.1 – FUNDEB 60% 0,00
63 18.2 – FUNDEB 40% 0,00
64 19- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (17 + 18) 0,00
Nº INDICADORES DO FUNDEB Valor

65 20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (16 - 19) 137.475.137,10
66 20.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ***1 (14 - (17.1 + 18.1)) / (12) x 100) % 64,66
67 20.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (15 - (17.2 + 18.2)) / (12) x 100) % 0,70
68 20.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (20.1 + 20.2)) % 34,64
Nº CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE Valor

69 21- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00
70 22 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 21 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ***2 0,00

Nº DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Dotação Inicial (d) Até o Bimestre (e) % (f) = (e / d) * 100 Até o Bimestre (g) % (h) = (g / d) * 100
71 23- EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 23.1 - Creche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 23.2 - Pré-escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 24- ENSINO FUNDAMENTAL 712.277.800,00 712.277.800,00 85.337.538,07 11,98 83.332.657,95 11,70

75 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 703.956.200,00 703.956.200,00 83.800.106,87 11,90 83.077.745,55 11,80
76 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 8.321.600,00 8.321.600,00 1.537.431,20 18,48 254.912,40 3,06
77 25- ENSINO MÉDIO 463.106.000,00 463.106.000,00 58.058.213,43 12,54 54.397.391,55 11,75
78 25.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 458.278.000,00 458.278.000,00 54.567.636,03 11,91 54.397.391,55 11,87
79 25.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 4.828.000,00 4.828.000,00 3.490.577,40 72,30 0,00 0,00
80 26- ENSINO SUPERIOR 6.988.900,00 7.690.710,00 2.087.848,07 27,15 750.325,50 9,76
81 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 4.111.200,00 4.111.200,00 13.469,01 0,33 9.469,01 0,23
82 28- OUTRAS 941.454.300,00 989.754.344,19 255.640.014,61 25,83 237.024.201,56 23,95
83 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 2.127.938.200,00 2.176.940.054,19 401.137.083,19 18,43 375.514.045,57 17,25
Nº DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE Valor
84 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (13) (140.718.261,77)
85 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,00
86 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00
87 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00
88 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO³ 0,00
89 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j) 14.841.066,39
90 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) (125.877.195,38)
91 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 – 36) 501.391.240,95
92 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (37 / 4 x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% *4 e *5 25,64

Nº DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO Dotação Inicial (d) Até o Bimestre (e) % (f) = (e / d) * 100 Até o Bimestre (g) % (h) = (g / d) * 100
93 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 70.685.500,00 70.685.500,00 22.613.018,96 31,99 7.577.372,71 10,72
95 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 47.004.900,00 47.004.900,00 13.351.655,42 28,40 11.847.039,15 25,20
97 43- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) 117.690.400,00 117.690.400,00 35.964.674,38 30,56 19.424.411,86 16,50
98 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (29+43) 2.245.628.600,00 2.294.630.454,19 437.101.757,57 19,05 394.938.457,43 17,21
Nº RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Saldo Até o Cancelado em 2020
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO Bimestre (j)
99 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 26.450.537,71 14.841.066,39
100 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 26.440.411,68 14.840.989,43
101 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB 10.126,03 76,96
Nº CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO

EDUCAÇÃO
102 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 44.928.709,09 22.074.828,19
103 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) 210.160.837,47 14.187.492,87
104 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 163.247.560,17 10.090.157,49
105 48.1 (-) Orçamento do Exercício 137.458.127,09 7.091.805,11
106 48.2 (-) Restos a Pagar 25.789.433,08 2.998.352,38
107 49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 171.356,13 225.987,84
108 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 92.013.342,52 26.398.151,41
109 51- (+) AJUSTES 9.646.214,47 (145.723,11)
110 51.1 (+) Retenções 9.646.453,88 (145.723,11)
111 51.2 (-) Valores a recuperar 0,00 0,00
112 51.3 (+) Outros valores extraorçamentários (239,41) 0,00
113 51.4 (+) Conciliação Bancária 0,00 0,00

114 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 101.659.556,99 26.252.428,30
_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________

CRC-MS: 004115/O-0 CPF: 496.391.880-34 CPF: 286.339.381-20


Anexo 12 - Demonstrativo Das Receitas E Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00
Nº RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS Previsão Inicial (a) Até o Bimestre (b) % (b/a) x 100
1 RECEITA DE IMPOSTOS (I) 11.668.502.000,00 11.668.502.000,00 2.255.896.474,02 19,33
2 Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS 9.799.471.900,00 9.799.471.900,00 1.611.836.958,10 16,45
3 ICMS 9.616.410.000,00 9.616.410.000,00 1.579.353.409,43 16,42
4 Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ICMS 99.100.800,00 99.100.800,00 15.940.063,49 16,08
5 Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º) 83.961.100,00 83.961.100,00 16.543.485,18 19,70
6 Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD 182.447.900,00 182.447.900,00 40.173.944,17 22,02
7 ITCD 182.447.900,00 182.447.900,00 39.692.895,07 21,76
8 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD 0,00 0,00 481.049,10 0,00
9 Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA 729.934.800,00 729.934.800,00 416.313.405,60 57,03
10 IPVA 682.669.700,00 682.669.700,00 410.543.618,35 60,14
11 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA 47.265.100,00 47.265.100,00 5.769.787,25 12,21
12 Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF 956.647.400,00 956.647.400,00 187.572.166,15 19,61
13 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 1.352.553.300,00 1.352.553.300,00 310.559.835,82 22,96
14 Cota-Parte FPE 1.227.705.300,00 1.227.705.300,00 295.623.783,41 24,08
15 Cota-Parte IPI-Exportação 106.498.000,00 106.498.000,00 14.936.052,41 14,02
16 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 18.350.000,00 18.350.000,00 0,00 0,00
17 ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 18.350.000,00 18.350.000,00 0,00 0,00
18 Outras 0,00 0,00 0,00 0,00
19 DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III) 2.820.469.600,00 2.820.469.600,00 610.714.084,48 21,65
20 PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%) 2.428.877.700,00 2.428.877.700,00 398.823.368,23 16,42
21 PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50%) 364.967.400,00 364.967.400,00 208.156.703,12 57,03
22 PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%) 26.624.500,00 26.624.500,00 3.734.013,13 14,02
23 TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (IV) = (I) + (II) - (III) 10.200.585.700,00 10.200.585.700,00 1.955.742.225,36 19,17
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas
Nº Dotação Inicial
E CATEGORIA ECONÔMICA (c) Até o Bimestre (d) % (d / c) x 100 Até o Bimestre (e) % (e / c) x 100 Até o Bimestre (f) % (f / c) x 100
24 ATENÇÃO BÁSICA (V) 70.490.200,00 62.365.200,00 20.068.732,57 32,18 13.164.700,61 21,11 10.233.423,61 16,41
25 Despesas Correntes 70.490.200,00 62.365.200,00 20.068.732,57 32,18 13.164.700,61 21,11 10.233.423,61 16,41
26 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VI) 690.625.000,00 554.029.212,00 102.816.824,85 33,13 68.018.527,41 17,90 48.494.563,36 13,07
29 Despesas de Capital 30.389.200,00 30.264.200,00 4.338.263,54 14,33 1.575.470,18 5,21 1.225.857,06 4,05
30 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VII) 54.206.700,00 53.913.700,00 3.327.047,84 6,17 1.401.876,29 2,60 11.306,86 0,02
31 Despesas Correntes 53.913.700,00 53.913.700,00 3.327.047,84 6,17 1.401.876,29 2,60 11.306,86 0,02
32 Despesas de Capital 293.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (IX) 16.880.900,00 16.280.900,00 3.336.450,58 22,88 1.201.060,92 8,05 1.201.060,92 8,05
38 Despesas de Capital 1.410.000,00 1.360.000,00 7.797,90 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00
39 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 OUTRAS SUBFUNÇÕES (XI) 396.332.400,00 576.429.837,22 137.263.845,90 32,04 121.541.578,33 21,82 106.489.539,46 19,13
44 Despesas de Capital 13.303.000,00 12.071.000,00 952.874,27 7,89 35.037,24 0,29 32.727,24 0,27
45 TOTAL (XII) = (V + VI + VII + VIII + IX + X + XI) 1.228.535.200,00 1.263.018.849,22 266.812.901,74 21,13 205.327.743,56 16,26 166.429.894,21 13,18
Nº APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS DESPESAS DESPESAS DESPESAS
EMPENHADAS LIQUIDADAS (e) PAGAS (f)
(d)
46 Total das Despesas com ASPS (XIII) = (XII) 266.812.901,74 205.327.743,56 166.429.894,21
47 (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIV) 0,00 0,00 0,00
48 (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XV) 0,00 0,00 0,00
49 (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XVI) 0,00 0,00 0,00
50 (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVII) = (XIII - XIV - XV - XVI) 266.812.901,74 205.327.743,56 166.429.894,21
Nº DESPESAS MÍNIMAS ASPS DESPESA

REALIZADA
51 Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x 12% (LC 141/2012) 234.689.067,04
52 Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x % (Constituição Estadual) 0,00
Nº DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO DESPESAS DESPESAS DESPESAS

EMPENHADAS LIQUIDADAS (e) PAGAS (f)
(d)
53 Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVII (d ou e) - XVIII)¹ 32.123.834,70 (29.361.323,48) (68.259.172,83)
Nº LIMITE NÃO CUMPRIDO LIMITE NÃO

CUMPRIDO
54 Limite não Cumprido (XX) = (XIX) (Quando valor for inferior a zero) (29.361.323,48)
Nº PERCENTUAL DESPESAS DESPESAS

EMPENHADAS LIQUIDADAS (e)
(d)
55 PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVII / IV)*100 (mínimo de 12% conforme LC n° 141/2012 ou % da Constituição Estadual) 13,64 10,50
Despesas custeadas no exercício de referência Saldo Final (não

Saldo Inicial (no
Nº CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 aplicado)¹ (l) = (h -
exercício atual) (h) Empenhadas (i) Liquidadas (j) Pagas (k) (i ou j))
56 Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XXd) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XXI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nº EXERCÍCIO DO EMPENHO² Valor Mínimo para Valor aplicado em Valor aplicado além Total inscrito em RPNP Inscritos Valor inscrito em Total de RP pagos Total de RP a pagar Total de RP Diferença entre o
aplicação em ASPS no do limite mínimo RP no exercício Indevidamente no RP considerado (s) (t) cancelados ou valor aplicado
ASPS (m) exercício (n) (o) = (n - m), se < (p) Exercício sem no Limite (r) = (p - prescritos (u) além do limite e o
0, então (o) = 0 Disponibilidade (o + q)) se < 0, total de RP
Financeira q = então (r) = (0) cancelados (v) =
(XIVd) ((o + q) - u))
60 Empenhos de 2020 (regra nova) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Empenhos de 2019 (regra nova) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Empenhos de 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Empenhos de 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Empenhos de 2016 e anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nº UTILIZA DO ANTERIOR Valor

65 TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (soma dos saldos negativos da coluna "v") 0,00

66 TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) 0,00
67 TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIV) = (XXII - XXIII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) 0,00
Despesas custeadas no exercício de referência Saldo Final (não

Nº CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA Saldo Inicial (w) aplicado)¹ (aa) =
CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012 Empenhadas (x) Liquidadas (y) Pagas (z) (w - (x ou y))
68 Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial = XXIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
anterior)
71 TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO Previsão Inicial (a) Até o Bimestre (b) % (b/a) x 100
72 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX) 324.666.100,00 324.666.100,00 55.587.510,70 17,12
73 Proveniente da União 324.666.100,00 324.666.100,00 55.587.510,70 17,12
74 Proveniente dos Estados 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Proveniente dos Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00
76 RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX) 0,00 0,00 0,00 0,00
77 OUTRAS RECEITAS (XXXI) 680.100,00 680.100,00 8.428,84 1,24
78 TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI) 325.346.200,00 325.346.200,00 55.595.939,54 17,09
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas
COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (c) Até o Bimestre (d) % (d / c) x 100 Até o Bimestre (e) % (e / c) x 100 Até o Bimestre (f) % (f / c) x 100
79 ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV) 272.245.800,00 272.230.800,00 26.387.990,91 9,69 11.267.686,99 4,14 10.901.161,82 4,00
84 Despesas de Capital 79.839.300,00 108.296.800,00 63.980,00 0,06 59.120,00 0,05 59.120,00 0,05
85 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV) 32.466.400,00 32.466.400,00 1.828.371,37 5,63 725.556,68 2,23 198.632,35 0,61
86 Despesas Correntes 32.466.400,00 32.466.400,00 1.828.371,37 5,63 725.556,68 2,23 198.632,35 0,61
88 VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI) 1.982.000,00 1.982.000,00 58.729,16 2,96 8.114,58 0,41 8.114,58 0,41
89 Despesas Correntes 1.982.000,00 1.982.000,00 58.729,16 2,96 8.114,58 0,41 8.114,58 0,41
91 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII) 16.066.600,00 16.066.600,00 1.541.579,25 9,59 578.516,69 3,60 545.223,64 3,39
92 Despesas Correntes 15.033.500,00 15.033.500,00 1.500.579,25 9,98 578.516,69 3,85 545.223,64 3,63
93 Despesas de Capital 1.033.100,00 1.033.100,00 41.000,00 3,97 0,00 0,00 0,00 0,00
94 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97 OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX) 2.585.400,00 2.600.400,00 180.398,17 6,94 12.334,27 0,47 10.989,07 0,42
98 Despesas Correntes 2.276.700,00 2.291.700,00 180.398,17 7,87 12.334,27 0,54 10.989,07 0,48
99 Despesas de Capital 308.700,00 308.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = ( XXXIII + 325.346.200,00 325.346.200,00 29.997.068,86 9,22 12.592.209,21 3,87 11.664.121,46 3,59
XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas
RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES (c) Até o Bimestre (d) % (d / c) x 100 Até o Bimestre (e) % (e / c) x 100 Até o Bimestre (f) % (f / c) x 100
101 ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (V + XXXIII) 70.490.200,00 62.365.200,00 20.068.732,57 32,18 13.164.700,61 21,11 10.233.423,61 16,41
102 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (VI + XXXIV) 962.870.800,00 826.260.012,00 129.204.815,76 15,64 79.286.214,40 9,60 59.395.725,18 7,19

103 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VII + XXXV) 86.673.100,00 86.380.100,00 5.155.419,21 5,97 2.127.432,97 2,46 209.939,21 0,24
104 VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VIII + XXXVI) 1.982.000,00 1.982.000,00 58.729,16 2,96 8.114,58 0,41 8.114,58 0,41
105 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (IX + XXXVII) 32.947.500,00 32.347.500,00 4.878.029,83 15,08 1.779.577,61 15,08 1.746.284,56 15,08
106 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (X + XXXVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107 OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (XI + XXXIX) 398.917.800,00 579.030.237,22 137.444.244,07 23,74 121.553.912,60 20,99 106.500.528,53 18,39
108 TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XII +XL) 1.553.881.400,00 1.588.365.049,22 296.809.970,60 18,69 217.919.952,77 13,72 178.094.015,67 11,21
109 (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros 325.346.200,00 325.346.200,00 29.997.068,86 9,22 12.592.209,21 3,87 11.664.121,46 3,59
entes3
110 TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX) 1.228.535.200,00 1.263.018.849,22 266.812.901,74 21,13 205.327.743,56 16,26 166.429.894,21 13,18
_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________

CRC-MS: 004115/O-0 CPF: 496.391.880-34 CPF: 286.339.381-20


Anexo 13 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas
Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28 R$ 1,00
SALDO TOTAL EM REGISTROS EFETUADOS EM 2020
31 DE
Nº IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP DEZEMBRO DO No Bimestre Até o Bimestre
EXERCÍCIO
ANTERIOR
1 TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00
2 Ativos Constituídos pela SPE 0,00 0,00 0,00
3 TOTAL DE PASSIVOS 0,00 0,00 0,00
4 Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE 0,00 0,00 0,00
5 Provisões de PPP 0,00 0,00 0,00
6 Outros Passivos 0,00 0,00 0,00
7 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 0,00 0,00
8 Obrigações Contratuais 0,00 0,00 0,00
9 Riscos não Provisionados 0,00 0,00 0,00
10 Garantias Concedidas 0,00 0,00 0,00
11 Outros Passivos Contingentes 0,00 0,00 0,00
Nº DESPESAS DE PPP Exercício Anterior Exercício Corrente Ano 2021 Ano 2022 Ano 2023 Ano 2024 Ano 2025 Ano 2026 Ano 2027 Ano 2028 Ano 2029
12 DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Contratadas (I.1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 A contratar (I.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Contratadas (II.1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 A contratar (II.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) 12.012.249.489,57 12.365.006.554,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________

CRC-MS: 004115/O-0 CPF: 496.391.880-34 CPF: 286.339.381-20


Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
LRF, Art. 48 R$ 1,00
Nº BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre
1 RECEITAS 0,00
2 Previsão Inicial 15.800.400.000,00
3 Previsão Atualizada 15.819.991.850,00
4 Receitas Realizadas 2.859.221.427,75
5 Déficit Orçamentário 0,00
6 Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 17.617.122,57
7 DESPESAS 0,00
8 Dotação Inicial 15.800.400.000,00
9 Dotação Atualizada 15.837.608.972,57
10 Despesas Empenhadas 4.250.355.128,42
11 Despesas Liquidadas 2.744.406.527,04
12 Despesas Pagas 2.547.435.512,59
13 Superávit Orçamentário 114.814.900,71
Nº DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Até o Bimestre

14 Despesas Empenhadas 4.250.355.128,42
15 Despesas Liquidadas 2.744.406.527,04
Nº RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre

16 Receita Corrente Líquida 12.365.006.554,42
17 Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 12.358.671.061,52
18 Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 12.358.671.061,52
Nº RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Até o Bimestre

19 Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO 0,00
20 Receitas Previdenciárias Realizadas 398.077.541,20
21 Despesas Previdenciárias Empenhadas 892.022.475,16
22 Despesas Previdenciárias Liquidadas 831.976.439,82
23 Resultado Previdenciário (433.898.898,62)
24 Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO 0,00
25 Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00
26 Despesas Previdenciárias Empenhadas 0,00
27 Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00
28 Resultado Previdenciário 0,00
Nº RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Meta Fixada no Resultado Apurado % em Relação à

Anexo de Metas Até o Bimestre (b) Meta (b / a)
Fiscais da LDO
(a)
29 Resultado Primário - Acima da Linha 799.683.900,00 (105.056.864,45) (13,14)
30 Resultado Nominal - Acima da Linha 285.304.200,00 (149.535.832,11) (52,41)
Nº RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento Até Pagamento Até o Saldo a Pagar
o Bimestre Bimestre
31 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 540.818.527,77 11.627.224,15 401.491.787,81 127.699.515,81

32 Poder Executivo 476.297.866,17 11.627.223,79 336.991.183,63 127.679.458,75

33 Poder Legislativo 14.280.975,53 0,00 14.280.975,53 0,00
34 Poder Judiciário 46.663.077,07 0,36 46.643.019,65 20.057,06
35 Ministério Público 894.376,95 0,00 894.376,95 0,00
36 Defensoria Pública 2.682.232,05 0,00 2.682.232,05 0,00
37 RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 408.566.314,07 23.217.553,53 99.461.845,11 285.886.915,43
38 Poder Executivo 357.784.917,91 18.204.950,22 77.795.707,16 261.784.260,53
39 Poder Legislativo 4.208.130,94 1.325.936,09 2.655.208,65 226.986,20
40 Poder Judiciário 20.106.935,50 3.362.606,80 8.229.370,47 8.514.958,23
41 Ministério Público 25.096.110,82 190.346,62 9.818.591,52 15.087.172,68
42 Defensoria Pública 1.370.218,90 133.713,80 962.967,31 273.537,79
43 TOTAL 949.384.841,84 34.844.777,68 500.953.632,92 413.586.431,24
Limites Constitucionais Anuais

Nº DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Valor Apurado Até
o Bimestre % Mínimo a Aplicar % Aplicado Até o
no Exercício Bimestre
44 Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 501.391.240,95 25,00 25,64
45 Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 137.475.137,10 60,00 64,66
46 Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 0,00 60,00 0,00
47 Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00
Nº RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até Saldo Não
o Bimestre Realizado
48 Receitas de Operações de Crédito 0,00 0,00
49 Despesa de Capital Líquida 0,00 0,00
Nº PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
50 Plano Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Plano Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00
Nº RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até Saldo a Realizar
o Bimestre
58 Receitas da Alienação de Ativos 0,00 0,00
59 Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00
Limite Constitucional Anual

Nº DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor Apurado Até
o Bimestre % Mínimo a Aplicar % Aplicado Até o
no Exercício Bimestre
60 Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 205.327.743,56 12,00 10,50
Nº DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADO DE PPP Valor Apurado no

Exercício Corrente
61 Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) 0,00
_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________

CRC-MS: 004115/O-0 CPF: 496.391.880-34 CPF: 286.339.381-20

Secretaria de Estado de Educação
EXTRATO DE EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

“Processo Seletivo Simplificado/SAD/TST/2019”
Extinção do Contrato Pessoal por Tempo Determinado nº 167/2019
Objeto: O presente contrato tem por finalidade a admissão temporária de pessoal administrativo necessário ao
funcionamento do ensino básico para desempenho no cargo de Assistente de Atividades Educacionais na função
de Técnico de Suporte em Tecnologia.
Processo: 29/017.938/2019
Contratante: Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, neste ato representado por Maria Cecilia
Amendola da Motta, Secretária de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul.
Contratado: Mauro Vitor Avelar Nunes - CPF n. 054.535.521-40
Função: Assistente de Atividades Educacionais na função de Técnico de Suporte em Tecnologia.
Valor mensal: R$ 1.323,89 (hum mil, trezentos e vinte e três reais e oitenta e nove centavos)
Período: 20 de maio de 2019 a 19 de maio de 2020
Extinção: 05 de março de 2020.
Maria Cecilia Amendola da Motta

Secretária de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul

Processo: 29/017.938/2019
Contratado: Jucira de Almeida - CPF n. 034.272.361-88
Extinção: 18 de fevereiro de 2020.


Processo: 29/017.938/2019

Contratado: Laura Cristiana Leones Lelis - CPF n. 816.746.941-72


Processo: 29/017.905/2019
Contratado: Fernanda Garcia de Oliveira - CPF n. 050.507.651-96
Período: 01 de agosto de 2019 a 19 de maio de 2020


Processo: 29/017.035/2019
Contratado: Valnei Taveira Lopes - CPF n. 592.591.751-00



“Edital n. 1/2018/SAD/SED - Processo Seletivo Simplificado/SAD/SED/ADM/2018”
Objeto: O presente contrato tem por finalidade a admissão temporária de profissionais para desempenhar as
funções de Auxiliar Administrativo, Cozinheiro e Agente de Limpeza, nas unidades escolares da Rede Estadual de
Ensino de Mato Grosso do Sul.
Processo: 29/040.564/2017
Contratado: Jucélia Aragão dos Santos - CPF n. 041.627.111-19
Função: Auxiliar Administrativo
Valor mensal: R$ 1.248,15 (hum mil, duzentos e quarenta e oito reais e quinze centavos)
Período: 01 de outubro de 2018 a 31 de julho de 2019.
Aditivo: 01 de agosto de 2019 a 31 de julho de 2020.
Justificativa da Extinção: Extinção dos contratos sem direito a indenizações, em razão da nomeação, posse
e entrada em exercício de servidores efetivos aprovados em Concurso Público, conforme disposição contida no
artigo 15, inciso IV, da Lei Estadual n. 4.135/2011.

Processo: 29/017.938/2019
Contratado: Laura Cristiana Leones Lelis - CPF n. 816.746.941-72


“Edital n. 001/2019/ SAD/SED/ETI - Processo Seletivo Simplificado/SAD/SED/ETI/2019”
Extinção do Contrato Pessoal por Tempo Determinado nº 069/2019/COPEF/SED
Objeto: O presente contrato tem por finalidade a admissão temporária de profissionais para desempenharem a
função de Assistente de Atividades Educacionais, para atuarem nas escolas da Rede Estadual de Ensino que ofe-
recem Educação em Tempo Integral no Ensino Fundamental.
Processo: 29/000.809/2019


Contratado: Jucilene Alves da Silva Correia - CPF n. 945.148.441-87
Função: Assistente de Atividades Educacionais.
Valor mensal: R$ 1.323,89 (hum mil, trezentos e vinte e vinte e três reais e oitenta e nove centavos).
Período: 14 de março de 2019 a 17 de fevereiro de 2020.


Processo: 29/000.809/2019
Contratado: Aline Kumaki dos Santos - CPF n. 048.734.021-31
Período: 13 de março de 2019 a 17 de fevereiro de 2020.


Processo: 29/000.809/2019
Contratado: Laura Christiane da Silva Dutra - CPF n. 035.089.551-17
Período: 02 de abril de 2019 a 17 de fevereiro de 2020.



Processo: 29/017.912/2019
Contratado: Taiane Aparecida de Oliveira Zwicker -CPF n.033.116.791-30


Processo: 29/017.035/2019
Contratado: Thiago Ribeiro de Oliveira - CPF n. 009.325.841-01


Processo: 29/017.836/2019
Contratado: Zilnei Souza Ventura - CPF n. 723.379.401-44




Processo: 29/031.454/2018
Contratado: Suzi da Rosa Vargas - CPF n. 020.323.951-26
Período: 16 de outubro de 2019 a 15 de abril de 2020

Extrato do Termo de Rescisão do Acordo de Cooperação n. 138/SED/2019.

Processo n: 29/050.828/2019.
Partes: Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação – CNPJ/MF N.
02.585.924/0001-22, denominada PARCEIRA PÚBLICA, e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Miranda/
MS, CNPJ/MF N. 05.999.790/0001-84, denominada PARCEIRA PRIVADA.
Amparo Legal: Lei Federal n. 13.019/2014, Decreto Estadual n. 14.494/2016 e cláusula seguintes:
Objeto: Rescindir o Acordo de Cooperação n. 138/SED/2019, Processo n. 29/050.828/2019, por desinteresse das
partes.
Vigência: a partir da data da assinatura.
Assinatura: 20/3/2020.
MARIA CECILIA AMENDOLA DA MOTTA - CPF/MF N. 724.551.958-72
Secretária de Estado de Educação – Parceira Pública.
NILTON DIAS MIRANDA – CPF/MF N. 446.454.061-91
Presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Miranda/MS.–Parceira Privada.
Extrato do Termo de Rescisão do Acordo de Cooperação n. 179/SED/2019.

Processo n: 29/051.238/2019.
Partes: Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação – CNPJ/MF N. 02.585.924/0001-
22, denominada PARCEIRA PÚBLICA, e a Associação Pestalozzi de Bonito/MS, CNPJ/MF N. 15.906.050/0001-00,
denominada PARCEIRA PRIVADA.
Amparo Legal: Lei Federal n. 13.019/2014, Decreto Estadual n. 14.494/2016 e cláusula seguintes:

Objeto: Rescindir o Acordo de Cooperação n. 179/SED/2019, Processo n. 29/050.828/2019, por desinteresse das
partes.
Vigência: a partir da data da assinatura.
Secretária de Estado de Educação – Parceira Pública.
MARLY MONTEIRO DOS SANTOS – CPF/MF N. 091.531.017-15
Presidente da Associação Pestalozzi de Bonito/MS.–Parceira Privada.
Extrato do Termo de Convênio n. cadastral 29.593.

Processo n: 29/006.779/2020.
02.585.924/0001-22, denominada CONCEDENTE, e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Chapadão
do Sul, CNPJ/MF N. 37.541.513/0001-10, denominada CONVENENTE.
Amparo Legal: Decreto Estadual n. 11.261/2003Lei Federal n. 8.666/1993 e alterações posteriores, Resolução
SEFAZ n.2093/2007, Portaria Interministerial n.7/2018, lei Federal n. 9.394/1996, Lei Federal n. 11.494/2007,
Decreto Federal n. 6.253/2007 e alterações posteriores, Decreto Federal n. 7.611, de 17 de novembro de 2011.
Objeto: destinar recursos financeiros provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, para ações de manutenção e desenvolvimento
do ensino na modalidade Educação Especial.
Valor/Funcional Programática: R$ 90.678,56, em parcela única, por conta da fonte 0120, Funcional
Programática: 12.367.2046.4092.0002, Localizador: COVEN 4092, Custeio: R$ 1.609,56, ND 33504101,
item 34101 Nota de Empenho 2020NE002711 de 16/3/2020, e Capital: R$ 89.069,00, Natureza da Despesa
445041101, item 44101, Nota de Empenho n. 2020NE002724 de 18/3/2020.
Vigência: a partir da data da assinatura e término em 31/7/2020.
Secretária de Estado de Educação – CONCEDENTE
ESTELA BARILI BURGEL – CPF/MF N. 731.666.800-06
Presidente da Associação DE Pais e Amigos dos Excepcionais de Chapadão do Sul/MS.–CONVENENTE.
Extrato do Termo de Convênio n. cadastral 29.583.

Processo n: 29/052.267/2019.
02.585.924/0001-22, denominada CONCEDENTE, e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Glória de
Dourados/MS, CNPJ/MF N. 33.752.288/0001-00, denominada CONVENENTE.
Amparo Legal: Decreto Estadual n. 11.261/2003Lei Federal n. 8.666/1993 e alterações posteriores, Resolução
SEFAZ n.2093/2007, Portaria Interministerial n.7/2018, lei Federal n. 9.394/1996, Lei Federal n. 11.494/2007,
Decreto Federal n. 6.253/2007 e alterações posteriores, Decreto Federal n. 7.611, de 17 de novembro de 2011.
Objeto: destinar recursos financeiros provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, para ações de manutenção e desenvolvimento
do ensino na modalidade Educação Especial.
Valor/Funcional Programática: R$ 120.149,09, em parcela única, por conta da fonte 0120, Funcional
Programática: 12.367.2046.4092.0002, Localizador: COVEN 4092, Custeio: R$ 120.149,09, ND 33504101, item
34101 Nota de Empenho 2020NE002677 de 12/3/2020.
Vigência: a partir da data da assinatura e término em 31/7/2020.
MARIA CECILIA AMENDOLA DA MOTTA - CPF/MF N. 724.551.958-72.
Secretária de Estado de Educação – CONCEDENTE.
MARCOS VINICIUS MACHADO DE AQUINO – CPF/MF N. 792.390.991-15
Presidente da Associação DE Pais e Amigos dos Excepcionais de Glória de Dourados/MS.–CONVENENTE.

Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico,

Produção e Agricultura Familiar
EXTRATO DO TERMO DE ACORDO Nº 1,248/2020, CELEBRADO EM 26 DE FEVEREIRO DE 2020.

PARTES: Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento
Econômico, Produção e Agricultura Familiar e da Secretaria de Estado de Fazenda, com a empresa AMER FARHAT- EIRELI
BASE LEGAL: Lei Complementar n. 093, de 05/11/2001 e seu regulamento, combinada com a Lei n. 4049 de 30/06/2011,
bem como, Deliberações do Fórum Deliberativo do MS- Indústria e ofícios de sua Secretaria Executiva.
LOCALIZAÇÃO: Angélica/MS
SIGNATÁRIOS: Reinaldo Azambuja Silva - GOVERNADOR
Jaime Elias Verruck - SEMAGRO
Felipe Mattos de Lima Ribeiro – SEFAZ
Amer Farhat – EMPRESA

EXTRATO DO QUARTO ADITIVO AO TERMO DE ACORDO Nº 364/2009, CELEBRADO EM 10 DE MARÇO DE

2020.
PARTES: Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento
Econômico, Produção e Agricultura Familiar e da Secretaria de Estado de Fazenda, com a empresa BR INDÚSTRIA DE TINTAS
LTDA.
BASE LEGAL: Lei Complementar n. 093, de 05/11/2001 e seu regulamento, combinada com a Lei n. 4049 de 30/06/2011,
bem como, Deliberações do Fórum Deliberativo do MS- Indústria e ofícios de sua Secretaria Executiva.
LOCALIZAÇÃO: Campo grande.
SIGNATÁRIOS: Reinaldo Azambuja Silva - GOVERNADOR
Jaime Elias Verruck - SEMAGRO
Felipe Mattos de Lima Ribeiro – SEFAZ
Edvar José Deboni – EMPRESA
Secretaria de Estado de Infraestrutura
RESOLUÇÃO “N” SEINFRA Nº 05, DE 24 DE MARÇO DE 2020.
Estabelece a restrição temporária de atendimento no âmbito da Secretaria de

Estado de Infraestrutura - SEINFRA e implanta, em caráter temporário e por
prazo determinado, o Regime Excepcional de Teletrabalho.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, no uso de suas atribuições conferidas pelo inciso II do pará-
grafo único do artigo 93 da Constituição Estadual e pelo artigo 25 da Lei nº 4.640, de 24 de dezembro de 2014;
Considerando a Declaração de emergência em Saúde Pública de importância nacional (ESPIN), em decorrência

da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), conforme Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020,
do Ministério da Saúde;
Considerando a edição do Decreto Estadual nº 15.391, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas
temporárias a serem adotadas, no âmbito da Administração Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, para a
prevenção do contágio da doença COVID-19 e enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (SARS-CoV-2), no território sul-mato-grossense;
Considerando a edição do Decreto Estadual nº 15.395, de 19 de março de 2020, que institui o Regime Excepcional
de Teletrabalho no âmbito da Administração Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, para a prevenção da trans-
missão e da proliferação da COVID-19 no território sul-mato-grossense;
Considerando a edição do Decreto Estadual nº 15.396, de 19 de março de 2020, que declara, no âmbito do
Estado de Mato Grosso do Sul, situação de emergência em razão da pandemia por Doenças Infecciosas Virais –
COVID-19, amplia as medidas de prevenção a serem adotadas no território sul-mato-grossense;

Considerando que esta Resolução atinge apenas a Secretaria de Estado de Infraestrutura e não as suas entidades
e autarquias vinculadas, as quais têm suas competências estabelecidas em seus atos de criação, em seus esta-
tutos e em seus regimentos internos;
RESOLVE:
Art. 1º O atendimento ao público, na forma presencial, no âmbito da Secretaria de Estado de Infraestrutura -

SEINFRA, ficará suspenso pelo prazo de 15 (quinze) dias, o qual poderá ser prorrogado.
§ 1º O prédio da SEINFRA deverá manter fechados os acessos do público ao seu interior.
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica a situações de perecimento de direito, cujos requerimentos
poderão ser encaminhados ao e-mail gabinete@seinfra.ms.gov.br e serão avaliados pela autoridade competente,
dentro de quarenta e oito horas da sua ciência.
Art. 2º Fica implantado na SEINFRA, em caráter temporário e por prazo determinado, o Regime Excepcional de
Teletrabalho, aplicável às atividades que possam ser exercidas de forma remota, sem prejuízo do serviço público,
e, cujos resultados sejam efetivamente mensuráveis, com efeitos equiparados aos de autuação presencial.
Art. 3º O prazo de adoção do Regime de Teletrabalho na SEINFRA será de 15 (quinze) dias, passível de prorrogação,
se necessário, e em função das mesmas razões que autorizaram a sua implantação.
Art. 4º A adesão ao Regime de Teletrabalho deverá ser pactuada diretamente com as chefias imediatas, mediante
requerimento do servidor interessado e estabelecimento das metas individuais a serem alcançadas no período,
observado o disposto no Decreto Estadual nº 15.395, de 2020.
Parágrafo único. As metas individuais serão formalizadas em Ordem de Serviço específica, emitida pela chefia
imediata do servidor, que poderá submetê-la à prévia apreciação do Secretário de Estado para anuência.
Art. 5º Os servidores em Regime de Teletrabalho poderão ser convocados, a qualquer momento, para realizar
atividades presenciais, observadas, para tanto, todas as medidas preventivas e de segurança exigidas para a
ocasião.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 24 de março de
2020.
Campo Grande-MS, 24 de março de 2020.
Murilo Zauith
Secretário de Estado de Infraestrutura
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública
Extrato do Contrato N° 0018/2020/SEJUSP N° Cadastral: 13342

Processo: 31/000.528/2020
Partes O Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e
Segurança Pública e CONSÓRCIO MOTOROLA SOLUTIONS, firmado entre MOTOROLA
SOLUTIONS LTDA e MOTOROLA SOLUTIONS INC.
Objeto Aquisição de Sistema de Radiocomunicação Digital com fornecimento de
equipamentos, softwares, instalação, adaptação e configuração para expansão do
Sistema de Radiocomunicação PMR (Professional Mobile Rádio) de padrão aberto
TETRA (Terrestrial Trunked Rádio), visando atender às necessidades dos Órgãos de
Segurança Pública de Estado de Mato Grosso do Sul.
Ordenador de Despesas ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Dotação Orçamentária Programa de Trabalho 06181204731080001 - CONVÊNIOS FEDERAIS, Fonte de
Recurso 0112070009 - CONV.781356/2012/SENASP/SEJUSP, Natureza da Despesa
44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Valor R$ 8.102.000,00 (oito milhões e cento e dois mil de reais)
Amparo Legal: Lei n 8.666/93 e alterações
Do Prazo: O presente instrumento contratual terá vigência de 12 (doze) meses, contados a
partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado conforme dispõe a Lei nº
8.666 de 1993 e suas alterações.
Data da Assinatura: 24/03/2020
Assinam: ANTONIO CARLOS VIDEIRA e GUSTAVO DE SÁ ANCHESCHI

Extrato do Contrato N° 0019/2020/SEJUSP N° Cadastral: 13341

Processo: 31/000.580/2020
Partes O Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e
Segurança Pública e CONSÓRCIO MOTOROLA SOLUTIONS, firmado entre MOTOROLA
SOLUTIONS LTDA e MOTOROLA SOLUTIONS INC.
Objeto Aquisição de Sistema de Radiocomunicação Digital, com fornecimento de
equipamentos, softwares, instalação, adaptação e configuração para expansão do
Sistema de Radiocomunicação PMR (Professional Mobile Rádio) de padrão aberto
TETRA (Terrestrial Trunked Rádio), visando atender às necessidades dos Órgãos de
Segurança Pública de Estado de Mato Grosso do Sul.
Ordenador de Despesas ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Dotação Orçamentária Programa de Trabalho 06181204731080001 - CONVÊNIOS FEDERAIS, Fonte de
Recurso 0112070009 - CONV.781356/2012/SENASP/SEJUSP, Natureza da Despesa
44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Valor R$ 2.409.715,00 (dois milhões e quatrocentos e nove mil e setecentos e quinze
reais)
Amparo Legal: Lei n 8.666/93 e alterações
Do Prazo: O presente instrumento contratual terá vigência de 12 (doze) meses, contados a
partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado conforme dispõe a Lei nº
8.666 de 1993 e suas alterações.
Assinam: ANTONIO CARLOS VIDEIRA e GUSTAVO DE SÁ ANCHESCHI
Polícia Militar de Mato Grosso do Sul
PORTARIA N° 12/2020 – DEIP, DE 20 DE MARÇO DE 2020.
Aprova e atualiza o Plano do Curso de Formação de Sargentos no âmbito

da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências.
O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no

uso de suas atribuições legais e com base no inciso VIII, do Art. 10 da Lei Complementar nº 190, de 4 de abril
de 2014, em consonância com o Art. 46, da Diretriz de Ensino nº 3/DEIP/2020, aprovada por meio da Portaria nº
10/2020-DEIP, de 10 de março de 2020.
R E S O L V E:
Aprovar a Atualização do Plano de Curso de Formação de Sargentos - CFS no âmbito da Polícia

Militar do Estado de Mato Grosso do Sul e autorizar a execução da Turma 2020, que ocorrerá no Centro de Ensino,
Formação e Aperfeiçoamento de Praças, em Campo Grande/MS e 3º Batalhão de Polícia Militar, em Dourados/MS.
O Curso deverá ser desenvolvido obedecendo às normas que disciplinam o ensino e instrução na
Instituição, ou seja, a Diretriz de Ensino nº 3/DEIP/2020, de 10 de março de 2020, publicada no BCG nº 47/2020,
sendo designado o Centro de Ensino, Formação e Aperfeiçoamento de Praças - CFAP como unidade promotora.
Em razão da especificidade do Curso de Formação de Sargentos PM -CFS, publicar o Plano do Curso

em Boletim do Comando-Geral – BCG da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Quartel do Comando-Geral em Campo Grande, MS, 20 de março de 2020.
WALDIR RIBEIRO ACOSTA – Coronel PM
Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul

ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul
Extrato do II Termo Aditivo ao Contrato 0001/2018/AGEPAN N° Cadastral: 9538

Processo: 51/200.666/2017
Partes: O Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Agência Estadual de Regulação
de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul e a empresa SODEXO PASS DO BRASIL
SERVIÇOS E COMERCIO S/A
Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo do Contrato n°
001/2018 que é a contratação de empresa especializada em administração de auxílio
alimentação, em conformidade com as especificações constantes da Proposta de
Preços, com o objetivo de atender às necessidades da Agência Estadual de Regulação
Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul – Agepan, pelo período de mais 12 (doze)
meses, com vigência a partir de 02 de abril de 2020.
Ordenador de Despesas: Youssif Assis Domingos
Amparo Legal: Artigo 57, inciso II e §2° da Lei n° 8.666/1993 e suas posteriores alterações e
Cláusula Décima Primeira do Contrato n° 001/2018.
Do Prazo: O prazo será de 12 meses a contar de 02 de abril de 2020.
Assinam: Youssif Assis Domingos e Giovana Vieira Alves
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos
Extrato do I Termo Aditivo ao Contrato N. 0076/2019/AGESUL N° Cadastral: 12439

Processo: 57/100.807/2019
Partes: Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos e SOTEF - SOCIEDADE DE
ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA.
Objeto: Fica prorrogado o período de vigência do contrato supracitado por mais 90 (noventa)
dias, contados de 21/03/2020 a 18/06/2020.
Amparo Legal: Art. 57, Parágrafo 1º, Incisos I e II da Lei N. 8.666/93.
Data da Assinatura: 16/03/2020.
Assinam: EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA e GILCE TRENTIN PEREIRA RAVAGNANI
Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural
EXTRATO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 005/2019

PROCESSO 71/600.187/2019
Partes: O Estado de MS por meio da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão
Rural - AGRAER - CNPJ nº. 03.981.081/0001-46, sediada em Campo Grande -
MS, e Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do
Sul - FAPEMS, CNPJ nº 01.754.243/0001-88, com sede em Dourados/MS.
Objeto: Constitui objeto do presente Termo PRORROGAR a vigência do Termo de
Cooperação Técnica 005/2019 até 24/04/2021.
Amparo Legal: Lei n. 8.883 de 08.06.94, no Decreto Estadual n. 11.261

de 16 de junho de 2003 e alterações, e Resolução SEFAZ n.
2093/07
Assinam: André Nogueira Borges – CPF nº.543.984.791-04, pela AGRAER, Alexsander

Gonçalves de Almeida, CPF sob o n. 005.044.481-61, pela
FAPEMS

Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal
Extrato do Termo de Encerramento do Contrato Nº 0011/2019/IAGRO Nº Cadastral: 12436

Processo: 71/505.734/2019
Partes: Agência Estadual de Defesa Sanitária, Animal e Vegetal – IAGRO e MIL TEC Tecnologia
da Informação EIRELI
Objeto: O presente contrato está sendo encerrado por motivo de encerramento de sua
vigência.
Fundamentação Legal: Este Termo de encerramento é celebrado com fundamento nos arts. 5º e 57, II, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Data de Assinatura: 05/03/2020
Assinam: Daniel de Barbosa Ingold e Ricardo Fernandes de Araújo
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul

Sociedade Anônima
EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO N° 009/2020 - CELEBRADO ENTRE A BANDEIRANTES IMÓVEIS EIRELI E

A SANESUL. OBJETO: A COMPROMITENTE assume, no ato do recebimento da carta de aprovação, juntamente com
o presente termo, o compromisso de realizar integralmente a Execução de Sistema de Esgotamento Sanitário no
empreendimento denominado “LOTEAMENTO RESIDENCIAL COSTA LESTE”, localizado em Aparecida do Taboado/
MS, objeto das matrículas n° 22.185 do Registro de Imóveis da Comarca de Aparecida do Taboado/MS, com
atualmente 71 lotes. PRAZO: A COMPROMITENTE deverá comunicar o início das obras à COMPROMISSÁRIA, por
escrito, com 30 dias de antecedência para fins de fiscalização. DATA DE ASSINATURA: 11.02.2020. PROCESSO Nº
114/2020/GEPRO/SANESUL. ASSINAM: COMPROMISSÁRIA: Sr. Walter B. Carneiro Jr., Sr. Helianey Paulo da Silva.
COMPROMITENTE: Sr. Fábio Amadeu.
EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO N° 012/2020 - CELEBRADO ENTRE O SR. DANILO LUÍS MUELLER E A
SANESUL. OBJETO: O COMPROMITENTE assume, no ato do recebimento da carta de aprovação n° 011/2020/AG/
GEPRO/DEMAM, juntamente com o presente termo, o compromisso de realizar integralmente as obras necessárias
para a execução de Sistema de Abastecimento de Água no empreendimento denominado “LOTEAMENTO LAGUNA
PORÃ” localizado em Guia Lopes da Laguna/MS, com atualmente 77 lotes, objeto da matrícula de n° 21.874 do
1° Serviço Notarial e Registral da Comarca de Jardim/MS. PRAZO: A COMPROMITENTE deverá comunicar o início
das obras à COMPROMISSÁRIA, por escrito, com 30 dias de antecedência para fins de fiscalização. DATA DE
ASSINATURA: 14.02.2020. PROCESSO Nº 139/2020/GEPRO/SANESUL. ASSINAM: COMPROMISSÁRIA: Sr. Walter
B. Carneiro Jr., Sr. Helianey Paulo da Silva. COMPROMITENTE: Sr. Danilo Luís Mueller.
EXTRATO DO TERMO DE DECRÉSCIMO DO CONTRATO Nº 098/2019 – CELEBRADO ENTRE A SANESUL E A SANEX

ENGENHARIA EIRELI - EPP. OBJETO: Decréscimo no valor de R$ 711,84. PROCESSO Nº 493/2019/GESAA/
SANESUL. DATA DE ASSINATURA: 24.03.2020. ASSINAM: CONTRATANTE: Sr. Walter B. Carneiro Jr., Sr. Onofre
Assis de Souza. CONTRATADA: Sr. Paulo Junior da Silva.
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 001/2020 – CONTRATO Nº 013/2019 - CELEBRADO ENTRE A SANESUL E A

QUIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E TRATAMENTOS DE ÁGUA LTDA - ME. OBJETO: Acréscimo no valor
contratual de R$ 54.000,00m correspondente a 25% do valor original, e o aditivo de prazo por mais 06 meses.
PROCESSO: Nº 953/2018/GESAA/SANESUL. DATA DA ASSINATURA: 11.02.2020. ASSINAM: CONTRATANTE: Sr.
Walter B. Carneiro Jr., Sr. Onofre Assis de Souza. CONTRATADA: Sr. Arnoldo Silva Veggi.
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 004/2020 – CONTRATO Nº 182/2018 - CELEBRADO ENTRE A SANESUL E A

LAVORI CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP. OBJETO: Aditivo de prazo do Contrato por mais 03 meses. PROCESSO:
Nº 268/2018/GEPRO/SANESUL. DATA DA ASSINATURA: 05.03.2020. ASSINAM: CONTRATANTE: Sr. Walter B.
Carneiro Jr., Sr. Helianey Paulo da Silva. CONTRATADA: Sr. Carlos Alberto Bueno de Oliveira.
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 001/2020 – CONTRATO Nº 268/2018 - CELEBRADO ENTRE A SANESUL

E A INDÚSTRIA QUÍMICA MASCIA LTDA. OBJETO: Aditivo de prazo de vigência e execução do contrato por
mais 06 meses. PROCESSO: Nº 881/2018/GESAA/SANESUL. DATA DA ASSINATURA: 04.02.2020. ASSINAM:
CONTRATANTE: Sr. Walter B. Carneiro Jr., Sr. Onofre Assis de Souza. CONTRATADA: Sr. Luís Santiago Veronese
Mascia Filho.
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 001/2020 – CONTRATO Nº 126/2019 - CELEBRADO ENTRE A SANESUL E A NOVA
ANALÍTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. OBJETO: Dilação de prazo de entrega de materiais do contrato
por mais 42 dias. PROCESSO: Nº 262/2019/GECSA/SANESUL. DATA DA ASSINATURA: 06.03.2020. ASSINAM:
CONTRATANTE: Sr. Walter B. Carneiro Jr., Sr. Onofre Assis de Souza. CONTRATADA: Sra. Tassiana Bufalo.
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 004/2020 – RERRATIFICAÇÃO - CONTRATO Nº 156/2017 - CELEBRADO ENTRE

A SANESUL E A EBS – EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA. OBJETO: Aditivo de prazo de vigência e

execução do contrato por mais 04 meses. PROCESSO: Nº 541/2017/GEPRO/SANESUL. DATA DA ASSINATURA:

24.03.2020. ASSINAM: CONTRATANTE: Sr. Walter B. Carneiro Jr., Sr. Helianey Paulo da Silva. CONTRATADA: Sr.
Ednaldo Pereira da Silva.
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia

do Estado de Mato Grosso do Sul
Retificação de matéria publicada no Diário Oficial nº 9.971 do dia 23 de agosto de 2019, página 113.
Chamada FUNDECT/FINEP N° 05/2019 – Programa Centelha MS - Chamada Pública do Programa
Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores
Retifico o cronograma da referida Chamada, fazendo constar as seguintes datas:
Datas
Atividades
Início Término
Lançamento da Chamada Pública 11/07/2019
24/09/2019 às
Fase 1. Submissão das ideias inovadoras 11/07/2019
18h
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1 25/09/2019 09/10/2019
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras
15/10/2019
Selecionadas – Fase 1
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1 16/10/2019 25/10/2019
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1 31/10/2019
18/11/2019 às
Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento 01/11/2019
18h
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2 19/11/2019 02/12/2019
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de
05/12/2019
Empreendimento Selecionados – Fase 2
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na
18/12/2019
Fase 2
13/01/2020 às
Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento 19/12/2019
18h
Seleção e avaliação dos projetos de fomento – Fase 3 14/01/2020 27/01/2020
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento
30/01/2020
Selecionados – Fase 3
Divulgação do resultado final e publicação no DOE 13/02/2020
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos
14/02/2020 27/05/2020
para a contratação da Plataforma SIGFUNDECT
Contratação dos projetos de fomento A partir de 02/06/2020
10/06/2020 (ou antes, à medida
Chamada de Suplentes que os aprovados formalizam desis-
tência)
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção
10/06/2020 10/08/2020
de documentos para a contratação da Plataforma SIGFUNDECT
Contratação dos projetos de fomento (suplentes) A partir de 7/08/2020
Acompanhamento dos projetos contratados 12 meses após a contratação
Avaliação técnica final 13 meses após a contratação
Campo Grande (MS), 23 de março de 2020.
Ricardo José Senna

Diretor-Presidente Interino da FUNDECT

DIRETRIZES LOCAIS FUNDECT nº 04/2020 – DAAD-CONFAP: PRIMEIRA RODADA 2020
A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul
(FUNDECT), em parceria com o Conselho Nacional das Fundações de Amparo a Pesquisas Brasileiras (CONFAP),
o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, por intermédio do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (MCTIC/CNPq) o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD)
torna pública a presente Chamada PUBLICADA PELO CONFAP no dia 02 de março de 2020 e convida pesqui-
sadores e pesquisadoras de Mato Grosso do Sul, que atualmente são bolsistas de doutorado, a se habilitarem
ao programa de mobilidade de estudantes brasileiros para instituições de ensino e pesquisa na Alemanha, com
manutenção da bolsa durante o período de mobilidade, seguindo as diretrizes aqui listadas.
1. OBJETIVOS
A presente chamada, lançada pelo CONFAP EM SEU SITE (https://www.daad.org.br/pt/2020/02/17/programa-
-de-auxilio-para-doutorandos-na-alemanha/), busca viabilizar a permanência de estudantes brasileiros de dou-
torado participantes do programa de mobilidade da DAAD, por dois a seis meses sem interrupção da vigência da
bolsa da FUNDECT.
2. CHAMADA CONFAP
Pesquisadores interessados nesta oportunidade poderão consultar publicação na íntegra no site: (https://www.daad.
org.br/pt/2020/02/17/programa-de-auxilio-para-doutorandos-na-alemanha/ para ter acesso aos seus critérios
principais.
3. CRONOGRAMA 2020: 1ª RODADA

Etapa Período
Abertura para submissão de proposta ao DAAD De 02/03/2020 a 02/04/2020
5 (cinco) dias após convocação por Diário
Período para submissão de proposta no SIGFUNDECT
Oficial do Estado
4. RECURSOS FINANCEIROS E PRAZO DE EXECUÇÃO DA BOLSA

4.1. O recurso disponibilizado para esta Seleção será aquele atualmente implementado pela bolsa de doutora-
do pago pela Fundect aos pesquisadores (as) aprovados (as) pelo Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico
(DAAD).
4.3. O prazo de execução da bolsa será de 2 (dois) a 6 (seis) meses, não podendo ser prorrogado.
5. RECURSOS FINANCIÁVEIS E NÃO FINANCIÁVEIS

5.1. Os recursos disponibilizados pela Fundect para o Programa serão destinados manutenção da bolsa atual, sem
alteração do valor e do prazo de duração.
5.2. Itens Não Financiáveis:
a) não serão permitidas as demais despesas que não estejam previstas no item 5.1.
5.3. A FUNDECT não assume qualquer compromisso de suplementação de recursos para fazer frente a despesas
adicionais decorrentes de quaisquer fatores externos a seu controle.
6. REQUISITOS E CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

a) ser bolsista de doutorado da FUNDECT, em modalidade que permita o afastamento para estudos no
exterior por até seis meses;
b) ter matrícula regular no curso de doutorado em uma universidade no estado de Mato Grosso do Sul;
c) ter carta de recomendação do orientador brasileiro;
e) ter aceite do orientador da instituição alemã;

f) não ter iniciado o doutorado há mais de três anos, contados do momento da submissão da candidatura;
g) não estar residindo há mais de quinze meses na Alemanha no momento da inscrição;
6.1. Caso o doutorando já tenha recebido auxílio ou bolsa de doutorado sanduíche do DAAD, poderá se candidatar desde que
não o faça no ano de vigência da primeira estadia.
7. DO PROCEDIMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS BOLSAS DURANTE A MOBILIDADE

7.1. Os doutorandos que tiverem suas propostas aprovadas pelo DAAD, serão convocados por Diário Oficial do
Estado para, em até 5 (cinco) dias úteis, enviar documentação pelo SIGFUNDECT.
7.2.2. Documentação Obrigatória Para Submissão no SIGFUNDECT:
7.2.2.1. Cadastro do bolsista (proponente) e do orientador na equipe de execução do projeto no SIGFUNDECT.
7.2.2.2. Currículo do bolsista (proponente) e orientador na Plataforma Lattes (CNPq).

7.2.2.3. Preenchimento obrigatório do Formulário Eletrônico pelo bolsista (proponente) no SIGFUNDECT, ane-
xando os seguintes documentos:
a) Projeto de pesquisa idêntico ao que foi submetido ao sistema DAAD (Anexo 01).
b) Aceite do orientador da instituição alemã (Anexo 02);
c) Carta de recomendação do orientador brasileiro (Anexo 03);
d) Cópia do RG, CPF e comprovante de residência atualizado (máximo três meses) do em nome do bolsista, que
pode ser comprovante de água, luz, telefone ou do IRPF onde conste o endereço residencial. Caso o documento
não esteja em nome do pesquisador proponente, anexar documento comprobatório de vínculo com o titular do
comprovante, ou apresentar formulário de declaração de residência manuscrita que ateste seu endereço confor-
me modelo (Anexo 04);
e) Comprovante do proponente que o mesmo está cursando doutorado em uma universidade no estado de Mato
Grosso do Sul (Anexo 05).
7.3. Os doutorandos que cumprirem os requisitos para a manutenção da bolsa serão divulgados através de pu-
blicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul.
7.4. O não cumprimento do prazo para entrega ou/e a não entrega dos documentos para formalização da manu-
tenção implicará na interrupção da bolsa durante o período na Alemanha.
8. APRESENTAÇÃO E ENVIO DA PROPOSTA

8.1. O bolsista (proponente) deverá enviar no SIGFUNDECT apenas uma proposta na forma de projeto. Todos os
anexos deverão estar no formato PDF.
8.2. As propostas poderão ser submetidas até às 23 horas e 59 minutos, horário de Mato Grosso do Sul, con-
forme Cronograma (item 3). O coordenador receberá protocolo por e-mail na sua área restrita do SIGFUNDECT
imediatamente após o envio da proposta.
8.3. Não serão aceitas propostas enviadas por qualquer outro meio, tampouco após o prazo final definido.
8.4. A FUNDECT não se responsabiliza por inscrições de propostas não recebidas por motivos de ordem técnica
dos computadores, falhas e/ou congestionamento das linhas de comunicações, bem como outros fatores que
impossibilitem a transferência de dados.
9. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
9.1. O acompanhamento e avaliação ocorrerão nos atuais termos firmados com a Fundect para a bolsa de dou-
torado.
10. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA CHAMADA

A qualquer tempo, essa Chamada poderá ser revogada ou anulada nas etapas que contemplam a FUNDECT, no
todo ou em parte, seja por decisão unilateral da FUNDECT, seja por motivo de interesse público ou exigência legal,
sem que implique direitos à indenização ou reclamação de qualquer natureza.
11. PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES ESPECIAIS

11.1. Cabe ao pesquisador proponente adotar todas as providências que envolvam permissões e autorizações
especiais de caráter ético ou legal, necessárias à execução do projeto.
11.2. Todos os documentos de permissões e autorizações deverão ser mantidos sob a guarda do doutorando,
para apresentá-los, caso solicitado.
12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. A veracidade das informações prestadas, bem como os documentos apresentados serão de responsabilida-
de do proponente, respondendo por elas, na forma da Lei.
12.2. As decisões finais da Diretoria-Executiva da FUNDECT são terminativas.
12.3. Toda e qualquer comunicação com a FUNDECT deverá ser realizada por meio da Ferramenta de Correio
Eletrônico do SIGFUNDECT.
12.4. O horário de atendimento da FUNDECT é de 2ª a 6ª feira, de 7:30 às 17:30 horas.
12.5. Não serão aceitas documentações incompletas ou entregues fora do prazo estabelecido no item 7 desta Diretriz.
13. CLÁUSULA DE RESERVA

A FUNDECT reserva-se o direito de arbitrar sobre os casos omissos e as situações não previstas nesta diretriz para
as fases da chamada que contemplam a FUNDECT.
14. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Esclarecimentos e informações adicionais sobre o conteúdo desta diretriz para as fases da Chamada que contem-
plam a FUNDECT podem ser obtidos junto à Gerência de Inovação da Diretoria Científica da FUNDECT pela e-mail:
inovacao@fundect.ms.gov.br ou pelo telefone (67) 3316-6730 / 6725 / 6723.
FUNDECT - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato

Grosso do Sul
Rua São Paulo nº 1436 - Vila Célia,
CEP 79.010-050 - Campo Grande – MS
Campo Grande (MS), 23 de março de 2020.
Ricardo José Senna

Diretor Presidente Interino
ANEXOS DA CHAMADA
Anexo 01
PROJETO DE PESQUISA IDÊNTICO AO QUE FOI SUBMETIDO AO SISTEMA DAAD
DIRETRIZES LOCAIS FUNDECT nº 25/2019 – DAAD-CONFAP
Anexo 02
ACEITE DO ORIENTADOR DA INSTITUIÇÃO ALEMÃ
Anexo 03
CARTA DE RECOMENDAÇÃO DO ORIENTADOR BRASILEIRO
Anexo 04
DOCUMENTAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO
Eu, __________________________________, RG nº ____________________, SSP / ______, CPF nº

_________________, residente na ___________________________________________________, no muni-
cípio _______________ do Estado de Mato Grosso do Sul, estou de acordo com as normas vigentes da Chama-
da supramencionada.
ESCANEAR E ANEXAR A DOCUMENTAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO – RG, CPF E COMPROVANTE DE

RESIDÊNCIA ATUALIZADO (FRENTE E VERSO)
DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA
(Quando o comprovante de residência não estiver no nome do candidato)
(PARA FINS DE VALIDADE ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER MANUSCRITA)
Para fins de comprovação de residência e com base na Lei Estadual n° 4.082/2011 eu, ___, portador do RG n°
___ e CPF n° ___, residente e domiciliado à Rua ___, n°____, Bairro _____, na cidade de ____/MS, DECLARO
que resido no endereço acima consignado, estando ciente que a falsidade desta declaração me sujeitará às pe-
nas da legislação pertinente.
Campo Grande/MS, ____ de _____ de 20__.
________________________________________________
Nome:

ANEXO 05
DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA
Declaro, para fins de comprovação junto à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência
e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), que o(a) orientador(a) _________________________
______________, com vínculo empregatício junto à esta instituição __________________________, não sendo
professor pesquisador substituto, visitante ou DCR (Desenvolvimento Científico Regional), tendo a concordân-
cia desta para orientar o projeto de pesquisa intitulado “_____________________” executado pelo(a) bolsista
____________________________, aprovado(a) no curso de _____________________________ do programa
de pós-graduação ____________________________.
Declaro, ainda, que a data de ingresso do(a) aluno(a) no curso de DOUTORADO foi em
____/_____/____ com previsão de defesa na data de ____/____/____, cursando até o presente momento
_____% dos créditos.
Ressalto que a instituição afirma disponibilizar a(o) referido(a) orientador(a) e ao bolsista a infraes-
trutura necessária para a consecução do referido projeto até o seu término.
Para que sejam produzidos todos os efeitos legais, técnicos e administrativos deste compromisso,
firmo o presente instrumento.
________________________ - ___, ____ de ___________________ de ______.

Assinatura do(a) Representante Legal:
Nome:
CPF:
Reitoria, Vice-Reitoria ou Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (ou a quem delegar por meio
de comprovação), no caso das instituições de ensino superior; Chefia Geral ou Chefia Adjunta de Pesquisa e
Desenvolvimento, no caso de Unidades da Embrapa; ou; ou Diretoria ou Chefia imediata, no caso de outras
instituições.
Assinatura do(a) Orientador(a):

Nome:
CPF:
CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO
Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização
Republica-se, cumprimento à determinação judicial proferida nos autos da Ação Judicial n. 0821734-
97.2019.8.12.0001.
Publicado no Diário Oficial n. 10.053, de 19 de dezembro de 2019, páginas 88 a 90.
EDITAL n. 31/2019 - SAD/SEJUSP/PMMS/QOS

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA INGRESSO NO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA
POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL – SAD/SEJUSP/PMMS/QOS/2018
Os SECRETÁRIOS DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO e DE JUSTIÇA E

SEGURANÇA PÚBLICA, e o COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de
suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Edital n. 1/2018 – SAD/SEJUSP/PMMS/QOS, de 11 de maio
de 2018, tornam público, para conhecimento dos interessados, a Classificação Final dos candidatos aprovados em
todas as fases do Concurso Público de Provas e Títulos Para Ingresso no Quadro de Oficiais de Saúde da Policia
Militar de Mato Grosso do Sul – SAD/SEJUSP/PMMS/QOS/2018, por ordem decrescente da Pontuação Final obtida
pelo candidato e em ordem crescente de classificação, conforme relação constante no Anexo Único deste Edital.
CAMPO GRANDE-MS, 17 DE DEZEMBRO DE 2019.
ROBERTO HASHIOKA SOLER

Secretário de Estado de Administração
e Desburocratização
ANTÔNIO CARLOS VIDEIRA

Secretário de Estado de Justiça
e Segurança Pública

WALDIR RIBEIRO ACOSTA - CORONEL QOPM

Comandante-Geral da Polícia Militar
de Mato Grosso do Sul
ANEXO ÚNICO AO EDITAL n. 31/2019 - SAD/SEJUSP/PMMS/QOS

CLASSIFICAÇÃO GERAL DE TODOS OS CANDIDATOS APROVADOS CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS

PARA INGRESSO NO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL – SAD/
SEJUSP/PMMS/QOS/2018
Cargo: Oficial - Médico – Oftalmologista

INSCRIÇÃO NOME COTA PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO
477455 Lucas Dourado Pancini Ampla Concorrência 76 1º
481075 Kleber Cunha Clemente Ampla Concorrência 70 2º
479500 William Ivan Miyasato Ampla Concorrência 67 3º
Cargo: Oficial - Médico – Ortopedista

488938 Alcides Martins Arruda Júnior Ampla Concorrência 75 1º
478097 Waldir Staut Albaneze Ampla Concorrência 71 2º
Cargo: Oficial - Médico – Cardiologista

Fernanda Furtado Regatieri
479326 Knoch Ampla Concorrência 88 1º
485358 Carlos Eduardo Zanoni Consolo Ampla Concorrência 71 2º
Cargo: Oficial - Médico – Clínica Médica

492940 Carolina Yume Arazawa Ampla Concorrência 79 1º
492980 Katherynne Keico Tome Alves Ampla Concorrência 75 2º
Cargo: Oficial - Médico – Ginecologista e Obstetra

509519 Vitor Hugo Kussumoto Ampla Concorrência 75 1º
508680 Oscar Medina Baldomar Junior Ampla Concorrência 66 2º
Cargo: Oficial - Médico – Psiquiatra

489547 Victor Greve Goes Ampla Concorrência 80 1º
Cargo: Oficial - Médico – Urologista

INSCRIÇÃO Nome COTA PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO
477197 Pedro Henrique Borba Leite Ampla Concorrência 83 1º
487869 Guilherme Maffei Lemos Ampla Concorrência 81 2º
487303 Flavio Gonçalves Faria Ampla Concorrência 80 3º
479136 Thyêgo Barreto De Arruda Ampla Concorrência 77 4º
Cargo: Oficial - Dentista – Dentística

480170 Marina De Almeida Romanini Ampla Concorrência 87 1º
Janaina Rodrigues Lopes Da
477314 Silva Ampla Concorrência 79 2º
Cargo: Oficial - Dentista – Endodontia


500353 Larissa Torres De Almeida Ampla Concorrência 89 1º
492816 Fernanda Charlier Pereira Ampla Concorrência 82 2º
483185 Marcelo Rocha Adorno Ampla Concorrência 79 3º
492306 Júlia Eick Iglesias Ampla Concorrência 79 4º
Cargo: Oficial - Médico Veterinário – Clínica Médica Ou Cirúrgica De Equinos

483146 Beatriz Ramos Bertozzo Ampla Concorrência 81 1º
Cleyber José Da Trindade De
483222 Fátima Ampla Concorrência 80 2º
499472 Gustavo Dos Santos Rosa Ampla Concorrência 78 3º
Cargo: Oficial - Médico Veterinário – Clínica Médica Ou Cirúrgica De Pequenos Animais

Aline Correia De Souza
503900 Bezerra Ribeiro Ampla Concorrência 78 1º
Isabel Parizotto Metzdorf
499289 Albuquerque Ampla Concorrência 67 2º
485687 Alexandre Wrbieta Ferezin Ampla Concorrência 60 3º
Republica-se, cumprimento à determinação judicial proferida nos autos da Ação Judicial n. 0821734-
97.2019.8.12.0001.
Publicado no Diário Oficial n. 9.789, de 28 de novembro de 2018, páginas 2 e 3.
EDITAL n. 19/2018 - SAD/SEJUSP/PMMS/QOS

Os SECRETÁRIOS DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO e DE JUSTIÇA E SEGURANÇA

PÚBLICA, e o COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições
legais e tendo em vista o disposto no Edital n. 1/2018 – SAD/SEJUSP/PMMS/QOS/2018, de 14 de maio de 2018,
tornam pública, para conhecimento dos interessados, o resultado preliminar da Etapa II: Prova de Títulos, da
Fase I, observando-se:
1. Os candidatos poderão interpor recurso administrativo por discordância da somatória dos pontos
obtidos na Prova de Títulos, acessando a área do candidato através do site www.fapems.org.br.
2. O prazo para interposição dos recursos terá início às 8h do dia 28 de novembro e terminará às 17h
do dia 29 de novembro de 2018 (horário de Mato Grosso do Sul).
3. Os recursos deverão ser devidamente fundamentados, de forma clara e objetiva, e instruídos com as
razões que justifiquem a revisão, sob pena de não conhecimento.
4. Os recursos interpostos em inobservância dos prazos e procedimentos especificados neste Edital, não
serão conhecidos.
5. Os resultados dos recursos interpostos pelos candidatos serão publicados no Diário Oficial do Estado
- DOE, no endereço www.imprensaoficial.ms.gov.br e disponibilizado, via Internet, no site www.fapems.org.br.
CAMPO GRANDE, 27 DE NOVEMBRO DE 2018.
CARLOS ALBERTO DE ASSIS

Secretário de Estado de Administração
e Desburocratização
ANTÔNIO CARLOS VIDEIRA

Secretário de Estado de Justiça
e Segurança Pública
WALDIR RIBEIRO ACOSTA - CORONEL QOPM

Comandante-Geral da Polícia Militar
de Mato Grosso do Sul

ANEXO ÚNICO AO EDITAL n. 19/2018 - SAD/SEJUSP/PMMS/QOS

RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DE TÍTULOS
INSCRIÇÃO NOME VAGA PONTUAÇÃO
ADRIANA LINHARES FUMES

500404 OFICIAL - MÉDICO – PSIQUIATRA 2,0
GUARDINI
ALCIDES MARTINS ARRUDA OFICIAL - MÉDICO – ORTOPEDISTA E

488938 2,0
JÚNIOR TRAUMATOLOGISTA
OFICIAL - MÉDICO VETERINÁRIO – CLÍNICA

485687 ALEXANDRE WRBIETA FEREZIN MÉDICA OU CIRÚRGICA DE PEQUENOS 2,0
ANIMAIS

ALINE CORREIA DE SOUZA
503900 MÉDICA OU CIRÚRGICA DE PEQUENOS 2,0
BEZERRA RIBEIRO
ANIMAIS
ANA PAULA DE ARRUDA

491350 OFICIAL - DENTISTA – DENTÍSTICA 3,0
GUANANDY DO NASCIMENTO

483146 BEATRIZ RAMOS BERTOZZO 5,0
MÉDICA OU CIRÚRGICA DE EQUINOS
OFICIAL - MÉDICO – ORTOPEDISTA E

488654 BRUNO PETINARI UMBELINO 2,0
TRAUMATOLOGISTA
484863 BYRON DAIA BARRETO JUNIOR OFICIAL - DENTISTA – DENTÍSTICA 4,0
CARLOS EDUARDO ZANONI

485358 OFICIAL - MÉDICO – CARDIOLOGISTA 2,0
CONSOLO
CAROLINA NUNES BATISTA

478291 OFICIAL - MÉDICO – CLÍNICA MÉDICA 0,0
SANDIM
492940 CAROLINA YUME ARAZAWA OFICIAL - MÉDICO – CLÍNICA MÉDICA 3,0
508600 CHEYENNE ZARA COLLANTE OFICIAL - MÉDICO – CLÍNICA MÉDICA 2,0
CLEYBER JOSÉ DA TRINDADE DE OFICIAL - MÉDICO VETERINÁRIO – CLÍNICA

483222 3,0
FÁTIMA MÉDICA OU CIRÚRGICA DE EQUINOS
DANILO GIORGI ABRANCHES DE OFICIAL - MÉDICO VETERINÁRIO – CLÍNICA

506593 6,0
ANDRADE MÉDICA OU CIRÚRGICA DE EQUINOS
ELIMAR MAYARA DE ALMEIDA

499385 OFICIAL - MÉDICO – OFTALMOLOGISTA 3,5
MENEGOTTO
492816 FERNANDA CHARLIER PEREIRA OFICIAL - DENTISTA – ENDODONTIA 3,0
FERNANDA FURTADO REGATIERI

479326 OFICIAL - MÉDICO – CARDIOLOGISTA 3,0
KNOCH
FERNANDA ROCHA LIMA DE OFICIAL - MÉDICO – GINECOLOGISTA E

493666 2,0
HOLLANDA OBSTETRA
487303 FLAVIO GONÇALVES FARIA OFICIAL - MÉDICO – UROLOGISTA 3,0
487869 GUILHERME MAFFEI LEMOS OFICIAL - MÉDICO – UROLOGISTA 3,5

499472 GUSTAVO DOS SANTOS ROSA 3,0

INSCRIÇÃO NOME VAGA PONTUAÇÃO
HALLANA JÉSSICA DE ALMEIDA

MARTINS BOTTECCHIA

ISABEL PARIZOTTO METZDORF
499289 MÉDICA OU CIRÚRGICA DE PEQUENOS 9,0
ALBUQUERQUE
ANIMAIS
JANAINA RODRIGUES LOPES DA

SILVA
492306 JÚLIA EICK IGLESIAS OFICIAL - DENTISTA – ENDODONTIA 5,5
492980 KATHERYNNE KEICO TOME ALVES OFICIAL - MÉDICO – CLÍNICA MÉDICA 2,0
481075 KLEBER CUNHA CLEMENTE OFICIAL - MÉDICO – OFTALMOLOGISTA 0,0
500353 LARISSA TORRES DE ALMEIDA OFICIAL - DENTISTA – ENDODONTIA 5,5
477455 LUCAS DOURADO PANCINI OFICIAL - MÉDICO – OFTALMOLOGISTA 0,0
483185 MARCELO ROCHA ADORNO OFICIAL - DENTISTA – ENDODONTIA 2,5
MARCO VINICIUS SABIÃO OFICIAL - MÉDICO – ORTOPEDISTA E

483937 2,0
COELHO DE QUEIROZ TRAUMATOLOGISTA
480170 MARINA DE ALMEIDA ROMANINI OFICIAL - DENTISTA – DENTÍSTICA 4,0

508540 MARINA FRAZATTI GALLINA MÉDICA OU CIRÚRGICA DE PEQUENOS 3,5
ANIMAIS
477197 PEDRO HENRIQUE BORBA LEITE OFICIAL - MÉDICO – UROLOGISTA 4,5

479646 RODRIGO MADRUGA DA SILVA 2,5
509251 RODRIGO OLIVEIRA SILVA OFICIAL - MÉDICO – PSIQUIATRA 3,5
479136 THYÊGO BARRETO DE ARRUDA OFICIAL - MÉDICO – UROLOGISTA 2,0
TIAGO FERREIRA CAMPOS

489185 OFICIAL - MÉDICO – PSIQUIATRA 1,5
BORGES
480831 VANESSA HOFFMANN BORETTI OFICIAL - DENTISTA – ENDODONTIA 7,0
489547 VICTOR GREVE GOES OFICIAL - MÉDICO – PSIQUIATRA 2,0
OFICIAL - MÉDICO – GINECOLOGISTA E

509519 VITOR HUGO KUSSUMOTO 3,0
OBSTETRA
OFICIAL - MÉDICO – ORTOPEDISTA E

478097 WALDIR STAUT ALBANEZE 2,0
TRAUMATOLOGISTA
479500 WILLIAM IVAN MIYASATO OFICIAL - MÉDICO – OFTALMOLOGISTA 3,0
ul da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul

ATOS DE LICITAÇÃO
Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 001/2019
PROCESSO: 51/000.454/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO,
OPERAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE AERONAVE.
Homologo o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 001/2019, constante do processo n.

51/000.454/2019, e adjudico o objeto à empresa julgada vencedora e habilitada para o lote ÚNICO: VÓLUS
TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA., de acordo com o resultado de licitação publicado no Diário
Oficial do Estado n. 10.116, de 17 de março de 2020, pág. 66.
Flavio Cesar Mendes de Oliveira

Secretário de Estado-Adjunto de Governo e
Gestão Estratégica
AVISO DE LICITAÇÃO
A Associação de Pais e Mestres da ESCOLA ESTADUAL CASTELO BRANCO, por seu(sua) Presidente GILMÁ
BORGES PESSOA, torna público que, por intermédio da Equipe de licitação designada pelo Ato de Designação,
realizará a licitação na modalidade “Pregão Presencial”.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à alimentação escolar do Programa Nacional de Alimentação
Escolar – PNAE da ESCOLA ESTADUAL CASTELO BRANCO.
PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2020
PROCESSO N. 29/017230/2020
ABERTURA DA SESSÃO: às 8 horas do dia 13 de abril de 2020
ENDEREÇO DA ABERTURA DA SESSÃO: AV. CAMPO GRANDE, 1.650, CENTRO, CEP 79.980-000
MUNICÍPIO: MUNDO NOVO/MS
O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados na sede da Associação de Pais e
Mestres da ESCOLA ESTADUAL CASTELO BRANCO, sita à AV. CAMPO GRANDE, 1.650, CENTRO, CEP 79.980-000,
Mundo Novo/MS.
MUNDO NOVO/MS, 25 de março de 2020.
GILMÁ BORGES PESSOA

Presidente da APM
CPF N. 966.479.659-04
RESULTADO DE LICITAÇÃO
O(a) Presidente da Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual LÚCIA MARTINS COELHO, por intermédio
da Equipe de Licitação comunica a classificação e adjudicação do resultado da licitação na modalidade “Pregão
Presencial”.
PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2020
PROCESSO N. 29/006883/2020
Escolar – PNAE da Escola Estadual LÚCIA MARTINS COELHO, conforme abaixo:
Empresa (1): COMERCIAL K & D LTDA - EPP, CNPJ N. 17.182.696/0001-17, vencedor(a) dos itens: 6, 13, 43,
totalizando o contrato no valor de R$ 8.737,70 (oito mil e setecentos e trinta e sete reais e setenta centavos);
Empresa (2): Cardoso Conveniências Ltda, CNPJ N. 03.090.605/0001-09, vencedor(a) dos itens: 5, 2, 4, 7, 22,
51, totalizando o contrato no valor de R$ 7.169,90 (sete mil e cento e sessenta e nove reais e noventa centavos);
Empresa (3): DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME, CNPJ N.22.416.818/0001-22, vencedor(a) do
item: 19, totalizando o contrato no valor de R$ 6.240,00 (seis mil e duzentos e quarenta reais);
Empresa (4): FLAVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI, CNPJ N. 12.669.940/0001-57, vencedor(a) dos itens: 9, 10, 11,
12, 36, totalizando o contrato no valor de R$ 10.326,10 (dez mil e trezentos e vinte e seis reais e dez centavos);
Empresa (5): FRUTO DA TERRA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA EPP, CNPJ N. 04.849.118/0001-
40, vencedor(a) dos itens: 14, 15, 16, 18, 34, 47, 48, 49, 50, totalizando o contrato no valor de R$ 13.978,34
(treze mil e novecentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos);
Empresa (6): I.A. CAMPAGNA JUNIOR E CIA LTDA, CNPJ N. 06.298.377/0001-55, vencedor(a) dos itens: 8, 21,
23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 39, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, totalizando o contrato no valor de R$ 21.650,58
(vinte e um mil e seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos);

Empresa (7): LATICINIOS CAMBY LTDA, CNPJ N.37.564.739/0001-36, vencedor(a) do item: 33 totalizando o
contrato no valor de R$ 4.371,92 (quatro mil e trezentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos);
Empresa (8): MARY CARLA JACOB-ME, CNPJ N.10.592.265/0001-80, vencedor(a) do item: 17, totalizando o con-
trato no valor de R$ 7.792,75 (sete mil e setecentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos);
Empresa (9): TKS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI, CNPJ N. 32.243.810/0001-65, vencedor(a) dos
itens: 1, 3, 20, 26, 32, totalizando o contrato no valor de R$ 4.739,01 (quatro mil e setecentos e trinta e nove
reais e um centavo);
Empresa (10): VBTur Viagens e Turismo Eireli, CNPJ N. 30.521.824/0001-78, vencedor(a) do item: 44, totalizan-
do o contrato no valor de R$ 5.114,20 (cinco mil e cento e quatorze reais e vinte centavos);
CAMPO GRANDE/MS, 24 de março de 2020.
ROSA MARQUES SILVA

Presidente da APM
CPF N. 652.391.131-49
A Associação de Pais e Mestres da ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA GUILHERMINA DA SILVA, por seu Presidente
Fernando Euclides de Oliveira Gomes, torna público que, por intermédio da Equipe de licitação designada pelo
Ato de Designação, realizará a licitação na modalidade “Pregão Presencial”.
Escolar – PNAE da ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA GUILHERMINA DA SILVA.
PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL N. 01/2020
PROCESSO N. 29/017167/2020
ENDEREÇO DA ABERTURA DA SESSÃO: RUA ADEMAR DOS SANTOS n. 26, Bairro ALDEIA ALDEINHA, CEP
79.210-000
MUNICÍPIO: ANASTACIO/MS
Mestres da ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA GUILHERMINA DA SILVA, sita à RUA ADEMAR DOS SANTOS n. 26,
Bairro ALDEIA ALDEINHA, CEP 79.210-000, Anastácio /MS.
ANASTACIO/MS, 24 de março de 2020.

Fernando Euclides de Oliveira Gomes
Presidente da APM
CPF N. 026.732.051-52
A Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Augusto Krug Netto, através do(a) Presidente Vitor Louveira,
torna público que por intermédio da Equipe de Apoio designada pelo Ato de Designação, realizará a licitação na
modalidade “Pregão Presencial”.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à alimentação escolar do Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE da Escola Estadual Augusto Krug Netto.
PREGÃO PRESENCIAL: 01/2020
PROCESSO: 29/017177/2020
ABERTURA DA SESSÃO: Às 17 horas do dia 8 de abril de 2020
ENDEREÇO DA ABERTURA DA SESSÃO: Rua dos Lírios n. 40, Bairro Flamboyant
MUNICÍPIO: Chapadão do Sul/ MS
O edital e demais informações, encontram-se à disposição dos interessados na sede da Associação de Pais e
Mestres da EE Augusto Krug Netto situada à Rua dos Lírios n. 40, Bairro Flamboyant, Chapadão do Sul/MS.
Chapadão do Sul/MS, 24 de Março de
2020.
VITOR LOUVEIRA
Presidente da APM
A Associação de Pais e Mestres da ESCOLA ESTADUAL PROF. ANTÔNIO SALÚSTIO AREIAS, por sua Presidente
ESTER BOTELHO HÂNCIO, torna público que, por intermédio da Equipe de licitação designada pelo Ato de
Designação, realizará a licitação na modalidade “Pregão Presencial”.
Escolar – PNAE da ESCOLA ESTADUAL PROF. ANTÔNIO SALÚSTIO AREIAS.
PREGÃO PRESENCIALN. 02/2020
PROCESSO N. 29/008101/2020
ENDEREÇO DA ABERTURA DA SESSÃO: R. 13 DE JUNHO n. 2005, Bairro ALTO, CEP 79.200-000
MUNICÍPIO: AQUIDAUANA/MS.
Mestres da ESCOLA ESTADUAL PROF. ANTÔNIO SALÚSTIO AREIAS, situada à R. 13 DE JUNHO n. 2005, Bairro

ALTO, CEP 79.200-000, neste município.

AQUIDAUANA/MS, 20 de março de 2020.

ESTER BOTELHO HÂNCIO
Presidente da APM
CPF N. 946.707.221-15
Secretaria de Estado de Saúde
PROCESSO N° 27/000.844/2020
Ratifico a dispensa de licitação, conforme justificativa no processo relativo à Aquisição de reagentes laboratoriais
com equipamentos em regime de comodato para diagnósticos na Imunologia, Micobacteriologia e Virologia, em
favor das Empresas:
M.S. DIAGNOSTICA LTDA, no valor de R$ 866.900,00 (oitocentos e sessenta e seis mil e novecentos
reais);
CENTRAL LAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, no valor de R$ 22.900,00 (vinte e
dois mil e novecentos reais);
Nos termos do Artigo 24 Inciso IV e Artigo 26, ambos da Lei n° 8.666/93.
ORDENADOR/RATIFICO: ANTONIO CESAR NAGLIS

DATA: 25 de março de 2020.
PROCESSO N° 27/000.715/2020
Ratifico a dispensa de licitação, conforme justificativa no processo relativo à Aquisição de kits de biologia molecular
para diagnostico de Dengue, em favor da Empresa:
BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E COREELATOS LTDA EPP, no valor de R$ 130.000,00

(cento e trina mil reais);
Nos termos do Artigo 24 Inciso IV e Artigo 26, ambos da Lei n° 8.666/93.
ORDENADOR/RATIFICO: ANTONIO CESAR NAGLIS

DATA: 25 de março de 2020.
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
Concorrência N°: CO 028/2019-DLO/AGESUL

Processo N°: 57/100.936/2019
Objeto: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS - LOTE 4:
REDE COLETORA DE ESGOTOS/LIGAÇÕES, INTEGRANTE DO CR 424.382-81/2014/MCIDADES/CAIXA - PAC2 4ª
SELEÇÃO
Vencedora: MONTICELLO ENGENHARIA EIRELI EPP
Valor Total: R$ 8.532.025,47 (OITO MILHÕES QUINHENTOS E TRINTA E DOIS MIL E VINTE E CINCO REAIS E
QUARENTA E SETE CENTAVOS)
Adjudicação / homologação: conforme consta do processo, o resultado foi devidamente adjudicado à empresa
vencedora sendo igualmente homologado todo o procedimento pela autoridade competente.
Concorrência N°: CO 029/2019-DLO/AGESUL

Processo N°: 57/102.030/2019
Objeto: CONCLUSÃO DO REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO COMPOSTO – FORRO E MONOCAPA DO CENTRO DE
PESQUISA E REABILITAÇÃO DA ICTIOFAUNA PANTANEIRA – AQUÁRIO DO PANTANAL, NO MUNICÍPIO DE

CAMPO GRANDE – MS.

Vencedora: ALUMINUN COMUNICAÇÃO VISUAL
Valor Total: R$ 3.500.000,00 (TRÊS MILHÕES QUINHENTOS MIL REAIS)
Tomada de Preços N°: TP 020/2020-DLO/AGESUL

Processo N°: 57/100.050/2020
Objeto: ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE
RODOVIA NÃO PAVIMENTADA - MS - 228, NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ - MS.
Vencedora: POLO MS ENGENHARIA E GEOTECNOLOGIAS LTDA-EPP
Valor Total: R$ 650.050,38 (SEISCENTOS E CINQUENTA MIL E CINQUENTA REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)
Tomada de Preços N°: TP 093/2019-DLO/AGESUL

Processo N°: 57/101.329/2019
Objeto: ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO,
MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRÁFEGO, SEGURANÇA E DRENAGEM DA RODOVIA MS-
157 E ACESSO À GLEBA SANTA TEREZINHA, TRECHO: ENTR. BR-267 - CARUMBÉ - ACESSO A GLEBA SANTA
TEREZINHA - ITAPORÃ, NOS MUNICÍPIOS DE MARACAJU E ITAPORÃ, MS.
Vencedora: HUMBERTO SANTANA ENGENHEIROS CONSULTORIA LTDA- EPP
Valor Total: R$ 248.818,87 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E
SETE CENTAVOS)
DÉBORA DA SILVA PEREIRA

DIRETORA DE LICITAÇÃO DE OBRAS AGESUL
Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul
A COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGÁS, por meio do Diário Oficial
Eletrônico instituído como veículo oficial de publicação do Estado, conforme a Lei nº 3.394/2007, torna público
para conhecimento dos interessados:
RATIFICAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

AMPARO LEGAL: art. 131, II do RILC MSGÁS c/c art. 40 IV, da Lei 13.303/16.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 044/2020 - DATA: 25/03/2020

Termo de Dispensa/Inexigibilidade/MSGÁS/PRES/ nº 203/2020
OBJETO: Aquisição de lonas plásticas de dupla face e de corda de 3mm.
FAVORECIDO: CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA.
VALOR: R$ 16.284,00 (dezesseis mil, duzentos e oitenta e quatro reais).


OBJETO: Aquisição de aparelhos de ar condicionado.

FAVORECIDO: REFRIGERAÇÃO BUENO AIRES LTDA.
VALOR: R$ 25.470,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta reais).

OBJETO: Aquisição de mobiliário e persianas.
FAVORECIDO: PERSIANAS NOBLEX LTDA. VALOR: R$ 1.872,00 (um mil, oitocentos e setenta e dois reais).
FAVORECIDO: KRIATIVA EXPOSITORES LTDA. VALOR: R$ 7.560,70 (sete mil, quinhentos e sessenta reais e
setenta centavos).
Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO TERMO ADMINISTRATIVO DE PERMISSÃO DE USO

PROCESSO nº 71/750.122/2019
PARTES: Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, inscrita no CNPJ sob n. º 04.808.290/0001-55, com sede em
Campo Grande-MS, denominada PERMITENTE com a interveniência da SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
E DESBUROCRATIZAÇÃO, inscrita sob o CNPJ/MF sob o n. 02.940.523/0001-43, com sede em Grande-MS,
denominada INTERVENIENTE e a empresa A&B RESTAURANTE LTDA, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ
n°.36.017.313/0001-08, com sede em Campo Grande-MS denominada PERMISSIONÁRIA.
OBJETO: permissão de uso de espaço físico, para exploração de serviços restaurante/lanchonete e cafeteria, em uma
área de 373 m², em local instalado nas dependências do Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo.
DO PAGAMENTO: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) mensais equivalentes a 184,19 UFERMS.
AMPARO LEGAL: Lei Estadual n. 273, de 19 de outubro de 1981.
DATA DA ASSINATURA: 19/03/2020.
ASSINAM: BRUNO WENDLING, inscrito no CPF sob n. º 045.627.696-37, pela PERMITENTE, CARLOS ALBERTO DE
ASSIS, inscrito no CPF n. 924.445.208-15, pela INTERVENIENTE e FERNANDO AUGUSTO VIEIRA CANEPPELE, portador
do RG nº000.299.416 SSP/MS, CPF nº445.995.361-72, pela PERMISSIONÁRA
Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul
RATIFICO
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Ratifico a Dispensa de Licitação conforme justificativa constante no processo abaixo relacionado:
Amparo Legal: Dispensa de Licitação art. 24, inciso IV da lei 8.666/93.
Fonte: 0240000000
Elemento de Despesa: 33903009
Processo Objeto Favorecido Lotes Valor R$
01, 02, 03, 04,

Aquisição de 05, 06, 07, 08, Valor Total
OLIVEIRA & WITCELL LTDA
27/101.594/2019 medicamentos 09, 10, 11, 12,
manipulados
– EPP
13, 14, 15, 16, R$ 29.643,00
17 e 18
Em 24 de Março de 2020.
Assinou:
Rosana Leite de Melo

Ordenadora de Despesas/FUNSAU/MS

ATOS DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO
Atos do Governador
DECRETO “P” N. 351, DE 23 DE MARÇO DE 2020.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

resolve:
AUTORIZAR a cedência da servidora CELINE SCHERNER, matrícula n. 39744022, ocupante do

cargo de Assistente de Serviços de Saúde I, pertencente ao Quadro Permanente de Pessoal do Estado de Mato
Grosso do Sul, lotada na Fundação de Serviços de Saúde, para a Prefeitura Municipal de Jaraguari/MS, com ônus
para a origem, mediante reembolso, com fulcro no art. 34 da Lei n. 1.102, de 10 de outubro de 1990, combinado
com o art.3º, inciso II, e art. 5º, ambos do Decreto n. 14.905, de 27 de dezembro de 2017, com efeito a partir
da data de publicação a 30 de janeiro de 2020 (Processo n. 55/000129/2017).
CAMPO GRANDE-MS, 23 DE MARÇO DE 2020.

Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica
RESOLUÇÃO “P” SEGOV N. 240, DE 20 DE MARÇO DE 2020.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA, no uso de suas atribuições

legais, e tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 1º do Decreto n. 14.903, de 27 de dezembro de
2017, acrescentado pelo Decreto n. 15.180, de 11 de março de 2019, resolve:
EXONERAR ZILDENEIS SALVIANO DA SILVA, matrícula n. 14463027, do cargo em comissão

de Gerência Executiva e Assessoramento, símbolo DCA-10, na Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão
Rural, tendo em vista a mudança de Regime Previdenciário, a contar de 16 de março de 2020.
EDUARDO CORREA RIEDEL

Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica

NOMEAR ZILDENEIS SALVIANO DA SILVA para exercer o cargo em comissão de Gerência

Executiva e Assessoramento, símbolo DCA-10, na Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, em
conformidade com o estabelecido na Lei n. 4.188, de 17 de maio de 2012, com redação dada pelo anexo VII da
Lei n. 5.305, de 21 de dezembro de 2018, e suas alterações, a contar de 16 de março de 2020.


EXONERAR, a pedido, RICARDO RAMOS MOSCIARO DA SILVEIRA, matrícula n. 434111023,

do cargo em comissão de Gestão e Assistência, símbolo DCA-11, na Secretaria de Estado de Direitos Humanos,
Assistência Social e Trabalho, no município de Campo Grande/MS, reconduzindo-o, se for o caso, ao respectivo

cargo efetivo do Quadro Permanente de Pessoal do Poder Executivo Estadual, a contar de 1º de março de 2020.


EXONERAR TATIANI LOPES MELO, matrícula n. 471322022, do cargo em comissão de Gestão

Intermediária e Assistência, símbolo DCA-12, na Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social
e Trabalho, no município de Campo Grande/MS, reconduzindo-a, se for o caso, ao respectivo cargo efetivo do
Quadro Permanente de Pessoal do Poder Executivo Estadual, com efeito a partir da data da publicação.


NOMEAR os recursos humanos especificados no quadro abaixo para exercerem cargo em

comissão na Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, e desempenharem suas
funções no município de Campo Grande/MS, em conformidade com o estabelecido nos anexos I e IV da Lei n.
5.305, de 21 de dezembro de 2018, e suas alterações, com efeito a partir da data da publicação:
Nome Cargo Símbolo

Tatiani Lopes Melo Gestão e Assistência DCA-11
Jucilene Estival de Oliveira Gestão Intermediária e Assistência DCA-12


EXONERAR, a pedido, CRISTIANE GARCIA DA ROSA PRADO, matrícula n. 472709022, do cargo

em comissão de Gestão e Assistência, símbolo DCA-11, na Secretaria de Estado de Saúde, reconduzindo-a, se
for o caso, ao respectivo cargo efetivo do Quadro Permanente de Pessoal do Poder Executivo Estadual, a contar
de 2 de março de 2020.



NOMEAR GABRIELA PIAZZA PINTO para exercer o cargo em comissão de Gestão e Assistência,
símbolo DCA-11, na Secretaria de Estado de Saúde, em conformidade com o estabelecido nos anexos I e IV da
Lei n. 5.305, de 21 de dezembro de 2018, e suas alterações, com efeito a partir da data da publicação.


EXONERAR ANDREA MORAES COIMBRA FRANDOLOSO, matrícula n. 434805021, do cargo em

comissão de Direção Executiva e Assessoramento, símbolo DCA-8, na Secretaria de Estado de Direitos Humanos,
Assistência Social e Trabalho, no município de Campo Grande/MS, reconduzindo-a, se for o caso, ao respectivo
cargo efetivo do Quadro Permanente de Pessoal do Poder Executivo Estadual, com efeito a partir da data da
publicação.


EXONERAR OSCAR HARUO MISHIMA, matrícula n. 481335021, do cargo em comissão de Gestão

e Assistência, símbolo DCA-11, na Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho,
desempenhando suas funções na Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor, com efeito a partir
da data da publicação.


NOMEAR OSCAR HARUO MISHIMA para exercer o cargo em comissão de Direção Executiva e
Assessoramento, símbolo DCA-8, na Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, e
desempenhar suas funções na Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor, em conformidade com
o estabelecido nos anexos I e IV da Lei n. 5.305, de 21 de dezembro de 2018, e suas alterações, com efeito a
partir da data da publicação.


Secretaria de Estado de Fazenda
RESOLUÇÃO/SEFAZ “P” N. 123 DE 23 DE MARÇO DE 2020.
A SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no exercício da competência que lhe

confere a Resolução/SEFAZ “P” N. 33 de 28 de janeiro de 2019, resolve:
CONCEDER Licença Paternidade de 5 (cinco) dias ao servidor FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO,
matrícula n. 427063023, ocupante do cargo de Secretário de Estado de Fazenda, no período de 23 a 27 de março
de 2020, com fundamento no artigo 148, da Lei 1.102 de 10 de outubro de 1990.
CAMPO GRANDE-MS, 23 de março de 2020.
ELOISA ELENA DE ASSIS

Superintendente de Administração e Finanças
RESOLUÇÃO “P” SED N. 930, DE 25 DE MARÇO DE 2020.
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista

o disposto nos artigos 241, 242 e 256, da Lei Estadual n. 1.102, de 10 de outubro de 1990, e considerando o que
consta no processo n. 29/044640/2019 – PA n. 07/19, resolve:
DESIGNAR os servidores AMÉLIA GONÇALVES BIANCÃO PRETO, matrícula 107727023,

ocupante do cargo de Professor, MARISA NARDI DE GODOY TOLENTINO AMARAL, matrícula 123886021, ocupante
do cargo de Professor, e JOSELITO SROCZYNSKI, matrícula 57134021/2, ocupante do cargo de Professor, para
constituírem comissão processante sob a presidência do primeiro, dando continuidade, no prazo de 30 (trinta)
dias, aos trabalhos apuratórios que teve início com a designação por meio da Resolução “P” SED n. 3.136, de 28
de outubro de 2019, publicada no Diário Oficial n. 10.017, de 29 de outubro de 2019, página 107, no interesse
do processo n. 29/044640/2019 – PA n. 07/19, com efeito a contar de 29 de março de 2020.
MARIA CECILIA AMENDOLA DA MOTTA

Secretária de Estado de Educação
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista

o disposto nos artigos 241, 242 e 256, da Lei Estadual n. 1.102, de 10 de outubro de 1990, e considerando o que
consta no processo n. 29/034468/2018 – PAD n. 32/19, resolve:
DESIGNAR os servidores AMÉLIA GONÇALVES BIANCÃO PRETO, matrícula 107727023,

ocupante do cargo de Professor, MARISA NARDI DE GODOY TOLENTINO AMARAL, matrícula 123886021, ocupante
do cargo de Professor, e JOSELITO SROCZYNSKI, matrícula 57134021/2, ocupante do cargo de Professor, para
constituírem comissão processante sob a presidência do primeiro, dando continuidade, no prazo de 90 (noventa)
dias, aos trabalhos apuratórios que teve início com a designação por meio da Resolução “P” SED n. 2.399, de 28
de agosto de 2019, publicada no Diário Oficial n. 9.974, de 29 de agosto de 2019, página 104, no interesse do
processo n. 29/034468/2018 – PAD n. 32/19, com efeito a contar de 26 de março de 2020.
MARIA CECILIA AMENDOLA DA MOTTA

Secretária de Estado de Educação
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais,

previstas no artigo 3º do Decreto n. 14.903, de 27 de dezembro de 2017, delegadas conforme a Resolução “P”
SED n. 137, de 15 de janeiro de 2019, resolve:
DESIGNAR a servidora CELIA FERREIRA GONÇALVES DOS SANTOS, matrícula n. 117097021,

ocupante do cargo de Assistente de Atividades Educacionais, do Quadro Permanente de Pessoal do Estado de
Mato Grosso do Sul, para responder pela função gratificada de Secretária Escolar, símbolo SES-A, da Escola
Estadual José Barbosa Rodrigues, localizada no município de Campo Grande, no período de 4 de março a 2 de

abril de 2020, em substituição à servidora Elizete Souza Campos Santaterra, matrícula n. 73964021, em licença
para tratamento de saúde (Processo n. 29/011109/2020).
CAMPO GRANDE/MS, 25 DE MARÇO DE 2020.
EDIO ANTONIO RESENDE DE CASTRO

Secretário Adjunto de Estado de Educação

DESIGNAR a servidora ELANE GONÇALVES PEREIRA, matrícula n. 131639021, ocupante do

cargo de Agente de Atividades Educacionais, do Quadro Permanente de Pessoal do Estado de Mato Grosso do
Sul, para responder pela função gratificada de Secretária Escolar, símbolo SES-C, da Escola Estadual Antônio
Nogueira da Fonseca, localizada no município de Terenos, no período de 19 de fevereiro a 8 de abril de 2020,
em substituição à servidora Maria Ederly Camargo, matrícula n. 58304021, em licença para tratamento de saúde
(Processo n. 29/012413/2020).


DESIGNAR, a servidora, NADIA CRISTINA MADEIRA FONTES DE OLIVEIRA, matrícula n.

437395021, ocupante do cargo de Assistente de Atividades Educacionais, do Quadro Permanente de Pessoal do
Estado de Mato Grosso do Sul, para responder pela função gratificada de Secretária Escolar, símbolo SES-B, da
Escola Estadual Vinícius de Moraes, localizada no município de Naviraí, no período de 17 de março a 15 de maio
de 2020, em substituição à servidora Silvia Leticia Welter da Rocha Santos, matrícula n. 422682021, em gozo de
licença maternidade, em prorrogação (Processo n. 29/051199/2019).


DESIGNAR, a servidora, ROSIDELMA XAVIER COSTA LEITE, matrícula n. 96600021, ocupante

do cargo de Professor, do Quadro Permanente de Pessoal do Estado de Mato Grosso do Sul, para responder pela
função gratificada de Diretor, Símbolo DAE-B, da Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade, localizada no
município de Anastácio, bem como exercer a função de ordenadora de despesas na unidade escolar, no âmbito do
Regime Financeiro Especial, no período de 5 a 19 de março de 2020, em substituição à servidora Janete Aparecida
Marcondes, matrícula n. 27333022, em licença para tratamento de saúde (Processo n. 29/013704/2020).

DESPACHO DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Averba-se o nome das servidoras
Matrícula n. De: Para: Processo n.

115568021 JADISLENE DE SOUZA ORTIZ JADISLENE DE SOUZA ORTIZ BRITO 29/014630/2020
105224021 ELIZABETE DA SILVA SANTANA ELIZABETE DA SILVA SANTANA CHAGAS 29/016666/2020


Polícia Militar de Mato Grosso do Sul
PORTARIA “P” 215/MOV. /DGP-1/DGP/PMMS DE 23 DE MARÇO DE 2020.

(Republica-se por incorreção no Diário Oficial n. 10.126, de 24 mar 20)
O COMANDANTE DO COMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO (CPE) DA POLÍCIA MILITAR

DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições delegada pela Portaria n. 005-Gab Cmt G/2016,
de 23 Mar 16, publicada no Diário Oficial n. 9.141, de 8 Mar 16, c/c o Art. 37, inciso II da Lei Complementar n.
190, de 4 de abril de 2014, c/c Art 12, inciso III, Art 16, inciso IV, do Decreto n. 1.093, de 12 de junho de 1981,
resolve:
Transferir, por interesse próprio, o CB QPPM RONIVALDO FERNANDES PALERMO, Mat 115053021,
do BPMA / CPE / Campo Grande – MS, para o 2º Pel / 3ª Cia / BPMA / CPE / Cassilândia – MS, com
efeitos a contar de 25 de janeiro de 2018, para fins de regularização funcional.
CAMPO GRANDE, MS, 23 DE MARÇO DE 2020.
VOLTAIRE FLAMARION GARCIA DINIZ- CEL QOPM

Comandante do CPE/PMMS
Mat. 85070021
PORTARIA “P” 204/DGP-1/DGP/PMMS, DE 24 DE MARÇO DE 2020.
O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas

atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar nº 190, de 04 de abril de 2014; Art. 11 e § 2º do Art. 15
da Lei Complementar n. 053 de 30 de agosto de 1990; inciso VI do Art. 54 da Lei nº 3.808, de 18 de dezembro
de 2009; resolve:
INCLUIR nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Estado de Mato Grosso do Sul, na categoria de
Aluno-Soldado, os candidatos relacionados nos Anexos desta Portaria, por terem suas matrículas deferidas no
Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul. Ficam na dependência
do Resultado da Investigação Social que será realizada em todas as fases do Concurso Público, no período do
Curso de Formação e durante todo o estágio probatório, nos termos do Art. 44 da Lei n. 3.808/2009.
CAMPO GRANDE - MS, 24 DE MARÇO DE 2020.
WALDIR RIBEIRO ACOSTA – Cel QOPM

Comandante-Geral da PMMS
Mat. 38837021
ANEXO I À PORTARIA “P” 204/DGP-1/DGP/PMMS, DE 24 DE MARÇO DE 2020.
A CONTAR
ORD. NOME CPF RG ORG. EXP. UF PROCESSO
DE
ABNER HENRIQUE
1 5500762125 2006697 SSP MS 31/300869/2020 02/03/2020
CAETANO CARNEIRO
ALBERTO DIVINO
2 PIGOSSI SANTOS 4768110150 1687184 SEJUSP MS 31/300871/2020 02/03/2020
JUNIOR
3 ALEX OLIVEIRA SILVA 2390589170 1039832 SSP MS 31/300874/2020 02/03/2020
4 ANDRE DOS SANTOS 2952907145 1570762 SSP MS 31/300886/2020 02/03/2020
BRUNO TIBURCO DE
5 2489164163 1598951 SSP MS 31/300890/2020 02/03/2020
SOUZA
CAROLINE PAIÃO DOS
6 4868346113 1921990 SEJUSP MS 31/300891/2020 02/03/2020
SANTOS

CLAUDEILSON
7 MAGALHAES DO 4392624102 1835274 SEJUSP MS 31/300892/2020 02/03/2020
NASCIMENTO
8 DANIELA TAIS PINTO 2434128190 417678745 SSP SP 31/300894/2020 02/03/2020
DENIS ALEIXO BROTO
9 6305590150 2047529 SEJUSP MS 31/300895/2020 02/03/2020
MARTINS
DIONAZIO DOS REIS
10 1888019107 1545556 SEJUSP MS 31/300896/2020 02/03/2020
FERREIRA JUNIOR
DOUGLAS PEREIRA DE
11 2436199108 1671163 SSP MS 31/300897/2020 02/03/2020
MELO
12 ELTON SANTOS COSTA 1978286120 1671066 SSP MS 31/300898/2020 02/03/2020
ELVIO VALENÇUELA
13 4575500151 1869539 SSP MS 31/300899/2020 02/03/2020
JUNIOR
GILTON APARECIDO DE
14 4423803135 1515005 SSP MS 31/300903/2020 02/03/2020
SOUZA GARCIA
GUILHERME DURANT
15 6268311132 2064066 SEJUSP MS 31/300904/2020 02/03/2020
DOS REIS LOPES
GUILHERME SANTOS
16 2221149165 1776310 SSP MS 31/300905/2020 02/03/2020
FARIAS
HELIO COSTA DE
17 2591335230 3750684 SESP DF 31/300906/2020 02/03/2020
OLIVEIRA FILHO
IGOR SAMANIEGO
18 3695340185 1672217 SSP MS 31/300909/2020 02/03/2020
VASCONCELOS
JABSON MANOEL DA
19 9766763461 8561457 SDS PE 31/300911/2020 02/03/2020
SILVA
JEFFERSON ADRIANO
20 2670985106 1460501 SSP MS 31/300913/2020 02/03/2020
SIQUEIRA GOBETTI
JOEL EUSEBIO DE
21 4449004116 1604432 SEJUSP MS 31/300914/2020 02/03/2020
SOUZA NETO
22 JONATA PEREIRA LUNA 3790503150 1662781 SSP MS 31/300919/2020 02/03/2020
JORGE GALDINO
23 12051708711 270638034 DIC RJ 31/300920/2020 02/03/2020
DELGADO JUNIOR
JUNIOR CESAR
24 4407818174 1733513 SEJUSP MS 31/300925/2020 02/03/2020
BENITES JARA
JÚNIOR RODRIGO
25 2446526195 1546976 SSP MS 31/300926/2020 02/03/2020
PINHEIRO DA SILVA
KELVIN DIOGO
26 5475455171 2026809 SEJUSP MS 31/300927/2020 02/03/2020
BARRETO MENEZES
MATHEUS DA COSTA
27 16559226700 294118666 DIC RJ 31/300932/2020 02/03/2020
FARIAS ANDRÉ
MATHEUS HENRIQUE
28 46588497806 588395134 SSP SP 31/300938/2020 02/03/2020
FERREIRA BARIANI
MAURICIO HENNES DA
29 5420250195 1999938 SSP MS 31/300940/2020 02/03/2020
SILVA PEREIRA
MICHAEL DOUGLAS
30 5642076167 2076574 SSP MS 31/300941/2020 02/03/2020
BENITES RODRIGUES
PATRICK CÉSAR
31 317338161 1229941 SSP MS 31/300943/2020 02/03/2020
BERNARDO
32 PAULA DA CRUZ LIMA 4059927180 1690305 SSP MS 31/300944/2020 02/03/2020
POLLYANE KAREN DE
33 6390614195 2125812 SSP MS 31/300946/2020 02/03/2020
SOUZA
RAFAEL FERNANDES DE
34 2284031110 1623255 SEJUSP MS 31/300949/2020 02/03/2020
SOUZA
RAÍSSA PINHEIRO
35 8820506998 6706889 IGP SC 31/300950/2020 02/03/2020
NANTES DE AZEVEDO
REGINALDO INACIO
36 5276376107 1967214 SEJUSP MS 31/300951/2020 02/03/2020
CAVALCANTE
RICARDO LUIS DA
37 5799698193 1923737 SSP MS 31/300952/2020 02/03/2020
SILVA
RODRIGO DE ALMEIDA
38 2062414102 1300787 SSP MS 31/300953/2020 02/03/2020
MARQUES
RONAN CAMILO SOUZA
39 5229973170 1950626 SSP MS 31/300954/2020 02/03/2020
CORRÊA
ROOSEVELT BELMONT
40 1373647175 1524983 SSP MS 31/300955/2020 02/03/2020
DE SANTANA FILHO

41 THALES GONÇALVES 2087355185 1626123 SSP MS 31/300956/2020 02/03/2020

THIAGO QUINTANA
42 2761584155 1374490 SSP MS 31/300957/2020 02/03/2020
CENSI
THYAGO DE OLIVEIRA
43 4350689117 1352999 SEJUSP MS 31/300959/2020 02/03/2020
CARDOSO
TIAGO CANDIDO DE
44 4856332139 1884634 SEJUSP MS 31/300960/2020 02/03/2020
LUCENA
VANDER LUIS SULIANO
45 8771528962 107286713 SSP PR 31/300962/2020 02/03/2020
DOS SANTOS
WHEYTTILLA
46 2979139130 1505550 SSP MS 31/300964/2020 02/03/2020
FERNANDES DE SOUZA
47 ANDRÉ CARVALHO 3115579101 1698655 SEJUSP MS 31/301068/2020 05/03/2020
ANDREI CRUZ DE
48 5980012125 2081032 SSP MS 31/301066/2020 05/03/2020
CARVALHO SOUZA
CÉSAR RODRIGO
49 6848759180 2164502 SEJUSP MS 31/301062/2020 05/03/2020
MEDINA TORRES
DANIEL EDUARDO
50 TEIXEIRA AGNELI 5403099158 1989670 SEJUSP MS 31/301071/2020 05/03/2020
LEMES
EVELIZE GOMES DE
51 2701386179 1617446 SSP MS 31/301069/2020 05/03/2020
FIGUEIREDO
FÁBIO HENRIQUE DA
52 4417347158 2167126 SSP MT 31/301061/2020 05/03/2020
SILVA BRITO
JEAN KAIRO DE SOUZA
53 4466229155 1843847 SSP MS 31/301064/2020 05/03/2020
JAIME
LEANDRO CARDOSO DA
54 985416173 1736230 SSP MS 31/301072/2020 05/03/2020
CRUZ
LUIZ FELIPE PIMENTEL
55 5235696107 1979611 SEJUSP MS 31/301065/2020 05/03/2020
DE OLIVEIRA
MICHEL DA SILVA
56 2780576162 1181209 SEJUSP MS 31/301059/2020 05/03/2020
PINTO
ROBERTO CARLOS DOS
57 5481894122 204088 SSP MS 31/301063/2020 05/03/2020
SANTOS MORAIS
SARA RIBEIRO COSTA
58 10602898650 18322731 PC MG 31/301067/2020 05/03/2020
RANDOLFO
JEAN CARLOS DE ÁVILA
59 530998181 18843573 SSP MT 31/301186/2020 13/03/2020
E SILVA
SILVANO SANTOS DA
60 2480291189 1374598 SSP MT 31/301187/2020 13/03/2020
SILVA JUNIOR
IRIS MIRIÃ OKADA
61 6065320994 2559379 SEJUSP MS 31/301264/2020 20/03/2020
SAUCEDO
LUCAS FELIPE DE
62 6878919142 1267885 SSP MS 31/301263/2020 20/03/2020
SOUZA RODRIGUES
ANEXO II À PORTARIA “P” 204/DGP-1/DGP/PMMS, DE 24 DE MARÇO DE 2020. Candidato(s) “Sub Judice”
ORG. A CONTAR
ORD. NOME CPF RG UF PROCESSO
EXP. DE
EDILENE BORGES DE
CARVALHO SANTOS –
Sub judice (Mandado de
1 2498016120 1352777 SSP MS 31/300578/2020 02/03/2020
Segurança n° Mandado de
Notificação nº 1401951-
39.2020.8.12.0000)
EDMILSON NUNES
JARDIM JÚNIOR – Sub
2 judice (Mandado de 1962461130 1397101 SEJUSP MS 31/300243/2020 02/03/2020
Segurança nº 1401630-
04.2020.8.12.0000)
GUILHERME SORATO
LACERDA FERNANDES
DE SOUZA – Sub
3 331227177 1231691 SSP MS 31/300575/2020 02/03/2020
judice (Mandado de
Segurança nº 1401946-
17.2020.8.12.0000)

MATHEUS DIAS KOHATSU

– Sub Judice (Mandado de
4 3256259138 1494043 SSP MS 31/300933/2020 02/03/2020
Segurança n° 1402092-
58.2020.8.12.0000)
MATHEUS NOGUEIRA
GALVÃO – Sub
5 judice (Mandado de 5477744197 1443733 SEJUSP MS 31/300939/2020 02/03/2020
08.2020.8.12.0000)
NICHOLAS CALIR BIACCHI
ADAMES REGGIORI DOS
6 SANTOS (Mandado de 2059200121 1455225 SEJUSP MS 31/300493/2020 02/03/2020
28.2020.8.12.0000)
ADRISON MATHEUS
FERREIRA – Sub judice
7 (Ação de Procedimento 4223621157 529178 SSP MS 31/301008/2020 05/03/2020
Comum nº 0838129-
67.2019.8.12.0001)
HIGOR CORREA PESSOA
– Sub judice (Ação de
8 38466345817 372912771 SSP SP 31/301010/2020 05/03/2020
Procedimento Comum nº
0821734-61.2019.8.12.011)
MATHEUS LEITE DA
COSTA – Sub judice
9 (Ação de Procedimento 5258066100 1765524 SSP MS 31/301113/2020 05/03/2020
Comum nº 0838129-
67.2019.8.12.0001)
VINICIUS RODRIGUES
DA SILVA – Sub
10 judice (Agravo de 1503449106 1816308 SSP MS 31/301011/2020 05/03/2020
Instrumento nº 1414603-
25.2019.8.12.0000)
LUCAS RIBEIRO BARROS
– Sub judice (Ação
11 6401286105 2032884 SSP MS 31/301172/2020 12/03/2020
Ordinária nº 0836983-
88.2019.8.12.0001)
RENATA HERTAL MOREIRA
SOUZA – Sub judice (Ação
12 3403857158 1621552 SSP MS 31/301200/2020 16/03/2020
Ordinária nº 0837508-
70.2019.8.12.0001)
PORTARIA “P” 205/DGP-1/DGP/PMMS, DE 24 DE MARÇO DE 2020.
O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas

atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar nº 190, de 04 de abril de 2014; Art. 11 e §§ 2º e 3° do
Art. 15 da Lei Complementar n. 053 de 30 de agosto de 1990; inciso VI do Art. 54 da Lei nº 3.808, de 18 de
dezembro de 2009; resolve:
INCLUIR nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Estado de Mato Grosso do Sul, na categoria de
Aluno-Oficial (Cadete do 1º Ano), os candidatos relacionados no Anexo Único desta portaria, por terem suas
matrículas deferidas no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul.
Ficam na dependência do Resultado da Investigação Social que será realizada em todas as fases do Concurso
Público, no período do Curso de Formação e durante todo o estágio probatório, nos termos do Art. 44 da Lei n.
3.808/2009.
CAMPO GRANDE - MS, 24 DE MARÇO DE 2020.
WALDIR RIBEIRO ACOSTA – Cel QOPM

Comandante-Geral da PMMS
Mat. 38837021
ANEXO I À PORTARIA “P” 205/DGP-1/DGP/PMMS, 24 DE MARÇO DE 2020.
ORG. A CONTAR
EXP. DE

AVYNER FALCAO
1 01917034199 1588077 SEJUSP MS 31/300883/2020 02/03/2020
JAQUES
DENISE MARTINS
2 73435210125 1418416 SSP MS 31/300882/2020 02/03/2020
CASTRO ROSA
ELEOMAR PEREIRA DE
3 02208762312 1080917990 SESP MA 31/300887/2020 02/03/2020
SOUSA FILHO
JOÃO CARLOS ALMEIDA
4 04448083101 1817736 SEJUSP MS 31/300872/2020 02/03/2020
DA SILVA
5 RAUNI DA SILVA PIRES 03871502189 1124821 SEJUSP MS 31/300878/2020 02/03/2020
THIAGO HENRIQUE
6 03644506140 1720778 SSP MS 31/300884/2020 02/03/2020
SAUCEDO MENDES
7 CAROLINE CORREA 04448851109 1505068 SSP MS 31/301084/2020 05/03/2020
PEDRO HENRIQUE
8 POGGIO QUARESMA 72787740120 2313083 SEJUSP MS 31/301083/2020 05/03/2020
NUNES VIDAL
ANEXO II À PORTARIA “P” 205/DGP-1/DGP/PMMS, DE 24 DE MARÇO DE 2020. Candidato(s) “Sub Judice”
ORG. A CONTAR
EXP. DE
DEBORA GIBIM – Sub
judice (Agravo de
1 02431029174 1389239 SSP MS 31/301007/2020 05/03/2020
Instrumento nº 1401383-
23.2020.12.0000)
RAPHAELA OCAMPOS
E SILVA SANCHES -
2 Sub judice (Autos de
03409110186 1400030 SSP MS 31/301243/2020 20/03/2020
Procedimento Comum
Cível nº 0801279-
77.2020.8.12.0001)

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL Nº 064/DGP/ DGP-4/PMMS/2020.
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no

uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º do Decreto nº 1.148, de 13 de julho de 1981 c/c artigo 6º inciso
IX, do Decreto nº 1.091 de 12 de junho de 1981, por delegação ao Diretor de Gestão de Pessoal da PMMS, nos
termos do D.O. E n° 8381, página 74, de 27/02/2013,
R E S O L V E:
Notificar, o 3º SGT PM RR PEDRO PAULO OVIEDO – matrícula 66853022, do indeferimento do Processo

n. 31/302365/2019, que versa sobre Designação Para Serviço Ativo Da PMMS. Caso tenha interesse contatar a
DGP-4 pelo telefone 067-3318-4433 para tomar ciências dos motivos do referido indeferimento. Após o prazo de
03 (três) dias úteis a partir da primeira publicação, o processo será encaminhado ao Arquivo Geral da Diretoria
de Gestão de Pessoal/PMMS.
Campo Grande/MS, 23 de Março de 2020.
ADILSON ALVES DE MACEDO – CEL QOPM

Diretor de Gestão de Pessoal da PMMS
Matrícula 74395021
Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul
Republica-se por incorreção. Publicada no DOEMS n. 10.128, de 25 de março de 2020, página 68.
PORTARIA “P” CBMMS/DP-2 N. 70, DE 19 DE MARÇO DE 2020
O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no

uso das atribuições que lhe confere o art. 8º, incisos II, VI e XI, da Lei Complementar n. 188, de 3 de abril de
2014 combinado com o artigo 23 da Lei Complementar n. 053, de 30 de agosto de 1990, resolve:

DESIGNAR, por necessidade do serviço, a TC QOBM Tatiane Dias de Oliveira Inoue, matrícula n. 125.818-
021, para responder provisoriamente pela função de Chefe do Grupamento de Operações Aéreas/CBMMS (GOA),
cumulativamente com as funções que exerce, durante o período de 06.03.20 a 04.04.20, em substituição ao
titular da função em razão de gozo de férias regulamentares.
JOILSON ALVES DO AMARAL – CORONEL QOBM

Comandante-Geral do CBMMS
PORTARIA “P” CBMMS/DP-2 N. 71, DE 24 DE MARÇO DE 2020
O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL,

no uso das atribuições que lhe conferem o art. 8º, incisos II, VI e XI, art. 55, parágrafo único e art.70 da Lei
Complementar n. 188, de 3 de abril de 2014 (Lei de Organização Básica do CBM/MS - LOB) c/c o artigo 2º e
artigo 5º, § 1º, alínea “b”, art.16, VII e art. 17, do Regulamento de Movimentação de Oficiais e Praças, em vigor
no CBMMS, aprovado pelo Decreto n. 1.093, de 12 de junho de 1981, atendendo o disposto na Portaria CBMMS/
BM-1 n. 281, de 30 de dezembro de 2019, resolve:
EXONERAR, por necessidade do serviço, o Maj QOBM José Alison Pinheiro de Souza, matrícula n. 129.606-
022, da função de Comandante do 12º SGBM/Ind./CBMMS (Mundo Novo-MS), a contar de 27 de março de 2020.
NOMEAR, por necessidade do serviço, o 1º Ten QOBM Dilson Rosa Higa, matrícula n. 20.179-021, na função
de Comandante do 12º SGBM/Ind./CBMMS (Mundo Novo-MS), a contar de 27 de março de 2020.
TRANSFERIR, por necessidade do serviço, o Maj QOBM José Alison Pinheiro de Souza, matrícula n. 129.606-
022, do 12º SGBM/Ind./CBMMS (Mundo Novo-MS), para o QCG/DTEL/CBMMS (Campo Grande-MS), a contar de
27 de março de 2020. Em consequência, conceder 30 (trinta) dias de trânsito ao referido Oficial, de acordo com
o artigo 59, inciso IV, da Lei Complementar n. 053, de 30 de agosto de 1990.
JOILSON ALVES DO AMARAL – CORONEL QOBM

Comandante-Geral do CBMMS
PORTARIA “P” AGESUL n. 039, DE 18 DE MARÇO DE 2020.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS, no uso

de suas atribuições legais, resolve:
CONCEDER progressão funcional aos servidores, abaixo relacionados, pertencentes ao Quadro de Pes-
soal do Estado de Mato Grosso do Sul, lotados na Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de MS –
AGESUL, com fulcro no artigo 38, da Lei n. 4.491, de 3 de abril de 2014.
NIVEL
NOME / MATRICULA FUNÇÃO / PROCESSO VALIDADE
DE PARA
Claudinei Jesus Alves Garcia / 90997021 Motorista de Veículos Pesados /

IV V 29/12/2019
19/100131/2010
Gildson Arimura Arima / 42613021 Fiscal de Obras Públicas /
VII VIII 16/09/2019
19/102647/2009
Lauro de Oliveira Souza / 53584021 Motorista de Veículos Leves –
IV V 10/12/2019
AGESUL / 19/100136/2010
Nelson dos Santos / 32391021 Motorista de Veículos Pesados /
IV V 29/12/2019
19/1001401/2010

EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA
Diretor-Presidente da AGESUL, em exercício.


CONCEDER progressão funcional aos servidores, abaixo relacionados, pertencentes ao Quadro de Pes-
soal do Estado de Mato Grosso do Sul, lotados na Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de MS –
AGESUL, com fulcro no artigo 38, da Lei n. 4.491, de 3 de abril de 2014.
NIVEL
NOME / MATRICULA FUNÇÃO / PROCESSO VALIDADE
DE PARA
Afonso Celso de Anunciação Campos / Operador de Máquinas

VII VIII 27/06/2019
52069021 Motorizadas/ 19/102023/2009
Luiz Arnaldo Domingues / 84626021 Motorista de Veículos Pesados /
VI VII 30/06/2019
19/102012/2009
Luiz Fernando Fischer / 63099021 Técnico de Apoio Operacional /
V VI 29/08/2018
57/101035/2019
Luiz Jorge Bossay / 16879021 Fiscal de Obras Públicas /
V VI 12/01/2020
57/101567/2018
Pedro Afonso Torres / 41179021 Motorista de Veículos Pesados /
VI VII 30/06/2019
19/102017/2009
Tadeu Mascena de Oliveira / 10101021 Motorista de Veículos Pesados /
VI VII 30/06/2019
19/102020/2009
Vaino Cesar da Silva Queiroz / 32270021 Fiscal de Obras Pública /
V VI 20/12/2019
57/101028/2017
Waldemar Aristimunho / 1854021 Motorista de Veículos Pesados /
IV V 16/01/2020
19/100189/2010


CONCEDER aos servidores, abaixo relacionados, pertencentes ao Quadro de Pessoal do Estado de Mato
Grosso do Sul, lotados na Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de MS – AGESUL, os percentuais de
Gratificação de Adicional por Tempo de Serviço e a contar das datas ali mencionadas, para fim de regularização
funcional, com fulcro no artigo 111, da Lei n° 1.102, de 10 de outubro de 1990, com nova redação dada pelo
artigo 4° da Lei n° 2.157, de 26 de outubro de 2000.
NOME/MATRÍCULA FUNÇÃO / QUINQUÊNIO PERCENTUAL/ TEM-

PROCESSO AQUISITIVO PO DE SERVIÇO/ A
CONTAR DE:
Afonso Celso de Anunciação Cam- Operador de Máqui- 29/06/2009 a + 5%
pos/ 52069021 nas Motorizadas / 27/06/2014 30 anos
19/102023/2009 28/06/2014
Luiz Fernando Fischer / 63099021 Técnico de Apoio Opera- 01/08/2005 a
cional / 57/101035/2019 31/12/2008 e + 5%
01/02/2012 a 20 anos
29/08/2013 30/08/2013
Luiz Arnaldo Domingues / Motorista de Veículos Pe- 02/07/2009 a + 5%
84626021 sados / 19/102012/2009 30/06/2014 25 anos
01/07/2014

Pedro Celso de Oliveira Fernandes Fiscal de Obras Públicas / 09/12/2008 a + 5%

/ 39830021 19/101765/2009 07/12/2013 20 anos
08/12/2013
Pedro Afonso Torres / 41179021 Motorista de Veículos Pe- 02/07/2009 a + 5%
sados/ 19/102017/2009 30/06/2014 25 anos
01/07/2014
Tadeu Mascena de Oliveira / Motorista de Veículos Pe- 02/07/2009 a + 5%
10101021 sados / 19/102020/2009 30/06/2014 25 anos
01/07/2014


REMANEJAR, a pedido, a servidora SUZANA LORENZON WETTERS, matrícula 79708021, ocupante do

cargo/ função de Fiscal de Obras Públicas, pertencente ao Quadro de Pessoal do Estado de Mato Grosso do Sul,
lotada na Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, da 5ª Residência Regional em Ponta Porã/MS para a Ad-
ministração Central em Campo Grande/MS, com validade a contar de 01 de março de 2020, com fundamento
no artigo 60, da Lei n. 1.102 de 10 de outubro de 1990 e inciso II, artigo 3º, do Decreto n. 13.658, de 19 de
junho de 2013 (Processo n. 57/100005/2020).

DESPACHO DO DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE

MATO GROSSO DO SUL:
Processo: 19/102157/2008
Servidor: JOSÉ APARECIDO DE AGUIAR
Assunto: Progressão Funcional
Decisão: Aprova á Manifestação/PJUR/AGESUL/N°. 034/2020 e Decisão/PGE/MS/CJUR/SEINFRA/Nº.
034/2020.


CONCEDER ao servidor, abaixo relacionado, pertencente ao Quadro de Pessoal do Estado de Mato Grosso
do Sul, lotado na Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de MS – AGESUL, os percentuais de Gra-
tificação de Adicional por Tempo de Serviço e a contar das datas ali mencionadas, para fim de regularização
funcional, com fulcro no artigo 111, da Lei n° 1.102, de 10 de outubro de 1990, com nova redação dada pelo
artigo 4° da Lei n° 2.157, de 26 de outubro de 2000.

NOME/MATRÍCULA FUNÇÃO / QUINQUÊNIO PERCENTUAL/ TEM-

PROCESSO AQUISITIVO PO DE SERVIÇO/ A
CONTAR DE:
Renato Costa / 21825021 Técnico de Apoio Opera- 01/07/2003 a + 5%
cional / 57/101040/2019 28/06/2008 20 anos
29/06/2008
Renato Costa / 21825021 Técnico de Apoio Opera- 29/06/2008 a + 5%
cional / 57/101040/2019 27/06/2013 25 anos
28/06/2013
Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul
Portaria “P” FUNSAU Nº 113 de 06 de março de 2020
A Diretora–Presidente da Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul, no uso de suas

atribuições legais e regulamentares, em conformidade com o estabelecido na Lei n. 5.175, de 6 de abril de 2018,
com redação dada pelo Anexo XVII da Lei n. 5.305, de 21 de dezembro de 2018, e no Decreto “P” n. 1.615, de
06 de novembro de 2019.
Considerando a Portaria “P” FUNSAU nº 292 de 30 de setembro de 2013.
Resolve:
Incluir membros da COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO do Hospital Regional de Mato Grosso

do Sul.
Nome Matrícula
Antônio Ferreira Freitas de Souza Anunciação Neto Junior 431778021
Lucienne Gamarra Vieira Esmi 122655021
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROSANA LEITE DE MELO

Diretora-Presidente
PORTARIA FUNSAU “P” Nº 122 , DE 16 DE MARÇO DE 2020
A Diretora-Presidente da Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições
legais e regulamentares, em conformidade com o estabelecido na Lei n. 5.175, de 6 de abril de 2018, com
redação dada pelo Anexo XVII da Lei n. 5.305, de 21 de dezembro de 2018, e no Decreto “P” n. 1.615, de 06 de
novembro de 2019
Considerando a portaria interministerial, nº 2.161, de 30 de setembro de 2013, que certifica o Hospital

Regional de Mato Grosso do Sul, como Hospital de Ensino.
Considerando a publicação do Decreto Nº 13.032, de 05 de agosto de 2010, que Instituiu a Preceptoria

no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.
Resolve:
Publicar a inclusão do preceptor do programa de residência multiprofissional, estágios de graduação e
estágios técnicos, conforme a titulação constante abaixo:
Titulação: Especialista
Matrícula Nome Cargo
124701024 Aleilsa de Lima Paula Psicóloga

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Diretora-Presidente
Fundação Serviços de Saúde de MS
PORTARIA “P” N.93/2020

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL (ADI)
A Presidente da Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul, torna público o resulta-
do da Avaliação de Desempenho Individual (ADI) do ano de 2019, conforme constante no anexo desta Portaria,
sendo que:
I - os servidores poderão interpor recurso contra o resultado da ADI, dirigido à Comissão de
Recursos da Avaliação de Desempenho (Cradi), no prazo de cinco dias úteis a contar da data da publicação deste
Edital, observado o estabelecido no Decreto n. 14.719, de 18 de abril de 2017;
II - o recurso deverá ser fundamentado e instruído com o Plano de Gestão de Desenvolvimento
Individual (PGDI) e o Termo de Avaliação de Desempenho (Tadi);
III - o recurso intempestivo ou não instruído com os documentos necessários será indeferido
pelo presidente da Cradi.
CAMPO GRANDE, 18 DE FEVEREIRO DE 2020.

DIRETORA PRESIDENTE
ANEXO DA PORTARIA “P” N.93/2020 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL (ADI) SERVIDOR – 2019
Matricula Servidor Função Resultado

82330021 ABRAHAO RICARDO MOCHI AUX SERV HOSPITALARES 89,51
77654021 ADALBERTO ALENCAR STELO ENFERMEIRO 88,92
49313021 ADELIA DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 88,69
52782021 ADEMILSON RODRIGUES PITA AUX SERV HOSPITALARES 82,39
95021 ADENILZA PEREIRA DA ROSA AUX SERV HOSPITALARES 68,62
84864021 ADERVAL DO NASCIMENTO CIRURGIÃO-DENTISTA - 24H 100,00
ADIELMA DE SOUZA HAWERROTH
478209021 ENFERMEIRO 90,80
FERNANDES
37041021 ADOLFO JOSE CHANG JIMENEZ MÉDICO - 36H 98,55
476210021 ADRIANA ALMEIDA GAMA FERNANDES ENFERMEIRO 96,01
90907022 ADRIANA APARECIDA PEREIRA DE PAULA AUX SERV HOSPITALARES 72,94
90422021 ADRIANA APARECIDA RODRIGUEIRO AUXILIAR DE ENFERMAGEM 98,67
117086022 ADRIANA CAETANO DE PONTES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 36,40
112967021 ADRIANA COSTA LORENTZ TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98,44
10499022 ADRIANA DA SILVA SELLES ARGUELHO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 86,78
10499022 ADRIANA DA SILVA SELLES MELO TÉCNICO DE ENFERMAGEM -
75126021 ADRIANA DUARTE LOPES AUX SERV HOSPITALARES 96,98
62669021 ADRIANA FERREIRA LONDON FISIOTERAPEUTA 98,79
ADRIANA MARQUES DA COSTA
372530021 MÉDICO - 12H 58,38
RODRIGUES
108349021 ADRIANA MARTINS COELHO AUX SERV HOSPITALARES 85,01
110418022 ADRIANA PRAZERES DA SILVA MÉDICO - 12H 98,09

110418021 ADRIANA PRAZERES DA SILVA MÉDICO - 24H 98,84

86134022 ADRIANE ANTONIA PORTILHO LOURENCO AUX SERV HOSPITALARES 88,88
ADRIANO CESAR AUGUSTO RAMIRES DOS
100341023 TÉCNICO DE LABORATORIO -
SANTOS
81369022 ADRIANO DIAS SCHNEIDER TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98,25
93692021 ADRIANO DO CARMO SENA TECNICO DE ENFERMAGEM 93,00
53743022 ADRIANO MACHADO ROCHA MÉDICO - 36H 70,00
53743021 ADRIANO MACHADO ROCHA MÉDICO - 24H 70
122524021 ADRIELE MIGUEL ARAUJO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 65,12
116023021 AGENAR BARBOSA ARANTES NUTRICIONISTA -
60327021 AGENOR VARGAS RODRIGUES AUXILIAR MANUTENCAO 85,75
478168021 AGNES MITIKO HARASAKI FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO 93,65
470829021 AIRES TOSHIO KAWASOKO FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO 93
84430022 AIRTON ALVARENGA ENFERMEIRO -
19310021 ALAIDES MARIA DE ANDRADE AUX SERV HOSPITALARES 100,00
58506021 ALAIR DE ARRUDA ECHEVERRIA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 99,42
54856021 ALAN DAS NEVES AUXILIAR DE ENFERMAGEM 98,55
115126021 ALBERTO BARRETO CATU OTTELINGER TÉCNICO DE LABORATORIO 89,73
47252022 ALBERTO CUBEL BRULL JUNIOR MÉDICO - 36H 93,00
75866021 ALBERTO LACERDA LUNA AUX SERV HOSPITALARES 83,49
91025022 ALCEIR DE MOURA RAMOS TÉCNICO DE RADIOLOGIA 96,64
431628021 ALCEU GIOVANNI JARDIM PEREIRA TÉCNICO DE RADIOLOGIA 93,70
73718023 ALCIENE MENDES LIMA ENFERMEIRO 86,58
99497023 ALCINO QUEIROZ JUNIOR MÉDICO - 36H 59,20
57199021 ALCIONE ITALO BALSANELLI JUNIOR MÉDICO - 36H 96,55
431512021 ALDECIO SANDIM SANTOS AGENTE DE FARMACIA 91,09
96103021 ALEC SANDER SANTOS BENTO AUX SERV HOSPITALARES 85,04
431549021 ALECSSANDER SILVA DE ALEXANDRE MÉDICO - 12H 92,70
124701024 ALEILSA DE LIMA PAULA PSICÓLOGO 91,46
76815021 ALESSANDRA ALVES OROSCO WEILER TELEFONISTA 78,53
122622021 ALESSANDRA BEATRIZ DE OLIVEIRA GESTOR SERV HOSPITALARES 92,26
431369021 ALESSANDRA CHAVES MIRANDA MÉDICO - 36H 100,00
126581021 ALESSANDRA KOHATSU SHIMABUCO MÉDICO - 36H 99,58
87560021 ALESSANDRA MARIA FERNANDES ENFERMEIRO 97,22
108356021 ALESSANDRA OCAMPOS BITTENCOURT NUTRICIONISTA 96,29
111853021 ALESSANDRA SIMAS MIRANDA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 96,43
98110021 ALESSANDRO ALMEIDA ESMI TÉCNICO DE ENFERMAGEM 100,00
112863021 ALESSANDRO FARIAS MARQUES AUX LAVANDERIA HOSPIT 84,11
15820022 ALEX DA SILVA PEREIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 92,70
15815021 ALEX MAGNO COELHO HORIMOTO MÉDICO - 24H 98,94
114207021 ALEX NOGUEIRA AUX SERV HOSPITALARES 91,36
101646021 ALEX PEREIRA DE SOUZA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 96,60
59262021 ALEXANDER MENDES NANTES SARTORATO AUX SERV HOSPITALARES 81,08
132321021 ALEXANDRA DE SOUZA CASTRO ENFERMEIRO 68,32
49425021 ALEXANDRA GALVAO FERREIRA OLIVEIRA MÉDICO - 24H 63,00
122427022 ALEXANDRE CAVALCANTE NEPOMUCENO AGTE SERV HOSPITALARES 83,41
115027022 ALEXANDRE DE CAMPOS BOMFIM MÉDICO - 36H 70,00
17300023 ALEXANDRE FRIZZO MÉDICO - 36H 97,00
17300024 ALEXANDRE FRIZZO MÉDICO - 24H 97,00
91354021 ALEXANDRE HEITOR IZAR PINHEIRO TÉCNICO DE RADIOLOGIA 90,20
252777021 ALEXANDRE XAVIER FERREIRA MÉDICO - 12H 58,33
431585021 ALEXANDRINO MARQUES NETO MÉDICO - 12H -
434028021 ALEXSANDRO GOMES DA SILVA TÉCNICO DE RADIOLOGIA 64,28

113276022 ALFREDO PEREIRA DA SILVA AUX SERV HOSPITALARES 92,96

ALINE ALBUQUERQUE DE ABREU
431188021 MÉDICO - 36H 99,18
MARIANO
ALINE ANGELA DOS SANTOS SOARES DA
68021 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90,98
SILVA
432082021 ALINE MACIEL MALTE AGTE SERV HOSPITALARES 73,00
121208021 ALINE MARQUES DAVID TÉCNICO DE LABORATORIO 58,05
350522021 ALINE MIZUTA KOZOROSKI KANASHIRO MÉDICO - 36H 96,87
123415021 ALINE ROJAS SOL TÉCNICO DE ENFERMAGEM 86,35
57127022 ALINE SOUZA FLORES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 96,50
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
131717021 ALINE SZUCS ORTIZ DEAK 94,47
FÍSICA
88671021 ALIOMAR COELHO PEREIRA MÉDICO - 36H 100,00
132027022 ALISSON DE OLIVEIRA REIS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 96,22
114662022 ALLAN MARQUES DE ARAGÃO AGTE SERV HOSPITALARES 96,80
49101021 ALVINA CABLOCO JARDIM CANDIDO AUX SERV HOSPITALARES 86,00
432982021 ALYNE ALVES COELHO DA SILVA AGENTE DE FARMACIA 88,69
134113021 AMANDA SOUZA FERNANDES FISIOTERAPEUTA 98,16
431894021 AMAURI FERRARI PARONI MÉDICO - 36H 91,14
88574021 AMAURI FERREIRA DE OLIVEIRA MÉDICO - 36H 90,70
AMAURY EDGARDO MONTSERRAT ÁVILA
97736021 MÉDICO - 36H 97,34
SOUZA DIAS
127430021 ANA APARECIDA DA SILVA BARROS AUXILIAR DE ENFERMAGEM 96,80
ANA CAROLINA PEREIRA ARAGAO
114354021 ENFERMEIRO 100,00
OLIVEIRA
132393021 ANA CAROLINA RODRIGUES LEITE ENFERMEIRO 89,70
431332021 ANA CAROLINE BLANCO CARREIRO MÉDICO - 12H 98,65
338199021 ANA CAROLINE FFRANÇA COSTA ENFERMEIRO 87,90
338199021 ANA CAROLINE FRANCA COSTA ENFERMEIRO 87,9
436610021 ANA CARULINA GUIMARAES BELCHIOR MÉDICO - 12H 98,65
ANA CLAUDIA DE ALMEIDA FORTES
476218021 ENFERMEIRO 91,30
XAVIER
128364021 ANA CLAUDIA GOMES DE OLIVEIRA FISIOTERAPEUTA 100,00
98936021 ANA CLAUDIA LIMA DE CASTRO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 87,57
52793021 ANA CRISTINA DE ALMEIDA BERNARDES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 97,77
15068021 ANA CRISTINA DE OLIVEIRA DE SOUZA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 96,62
4341021 ANA FRANCISCA PEREIRA GALEANO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 89,62
431887021 ANA KELLY PEREIRA YOSHIMURA AUXILIAR DE COPA 84,47
444781021 ANA LAURA JANAINA BORGES BUENO MÉDICO - 12H 81,19
25558022 ANA LAURA MIEKO MIYAZATO CARDENAS ENFERMEIRO 63,00
112177021 ANA LUIZA CANASSA FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO 93,00
435398021 ANA PAULA AGUENA HIGA FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO 89,87
ANA PAULA ALMEIDA DOS SANTOS
7566021 FISIOTERAPEUTA 67,64
PADILHA
125976021 ANA PAULA CANGUSSU SILVA ROSA PIRES ENFERMEIRO 92,55
431547021 ANA PAULA DE OLIVEIRA IBANES AGTE SERV HOSPITALARES 97,64
106287021 ANA PAULA LANZA PAES MÉDICO - 24H 99,88
115210021 ANA PAULA PASCHOAL DE MELO MÉDICO - 36H 96,96
102769022 ANA PAULA PEREIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 93,85
30495021 ANABENTA ROCHA MOREIRA DE OLIVEIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 96,15
98173021 ANANIAS FIGUEREDO COLMAN AUX SERV HOSPITALARES 86,39
93916021 ANDERSON ALLAN MEIRELES SOARES ENFERMEIRO 100,00
431556021 ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA AGENTE DE FARMACIA -
472575021 ANDERSON GOMES DA CUNHA AGTE SERV HOSPITALARES 91,42
81626021 ANDERSON SILVA DE SOUZA TÉCNICO DE LABORATORIO 89,39

113201021 ANDRE ALVES DA SILVA AUXILIAR DE COZINHA 91,81

123418021 ANDRE AUGUSTO WANDERLEY TOBARU MÉDICO - 36H 97,00
110833021 ANDRE LUIS ALONSO DOMINGOS MÉDICO - 36H 70,00
126767022 ANDRE LUIS DE AVILA DA PAIXÃO TÉCNICO DE RADIOLOGIA 94,56
117308022 ANDRÉ NOBREGA AMARAL AGTE SERV HOSPITALARES 42,00
18289021 ANDREA BARBOSA DE ANDRADE AUX SERV HOSPITALARES 100,00
468177021 ANDREA PALUDO HILDEBRAND médico-12h 96,81
89957021 ANDREA CAROLINA CALDAS MARTINS ASS SOCIAL 100,00
10984021 ANDREA DEISE PEDROSO PETERLE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 83,27
45895021 ANDREA LUIZA RICCO FISIOTERAPEUTA 94,67
468177021 ANDREA PALUDO HILDEBRAND MÉDICO - 12H 96,81
ANDREA RIZZUTO DE OLIVEIRA
40483021 MÉDICO - 36H 70,00
WEINMANN
106371021 ANDREA SANTOS BORGES OLIVEIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90,10
ANDREA TEIXEIRA MARTINS MENDONZA
VEIGA
91381022 ANDREIA CARDOSO BRANDAO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 93,00
110227021 ANDREIA MENDES PEREIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 69,30
431795021 ANDRESSA BAREA BORGES MÉDICO - 12H 99,72
131896021 ANDRESSA MATEUS DA CUNHA MÉDICO - 36H 100,00
336403021 ANDREZA ALENCAR DA SILVA AGTE SERV HOSPITALARES 49,68
122581021 ANDRIO MORAES ALVES AUX SERV HOSPITALARES 81,68
18179021 ANDSON RODRIGUES ARECO ENFERMEIRO 99,49
70176021 ANDYARA THALISSA FORIN PAES ENFERMEIRO 93,00
53181022 ANELIR DE CARVALHO FERREIRA AUX SERV HOSPITALARES 89,95
431953021 ANGELA DE JESUS ARAUJO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 97,06
112277023 ANGELA DE SOUZA GARCETE VICENTE AUX SERV HOSPITALARES -
94137021 ANGELA LIMA JAVETA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 94,87
117004021 ANGELA MARIA SOUZA DE ABREU AUXILIAR DE COZINHA -
65167021 ANGELA SOARES DA COSTA AUX SERV HOSPITALARES 91,20
116711022 ANGELICA OCAMPOS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 96,36
25311021 ANISIO RIBEIRO AUXILIAR DE RECEPÇÃO 84,76
437890021 ANNELISE ACHUCARRO OLIVEIRA MÉDICO - 12H 99,30
69044021 ANSELMA DE SOUZA ESCOBAR AUX SERV HOSPITALARES 84,04
40789021 ANSELMO BARBOSA FASCINA MÉDICO - 24H 98,71
72613021 ANTHONY GUERRA GORSKI MÉDICO - 36H 97,92
128545021 ANTONIA AREVALO PEREIRA AUXILIAR DE COPA 71,87
478647021 ANTONIA ATACIANA ALENCAR ENFERMEIRO 96,31
42573021 ANTONIA DOS SANTOS ARRUDA AUX SERV HOSPITALARES 94,83
122091021 ANTONIA FERNANDES LIMA AUX SERV HOSPITALARES 91,50
470499021 ANTONIO BRAULIO ELOSTA MÉDICO-12H 100,00
81715021 ANTONIO CESAR DE SOUZA RIBEIRO MOTORISTA 58,61
ANTONIO FERREIRA FREITAS DE SOUZA
431778021 AGTE SERV HOSPITALARES 96,81
ANUNCIAÇÃO NETO JUNIOR
100825021 ANTONIO MIZIARA NETO MÉDICO - 36H 70,00
APARECIDA AQUINO APOLINARIO
72523022 AUX SERV HOSPITALARES 85,36
MARQUES
84262021 APARECIDA CAMILO AUXILIAR DE ENFERMAGEM 89,55
67049021 APARECIDA CLEMENTINA CALDEIRA AUX SERV HOSPITALARES 86,00
APARECIDA DE AQUINO APOLINARIO
MARQUES
52819021 APARECIDA DE LIMA AUX SERV HOSPITALARES 78,09
77329021 APARECIDA LOURENCO DA SILVA AUX SERV HOSPITALARES 56,00
86588023 APARECIDA ROSALIA TEIXEIRA DA SILVA AUX SERV HOSPITALARES 95,93

74363021 APARECIDO GONCALVES COZINHEIRO 92,70

114666024 APARECIDO RIBEIRO DE SOUZA AGTE SERV HOSPITALARES 97,07
478210021 ARACY DE FATIMA NETO FERREIRA TÉCNICO DE LABORATORIO 87,98
90073021 ARI MIOTTO JUNIOR MÉDICO - 36H 70,00
122212023 ARIADNA PEREIRA MUNIZ GRIEGER TÉCNICO DE ENFERMAGEM 91,44
478653021 ARIANA VIEIRA DA SILVA ENFERMEIRO 88,84
475546021 ARIANE ALVES BRAGA ASSISTENTE 93,95
466497022 ARIANE FERREIRA DE CASTRO ENFERMEIRO 86,35
73950021 ARINO FARIA DA SILVA MÉDICO - 36H 96,29
124293021 ARQUILEY PERREIRA PELZL BITTENCOURT AUXILIAR DE ENFERMAGEM 85,46
434683021 ASLEN CAROLINA DOS SANTOS ZELADA FARMACÊUTICO 85,40
ASTECLIADES FRANCISCO DE OLIVEIRA
JUNIOR
32839021 ASTROGILDA DE SOUZA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 99,25
99987021 ATALLA MNAYARJI MÉDICO - 36H 94,96
99987022 ATALLA MNAYARJI MÉDICO - 24H 94,80
16377021 AUCELIR AUXILIADORA MORLA AUX SERV HOSPITALARES
61364022 AUGUSTA FERREIRA RODRIGUES AUXILIAR DE NUTRICAO 86,84
108234021 AUGUSTO DAIGE DA SILVA MÉDICO - 36H 97,55
27316022 AUGUSTO GOMES DA SILVA NERY TÉCNICO DE ENFERMAGEM 99,16
75978021 AUGUSTO ROMULO RODRIGUES MÉDICO - 36H 63,00
478200021 AUREA CELIA ALMEIDA SILVA ENFERMEIRO 92,26
AURELIANO MOREL DE VASCONCELOS
38117021 AUXILIAR DE COPA 59,10
JUNIOR
88268021 AURINEIDE DE SOUZA FERREIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 89,11
368297021 BEATRIZ GOMES REIS AUXILIAR DE COPA 94,75
59250021 BENHUR ANTONIO POTRICH MÉDICO - 36H 99,11
93527021 BIANCA BARROS DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 97,29
53691021 BIANCA STAVIS CONTE MÉDICO - 36H 99,53
432294021 BRENO MENDES COUTO DIRETOR 94,48
472570021 BRUNA ABDUL AHAD SAAD FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO 92,07
478397021 BRUNA ALVES DE JESUS VIEIRA ENFERMEIRO 80,79
33872021 BRUNA EMILY XAVIER MONTEIRO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 95,40
70927022 BRUNO DAMIERI DE OLIVEIRA MACIEL AUXILIAR DE ENFERMAGEM 86,17
127040021 BRUNO DE MELO ALVES AUX LAVANDERIA HOSPIT 85,30
101220021 CAMILA ARANTES BERNARDES FISIOTERAPEUTA 98,55
37387021 CAMILA BEATRIZ DE PAULA PEREZ MÉDICO - 24H 99,50
CAMILA CELICO TEIXEIRA DE SOUZA
125982021 AGENTE DE FARMACIA 97,15
MARTIA
133881021 CAMILA DO PRADO SILVA MÉDICO - 36H 99,45
CAMILA ROBERTA SILVA MARTINS
431448021 MÉDICO - 36H 100,00
PEREIRA
433013021 CARLA ALBERTINA MARTINS ALMEIDA MÉDICO - 12H 70,00
128340022 CARLA COSTA GOMES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98,25
431861021 CARLA ELISA COLLA BOGDANOVICZ MÉDICO - 36H 70,00
431314021 CARLA EMIKO MISUZAKI MASSAGO FONOAUDIÓLOGO 99,73
476264021 CARLA SANTOS ROSSI PANIQUAR MÉDICO - 12H 63,93
62740023 CARLOS ALBERTO DE BRITO TÉCNICO DE RADIOLOGIA 91,75
CARLOS ALESSANDRO RODRIGUES
ARAUJO
CARLOS AUGUSTO COSTA BROWN DA
431876021 AGENTE DE FARMACIA 84,84
SILVA JUNIOR
10340021 CARLOS AUGUSTO SANJIRO YONAMINE MÉDICO - 36H 88,45
CARLOS EDUARDO EUPHRASIO DE
473163021 COZINHEIRO 30,00
ALMEIDA

CARLOS HENRIQUE MARQUES DOS

101390021 MÉDICO - 36H 96,35
SANTOS
431471021 CARLOS OTAVIO DA SILVA RIBEIRO MÉDICO - 24H 70,00
26578021 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA AUXILIAR DE FARMACIA 56,54
131125021 CARLOS ROBERTO GARCIA AUX SERV HOSPITALARES 39,06
126937023 CARLOS VENANCIO DE OLIVEIRA AUX SERV HOSPITALARES 56,00
CARMEN LUCYA DIAS BITTENCOURT
126482023 ENFERMEIRO 96,17
MORSCHEITE
67586021 CARMENCITA SANCHES LANG MÉDICO - 36H 98,76
559021 CAROLINA COSTA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24,00
359121022 CAROLINA PINCELLI CARRIJO MÉDICO - 36H 70,00
CAROLINE APARECIDA BARBOSA COELHO
13720021 ENFERMEIRO 68,09
ROCHA
CAROLINE CRISTINE COSTA CAMARGO
439955021 ASS SOCIAL 100,00
SANTOS
11136021 CAROLINE JOSINO LEONARDI MÉDICO - 36H 92,91
431891021 CAROLINE LEITE PAES AUXILIAR DE COPA 84,07
431441021 CAROLINE MENEZES SANTOS ENFERMEIRO 95,95
104926021 CAROLINE TIEPPO FLORES DE OLIVEIRA FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO 60,81
3314021 CAROLINE XAVIER SBABO MÉDICO - 36H 70,00
97232022 CASSIO PADILHA RUBERT MÉDICO - 36H 100,00
115278021 CATIA FIRMINO MARCILIANO AUX SERV HOSPITALARES 94,27
126892022 CATIUSCA SANT’ANNA NETTO ENFERMEIRO 87,68
52406021 CELIA BARBOSA DE OLIVEIRA BISPO AUX SERV HOSPITALARES 95,02
112777022 CÉLIA DE MORAIS RAIMUNDO COZINHEIRO 89,38
71852022 CELIA GARCIA LEAL TÉCNICO DE ENFERMAGEM 86,71
37452021 CELIA REGINA PEREIRA MONTEIRO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 97,66
28964024 CELINA RAFAELE ECHEVERRIA PEREIRA ASSISTENTE 51,19
472545021 CELIO ARISTIDES PEREIRA MORAM AUX LAVANDERIA HOSPIT 80,24
100685021 CELIO HELEGDA MÉDICO - 36H 100,00
72378021 CÉSAR AUGUSTO NICOLATTI MÉDICO - 36H 90,70
53757022 CÉSAR AUGUSTO SOBRINHO MÉDICO - 36H 92,45
42964021 CESAR AUGUSTO TOLEDO MÉDICO - 36H 96,68
53852022 CESAR BATISTA TABOSA MÉDICO - 24H 94,70
476327021 CEZAR AUGUSTO VENDAS GALHARDO MÉDICO - 12H 60,13
105361021 CHRISTIAN LIMA DIAS AUX SERV HOSPITALARES 86,21
95294023 CHRISTIAN RODRIGO MARTINS MÉDICO - 24H 97,33
95294023 CHRISTIAN RODRIGO MARTINS MÉDICO-12H 97,33
431997021 CHRISTIANE HATSUE NATORI MÉDICO - 24H 92,30
97463023 CHRISTIANO HENRIQUE SOUZA PEREIRA MÉDICO - 24H 92,73
CHRISTINA FLEURY VIEIRA MACHADO
95373021 MÉDICO - 36H 91,22
HELEGDA
126593021 CHRYSTHIAN DE ARRUDA ROMERO AUXILIAR DE ENFERMAGEM 92,81
110230021 CIBELLE OLARTE DITTIMAR MÉDICO - 36H 87,05
85954021 CILENE TEIXEIRA DOS SANTOS AUX SERV HOSPITALARES 70,00
470517021 CINTHIA DE MORAES TOMAZ ARAUJO TÉCNICO DE RADIOLOGIA 63,93
102904021 CINTIA GRUNDLER MÉDICO - 12H 63,00
101721021 CIRILO BARBOZA DE SOUZA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 96,06
90206021 CLAUDEMARA MARTINS DE SA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 90,87
78003022 CLAUDIA APARECIDA GARCIA DE FREITAS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98,48
431852021 CLAUDIA CAROLINE PIOVESAN FARIAS MÉDICO - 24H 66,64
81958021 CLAUDIA DE CARVALHO BITTENCOURT MÉDICO - 12H 90,77
27282022 CLAUDIA DOS SANTOS SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 66,76
69617022 CLAUDIA ELIZABETH VOLPE CHAVES MÉDICO - 36H 69,49

19177021 CLAUDIA MARIA CORREIA DOS SANTOS AUX SERV HOSPITALARES 99,72
106492021 CLAUDINEI DA COSTA CHAVES ELETRICISTA 88,54
116683021 CLAUDINEIA AMORIM NUNES AUX SERV HOSPITALARES 91,34
112372021 CLAUDINEIA ARAUJO PEREIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 98,84
71231021 CLAUDINÉIA DE ALCANTARA DIAS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 87,28
117188021 CLAUDIO EDUARDO MARCUZZO AUXILIAR DE ENFERMAGEM 96,76
15033021 CLÁUDIO NICOLAU DA SILVA AUX SERV HOSPITALARES 78,02
93562021 CLAUDIO RODRIGUES DE SOUZA AGTE SERV HOSPITALARES 85,58
65814023 CLAUDIU MARCIU FERREIRA PEREIRA MÉDICO - 36H 70,00
78678022 CLAUDNEI MENEZES DE REZENDE MÉDICO - 36H 98,98
78678021 CLAUDNEI MENEZES DE REZENDE MÉDICO - 24H 99,55
128412022 CLAYTON DO PRADO FERNANDES ENFERMEIRO 84,76
97147021 CLAYTON DUENHA FISIOTERAPEUTA 96,87
94173021 CLEBER ALVES DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 86,72
114135021 CLEBER GABILANES DOS SANTOS AUXILIAR DE RECEPÇÃO 56,00
64250021 CLEBER ROBERTO CASTILHO ENCANADOR 82,12
105708022 CLEDEMILDE DE ASSIS MORAIS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 94,40
95086021 CLEIDE DE SOUZA CORRÊA NEPOMUCENO AUX SERV HOSPITALARES 91,44
93539021 CLEIDE FIRMINO MARCILIANO PINTO AUX SERV HOSPITALARES 93,45
65108021 CLEIDE GOMES SANDIM TÉCNICO DE ENFERMAGEM -
126595021 CLEITON ADRIANO PINHEIRO RODRIGUES AUX SERV HOSPITALARES 65,78
431874021 CLEITON DOS SANTOS FERNANDES TÉCNICO DE RADIOLOGIA 62,93
133034021 CLEITON FERREIRA DE MENEZES TÉCNICO DE LABORATORIO 54,48
109583021 CLELIA WILIANE MARTINS ROSSI TÉCNICO DE ENFERMAGEM 92,30
125281021 CLEMENTINA KOOL DE SOUZA SANTOS TECNICO DE ENFERMAGEM 87,99
62109021 CLEODIR LEMES GAMARRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90,04
57342021 CLEONICE LOPES DOS SANTOS AUXILIAR DE COZINHA 87,68
83522021 CLEONICE MARIA DA SILVA LEMES AUX. TECNICO DE SAUDE 89,80
32410022 CLEONIDE URSINO AUX SERV HOSPITALARES 58,92
86171021 CLEOZILDO MEDEIROS CORREA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90,82
74233021 CLERIA ROMEIRO DE BARROS COZINHEIRO 90,22
58648021 CLEUSA ARANDA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 100,00
17211021 CLEUZA PEREIRA DA SILVA AUX SERV HOSPITALARES 81,73
437889021 CLEYSON FERREIRA DE MENEZES TECNICO DE LABORATORIO 91,11
54641021 CLODIS VITOR DOS SANTOS MÉDICO - 36H 99,29
94623021 CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS ENFERMEIRO 99,40
115216023 CREUZA BENITES DA SILVA ASS SOCIAL 99,21
34449023 CRISTIANA CASSIA CHIMENES ROCHA AUX SERV HOSPITALARES 78,26
CRISTIANA DE OLIVEIRA SILVA
RODRIGUES
94343021 CRISTIANE ALVES OROSCO AUXILIAR DE ENFERMAGEM -
431984021 CRISTIANE CAMPOS DA SILVA FARMACÊUTICO 89,87
20525021 CRISTIANE DIAS TAKATA AGTE SERV HOSPITALARES 49,23
105624021 CRISTIANE FERNANDES DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 75,86
478656021 CRISTIANE HIANE DE OLIVEIRA MÉDICO - 12H -
126711021 CRISTIANE MACHADO ALMEIDA AGTE SERV HOSPITALARES -
5952021 CRISTIANE MARIA PEREIRA DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90,94
29561021 CRISTIANE OLIVEIRA DE SOUZA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 99,09
111808021 CRISTIANO ARAKAKI AGTE SERV HOSPITALARES 92,10
9507022 CRISTIANO FIGUEIRO GESTOR SERV HOSPITALARES 98,20
84770021 CRISTINA APARECIDA DA SILVA NUNES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 50,31
40963021 CRISTINA DA SILVA RIGHES FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO 90,90
467579021 CRISTINA DE DEUS ANJOS TAVARES MÉDICO - 36H 65,24

93804021 CRISTINA YURI KATAYAMA DE SOUZA MÉDICO - 12H 63,00

95938021 CRISTOPHER ESTADULHO AUXILIAR DE LABORATORIO 93,16
124406021 CYNARA DA CRUZ UEHARA FISIOTERAPEUTA 98,23
129457022 DAIANE SOUZA ALENCAR ENFERMEIRO 83,11
25559022 DAILA CRISLAINE LADISLAU DA SILVA ENFERMEIRO 74,57
98139021 DAIRES ROBERTO SANTOS SILVA AGTE SERV HOSPITALARES 86,00
127436021 DALGIVA APARECIDA KRUKI RAMOS AUX SERV HOSPITALARES 96,50
122216021 DALIZ GONÇALVES FERNANDES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 85,54
114970022 DALNEY LEITE DOS SANTOS TÉCNICO DE RADIOLOGIA 93,90
30659023 DALVINA APARECIDA PEREIRA AMORIM TÉCNICO DE ENFERMAGEM 91,23
17874022 DANIEL ALLYSSON MEDEIROS CORUMBÁ TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98,98
129127022 DANIEL ALVES CONQUE SANTOS ENFERMEIRO 93,47
90507021 DANIEL DA SILVA AUX SERV HOSPITALARES 58,57
112044021 DANIEL ISAC TORRES NOGUEIRA AUX SERV HOSPITALARES 44,05
113530021 DANIEL ISMAEL E SILVEIRA MÉDICO - 36H 87,00
437828021 DANIELA BRASIL FRANÇA NASCIMENTO ENFERMEIRO 90,17
476222021 DANIELA DUTRA DE LIMA ENFERMEIRO 85,21
114676021 DANIELA NEVES MÉDICO - 24H 92,00
433158021 DANIELA ROSA PUERARI LACTARISTA 61,74
DANIELLE DOS REIS FERNANDES LEITE
119124021 FONOAUDIÓLOGO -
BENITES
DANIELLE ELIAS CAMARGO GAMARRA
VIEIRA
38273021 DANIELLY DA SILVA FRETE OLIVEIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 92,19
1748021 DANIELLY RAMOS DO NASCIMENTO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 96,22
6556021 DANILO APARECIDA SANCHES AUX SERV HOSPITALARES 87,80
470516021 DANILO ESNARRIAGA VICCARI TÉCNICO DE RADIOLOGIA 61,37
8395021 DANILO RESENDE DIAS DE ABREU MÉDICO - 36H 93,93
20907021 DARCILENE SOUZA CHAVES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 99,43
98522022 DAVI RICHARDSON DA SILVA GOMES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 91,95
120349021 DAVID BENITES DE JESUS SERRALHEIRO 83,31
432074021 DAYANE MELO CAMPOS AGTE SERV HOSPITALARES 95,01
5645021 DAYANE VANESSA OLIVEIRA GARCIA FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO 89,62
99764021 DAYSE LUCIA LIMA DA SILVA AGTE SERV HOSPITALARES 97,99
120126021 DEBERTON MAXIMO TÉCNICO DE LABORATORIO 59,27
468910021 DEBORA MANTOVANIS DE OLIVEIRA AGTE SERV HOSPITALARES 90,26
84006021 DEBORA ROCHA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 59,31
115725023 DEBORA XAVIER FREITAS RODRIGUES TELEFONISTA 90,53
123040021 DEBORA ZEFERINO ENFERMEIRO 97,22
DEBORAH CRISTHINA PEDROSA DA SILVA GERENCIA EXECUTIVA E
479690021 89,03
SONODA ASSESSORAMENTO
68059022 DEISE APARECIDA GOES RAMIRES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 82,73
126113022 DEIVISON VICENTE FERREIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 67,39
36213021 DELANDO BRENO PEREIRA FISIOTERAPEUTA 98,29
5272021 DELIO QUEIROZ FILHO MOTORISTA 57,38
114023021 DENIS ANDRADE GOMES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 87,28
14955021 DENISE PEREZ COSTA VIEIRA FISIOTERAPEUTA 67,39
44925021 DEOCLIDES JOSE JOAQUIM AUXILIAR DE ENFERMAGEM 58,10
129984022 DIEGO PEREIRA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 96,11
116412022 DILAMAR DA SILVA BISPO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 100,00
121827022 DILMA FERREIRA DOS SANTOS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98,67
122440021 DILMA VARGAS SURUBI DE LIMA AUX SERV HOSPITALARES 87,27
DIOGO EMMANUEL CABREIRA DO
130417021 AGTE SERV HOSPITALARES 87,23
NASCIMENTO

431328021 DIOGO FERNANDES DE ALMEIDA SOUSA MÉDICO - 36H 100,00

476207021 DIOGO GOMES AUGUSTO MÉDICO - 12H 100,00
127877021 DIOGO IENGO NAKAMURA MÉDICO - 36H 99,58
128572021 DIOGO TSUTOMI MIYASHIRO AGTE SERV HOSPITALARES 94,85
63708021 DIRCEU PEREIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98,67
108416021 DJALMA DA SILVA AUXILIAR DE RECEPÇÃO 86,00
73328021 DOMINGOS SAVIO DE LIMA AUXILIAR DE FARMACIA 88,15
95118021 DONISETE DE MORAIS ANTUNES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 93,01
468507021 DONIZETE APARECIDO CANDIDO JUNIOR AGTE SERV HOSPITALARES 67,91
431599021 DOUGLAS FERNANDES MENDES TÉCNICO DE NUTRICAO 99,44
124895022 DOUGLAS HERRERA NABUCO ENFERMEIRO 97,00
11384021 DOUGLAS JONES FAIS AUX SERV HOSPITALARES 92,75
431792021 DOUGLAS RAMAI MARQUES TÉCNICO DE LABORATORIO 87,60
72729022 DULCE APARECIDA DE OLIVEIRA AUX SERV HOSPITALARES 72,37
128076021 EBER XIMENES DA FONSECA AUX SERV HOSPITALARES 60,95
110866021 EDECLIFER CABRAL AUXILIAR DE ENFERMAGEM 95,32
82962021 EDER MARCELO MOCHIUTI CIRURGIÃO-DENTISTA - 24H 99,46
91019021 EDER RODRIGUES DE LIMA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 42,16
82321022 EDERSON JESUS VILASBOAS AUX SERV HOSPITALARES 80,63
119284021 EDIL AFONSO ALBUQUERQUE JUNIOR MÉDICO - 36H 70,00
120156021 EDILAINE BARDELLA LOPES TERAPEUTA OCUPACIONAL 97,57
103716021 EDILBERTO FIGUEIREDO MÉDICO - 36H 97,27
50983021 EDILENE CABRAL NUNES AUXILIAR DE ENFERMAGEM 98,32
132362023 EDILENE MENEZES GARCIA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 91,25
58270022 EDILMA JARCEM TÉCNICO DE ENFERMAGEM 94,92
374990021 EDINA RODRIGUES TERUYA MÉDICO - 12H -
51401021 EDITE GOULART DE AZEVEDO ASS SOCIAL 99,65
111372021 EDIVANDRO COELHO CAVALCANTE AUXILIAR DE RECEPÇÃO 86,00
76845021 EDMAR MONACO SANCHES FISIOTERAPEUTA 96,17
90827021 EDMAR PARAGUACU DE OLIVEIRA AUXILIAR DE COZINHA 100,00
66226021 EDMILSON CABRAL GIL AGENTE DE FARMACIA 84,22
14969021 EDMUNDO HEBERT ROMCY OLIVEIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98,38
46631022 EDMUNDO PONTES DE SOUZA FILHO AGTE SERV HOSPITALARES 78,54
55693022 EDNA GOMES MONTEIRO AUX SERV HOSPITALARES 92,72
53402022 EDNA ROCHA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 95,92
91454021 EDSON CAMPOS BARBOSA TÉCNICO SEG DO TRABALHO 96,29
40508021 EDSON COSTA DOS SANTOS AGTE SERV HOSPITALARES 89,89
80997021 EDSON DAVID RABELLO DO AMARAL AUXILIAR DE ENFERMAGEM 51,99
94775021 EDSON LOPES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 66,57
96096021 EDSON WANDER CHULAPA AG RECEPCAO 86,00
81941021 EDUARDA NASSAR TEBET AJEJE MÉDICO - 36H 97,99
130369021 EDUARDO AKIRA OSHIRO AGTE SERV HOSPITALARES 100,00
117952021 EDUARDO GIORDANO DE BARROS CIRURGIÃO-DENTISTA - 24H 100,00
126256021 EDUARDO HENRIQUE CURADO ELIAS MÉDICO - 36H 95,22
64515021 EDUARDO RODRIGUES PARRAS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 66,20
83079021 EDVALDO MASCARENHAS DA SILVA AUXILIAR DE RECEPÇÃO 56,00
79969021 EDWANER BONDARCZUK MÉDICO - 36H 100,00
120073022 EDWIN GUSTAVO DA CUNHA NEVES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 81,30
17285022 EDYS YUKINORI TAMAZATO MÉDICO - 36H 99,42
421869022 ELAINE CAMPOS MACHADO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 95,70
16533021 ELAINE CRISTINA DAS MERCÊS TOTINO TECNICO DE LABORATORIO 92,70
118273021 ELAINE CRISTINA LEÃO COIMBRA TELEFONISTA 75,51
132686021 ELAINE FARIAS DA COSTA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 51,17

95211022 ELAINE GOMES MANOEL DA SILVA AUX SERV HOSPITALARES 66,29

82823021 ELAINE LEMES DE PAULA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 96,95
49215021 ELANE MARIA BARROS MEZA TECNICO DE ENFERMAGEM 92,85
126395021 ELAYNE ALVES FERREIRA AUX SERV HOSPITALARES 85,59
98212021 ELDER YANAZE ODA MÉDICO - 36H 97,24
122445021 ELENICE DA SILVA NUNES AUXILIAR DE ENFERMAGEM 99,30
24410021 ELENISE APARECIDA DE OLIVEIRA ROCHA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 88,43
52309021 ELENIZE ROMAN DE ARRUDA GESTOR SERV HOSPITALARES 56,70
86574021 ELIA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA AUXILIAR DE RECEPÇÃO 93,00
ELIANA PATRICIA SEMPERTEGUI
30831022 MÉDICO - 36H 70,00
MALDONADO PIRES
97956023 ELIANDRO FERREIRA TERRES ENFERMEIRO 97,44
67198022 ELIANE ALVES DE FREITAS AGTE SERV HOSPITALARES 98,80
126296021 ELIANE APARECIDA RODRIGUES AGTE SERV HOSPITALARES 94,43
74560021 ELIANE BORGES DE ALMEIDA BIÓLOGO 59,66
84796021 ELIANE FREITAS MACEDO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 92,92
438398021 ELIANE MIRANDA DOS SANTOS ENFERMEIRO 87,28
33273021 ELIANE VELASCO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 86,58
111812021 ELIANE ZAGO TAVARES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 94,05
120075021 ELIAS AQUINO STAHL AUX SERV HOSPITALARES 85,94
89304022 ELIAS NUNES CHACHA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90,26
84050021 ELIAS RIZO DE ARRUDA AGTE SERV HOSPITALARES 56,00
93363021 ELIEL DA ROSA LORENTZ ELETRICISTA 84,24
125299021 ELINE LOUREIRO MACIEL AGTE SERV HOSPITALARES 87,45
431294021 ELIONOR BENTO DE LIMA AGENTE DE FARMACIA 90,69
70492021 ELIS REGINA DOS SANTOS AUXILIAR DE ENFERMAGEM -
86585021 ELIS REGINA LUIZ DE FREITAS AUXILIAR DE FARMACIA 88,45
132535022 ELIS REGINA SOUZA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 68,25
5964021 ELIS THAINA LIMA FIDELIS TECNICO DE ENFERMAGEM 98,04
15144021 ELISABETE PAIVA DOS SANTOS AUX SERV HOSPITALARES 81,56
69359021 ELISABETE SILVEIRA FERNANDES AUXILIAR DE ENFERMAGEM 96,03
116196021 ELISANGELA DE OLIVEIRA FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO
80472021 ELISÂNGELA SOARES XAVIER FISIOTERAPEUTA 97,55
ELISEU WILLIANS KRAJEWSKI
431306021 MÉDICO - 36H 99,85
ALBUQUERQUE
93173021 ELIVANIA ALVES DE SOUZA TELEFONISTA 86,35
79845021 ELIZABETH FERREIRA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM -
111083021 ELIZABETH RIBEIRO ROCHA DE SOUZA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 94,37
65331021 ELIZABETH RICARTES DE SOUZA AUX SERV HOSPITALARES 84,98
51936023 ELIZABETT DE FREITAS AUX LAVANDERIA HOSPIT 84,99
31134022 ELIZANGELA BOLANDIN DE SOUZA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90,15
25610021 ELIZANGELA SOARES PEREIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 93,80
27930021 ELIZETE MONTEIRO LIMA CABREIRA AUX SERV HOSPITALARES 60,78
39778023 ELMA JUNTHON TÉCNICO DE ENFERMAGEM 94,38
ELOISA FRANDSEN GARAVELLI DE
36623021 MÉDICO - 24H 99,43
AQUINO LOPES
79002021 ELSA ALIDIA PETRY GONCALVES MÉDICO - 36H 64,96
121183021 ELSON DOS SANTOS ALENCAR TÉCNICO DE ENFERMAGEM 100,00
ELZA DE OLIVEIRA RODRIGUES DE
SOUZA
21042022 ELZA HIPOLITO PEDROSA TAQUES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 93,91
93351021 ELZA PEREIRA AUXILIAR DE COZINHA 89,32
123128021 EMERSON BOTTARI PACHECO MOTORISTA 89,78
95180021 EMERSON CHAVES FURLANETO CIRURGIÃO-DENTISTA - 24H 100,00

104819021 EMERSON DARCI BOUGO TÉCNICO DE RADIOLOGIA 98,12

81636021 EMERSON FLAVIO RIBEIRO DA SILVA TÉCNICO DE RADIOLOGIA 91,39
88377021 EMERSON LEITE MACHADO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 91,70
431303021 EMERSON WACHOLZ GARCIA MÉDICO - 12H 63,00
101394021 EMILENE GIMENE LUNA VIEIRA FONOAUDIÓLOGO 70,00
27467022 EMILIA ANDRADE DE ALENCAR ENFERMEIRO
105819021 EMMANUELLA NUNES DA COSTA MÉDICO - 24H 66,36
105819022 EMMANUELLA NUNES DA COSTA MÉDICO - 24H 96,36
54528021 ENIO CANTEIRO ARCE AUX SERV HOSPITALARES 81,44
39138024 ERALDO OLARTE DE SOUZA ASSESSOR 70,00
412791021 ERIC RULLI MENESES MÉDICO - 12H -
82635022 ERICA C DE J A V DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 97,20
ERICA CRISTINA DE JESUS ABRÃO
82635022 TÉC. DE ENFERMAGEM 97,2
VELASQUEZ DA SILVA
431877021 ERICO CARAMALAC PAZ DE ARRUDA AUXILIAR DE COZINHA 28,78
431771021 ERIKA DA SILVA DOURADO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 97,42
65810021 ERMELINDA SOLER AUX SERV HOSPITALARES 87,38
99888021 ESTELITA DANTAS DE QUEIROZ NETA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 94,77
34282021 ESTELITA MARIA CALAZANS DE SOUZA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 96,31
94098021 ESTER LEITE DE MOURA AUX SERV HOSPITALARES 92,70
49868021 ESTER SOARES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 83,82
98935021 ETELVANE GOMES DE SOUZA AUX SERV HOSPITALARES 85,62
470289021 EUGENIA FRANCISCA DA SILVA AGTE SERV HOSPITALARES 87,32
98489021 EUGÊNIA MARIA DA SILVA NETA AUX SERV HOSPITALARES 88,96
120761022 EUGÊNIO BERBERT MARIANO AGTE SERV HOSPITALARES 83,11
41135021 EULILA BUENO DE SOUZA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 94,42
87048021 EUNICE CARDOSO DE SOUZA RODRIGUES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 93,15
32519021 EUNICE GARCIA DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 79,73
47841021 EUNICE OLIVEIRA VIANA BEZERRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 99,77
103246021 EUNILIA SILVA DE OLIVEIRA AUX SERV HOSPITALARES 96,85
61431021 EVA CENTURIÃO DA SILVA AUX SERV HOSPITALARES 99,64
431770021 EVANDO VALIENTE CARVALAN AGTE SERV HOSPITALARES 89,95
60589022 EVANDRO HALYSSON CANGUSSU SILVA MÉDICO - 36H 70,00
60589021 EVANDRO HALYSSON CANGUSSU SILVA MÉDICO - 24H 96,67
78945021 EVANDRO PAES BARBOSA JUNIOR MÉDICO - 24H 63,00
39183023 EVANETE MARTINS DA CUNHA SILVA AUX SERV HOSPITALARES 87,79
48637022 EVANIL ZACARIAS DE OLIVEIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 89,41
107182021 EVANILDE DA SILVA ALBUQUERQUE AUX SERV HOSPITALARES 82,86
68722021 EVANIR FERREIRA MESQUITA AUX SERV HOSPITALARES 81,96
46465021 EVELINA MACIEL GONCALVES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 56,07
470287021 EVELYN CAROLINE CARDOSO AGTE SERV HOSPITALARES 96,37
127347022 EVELYN DE ARAUJO MENEZES AUXILIAR DE ENFERMAGEM 93,00
91426021 EVELYN VIEIRA RIOS SONA ENFERMEIRO 67,90
83494021 EVERTON CRISTIAN DIAS PERDOMO MÉDICO - 36H 100,00
PROCURADOR DE ENTIDADES
22641023 EVERTON DA COSTA TEIXEIRA 100,00
PUBLICA
20067021 EVERTON DA SILVA NOBREGA AUX LAVANDERIA HOSPIT 82,58
476225021 EWERTON HIGA AGTE CONDUTOR VEICULOS 59,17
99247021 FABIANA AGUIAR VERA CRUZ MORENO MÉDICO - 36H 100,00
469208024 FABIANA CEZAR LAZZARE ENFERMEIRO 95,20
101146021 FABIANA DA SILVEIRA BIZARRIA ENFERMEIRO 68,83
5673021 FABIANA MESQUITA ROESE FARMACÊUTICO 37,71
118644021 FABIANA SILVERIO PENA SELLES COSTUREIRO 87,38

431878021 FABIANE CRISTINA MAIA MIDON AUXILIAR DE COZINHA 89,17

128595021 FABIANE ORTIZ DE ARAUJO DE LIMA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 99,30
124106023 FABIANO CORRÊA DA SILVA AGTE SERV HOSPITALARES 86,60
81697021 FABIANO DE FREITAS LOPES CANÇADO CIRURGIÃO-DENTISTA - 24H 100,00
109830021 FABIO DA SILVA CARLI MÉDICO - 36H 99,30
80799021 FABIO KANOMATA MÉDICO - 12H 93,70
80799022 FABIO KANOMATA MÉDICO - 36H 98,95
65014023 FABIO LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA MÉDICO INTENSIVISTA ADULTO 68,32
6188022 FABIO MOLINARI MÉDICO - 36H 97,71
4646021 FÁBIO RICARDO LOPES MÉDICO - 36H 100,00
122309022 FABIO TOOME WAUKE MÉDICO - 24H 100,00
FABIOLA CONCEPCION MEZA AGUERO
103120021 MÉDICO - 24H 98,63
FASCINA
470358021 FABIOLA DE MATOS LOPES ENFERMEIRO 97,87
128573021 FABRICIO LUIS SAVEGNAGO MÉDICO - 36H 100,00
FÁTIMA APARECIDA DOS SANTOS
BENEVIDES
63728021 FATIMA DE ARRUDA RIBEIRO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 88,90
FATIMA MUHAMAD ABDUL HAMID
5660021 MÉDICO - 36H 63,00
SULEIMAN
30061021 FELICIANA MARTINS DA SILVA AUXILIAR DE COZINHA 89,36
116514021 FELIPA ARCEM AUX SERV HOSPITALARES 92,97
43941021 FELISMA BARROS DE ALMEIDA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 94,63
6628021 FERMIANO DE JESUS ARGUELHO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 91,46
113219021 FERNANDA CLELIA SANTOS BENANTE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 85,72
123845021 FERNANDA MATOS DA SILVA AGTE SERV HOSPITALARES 90,39
FERNANDA MENEZES PARAGUACU DE
112391021 NUTRICIONISTA 84,09
OLIVEIRA
311619021 FERNANDA MOREIRA FAUSTINO SÁBIO MÉDICO - 24H 100,00
478208021 FERNANDA NERY DOS SANTOS ENFERMEIRO 99,43
102201022 FERNANDA RUAS BARBOSA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 95,84
45792021 FERNANDO AUGUSTO DE ABREU SAMPAIO MÉDICO - 36H 70,00
125445021 FERNANDO COUTINHO PEREIRA MÉDICO - 12H 99,65
120514021 FERNANDO GOLDONI MÉDICO - 36H 95,81
96755021 FERNÃO GONÇALVES MAGALHÃES MÉDICO - 36H 93,24
115808022 FILOMENA VENTURINI TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98,48
122458022 FLAVIA BORGES VENITES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 93,00
7266022 FLAVIA CAVALCANTE DE ARAUJO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 91,73
121851021 FLAVIO CARDOSO DA SILVA AUX SERV HOSPITALARES 96,59
110268023 FLAVIO DE OLIVEIRA BARBOSA AUX SERV HOSPITALARES 70,86
128398021 FLAVIO RENATO DE ALMEIDA SENEFONTE MÉDICO - 36H 100,00
130814021 FRANCIANNE GOMES VIDAL KNIAZEVSKI TÉCNICO DE ENFERMAGEM 91,47
98976021 FRANCIELE PROLO FISIOTERAPEUTA 97,60
19597022 FRANCIELLY DUTRA FERREIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 95,04
99423021 FRANCIS LARANGEIRA DE SOUZA CAMPOS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 97,29
56458021 FRANCISCA GOMES OLMEDO AUX SERV HOSPITALARES 76,92
62000021 FRANCISCO MONZON QUEIROZ AUX SERV HOSPITALARES 88,66
2554021 FRANCISCO YOCIO ASATO MÉDICO - 36H 61,11
5582022 FRANCISLAINE BOCHENEK DE OLIVEIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 96,22
57528021 FREDY VELASCO AUX SERV HOSPITALARES 56,00
91166021 FROILAN ANTONIO MORAES PAZ AUXILIAR DE ENFERMAGEM 98,16
95809021 GABRIELA AMARAL SCUDELLARI LOPES TÉCNICO DE RADIOLOGIA 27,00
GABRIELA FERREIRA CALARGE
82814021 MÉDICO - 36H 97,00
JANKAUSKIS

476290021 GABRIELA TENO RIBEIRO DO VAL MÉDICO - 12H 86,28

GABRIELLA DO AMARAL SALDANHA
RODRIGUES
96830021 GELSLEY REGINA FREITAS BARBOSA TÉCNICO SEG DO TRABALHO 88,68
14312021 GENI ALMEIDA SILVA TAVEIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 82,90
112789021 GENI DE CASTRO CARDOSO AUX SERV HOSPITALARES 98,60
83440022 GENILSON JOSE DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 61,25
121602022 GENILZA FERREIRA DIAS GALVÃO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 93,13
4941021 GEORGE TSUTOMI KIMURA NAKASINA MÉDICO - 12H 87,30
476055021 GEOVANA DA SILVA DE LIMA ENFERMEIRO 95,82
27610021 GERACINA MARIA DA SILVA AUX SERV HOSPITALARES 82,48
476311021 GERALDO ESCOBAR ENFERMEIRO 52,52
431301021 GERALDO MARCOS FARIA MÉDICO - 24H 99,75
88305021 GERCINO FRANCISCO DA SILVA FILHO MOTORISTA 85,65
51584021 GERSON MICHELAN COSTA AUX SERV HOSPITALARES 95,73
117799021 GERUZA DE SOUZA MALLMANN FISIOTERAPEUTA 95,03
132794021 GESIELE MELO RAUL AZIZ TÉCNICO DE ENFERMAGEM 95,06
132400021 GETULIO FUMIO KUWAKINO MÉDICO - 24H 70,00
76898021 GEYSE CRISTINA FRANCO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 65,22
117346022 GICELE MORAES DA ROSA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 92,88
108117021 GILBERTO VICTOR CERQUETANI MÉDICO - 36H 96,79
108117022 GILBERTO VICTOR CERQUETANI MÉDICO - 24H 96,99
132835021 GILBERTO VIEIRA JUNIOR FISIOTERAPEUTA 88,43
79875022 GILSON LEME DE PAULO AUXILIAR DE RECEPÇÃO 86,00
478191021 GILVANETE FERREIRA FILHA ENFERMEIRO 97,62
70096021 GINA MAURICEIA BRITEZ AUXILIAR DE ENFERMAGEM 89,55
126724021 GISELE DA GUIA JESUS AUX SERV HOSPITALARES 93,85
122314022 GISELE DOMINGUES ENFERMEIRO 81,97
105541021 GISELE URIAS DE OLIVEIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 99,08
431708021 GISELI APARECIDA MAIA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 96,64
129953021 GISELLE CARDOSO ROZA AGTE SERV HOSPITALARES 91,15
255021 GISELLE MORGADO CORREA MÉDICO - 12H 63,00
125085021 GISLAINE SILVA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE NUTRICAO 96,99
367279021 GISLAINE VILANOVA CARDOSO PAIVA FARMACÊUTICO 86,48
GISLENE ACOSTA DOS SANTOS
RODRIGUES
54905021 GISLEY MARCIO DE OLIVEIRA BRITTS AGTE SERV HOSPITALARES 98,20
96215022 GIZELI CRISTINA MARTINS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 96,83
121956021 GLADSTONIS PEREIRA GOMES TÉCNICO DE RADIOLOGIA 92,08
46070021 GLAUBER ANDRADE SOUZA FISIOTERAPEUTA 93,45
116067022 GLAUCE SILVA MARTINS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 94,87
129162021 GLAUCIA DE MORAES LEANDRO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 95,45
32022 GLAUCILENE ELIAS DE SOUZA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 91,95
96090021 GLEICE ANNE VILA MAIOR AUX SERV HOSPITALARES 82,72
59168021 GLEICE ELIZABETH CASTILHO RAMOS AUX SERV HOSPITALARES 90,81
133293022 GLEYCE NOGUEIRA MESSAGE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 94,20
66710023 GLÓRIA GOMES DO AMARAL DE ANDRADE ENFERMEIRO 98,25
127675021 GRACIELA MUDESTO MIRANDA ENFERMEIRO 93,00
GRAZIELLE FATIMA MALHEIROS
129163021 TERAPEUTA OCUPACIONAL 100,00
RODRIGUES
74076021 GUACYRA FIALHO SA DE LIMA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 85,33
475949021 GUILHERME LOPES DE LIMA MÉDICO - 12H 56,28
445333021 GUSTAVO BARONE PEREZ MÉDICO - 12H 56,00
85173021 GUSTAVO CASTRO IANAZE MÉDICO - 36H 60,42

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS

117978021 MÉDICO - 36H 95,15
FERREIRA
7592021 GUSTAVO MENDES MEDEIROS MÉDICO - 36H 95,40
130130021 HALINE APARECIDA TONEZI DE MORAES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98,95
ENGENHEIRO DE SEG. DO
127168021 HAMILTON HIDEO HASHIMOTO 91,18
TRABALHO
88099021 HARIANA LIMA RONDÃO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 70
90128021 HAROLDO LUIZ LINS E SILVA MÉDICO - 12H 99,03
90128022 HAROLDO LUIZ LINS E SILVA MÉDICO - 36H 99,45
129166021 HEBER ARNAS DE CAMARGO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 86,64
122996021 HECTOR MARCELL GUERREIRO AUX SERV HOSPITALARES 89,66
111095021 HELEN APARECIDA PAULA DE ARRUDA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 93
122235021 HELEN MACHADO SIMOES AUXILIAR DE ENFERMAGEM 98,37
72353021 HELENA ALVES NUNES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 93,75
65836021 HELENA CARNEIRO EVANGELISTA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 99,61
93601021 HELENA DE LIMA CHAVES MÉDICO - 36H 100,00
103554024 HELENA LUCIA DA CUNHA GOMES MÉDICO - 12H 70,00
103554021 HELENA LUCIA DA CUNHA GOMES MÉDICO - 36H 63,02
94737021 HELENA MARQUES DE SOUZA OLIVEIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 85,55
86700021 HELENITA MARIA DE OLIVEIRA LIBERATTI MÉDICO - 36H 100,00
19732021 HELIO MUNIZ DE SOUZA MÉDICO - 36H 100,00
111095021 HELEN APARECIDA PAULA DE ARRUDA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 93,00
27402021 HELTON ELIAS DE ARRUDA MÉDICO - 36H 94,52
122860021 HENRIQUE COSTA GASPARINI MÉDICO - 36H 100,00
104192021 HENRIQUE DE ARAUJO ALVARENGA MÉDICO - 36H 100,00
476355021 HENRIQUE FREITAS VINCOLETTO MÉDICO - 12H 56,00
309287021 HENRIQUE GUESSER ASCENCO MÉDICO - 24H 93,12
88591021 HENRIQUE NAKAMATSU GESTOR SERV HOSPITALARES 88,40
126314022 HENRIQUE OZUNA OSHIRO ENFERMEIRO 89,70
132928021 HERBERT OLIVEIRA MARTINS FISIOTERAPEUTA 67,62
MÉDICO DE SEG. TRABALHO -
18057023 HIDEYASU SAKIHAMA 91,54
20H
18057022 HIDEYASU SAKIHAMA MÉDICO - 24H 91,90
129794023 HILDA ALVES RIBEIRO AUX SERV HOSPITALARES 97,48
108468021 HILTON SOARES DE LIMA AUXILIAR DE RECEPÇÃO 56,00
126003021 HUDMAN CUNHA ORTIZ FISIOTERAPEUTA 99,02
127004021 HUDSON FRANCO LOBO TÉCNICO DE LABORATORIO 93,35
83620021 HUDSON MANOEL JOAO AUXILIAR DE LABORATORIO 86,65
118348022 ICLÉIA CASSIA GIORI TÉCNICO DE ENFERMAGEM 96,48
76859021 IDUANIR GARCIA AUX SERV HOSPITALARES 90,49
86317021 IGOR GOMES OLIVEIRA RAMIRES AUXILIAR DE ENFERMAGEM 98,13
69103021 ILDETE DE OLINDA MACHADO ENFERMEIRO 99,50
29693021 ILMA BATISTA FERREIRA AUX SERV HOSPITALARES 85,63
478652021 INDIANARA GARCIA JANTORNO ENFERMEIRO 91,51
50020022 INEZ ANDRADE DOS SANTOS AUXILIAR DE NUTRICAO 89,94
118279021 INGRID IDE KOHATSU MÉDICO - 36H 87,26
118279022 INGRID IDE KOHATSU MÉDICO - 24H 93,00
44070022 IOLANDA APARECIDA VELASCO DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 94,52
69059021 IRACEMA MARTINS CORREA PISTORIO AUX SERV HOSPITALARES 87,12
70116021 IRAN MONTEIRO DE AZEVEDO AUXILIAR DE ENFERMAGEM 90,05
44893022 IRENE CARVALHO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 100,00
70399021 IRENE RODRIGUES DA SILVA AUX SERV HOSPITALARES 84,24
119747021 IRINEIDY SILVA DA COSTA AUX SERV HOSPITALARES 81,99
123061025 IRINEU RICARDO FILHO AGENTE DE FARMACIA 86,00

103206021 ISABEL PEREIRA DE TOLEDO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 77,39

95619021 ISABEL RODRIGUES BERNARDO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 59,03
431952021 ISABELLE MENDES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO 96,66
48228022 ISADORA JULIANA PIRES DE MATTOS PSICÓLOGO 98,11
46130021 ISAIAS VIEIRA DA SILVA JUNIOR TÉCNICO DE RADIOLOGIA 61,46
93564021 ISAURA ALEXSSANDRA GOMES MERCADO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 88,41
120082022 ISIS CONCEICAO SONE GOMES TÉC. DE ENFERMAGEM 93,98
68811023 ISOLINA BEATRIZ VILANOVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 99,44
8214021 ISRAEL OZORIO VITOR PIRES COZINHEIRO 56,00
129911021 ITALO BRUNO BOSSAY CANDIA MÉDICO - 12H 90,90
7045021 ITAMAR FERRUCIO BORGES MÉDICO - 36H 90,34
11770021 ITAMAR INACIO DUARTE MOTORISTA 86,35
IVA HILDA ARRUDA PORTO DE
431970021 MÉDICO - 12H 100,00
FIGUEIREDO
93380021 IVAN FARIA BRITO OPERADOR DE CALDEIRA 84,56
119141021 IVAN SILVA AUX SERV HOSPITALARES 86,00
117805021 IVANILDA RIBEIRO DA SILVA DA CRUZ AUX SERV HOSPITALARES 85,04
51675022 IVANIR DE MATOS MACHADO AUX SERV HOSPITALARES 86,00
89973021 IVANIR LIMA SOARES AUXILIAR DE ENFERMAGEM -
91461021 IVETE ALVES RODRIGUES ENFERMEIRO 93,83
IVETE DE CASSIA MIRANDA SARMENTO
45158021 AUXILIAR DE RECEPÇÃO 86,00
RORIZ
47160021 IVETE DE SATORRES BARBOSA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 87,68
45618021 IVO DA SILVA OLIVEIRA AUX SERV HOSPITALARES 86,00
16451021 IVONE BARBOSA FERREIRA COSTUREIRO 90,84
73493021 IVY ANDREIA SAMBRANA DOS SANTOS AUXILIAR DE ENFERMAGEM 83,18
78488021 IZABEL CRISTINA SOUZA DA SILVA TÉCNICO DE RADIOLOGIA 90,36
70903021 IZABEL CRISTINA VARGAS AJALA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90,13
56961021 IZABEL OLIVEIRA CORREA AUX SERV HOSPITALARES 76,17
36874021 IZABELINA VALDES TÉCNICO DE LABORATORIO 61,44
19420021 IZAIAS BEZERRA DE LIMA MOTORISTA 84,82
78548021 IZEQUIEL SILVERIO PENA AGTE SERV HOSPITALARES 87,71
72968021 JABER MOHAMED EL CHEIKH MÉDICO - 36H 98,25
86014022 JACIMARA DE OLIVEIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98,46
6854021 JACIRA MARQUES DE ARAUJO MOURA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 57,28
122599021 JACKELINE ANTUNES MALAVAZE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 86,98
113321021 JACQUELINE PAULA ALVES SILVA FISIOTERAPEUTA 97,34
25087022 JACQUELINE PILLON ALVES PEREIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 72,62
57180022 JACQUELINE RIOS COELHO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 92,65
11238022 JADE PRATES AMARILHA ENFERMEIRO 97,37
14131024 JAILSON CARMONO LEMOS MÉDICO - 36H 100,00
434681021 JAIR JOSE SABADIN ENFERMEIRO 87,20
131405022 JAIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR TÉCNICO DE ENFERMAGEM 93,00
431850021 JANAINA FRIGERI DE SOUZA FREITAS MÉDICO - 24H 96,27
478199021 JANAINA LOUREIRO DOS SANTOS ENFERMEIRO 88,57
JANAINE JULIE MAGALHÃES PINHEIRO
431076021 ENFERMEIRO 94,83
MENEZES
131836021 JANAYNE ROBERTA FONTES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 30,00
125625021 JANDERSON RIOS BALDONADO AUX SERV HOSPITALARES 89,44
111591021 JANE BIERTIE RAMOS MIGUEL PESSOA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 93,89
42222021 JANE CARVALHO ALVES AUXILIAR DE ENFERMAGEM 98,25
457638021 JANE CLEIA NUNES DE SOUZA ENFERMEIRO 91,63
96272021 JANICE DA SILVA MACEDO AUX SERV HOSPITALARES 98,04
97947021 JANINE DE SOUZA FERNANDES CARNEIRO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 94,77

104823021 JAQUELINE APARECIDA DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 99,65

JAQUELINE APARECIDA DE BARROS
ROMERO SILVA
JAQUELINE BRAGA ASSIS TEODORO
AMARAL
72694023 JAQUELINE DIAS ARISTIMUNHA ASSESSOR 95,95
438519021 JAQUELLINE SEVERO ALENCAR MÉDICO - 24H 97,00
45677022 JARDELIA GUIMARAES DE PAULA LARREA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 61,13
476149021 JEAN CARLOS DA SILVA ENFERMEIRO 93,00
90775021 JEAN MAURICE QUEIROZ ALMEIDA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 98,60
124213022 JEFFERSON OLIVEIRA MORAES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98,44
84107021 JEOLI MEDEIROS DA CUNHA MÉDICO - 24H 100,00
84107022 JEOLI MEDEIROS DA CUNHA MÉDICO - 36H 100,00
38845021 JEOMAR PEREIRA DE SOUZA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 86,02
38845021 JEOMAR PEREIRA DE SOUZA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 86,02
25670021 JERUSA ELENA FAVA FISIOTERAPEUTA 99,65
116811021 JERUSA OLIVEIRA DOS SANTOS AUX SERV HOSPITALARES 92,93
470504021 JESSYKA YURI HIRAHARA DE AGUIAR AUXILIAR DE COPA 93,42
110719021 JOANA DAS NEVES BASÍLIO AUX SERV HOSPITALARES 85,14
47076022 JOANA DE OLIVEIRA COSTA AUX SERV HOSPITALARES 69,87
18379021 JOANA DE SOUZA AUX SERV HOSPITALARES 53,08
478660021 JOANA ELIZA SILVA SOARES AUXILIAR DE COPA -
434037021 JOÃO BARRETO CATU OTELINGER TÉCNICO DE LABORATORIO 89,50
85055022 JOAO BOSCO FERREIRA DA ANUNCIACAO TÉCNICO DE RADIOLOGIA 92,37
85667021 JOAO CARLOS GOULART VALAU MÉDICO - 24H 99,07
432122021 JOAO CLAUDIO GONCALVES LARREA AUXILIAR DE COPA 87,53
316892021 JOAO DE SOUZA OLIVEIRA JUNIOR AGTE SERV HOSPITALARES 99,53
113326021 JOAO FRANCISCO BENITES AUX SERV HOSPITALARES 58,47
87443021 JOÃO FRANCISCO DUARTE AUX SERV HOSPITALARES 54,25
111912022 JOAO HERNANDES FERREIRA LIMA MÉDICO - 36H 97,22
87931021 JOAO JACKSON DUARTE MÉDICO - 36H 66,99
120702021 JOAO LUPATO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 97,86
114267021 JOAO PEDRO HERCULANO DE BARROS MÉDICO - 36H 70,00
12821022 JOAQUIM FERREIRA BOTELHO SOBRINHO OPERADOR DE CALDEIRA 82,35
14634021 JOAQUIM OLIVEIRA VIEIRA JUNIOR MÉDICO - 36H 88,76
130756022 JOECIMARE DOS SANTOS FERREIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 67,39
JOELITA JERONIMO SOBRINHO
41656021 TELEFONISTA 85,99
FERNANDES
476152021 JOHN HEBERTH VICENTE DE SOUZA ENFERMEIRO 80,63
60758021 JOHNATHAN BUENO SANTOS MÉDICO - 36H 63,00
60758022 JOHNATHAN BUENO SANTOS MÉDICO - 12H 63,00
64379022 JOHNNY FOUAD MATTA BIOMÉDICO 84,23
114245022 JOHNNY MACHADO LARROQUE AUXILIAR DE COPA 89,64
7586022 JOICE ANDREIA FREITAS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 95,45
118352021 JOICE DE SIQUEIRA BORGES FISIOTERAPEUTA 66,66
31704022 JORGE ALBERTO PRUDENTE DE AQUINO FARMACÊUTICO 79,98
53132022 JORGE ANTONIO OLIVEIRA GAMARRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 76,19
15879022 JORGE OLIVEIRA BORGES OPERADOR DE CALDEIRA 81,67
3291022 JORGE SILVA DE ARRUDA COZINHEIRO 89,72
JOSANA SOLER DE SOUZA MOSQUEIRA
MACIEL
46335021 JOSÉ ALAIDE DOS SANTOS LOPES MÉDICO - 36H 51,38
101255021 JOSE ANTONIO DE FIGUEIREDO CORREA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 92,85
78936021 JOSE ANTUNES DE SIQUEIRA AUX SERV HOSPITALARES 94,60

122241021 JOSE APARECIDO CORREA DE OLIVEIRA AUX SERV HOSPITALARES 82,58

90123022 JOSE APARECIDO DE LIMA AUXILIAR DE RECEPÇÃO -
133797021 JOSE CARLOS DE ABREU JUNIOR AUXILIAR DE ENFERMAGEM 97,55
88313023 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA ENFERMEIRO 98,62
125858021 JOSÉ DA CRUZ SOARES JÚNIOR AUXILIAR DE RECEPÇÃO 86,00
54457021 JOSE DIOMEDES SCHNEIDER AUXILIAR DE RECEPÇÃO 86,00
64457021 JOSÉ DOUGLAS ANDRADE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90,91
104303021 JOSE HERRERO NAVARRO COZINHEIRO 88,40
JOSE JERONIMO PIRES DE ALMEIDA
10247022 MÉDICO - 36H 56,35
ASSIS
24279022 JOSE JOAO DE SOUZA NETO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 96,73
79414021 JOSÉ JÚLIO SARAIVA GONÇALVES MÉDICO - 12H 83,89
127052021 JOSÉ KIMEI WANDERLEY TOBARU MÉDICO - 36H 100,00
59587021 JOSE LUIS ESTIGARRIBIA FERREIRA ENFERMEIRO 96,39
422637022 JOSE MANUEL MARQUES CANDIA DIRETOR-PRESIDENTE 100,00
59284021 JOSE MARIA MARQUES DA SILVA AUXILIAR DE RECEPÇÃO 91,30
JOSE RICARDO TOLEDO LOURENÇO
112304021 AUXILIAR DE RECEPÇÃO 86,00
MORAES
468490021 JOSE ROBERTO FIALHO DE OLIVEIRA AGTE SERV HOSPITALARES -
34221022 JOSÉ ROBERTO JORGE KARMOUCHE MÉDICO - 24H 69,77
34221023 JOSÉ ROBERTO JORGE KARMOUCHE MÉDICO - 36H 70,00
132696021 JOSEANE FERREIRA DE SOUSA SACONI ENFERMEIRO 100,00
33027021 JOSEFA ALVES DA SILVA AUXILIAR DE LABORATORIO 90,46
96253021 JOSEFA PEREIRA CEZAR CORREA AUX SERV HOSPITALARES 86,84
92417021 JOSELAINE PENHA DO NASCIMENTO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 58,57
118613022 JOSIANE ARAUJO DE FREITAS TÉCNICO DE RADIOLOGIA 93,49
476043021 JOSIANE FARIAS DA SILVA RODRIGUES ENFERMEIRO 82,86
65508021 JOSIANE NUNES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 96,57
11537021 JOSIANE PEREIRA DE MELO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90,28
90613021 JOSIMAR CARLOS DOS SANTOS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 59,06
431825021 JOSINICE MUNIERI FERREIRA ASS SOCIAL 90,08
22815021 JOSUE DE CAMPOS FIGUEIREDO ASSISTENTE TEC. DE SAUDE 51,87
8305021 JOVENINA MESQUITA DE ARRUDA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 91,79
41996021 JUCELMA BARBOSA DE ARAUJO AUXILIAR DE ENFERMAGEM 98,74
131959021 JUCIANA RIBEIRO FERREIRA AUX SERV HOSPITALARES 87,85
116813021 JUCILENE MARIA DA SILVA DE JESUS AUXILIAR DE ENFERMAGEM 92,88
75865021 JUCIMAR TOLEDO SELES AUX SERV HOSPITALARES 62,44
33794021 JUCINEA ALVES DOS SANTOS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 91,35
90083021 JULES AUGUSTO ESPINOLA AUX SERV HOSPITALARES 79,01
126616021 JULIANA AGUILHEIRA XIMENES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 76,65
476142021 JULIANA APARECIDA VASCONCELOS LEITE ENFERMEIRO 98,60
431705021 JULIANA DA SILVA EVANGELISTA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 99,26
30113021 JULIANA DA SILVA MINNA FISIOTERAPEUTA 66,78
431689021 JULIANA ESPINDOLA DE AGUIAR TÉCNICO DE ENFERMAGEM 78,85
435365021 JULIANA FATIMA FERNANDES AGTE SERV HOSPITALARES 95,14
JULIANA FRANCIELLY GOMES COELHO
431867021 MÉDICO - 36H 99,72
EWERLING
111837021 JULIANA LAURA PEREIRA DE OLIVEIRA AUX SERV HOSPITALARES 97,34
119895021 JULIANA MOREIRA CHRAMOSTA CIRURGIÃO-DENTISTA - 24H 98,26
125115021 JULIANA PEREIRA ANUNCIACAO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 84,67
99666021 JULIANA RENATA DE FREITAS MACIEL ENFERMEIRO 97,31
5496023 JULIANE CHAIA DIONIZIO MÉDICO - 12H -
470394021 JULIANO RICARDO LOVO BENITES TÉCNICO DE RADIOLOGIA 65,33
72104021 JULIANO RODRIGUES OLIVEIRA MÉDICO - 36H 98,28

122608021 JULIETA DE FARIA ZUMPANO LUZARDO MÉDICO - 36H 96,24

6443023 JULIO CESAR MELGAREJO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90,00
133035021 JULIO CÉSAR ORTIZ DE ARAUJO FISIOTERAPEUTA 91,39
470335021 JUNIOR IVO GONÇALVES AUX SERV HOSPITALARES 97,22
68727021 JUSCINEIA MARTINS DE BRITO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 69,18
114707021 JUSILENE MARIA DOMINGUES AUXILIAR DE NUTRICAO 86,71
130550022 JUSSARA VARGAS ARAUJO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98,45
131092021 KAPITULINE BEDATTI TÉCNICO DE LABORATORIO 89,48
108275021 KAREN YONAMINE DE ARANTES ENFERMEIRO 92,63
437485021 KARENLUCI MAMEDE SILVA DE OLIVEIRA ASSESSORA 92,75
66358022 KARINA MACHADO DA SILVA AGENTE DE FARMACIA 89,59
115386021 KARINA REIS DE ANDRADE TÉCNICO DE LABORATORIO 91,96
472569021 KARLA SILVA PEREIRA AGENTE DE FARMACIA 89,13
475908021 KARLA SUEMI YONAMINE DE LIMA MÉDICO - 12H 62,44
126618022 KARLA TEIXEIRA CARDOSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 93,46
118836021 KASSIA CRISTINA SOARES DA SILVA ENFERMEIRO 92,48
84433021 KATIA PATRICIA PAGANELLI RODRIGUES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90,95
116550022 KATIA REGINA MOURA XAVIER TÉCNICO DE ENFERMAGEM 96,25
132432021 KATIA REGINA SILVA AUX SERV HOSPITALARES 86,58
130972022 KATIANE CAMPOS FLORES NASS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98,41
470718021 KEDLA GOMES SOUZA TECNICO DE RADIOLOGIA 60,90
24633021 KÉDMA MARTINS PEREIRA CAVALCANTE AUX SERV HOSPITALARES 98,16
46079021 KEILA CRISTINA MARTINS PEREIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 100,00
95287021 KEILA RAMOS BELMONTE SERAFINI FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO 92,56
62956021 KEILA REGINA DE OLIVEIRA ASS SOCIAL 97,60
84847021 KELEN YUMI HATTORI FISIOTERAPEUTA 94,45
131496022 KELLEN BUENO VICTOR TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90,63
121884022 KELLY CAROLINE SALLES RUBINSZTJN TERAPEUTA OCUPACIONAL 100,00
118234021 KELLY REGINA ALVES PEREIRA PILLON FARMACÊUTICO 63,65
431445021 KELLY ROLON BATISTOTE AGTE SERV HOSPITALARES 91,57
101083021 KELLY SOUZA MARTINS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90,39
431528021 KELVIN ALIN LINO AGENTE DE FARMACIA 82,38
101136021 KENIA ELISANDRA DA SILVA VIEIRA AUX SERV HOSPITALARES 91,20
112991021 KEZIA CRISTINA CRISTALDO DE SOUZA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 65,26
107556021 KLEBER MUNIZ NEVES MÉDICO - 36H 93,70
117236021 KLEBERSON ROBERTO PEREIRA AUXILIAR DE FARMACIA -
478204021 LAHIS FREITAS SILVA ENFERMEIRO 87,24
433090021 LAILA CANUTO PORTO TÉCNICO DE RADIOLOGIA 63,00
470720021 LAISSA DA CONCEICAO VAZ AGTE SERV HOSPITALARES 100,00
LARA FRANCINE CERQUEIRA MARTINS
478206021 ENFERMEIRO 83,20
GOMES
123004021 LARISSA CHRISTIAN PALHANO GOMES FISIOTERAPEUTA 95,49
133917021 LARISSA JEFFERY CONTINI NUTRICIONISTA 100,00
103089021 LARISSA SANDIM GRINCEVICUS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 89,18
431284021 LARYSSA BORGES DE CARVALHO FREITAS AGENTE DE FARMACIA 86,91
30678022 LAUDICEIA PERES TEIXEIRA AUXILIAR DE NUTRICAO 91,39
117368021 LAUDSON SILVA ANEZ AUXILIAR DE LABORATORIO 88,45
LAURA DO CARMO MAGALHAES DOS
SANTOS
29846022 LAURA GONCALVES DE MELLO AUX SERV HOSPITALARES 85,07
478202021 LAURA HELENA VELASCO MOREIRA ENFERMEIRO 90,32
117370021 LAURA JANAINA JESUS LEITE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 92,75
20493021 LAYCIMAR NUNES DA SILVA KOLLER ENFERMEIRO 92,32

112310021 LEA WALESKA GOMES AUXILIAR DE ENFERMAGEM 90,82

431763021 LEANDRA RODRIGUES DUARTE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 64,33
100148021 LEANDRO ARINOS CATOCI ELETRICISTA 84,64
470344021 LEANDRO BASSO MÉDICO - 36H 91,67
20057022 LEANDRO PEREIRA DE AZEVEDO TÉCNIOC DE ENFERMAGEM 93,25
68735021 LEIA MARQUES FERREIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 56,00
84424021 LEILA APARECIDA DE SOUZA CANALE AUX SERV HOSPITALARES -
121200021 LEILA DA COSTA FERREIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80,65
72508021 LEILA FERREIRA SANDIM PERDOMO AUX SERV HOSPITALARES 83,76
78258022 LEILA JUSTINIANO CARAYANNIS TÉCNICO DE RADIOLOGIA 66,38
46764021 LEILA KRAUSPENHAR GOMES TÉCNICO DE LABORATORIO -
51238021 LELIAN DE SALVI COELHO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 93,00
26690021 LENICE ALVES PEREIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 96,01
65065021 LENIR DIAS DE SOUZA AUX SERV HOSPITALARES 90,59
124786021 LEONARDO CAPELLO FILHO FISIOTERAPEUTA 66,22
104065021 LEONARDO PEREIRA ALVES MÉDICO - 36H 100,00
102768022 LEONARDO PICOLLI DA LUZ TÉCNICO DE ENFERMAGEM 87,79
106798022 LEONARDO REZENDE BERTOLDO MÉDICO - 36H 96,87
106798021 LEONARDO REZENDE BERTOLDO MÉDICO - 24H 97,34
42331021 LEONARDO RODRIGUES RESENDE MÉDICO - 36H 92,31
60779022 LEONI SMOLEK AUXILIAR DE ENFERMAGEM 83,36
56461022 LEONINA DOS MARTYRES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 92,07
101378021 LETICIA CANDIDA DE OLIVEIRA ENFERMEIRO 90,92
468929021 LETICIA DO NASCIMENTO ROCHA AGTE SERV HOSPITALARES 85,09
432069021 LETICIA NUNES ARAUJO AGENTE DE FARMACIA 86,19
124224021 LETICIA REGINA JARDIM PEREIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 58,45
61189022 LETICIA TOLEDO PEIXOTO ENFERMEIRO -
326373021 LEYCE OLIVEIRA SANTOS AGTE SERV HOSPITALARES 100,00
86021 LI TSUN HSING TÉCNICO EM ELETRONICA 88,33
76818021 LIANA PERES DUAILIBE MÉDICO - 36H 92,60
31333022 LIDIA WOTTRICH TÉCNICO DE ENFERMAGEM 94,51
79808021 LIGIANE MARTINS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98,90
79724021 LILI TERESINHA SZIMANSKI TÉCNICO DE ENFERMAGEM 94,63
64341021 LILIAM VERA CABRAL TÉCNICO DE ENFERMAGEM 97,29
47777021 LILIAN BEZERRA RODRIGUES AUX SERV HOSPITALARES 93,00
34028021 LILIAN BIANCA MILLER MARTELO MÉDICO - 36H 97,00
40864021 LILIAN HILLEBRAND OLIVEIRA MÉDICO - 36H 99,63
124947021 LILIAN KARLA GOMES DE OLIVEIRA TÉCNICO DE LABORATORIO 60,48
431299021 LILIAN REZENDE COELHO PEREIRA MÉDICO - 24H 100,00
LILIAN SOCORRO ARGUELO BIBERG
101231021 MÉDICO - 24H 98,64
EBERHART
131602022 LILIAN VILALBA PINTO ENFERMEIRO 99,18
87668022 LILIAN WILL MÉDICO - 36H 98,16
60127021 LILIANY ANGELICA MESSIAS SALDANHA GESTOR SERV HOSPITALARES 90,63
435361021 LILLYAN TANNOUS QUEVEDO MÉDICO - 36H 98,60
112015022 LINDOMAR CASTILHO MELO TÉCNICO DE LABORATORIO 90,25
31223021 LIS ANDREIA FERRASSO XIMENDES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 95,34
LISIANE PEIXOTO ALBUQUERQUE DE
93599022 MÉDICO - 36H 93,00
SOUZA
LISIANE PEIXOTO ALBUQUERQUE DE
93599021 MÉDICO - 24H 99,70
SOUZA
125464021 LISIE DA SILVA DE LIMA ENFERMEIRO 97,34
73400021 LISMAR BEATRIZ DE REZENDE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 91,72
133011021 LIVIA MARA BRAGA CABRAL RAMOS FISIOTERAPEUTA 99,30

42506021 LIVIA MARIA DE SOUZA MÉDICO - 36H 88,23

13110023 LIZANGELA SABRINA MONTANIA VERA ENFERMEIRO 87,38
78282021 LOIDE GOMES PEREIRA RODRIGUES AUX SERV HOSPITALARES 96,71
89441021 LORIVAL RODRIGUES DA CONCEIÇÃO AUXILIAR DE RECEPÇÃO 84,86
433954021 LOUISE CAROLINE ZANGARI MÉDICO - 36H 70,00
115390021 LOURDES MONTEIRO DE OLIVEIRA VOLPE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 83,10
5720021 LUANA MONTANIA ROCHA ASSESSOR 95,13
434690021 LUANA PATRICIA CALDEIRA PINTADO TECNICO DE LABORATORIO 90,11
57055022 LUANA SILVÉRIO FARIA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 94,47
472533021 LUANDA OLIVEIRA FERREIRA ENFERMEIRO 86,07
434262021 LUCAS DE ALMEIDA FERNANDES AUXILIAR DE COPA -
30627022 LUCI VANDA LEITE RIBEIRO SEREJO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 61,09
90719021 LUCIA HELENA OLIVEIRA CANDIDO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 93,30
130440021 LUCIANA AMARAL DIAS AUXILIAR DE ENFERMAGEM 97,13
31778021 LUCIANA ARAUJO BENTO MÉDICO - 36H 90,14
96738021 LUCIANA CENCI NIEHUES FARIAS MÉDICO - 36H 97,78
109124021 LUCIANA DA SILVA FERREIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 97,04
55380022 LUCIANA DE FREITAS PINHEIRO TÉC. DE ENFERMAGEM 85,85
125135022 LUCIANA DE OLIVEIRA BRONZE LACTARISTA 90,22
97285021 LUCIANA FELIX FERREIRA MÉDICO - 36H 99,75
97285022 LUCIANA FELIX FERREIRA MÉDICO - 12H 99,75
LUCIANA LINALDI LABANHARE
116735021 AUXILIAR DE LABORATORIO 62,18
SARTORATO
6449021 LUCIANA NAKAO ODASHIRO MÉDICO - 36H 66,29
431814021 LUCIANA PEREIRA DA ROCHA FARMACÊUTICO 82,31
91310021 LUCIANE CRISTINA SOARES AUX SERV HOSPITALARES 100,00
76324021 LUCIANE RODRIGUES BORGES AUX SERV HOSPITALARES 100,00
91444022 LUCIANO BISPO BOURDOKAN MÉDICO - 12H 56,35
263022 LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 89,50
63696021 LUCIANO DIAZ FILHO SERRALHEIRO 82,23
98248021 LUCIANO SOUZA RIOS AUX SERV HOSPITALARES 86,50
128313022 LUCIENE FERREIRA DA COSTA AUX SERV HOSPITALARES 85,68
122655021 LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI ENFERMEIRO 85,85
LUCILEIDE COSTA GOMES DE
FIGUEIREDO
108517021 LUCILENE CIRINO DA ROCHA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 91,60
126076021 LUCILENE DOS SANTOS BARROS MÉDICO - 36H 93,28
111674022 LUCIMAR BORGES DA CRUZ AUXILIAR DE ENFERMAGEM 99,37
103400021 LUCIMAR DOS SANTOS BARBOSA SIMOES TÉCNICO DE ENFERMAGEM -
72393021 LUCIMEIRE RODRIGUES DOS SANTOS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 87,87
127558021 LUCIVALDO ALVES DA SILVA AUX SERV HOSPITALARES 84,29
15221021 LUDIANA DOS SANTOS RODRIGUES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 94,40
35770022 LUDMILA OLIVEIRA DE SOUZA ASS SOCIAL 88,59
130794021 LUDSCLAY DELMONDES CACAO MÉDICO - 36H 89,56
64669022 LUIS ABRAHAM TALENO OROZCO MÉDICO - 36H 93,75
7559021 LUIS CARLOS COIMBRA VEGAS AUXILIAR DE COPA 87,05
18103022 LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR ENFERMEIRO 98,79
11551021 LUIS CARLOS PEREZ JUNIOR TÉCNICO DE ENFERMAGEM 63,65
431897021 LUIS CARLOS WERNER TÉCNICO DE ENFERMAGEM 91,31
49865021 LUIS HENRIQUE MASCARENHAS MOREIRA MÉDICO - 36H 93,93
470521021 LUIS MATIAS DA SILVA TECNICO DE RADIOLOGIA 64,75
78710021 LUIS OTAVIO ROCHA MÉDICO - 36H 87,00
476267021 LUIVYA CRISTINA JACINTHO LARRUBIA MÉDICO - 12H 56,28

48275021 LUIZ ANTUNES LOPES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 89,64

98375021 LUIZ ARMANDO PEREIRA PATUSCO MÉDICO - 36H 70,00
110522021 LUIZ AUGUSTO MORELLI SAID MÉDICO - 24H 100,00
110522023 LUIZ AUGUSTO MORELLI SAID MÉDICO - 24H 100,00
438700022 LUIZ CARLOS DAVID DOS SANTOS ASSESSOR 46,85
15610022 LUIZ CARLOS GOMES MARQUES TECNICO REFRIGERACAO 82,63
87487021 LUIZ CARLOS GONZALES AUXILIAR DE RECEPÇÃO 78,10
80606022 LUIZ CARLOS RODRIGUES TECNICO DE RADIOLOGIA 93,00
50164022 LUIZ FERNANDES FERREIRA MÉDICO - 36H 70,00
86325021 LUIZ HENRIQUE TOBARU KANASHIRO MÉDICO 36H 63,00
86407021 LUIZ RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA AUXILIAR DE RECEPÇÃO 93,00
78076025 LUIZA ALVES DE OLIVEIRA MÉDICO - 24H 94,21
78076022 LUIZA ALVES DE OLIVEIRA MÉDICO - 36H 94,56
127685021 LUIZA DE OLIVEIRA PEREIRA AUX SERV HOSPITALARES 81,73
321308021 LUMA LEONARDO OLIVEIRA NUTRICIONISTA 70,00
65330021 LUSIMERY DA COSTA BORGES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 88,68
82818021 LUZIA DOS SANTOS VIANA ZANETTE AUXILIAR DE ENFERMAGEM 100,00
62112021 LUZIA LUCIO SALES AUX SERV HOSPITALARES 99,65
68546021 LUZINETE DA SILVA ROCHA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 93,26
121902021 MACARENA TORRES MARIN SOUZA AUX SERV HOSPITALARES 78,44
65543021 MAGALI DA SILVA SANCHES MACHADO MÉDICO - 36H 99,21
86668021 MAGALI VILLALVA DE SOUZA FONOAUDIÓLOGO 100,00
130494021 MAGDALENA CORREA DE AZAMBUJA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 67,27
80024021 MAGNO ANTONIO RODRIGUES MOTORISTA 89,83
467230021 MAIANA MARÇAL NOGUEIRA FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO 92,78
122339021 MAIRA ABADIE AUX SERV HOSPITALARES 79,68
476284021 MAIRA DA SILVEIRA ALONSO STEFFENS MÉDICO - 12H 56,00
25683021 MAISA ROCHA GONÇALVES MÉDICO - 24H 100,00
12910022 MAIZA CASTECKI MEIRA BARROS MÉDICO - 36H 86,93
38514021 MAIZA MARA FRETES MENDES AUX SERV HOSPITALARES 83,81
MANOEL HENRIQUE DUTRA DO SOUTO DE
116937022 MÉDICO - 36H 97,00
ARRUDA ALVES
45440021 MANOEL PEREIRA DE SOUZA TECNICO EM ELETRONICA 82,02
126662021 MANUEL SEGUNDO GUTIERREZ CORDOVA TECNICO DE RADIOLOGIA 96,64
MANUELA JANINI GONCALVES DE
99197021 MÉDICO - 36H 95,46
OLIVEIRA
72103022 MARA LUCI GONCALVES GALIZ LACERDA MÉDICO - 24H 63,00
72103023 MARA LUCI GONCALVES GALIZ LACERDA MÉDICO - 36H 99,08
104345021 MARA REGINA FRANCHIN MOREIRA MÉDICO - 24H 93,56
MARBEL ANGELINA CASSIA DE SOUZA
78110021 AUXILIAR DE LABORATORIO 85,49
TEODORO
472525021 MARCELA COELHO DA CRUZ DA SILVA ENFERMEIRO 72,90
MÉDICO DE SEG. TRABALHO -
131810021 MARCELO ANTONIO COTRIM FERRO 95,82
20H
20921021 MARCELO CESAR DE ARRUDA FERREIRA AGTE SERV HOSPITALARES 97,00
105071022 MARCELO DE ARRUDA MÉDICO - 36H 95,31
121659022 MARCELO DOS SANTOS SOUZA MÉDICO - 36H 63,00
40415022 MARCELO LUIS VEIGA MARTINHO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 63,56
80764023 MARCELO LUIZ BRANDAO VILELA MÉDICO - 36H -
122885021 MARCELO MATOS BEZERRA MÉDICO - 36H 68,37
114528021 MARCELO VALENTE DOS SANTOS TECNICO DE RADIOLOGIA 97,51
80971021 MARCIA ALMEIDA DE MENDONÇA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 87,28
6700022 MARCIA DE SANTANA CARVALHO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 54,60
48019021 MARCIA LOPES AUX SERV HOSPITALARES 83,03

101524021 MARCIA MACHADO CAMPOS TECNICO DE ENFERMAGEM 82,44

478383021 MARCIA MANSILHA MEIRELES ENFERMEIRO 84,69
128830021 MARCIA MARIA FERREIRA BARONI FARMACÊUTICO 91,09
117683021 MÁRCIA MARIA JOSÉ DOURADO AUXILIAR DE ENFERMAGEM 94,75
70978022 MARCIA REGINA NUNES DA SILVA TECNICO DE RADIOLOGIA 98,72
107905021 MARCIANA MOREIRA RODRIGUES AUX SERV HOSPITALARES 82,25
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE
100800025 MARCILEA RIBEIRO DE JESUS 78,85
SAÚDE
24994022 MARCILENA RODRIGUES GARCIA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 88,66
126798022 MARCILENE GONCALVES ALVES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 94,14
83439021 MARCILENE GOULART DE AZEVEDO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 97,90
9248021 MARCILIA APARECIDA NAZARETH DANTAS TELEFONISTA 88,32
80026021 MARCILIO FERNANDES DA CRUZ AUXILIAR DE ENFERMAGEM 92,60
44869023 MARCILIO VARGAS PEIXOTO MÉDICO - 24H 56,77
44869024 MARCILIO VARGAS PEIXOTO MÉDICO - 24H 57,05
19309022 MARCIO ANDRE BUENO MÉDICO - 12H 93,60
15701021 MARCIO ANTONIO BELINI MÉDICO - 24H 93,28
98052021 MARCIO ESTEVAO MIDON MÉDICO - 36H 63,35
98052022 MARCIO ESTEVAO MIDON MÉDICO - 24H 63,35
64427021 MARCIO FELIX DAS FLORES MÉDICO - 24H 79,65
119573021 MARCIO LOPES DA SILVA AUXILIAR DE RECEPÇÃO 86,00
113844021 MARCIO MARIO RAMOS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 93,91
93951021 MARCIO MAURO DA COSTA GARCIA FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO 89,97
10645021 MARCIO MOLINARI MÉDICO - 36H 98,53
10645022 MARCIO MOLINARI MÉDICO - 24H 100,00
104035021 MARCIO NASSER CUBEL MÉDICO - 36H 63,00
33108021 MARCIO RODRIGO SOUZA PRADO MÉDICO - 36H 96,36
93112022 MARCO AURELIO BULHÕES MÉDICO - 12H 96,36
119243021 MARCOS ALECSANDRE PEREIRA VALENTE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 95,96
431899021 MARCOS ALEXANDRE PEREIRA CASTILHO AGTE SERV HOSPITALARES 30,00
47401021 MARCOS FERREIRA JARCEM TÉCNICO DE ENFERMAGEM 94,66
86088022 MARCOS PEREIRA DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 99,05
431888021 MARCOS TERUO SUZUKI FARMACÊUTICO 86,04
43856021 MARGARETH BRASIL DA CRUZ AUX SERV HOSPITALARES 43,03
MARGARETH KEISY RAMOS BELMONTE
90190021 MÉDICO - 12H 70,00
PESSINI
MARGARETH KEISY RAMOS BELMONTE
90190022 MÉDICO - 36H 98,38
PESSINI
80476022 MARGARIDA DA SILVA LOPES AUX SERV HOSPITALARES 82,36
53103021 MARGARIDA REGIORI MACIEL ENFERMEIRO 99,73
108969023 MARI CRISTIANI DA SILVA SOARES AUX SERV HOSPITALARES 87,24
53870021 MARIA APARECIDA DA COSTA AUX SERV HOSPITALARES 90,83
67996021 MARIA APARECIDA DE CARVALHO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 92,44
42010022 MARIA APARECIDA DE SOUSA ALVES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 84,00
69335021 MARIA APARECIDA FERREIRA AUX SERV HOSPITALARES 90,42
80023021 MARIA APARECIDA LIMA RODRIGUES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 93,19
65003021 MARIA APARECIDA PEREIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90,21
64598022 MARIA AUXILIADORA CORREIA PORTO FONOAUDIÓLOGO 87,80
MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA
431872021 AUXILIAR DE COZINHA 89,14
SIQUEIRA MIGUEL
98444021 MARIA CECILIA ALDANA PARAVA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 94,40
112635021 MARIA CICERA CONCEICAO MARTINS AUX SERV HOSPITALARES 87,22
122613022 MARIA CRISTINA DIAS SIRIANO COZINHEIRO 57,14
121346021 MARIA CRISTINA VITORIO AUX SERV HOSPITALARES 81,93

73684021 MARIA DA SILVA COSTA AUX SERV HOSPITALARES 78,46

20933021 MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 62,91
110314021 MARIA DE FATIMA CAVALCANTI ROMEIRO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90,31
69341022 MARIA DE FATIMA EUGENIO PEREIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 84,73
80122023 MARIA DE FÁTIMA GAMA MEDEIROS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 92,73
41861021 MARIA DE FÁTIMA NOBRE AUX SERV HOSPITALARES 99,30
73668021 MARIA DE FATIMA PEREIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 67,57
38918021 MARIA DE FÁTIMA SECUNDES AUX SERV HOSPITALARES 78,71
82333021 MARIA DE LOURDES TEIXEIRA TECNICO DE ENFERMAGEM 65,45
61656022 MARIA DENISE BERRI DE OLIVEIRA MÉDICO - 36H 68,72
47287021 MARIA DENIZE DUTRA AUXILIAR DE NUTRICAO 68,39
83406021 MARIA DIAS DA SILVA AUX SERV HOSPITALARES 87,41
76605021 MARIA DIVINA DA SILVA ALMEIDA TECNICO DE LABORATORIO 90,37
56250021 MARIA DIVINA DE ARAUJO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 97,95
MARIA DO SOCORRO DE CASTRO PEREIRA
124235021 TELEFONISTA 84,12
DE ARRUDA
53855022 MARIA DOLORES LAU DE SOUZA MÉDICO - 24H 100,00
23806021 MARIA ELINE MESSA AUX SERV HOSPITALARES 40,37
79048023 MARIA FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 89,24
14063022 MARIA GONÇALVES DE MELLO DA SILVA COSTUREIRO 83,76
26289021 MARIA HELENA DE AZEVEDO AUX SERV HOSPITALARES 81,62
52701021 MARIA HELENA PATAY ASSISTENTE I 96,83
123957021 MARIA IDALINA ECHEVERRIA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 85,88
73358021 MARIA INES BERGAMO GOMES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 93,35
41882021 MARIA INEZ NAHABEDIAN RAMOS ASS SOCIAL 91,67
51507023 MARIA ISABEL PERES AGTE SERV HOSPITALARES -
41885021 MARIA IZABEL DE ABREU DEOTTI ASS SOCIAL 70,00
52705021 MARIA IZABEL DE LIMA BALMANTE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 95,20
94011021 MARIA JOANA CANDADO AUX SERV HOSPITALARES 90,87
42359021 MARIA JOSE ARAUJO DUARTE MAIDANA AUX SERV HOSPITALARES 83,76
74132021 MARIA JOSE FERREIRA BEZERRA AUX SERV HOSPITALARES 88,09
114726022 MARIA JOSEANE DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 85,55
477867021 MARIA KAROLINA DE OLIVEIRA ALENCAR GESTOR SERV HOSPITALARES 99,65
42695021 MARIA LASARA PELISSARI TÉCNICO DE ENFERMAGEM 93,92
81678021 MARIA LENICE LEMOS VIEIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 62,39
105014021 MARIA LUANY DE JESUS AUX SERV HOSPITALARES 79,48
91446021 MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA COZINHEIRO 92,17
43873021 MARIA LUIZA DE SOUZA ALVES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 93,00
97572021 MARIA MADALENA DE ANDRADE CARLOS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 100,00
19593021 MARIA MADALENA PARADEIRA SATTI TÉCNICO DE ENFERMAGEM 87,45
MARIA MARGARETE DE OLIVEIRA MERLO
DA SILVA
11787021 MARIA MARTA DO SOCORRO NANTES AUX SERV HOSPITALARES 88,71
39129021 MARIA MARTINS DA SILVA ARAUJO COZINHEIRO 90,78
107112021 MARIA MISSILENE DE LIMA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 91,51
18646022 MARIA NILSA DE CARVALHO SOUZA COZINHEIRO 90,60
78949021 MARIA PAULINA LOPES FARIAS AUXILIAR DE ENFERMAGEM 96,36
88290021 MARIA RITA ORTEGA AUX SERV HOSPITALARES 88,71
62020021 MARIA RODRIGUES DA SILVA LIMA AUX SERV HOSPITALARES 49,82
MARIA RUTH MARQUES NUNES DA SILVA
OLIVEIRA
21037021 MARIA SOCORRO DA SILVA AUX SERV HOSPITALARES 93,00
MARIA TEREZA INSAURALDE LARANJEIRA
SILVEIRA SILVA

MARIA TEREZINHA DOS SANTOS

MATTOZINHO
76809021 MARIA VANILDA VIEIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98,53
102731021 MARIANA DE FREITAS SILVEIRA ALVES FISIOTERAPEUTA 95,50
431103021 MARIANA NASCIMENTO DE ARAUJO ENFERMEIRO 83,83
109137021 MARIANA ROMERO VALENTIM SILVA TECNICO DE LABORATORIO 90,80
476368021 MARIANE SILVA ZACARIAS ENFERMEIRO -
MARIANGELA MIRANDA FERNANDES
478218021 MÉDICO - 12H 66,87
FERRARI HAR
117696021 MARIANNE PORTO PEDRA NUTRICIONISTA
317449021 MARIELE DOS SANTOS PEREIRA AUX SERV HOSPITALARES 94,61
113345022 MARIELLE ALVES CORRÊA ESGALHA MÉDICO - 24H 92,56
111440021 MARILEA LEAL SOARES AUXILIAR DE ENFERMAGEM 95,34
46727022 MARILEI CONRRADO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 94,75
81521021 MARILEIA RODRIGUES MOURA DE SOUZA TELEFONISTA 86,00
MARILEIDE DE ALMEIDA SANTOS
98714022 COZINHEIRO 92,63
OLIVEIRA
64399021 MARILENE BISPO PORTILHO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 100,00
MARILENE CONCEIÇÃO DA SILVA
VERNOCHI
64401021 MARILENE DE ALMEIDA SANTOS AUX SERV HOSPITALARES 74,00
33583023 MARILÉTE VIEIRA RIBEIRO AUXILIAR DE ENFERMAGEM 90,20
106811021 MARILIA DE MELLO CANSANCAO AUX SERV HOSPITALARES 99,65
50122021 MARILYN BENEDITO ABRÃO BARBOSA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 94,17
131201021 MARINA BUAINAIN BALBUENA MÉDICO - 36H 70,00
431898021 MARINA YUMIKO MATSUDO AGTE SERV HOSPITALARES 95,23
125481021 MARIO EDUARDO MONTEIRO DIAS FISIOTERAPEUTA 67,57
ENGENHEIRO DE SEG. DO
76208021 MARIO LINO ARANDA JUNIOR 98,09
TRABALHO
126625021 MARIO MASSAHIDE GOTO JUNIOR AGTE SERV HOSPITALARES 89,29
9534022 MARIO MONTANIA ACUNHA ASSISTENTE TEC. DE SAUDE 59,90
43612021 MARIO SERGIO CANÇADO FATURETO CIRURGIÃO-DENTISTA - 24H 100,00
457639021 MARION DE BAAR KREPEL CARBONARI NUTRICIONISTA 100,00
126196021 MARISSOL PEREIRA LOPES AUXILIAR DE ENFERMAGEM 98,60
70341022 MARISTELA DOS SANTOS MOREIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 96,31
76892022 MARISTELA VARGAS PEIXOTO MÉDICO - 36H 70,00
39968021 MARISTELLA SOUZA DE JESUS AUX SERV HOSPITALARES 89,31
26538021 MARIVALDO MONTEIRO LIMA AGTE SERV HOSPITALARES 98,26
MARIZA CACERES OLIVEIRA DO
NASCIMENTO
89140021 MARK AUGUSTO CANDIA DOS REIS MÉDICO - 24H 93,78
89140022 MARK AUGUSTO CANDIA DOS REIS MÉDICO - 36H 94,52
124967021 MARKS HAMIL PEREIRA AUX SERV HOSPITALARES 81,01
106813021 MARLEI APARECIDA TRINDADE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90,40
106813021 MARLEI APARECIDA TRINDADE INSFRAN TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90,4
28305021 MARLEI AZAMBUJA AUXILIAR DE NUTRICAO 87,21
72139024 MARLENE CARMONO LEMOS MÉDICO - 36H 100,00
38433021 MARLENE CARVALHO DUARTE SAMPAIO AUX SERV HOSPITALARES 90,96
87737021 MARLENE MARIA MEDEIROS AUX SERV HOSPITALARES 94,05
9971022 MARLEY DIAS DE OLIVEIRA AUX SERV HOSPITALARES 75,01
64750023 MARLI DE LIMA MAIDANA DANTAS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 93,00
85378021 MARLI MASSON FONTES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 84,96
118374021 MARLI MEDINA RIOS TÉCNICO DE ENFERMAGEM -
84951022 MARLON BAGATINI MÉDICO - 24H 95,62

84951021 MARLON BAGATINI MÉDICO - 36H 96,64

64772021 MARLUCE DA ROCHA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 85,53
80269021 MARLUCE GONCALVES DA SILVA AUXILIAR DE COZINHA 89,24
126017022 MARLY FOSTER DELMONDES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 94,52
58261021 MARLY PEREIRA DE SOUZA BORGES AUXILIAR DE ENFERMAGEM 59,15
3995021 MARTINHA BISPO E SILVA COZINHEIRO 83,55
78531021 MARUÃN OMAIS MÉDICO - 36H 94,29
128655021 MATEUS FREITAS BRITO AUX SERV HOSPITALARES 94,43
370446021 MATHEUS VENEZA COSTA AGTE SERV HOSPITALARES 84,29
431757021 MAURICIO ALENCAR LOPES TECNICO DE RADIOLOGIA 99,18
34322022 MAURICIO LIMA PANIAGO MÉDICO - 36H 100,00
92854024 MAURICIO MOSQUEIRA MACIEL AGTE SERV HOSPITALARES 97,50
19173021 MAURICIO SCANNAPIECO MÉDICO - 36H 63,77
112157021 MAURO LOPES AUX SERV HOSPITALARES 90,90
468935021 MAURO LUIZ DE BRITTO RIBEIRO MÉDICO - 36H 98,63
53778022 MAURO MOURA MÉDICO - 36H 94,00
118929021 MAYARA HARDOIM MONTEIRO ENFERMEIRO 93,13
74151021 MAYK HUDSON SOUZA HALL AUXILIAR DE ENFERMAGEM 94,58
98407021 MEIRILANDIA BISPO DOS SANTOS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98,77
133280021 MELINA RAQUEL THEOBALD ENFERMEIRO 94,73
476304021 MELISE DE OLIVEIRA NUNES ENFERMEIRO 97,57
24615022 MEYER OSTROWSKY MÉDICO - 36H 87,24
431287021 MICHAEL DOUGLAS DE LIMA OLIVEIRA AGENTE DE FARMACIA 78,85
116114022 MICHELE DOS SANTOS FERREIRA MÉDICO - 12H 92,95
116114021 MICHELE DOS SANTOS FERREIRA MÉDICO - 36H 100,00
119347022 MICHELI DINIZ TERAPEUTA OCUPACIONAL 100,00
476058021 MICHELLE MOCELLIN PERUZZO ENFERMEIRO 92,89
437873021 MICHELLI CORDEIRO QUEIRÓZ MURAT FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO 93,13
110120021 MIGUEL ANGELO DUARTE CHIMENES AUXILIAR DE RECEPÇÃO 98,60
52710022 MIGUEL ANGELO NOBREGA BORGES AUXILIAR DE RECEPÇÃO 56,00
432038021 MIGUEL SEVERICO DA SILVA TECNICO DE RADIOLOGIA 63,35
126327022 MILENA DE OLIVEIRA NUNES FONOAUDIOLOGO 87,75
126327022 MILENA DE OLIVEIRA NUNES OKUMOTO FONOAUDIÓLOGO 87,75
74531022 MILENA ECHEVERRIA DE SOUZA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 85,92
5708021 MILENA EINECKE TECNICO DE ENFERMAGEM 86,60
120719021 MILENA MARTINS FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO 85,02
79755021 MILTON PEREIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 54,62
55715021 MIRACELES PONTES MERGULHAO TELEFONISTA 83,65
76520021 MIRELA BELO DE OLIVEIRA TÉCNICO DE PROGRAMACAO 90,01
81330021 MIRIAM ALVES CORREA MÉDICO - 24H 87,93
54683021 MIRIAM JORGE AZEVEDO REIS MÉDICO - 36H 70,00
123747021 MIRIAM PLACENCIO ENFERMEIRO 99,45
123249021 MIRIAN CRISTINA PREGELY TERAPEUTA OCUPACIONAL 87,04
75910021 MIRIAN FARIAS DE FRANÇA AUXILIAR DE LABORATORIO 86,08
96377021 MIRIAN PAULA DE SOUZA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 92,53
83916021 MOACYR TORRES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 96,24
MONICA CRISTINA VITOR GOMES
BARBOSA
123485022 MÔNICA REISS BERGAMO FARMACÊUTICO 56,47
112628021 MÔNICA RODRIGUES NAZARÉ TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98,96
434685021 MONIKY AKEME AKAMINE ENFERMEIRO 93,00
423024021 MORISE MORAES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO 100,00
54899023 MYRIAM MARCIA PADIAL AUX SERV HOSPITALARES 81,50

84407022 NADIA AUXILIADORA FERREIRA TORRES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 93,00

18049021 NADIR MASSAE TAMAZATO MÉDICO HOSPITALAR 91,06
132883022 NAIRA DO AMARAL SOBREIRA ENFERMEIRO 89,46
23245021 NARCIZO XAVIER DUARTE NETTO AUXILIAR MANUTENCAO 83,87
6531021 NATALIA DE ANDRADE SANTOS ENFERMEIRO 98,55
40359022 NATALIA NASCIMENTO KAMINICE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98,63
470295021 NAYARA ALBINA DE FREITAS SOUZA ENFERMEIRO 87,28
25534021 NAYARA DO CARMO DIAS TECNICO DE ENFERMAGEM 63,00
17712021 NAYARA FERNANDES NOGUEIRA FISIOTERAPEUTA 91,06
18177021 NEI MARQUES BORBA MÉDICO - 36H 99,33
44238021 NEIDE ALVES DE DEUS AGTE SERV HOSPITALARES 98,21
58715021 NEIDE ALVES DE SOUZA DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 92,53
112332021 NEIDE APARECIDA DE ALMEIDA CHAVES AUX SERV HOSPITALARES 100,00
52853022 NEIDE PALMA PESSOA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 57,70
91617021 NEIMAR GARDENAL MÉDICO - 36H 95,32
115405021 NEIRILENE CARDOSO DA SILVA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 95,57
49437021 NEIVA ALBUQUERQUE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 95,48
24129021 NELISE DE SOUZA PAPOTTI BRAIT FISIOTERAPEUTA 98,29
39130021 NELITA ANTONIA DE OLIVEIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 92,42
434263021 NELLY OLIVEIRA ROCHA COZINHEIRO 89,90
70361024 NELSON EDER DE SOUZA MODESTO AGTE SERV HOSPITALARES 86,34
18255021 NELSON GIL DE ARRUDA ENFERMEIRO 99,72
2205021 NERI GODOY MÉDICO - 36H 97,62
88385021 NERIS APARECIDA SANCHES RAMIRES AUX SERV HOSPITALARES 100,00
58249021 NEUSA LUIZA DA SILVA AUX SERV HOSPITALARES 88,48
44058021 NEUSA MARIA ALVES PENAVES AUX SERV HOSPITALARES 100,00
132748022 NEUZA DE MORAES SOUZA DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 63,28
39954021 NEUZA DE TOLEDO CARVALHO AUX SERV HOSPITALARES 88,37
79964021 NEUZA MELO DOS SANTOS AUX SERV HOSPITALARES 84,85
24030022 NILTON FERNANDES BRUSTOLONI MÉDICO - 36H 93,00
53475021 NILTON FERNANDES DA SILVA MARCENEIRO 81,99
90199021 NILZA BARBOSA NEVES AUX SERV HOSPITALARES 86,56
24144021 NINA EVERLY CAETANO ARRUDA FISIOTERAPEUTA 98,72
130977021 NINA KELI DO AMARAL RODRIGUES MÉDICO - 36H 98,66
106994021 NIVALDO DE OLIVEIRA SILVA OPERADOR DE CALDEIRA 82,87
470722021 NIVALDO ISIDORO OLIVEIRA TECNICO DE RADIOLOGIA 69,65
90962021 NIVALDO SOARES ROCHA COZINHEIRO 99,40
109294022 NOEL DA SILVA AUX SERV HOSPITALARES 76,09
41628022 NOELE DA SILVA MAGALHAES LOURENCAO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 100,00
98184021 NOEMI PINHEIRO ARADO LESCANO TECNICO DE ENFERMAGEM 87,92
11798021 NOEMIA FERREIRA ROSA ENFERMEIRO 91,60
103401022 NORMAN PERCIVAL DAVY NETO AUX SERV HOSPITALARES 84,43
84609021 NUBIA KAREN GOULART MENDES ENFERMEIRO 94,37
109735021 ODENILDO DO REGO MONTEIRO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 95,47
35276022 ODETE JESUINO DE QUEIROZ OLIVEIRA AUX SERV HOSPITALARES 87,14
118986021 ODETE KATSUKO HINO SAWADA AUX SERV HOSPITALARES 97,66
47233021 ODETE LOPES CARVALHO AUXILIAR DE ENFERMAGEM 90,98
39050023 ODETE PEREIRA DE SOUZA ROSA AUX SERV HOSPITALARES 84,24
34040022 ODILEI ANTONIO CAVALCANTE BRAGA MÉDICO - 36H 86,99
87542025 ODILIA SILVIA DE MORAES PEREIRA ENFERMEIRO 98,06
118072021 ODINILSON ALMEIDA FONSECA MÉDICO - 12H 95,32
8564021 OLINDA GOMES DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98,11
94704022 OLINDA MOURA DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 97,32

88688021 OLIVANDO PEREIRA DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM 96,38

38447021 ONIVALDO BENEVIDES ALÇAMENDIA AUX SERV HOSPITALARES 85,80
ORACY COSME MARTINS MANUEL E
431658021 COZINHEIRO 52,99
DUARTE CASA
71995021 ORIAS DA SILVA PEREIRA AUX SERV HOSPITALARES -
115456022 ORIVALDO GAZOTO JUNIOR MÉDICO - 24H 93,93
431458021 OSMARIO MOSA BACELAR TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90,74
87847021 OSVALDO PALMEIRA DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 82,46
434022021 OZIAS FERNANDES FILHO AGTE SERV HOSPITALARES 96,37
2969022 OZORIO FRANCISCO DA SILVA ASSISTENTE I 81,56
478198021 PAMELA CARLA CAMARGO DE MELO AUX SERV HOSPITALARES 96,44
478198021 PAMELA CARLA CAMARGO DE MELO ENFERMEIRO 96,44
PAMMELA SUELLEN DE CARVALHO
98941022 MÉDICO - 12H 100,00
MOREIRA
130316021 PAOLA STELLA WANDERLEY DE OLIVEIRA MÉDICO - 36H 91,14
434249021 PATRICIA AFONSO BRILHANTE DE FUCIO ENFERMEIRO 93,00
111957021 PATRICIA APARECIDA RAMAI MARQUES AUXILIAR DE ENFERMAGEM 96,37
472568021 PATRICIA BARBOSA MONTEIRO AGENTE DE FARMACIA 61,27
122732021 PATRICIA CARVALHO DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 93,82
124147021 PATRICIA CRISTINA DO PRADO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 96,94
132917023 PATRICIA DE ARAUJO NILBA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 87,50
PATRICIA DELAMARE CARDOSO DE
131993021 ENFERMEIRO 96,96
OLIVEIRA
107001021 PATRICIA FRANCALINO MELO FISIOTERAPEUTA 98,16
36218021 PATRICIA GOMES FAUSTINO MÉDICO - 36H 95,82
466968021 PATRICIA GUENKA SCARCELLI ENFERMEIRO 93,00
75339021 PATRICIA MACEDO OLIVEIRA TÉCNICO DE LABORATORIO 88,38
96561022 PATRICIA MACIEL MARQUES ASS SOCIAL 100,00
46013021 PATRICIA MIRANDA FARIAS NUTRICIONISTA 96,34
121926021 PATRICIA SALOMAO CUNHA FERREIRA MÉDICO - 36H 100,00
476389021 PATRICIA SANAE ITO BARUKI MÉDICO - 12H 56,28
113993021 PATRICIA SILVA DE ALMEIDA MÉDICO - 36H 98,39
99138021 PATRICK COSTA VIEIRA MÉDICO - 36H 92,97
126805021 PAULA RICCIO BARBOSA MÉDICO - 12H 93,00
128259022 PAULA TEIXEIRA PELLOZZO SMOLIAK TÉCNICO DE ENFERMAGEM 91,02
PAULA VIRGINIA MALDONADO
54740022 ASSESSOR 95,20
MELGAREJO
PAULETE YURI NUKARIYA GOMES DE
61332021 MÉDICO - 36H 90,28
ALMEIDA
93722021 PAULO ABDO DO SEIXO KADRI MÉDICO - 36H 90,45
109871021 PAULO BARBOSA DA SILVA AUX SERV HOSPITALARES 83,46
107002021 PAULO DE TARSO CACERES BENITES AUXILIAR DE RECEPÇÃO 90,37
107595021 PAULO FERNANDO SANTOS AZAMBUJA AUX SERV HOSPITALARES 89,79
111461022 PAULO HENRIQUE SILVA MARIANO MÉDICO - 12H 56,00
45436022 PAULO SABURO ITO MÉDICO - 36H 100,00
43914022 PAULO SERGIO PEREIRA BARRIOS AGTE SERV HOSPITALARES 100,00
120178021 PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA ENCANADOR 83,46
465741021 PEDRINA ALENCAR DOS SANTOS AUXILIAR DE COPA 87,62
88678021 PEDRO AURELIO RODRIGUES MOTORISTA 57,56
431951021 PEDRO LUIZ GENARO MÉDICO - 36H 91,51
134151021 POLIANA CARDOSO PORTELA TERAPEUTA OCUPACIONAL 85,96
434686021 PRISCILA MEDINA RIOS FÁVERO AGTE SERV HOSPITALARES 83,64
128855021 PRISCILA MELGAREJO DOS SANTOS AUX SERV HOSPITALARES 80,30
127654021 PRISCILA RIMOLI DE ALMEIDA FISIOTERAPEUTA 69,09

38880021 PRISCILLA ALEXANDRINO DE OLIVEIRA MÉDICO - 36H -

19833022 PRISCILLA DA SILVA OLIVEIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 75,80
PRISCILLA DE ALMEIDA SOUZA SANTOS
89139021 MÉDICO - 36H 97,00
DA COS
476305021 RAFAEL KAKAZU MIYAHIRA MÉDICO - 12H 80,00
476307021 RAFAEL STACHISSINI MÉDICO - 12H 56,00
120547021 RAFAELA DE SOUZA ENFERMEIRO 82,37
437646022 RAIZA CALIXTO DA ROCHA FERREIRA GESTOR DE PROCESSO 94,96
93483021 RAMAO GONCALVES PEREIRA AUXILIAR DE RECEPÇÃO 96,13
98474025 RANDOLPH EMILIO SALAZAR PAREDES MÉDICO - 36H 93,00
43617021 RAONY PREVITALLI PANIQUAR MÉDICO - 12H 59,48
43617023 RAONY PREVITALLI PANIQUAR MÉDICO - 36H 67,22
36576022 RAPHAEL GOMES DO NASCIMENTO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 94,75
129389021 RAPHAEL SILVA CACHO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 79,01
89893021 RAQUEL DA SILVA SANTOS AUX SERV HOSPITALARES 88,08
10531021 RAQUEL DOS SANTOS DE SOUSA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 67,27
465748021 RAQUEL ONOZATO CASTRO FERNANDES NUTRICIONISTA 100,00
126201021 REGIANE APARECIDA SILVA MATOS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 100,00
131618021 REGIANE QUEIROZ DA SILVA RIBEIRO ENFERMEIRO 92,73
431837021 REGIELLY CRYSTIANE MATTOS DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 95,03
478212021 REGINA BATISTOTE FERREIRA DIAS FONOAUDIÓLOGO 100,00
89593022 REGINA CELIA GUIMARAES AGTE SERV HOSPITALARES 92,75
69148021 REGINA CORREA DOS SANTOS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 100,00
115416022 REGINA DA SILVA FLORENTINO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 93,55
14331022 REGINA MARIA ARAUJO AJALLA MÉDICO - 36H 99,85
REGINA ROSANGELA DOS SANTOS
MARTINS
64746021 REGINA VIEIRA MARQUES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 83,02
97920021 REGINALDO OMIDO JUNIOR ENFERMEIRO 99,40
83536021 REINALDO GONSALES BARRETO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 60,08
109481021 REINALDO PEREIRA DA SILVA AUXILIAR DE COZINHA 30,00
108595022 REJANE DA SILVA FONTOURA GESTOR SERV HOSPITALARES 100,00
128213021 REJANE VILALVA AMORIM TÉCNICO DE ENFERMAGEM 93,43
472716021 REMY TRINDADE RAMOS MÉDICO - 12H
33198021 RENAN WERNY GARCIA FISIOTERAPEUTA 99,07
431600021 RENATA BERTIN ENFERMEIRO 87,40
90133021 RENATA CARDOSO PEREIRA ENFERMEIRO 66,31
103207022 RENATA DIAS DOS SANTOS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 95,40
15213023 RENATA DOMINGUES ASS SOCIAL 100,00
83443021 RENATA DONAIRE FERREIRA FISIOTERAPEUTA 68,16
41281021 RENATA EVARINI PSICÓLOGO 100,00
76950022 RENATA MARTINS DE CASTRO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 95,63
116126021 RENATA OLIVEIRA DA SILVA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 88,81
476338021 RENATA PERES JACINTO IQUEJIRI MÉDICO - 12H 55,65
476266021 RENATE VOGL HARGESHEIMER MÉDICO - 12H 56,00
476325021 RENATO CESAR OLIVEIRA RODRIGUES MÉDICO - 12H 69,42
431615021 RENATO DAVALO TÉCNICO DE RADIOLOGIA 60,55
32997021 RENATO FINOTTI JUNIOR FARMACÊUTICO 84,46
98393021 RENATO LOUREIRO DE FIGUEIREDO FILHO MÉDICO - 36H 92,14
93079021 RICARDO ADALA BENFATTI MÉDICO - 36H 66,87
98554021 RICARDO ALEXANDRE CORRÊA BUENO TÉCNICO DE ENFERMAGEM -
74163021 RICARDO AYACHE MÉDICO - 12H -
33406022 RICARDO DUTRA AYDOS MÉDICO - 24H 100,00

75334022 RICARDO ZIMMERMANN MÉDICO - 24H 99,26

11516022 RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA TECNICO DE ENFERMAGEM 85,77
89388021 RITA DE CASSIA RIBEIRO BARÉA MÉDICO - 36H 93,00
94052021 RITA PAULA SILVA FAGUNDES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 63,00
111470021 ROBERTA ALVES HIGA MÉDICO - 36H 100,00
431298021 ROBERTA CHRISTINE FRETE MIRANDA MÉDICO - 24H 100,00
ROBERTA DAYANI DA SILVA NAKAYA
134032021 ENFERMEIRO 63,79
SANTOS
93669021 ROBERTO CANDELARIA SAMANIEGO AUXILIAR DE RECEPÇÃO 86,00
97702021 ROBSON ANDRE SAMPAIO CACHO AUX SERV HOSPITALARES 93,58
68969021 ROBSON LUIZ SILVEIRA JARA MÉDICO - 36H 97,00
84783022 ROBSON YUTAKA FUKUDA MÉDICO - 36H 86,00
84783021 ROBSON YUTAKA FUKUDA MÉDICO - 24H 100,00
38133021 RODOLFO RIBERA CEBALHO ENCANADOR 85,96
70232021 RODRIGO ALVES DE SOUZA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 95,32
98398021 RODRIGO AVALHAES MENDONÇA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 96,71
479744021 RODRIGO DA SILVA PAREDES ENFERMEIRO -
476340021 RODRIGO DA SILVEIRA GOMES LAUDO MÉDICO - 12H 56,28
112755021 RODRIGO DE ARAUJO SILVA MÉDICO - 36H 70,00
124189021 RODRIGO GARCIA LEITE FISIOTERAPEUTA 90,39
431641021 RODRIGO HENRIQUE RIBEIRO DE NOVAIS FARMACÊUTICO 85,72
116396022 RODRIGO NASCIMENTO COELHO MÉDICO - 36H 93,47
120100021 RODRIGO PADILHAS DE MEDEIROS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 95,54
21718022 ROGERIA MARIA ARRUDA CALIXTO AUX SERV HOSPITALARES 70,00
99718022 ROMULO PEDROSO KURODA MÉDICO - 12H 90,15
84392021 RONALDO OLIVEIRA FERNANDES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 43,12
7118021 ROSA GONCALVES DE MELLO COSTUREIRO 82,61
71954021 ROSA LOURDES RAUCH TÉCNICO DE ENFERMAGEM 85,65
122172022 ROSA MARIA MARINHO DE SOUZA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90,52
127618021 ROSA ODETE DE SOUZA OLIVEIRA AUX SERV HOSPITALARES 80,70
468853021 ROSALINA ARECO AGTE SERV HOSPITALARES 93,84
119955021 ROSANA ARAUJO DE AMORIM TECNICO DE ENFERMAGEM 92,89
96655021 ROSANA BARBOSA DE MENDONÇA AUX SERV HOSPITALARES 88,34
70909021 ROSANA DA GUIA RIBEIRO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 96,56
81003022 ROSANA DORSA VIEIRA PONTES REGIS MÉDICO - 24H 90,31
81003022 ROSANA DORSA VIEIRA PONTES REGIS MÉDICA - 36H 90,31
64731021 ROSANA GAUNA ROSA EXEVERRIA AUX SERV HOSPITALARES 60,29
109570021 ROSANA PARADEIRA SATTI DONEGA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 89,85
6479022 ROSANA PRISCILLA FREITAS DOS SANTOS TÉCNICO DE ENFERMAGEM -
6479022 ROSANA PRISCILLA FREITAS SANTOS GESTOR SERV HOSPITALARES 87,05
39962022 ROSANE DAL POGETTO PESSOA TÉCNICO DE LABORATORIO 84,19
121454021 ROSANGELA CRISTOVAO DA SILVA FISIOTERAPEUTA 93,02
71993021 ROSANGELA DA SILVA AUX SERV HOSPITALARES 85,95
125195021 ROSÂNGELA ESCOBAR DE LIMA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 89,20
65550021 ROSANGELA MARIA GOMES ARAUJO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 97,78
95237021 ROSANGELA MOTTA TIBURCIO DA SILVA AUX SERV HOSPITALARES 100,00
ROSÂNGELA ODETHE AJALA LOUBET
88568021 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 100,00
PEREIRA
89346022 ROSANGELA RAMONA CARDOS PEREIRA AGTE SERV HOSPITALARES 86,89
55176021 ROSANGELA SILVA RIGO MÉDICO - 36H 91,65
433944021 ROSANGELA SOARES CARNEIRO AGTE SERV HOSPITALARES 85,14
126531021 ROSANGELA TORRES TAIRA AGTE SERV HOSPITALARES 96,99
115707022 ROSANI DA COSTA DE JESUS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 65,22

108839022 ROSANI DA SILVA BAIRROS LEMOS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90,48

62286022 ROSANIA MARIA BASEGIO MÉDICO - 36H 64,49
123605022 ROSE DIOGO PATEZ AUX SERV HOSPITALARES 98,90
62395021 ROSELANE MARIA SOARES ROCHA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 94,12
123378021 ROSELEIDE DE ALMEIDA CANO AUX SERV HOSPITALARES 87,26
61999021 ROSELENE DE ALMEIDA SANTOS SILVERIO AUX SERV HOSPITALARES 79,30
24148023 ROSELI OLIVEIRA SILVA ENFERMEIRO 99,02
113491021 ROSEMAR COIMBRA VIEIRA AUX SERV HOSPITALARES 76,36
59184021 ROSEMARY FERNANDES FERREIRA AUX SERV HOSPITALARES 84,48
85057021 ROSEMARY ROCHA DE OLIVEIRA COZINHEIRO 86,12
85057021 ROSEMARY ROCHA DE OLIVEIRA COZINHEIRO 86,12
84330021 ROSEMEIRE SOUSA RODRIGUES AUX SERV HOSPITALARES 82,50
77506021 ROSENI VIEIRA COSTA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 93,35
89895021 ROSIANE OLIVEIRA DE MELO BARIA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98,25
53819021 ROSILEIA SANTOS TEIXEIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 95,40
123378021 ROSILEIDE DE ALMEIDA CANO AUX SERV HOSPITALARES 87,26
ROSILENE APARECIDA DOURADOS DA
SILVA
25019021 ROSILENE LEITE DA SILVA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 83,66
78269021 ROSILENE MESA FERREIRA AUX SERV HOSPITALARES 28,71
101205022 ROSILENE NEVES DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 94,75
74133022 ROSIMEIRE PINHEIRO SOARES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 96,78
84330021 ROSIMEIRE SOUZA RODRIGUES AUX SERV HOSPITALARES 82,5
115115021 ROSINEIA JESUS ARAUJO ENFERMEIRO 98,09
101101021 ROZILENE CASTEDO FERRAZ GARCIA ENFERMEIRO 56,00
106707021 ROZIMEIRE ALVARES NASCIMENTO AUXILIAR DE ENFERMAGEM 97,18
RUBEN ALBERTO ABBOTT DE CASTRO
4049021 MÉDICO - 36H 100,00
PINTO NET
52241021 RUBENS AREVALO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 85,07
103479023 RUBENS TROMBINI GARCIA MÉDICO HOSPITALAR 94,26
126239021 RUBIA DE QUEIROZ CUSINATO AUXILIAR DE ENFERMAGEM 99,30
38285021 RUBIA NAZARETH DANTAS AGTE SERV HOSPITALARES 88,41
79254021 RUDINEY RAIMUNDO DE OLIVEIRA MARCENEIRO 86,07
61302021 RUTH MARIA FERREIRA DOS SANTOS AUX SERV HOSPITALARES 87,44
65464021 RUTH SOUZA BEZERRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90,66
125200021 SABRINA FUCINA MISTURA DE SOUZA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 80,02
130758022 SABRINA LIMA DOS SANTOS AGTE SERV HOSPITALARES 95,49
78530022 SAMIRA OMAIS MÉDICO - 12H 63,00
78530021 SAMIRA OMAIS MÉDICO - 36H 100,00
125807024 SANDRA BARRIOS CARVALHO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 93,92
130464021 SANDRA CLEMENTE TAVEIRA AUX SERV HOSPITALARES 94,94
91359021 SANDRA COSTA CORREA AUX SERV HOSPITALARES 91,99
75911021 SANDRA CRISTINA DE SOUZA RAMOS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 82,86
121276021 SANDRA CRISTINA WOLF AUXILIAR DE ENFERMAGEM 93,00
70960021 SANDRA DEZOTTI DE OLIVEIRA LOPES AUXILIAR DE FARMACIA 99,03
90648021 SANDRA ELISA DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 97,13
SANDRA MACHADO ESPIRITO SANTO
CRUZ
83504021 SANDRA MARA DOMINGOS DE LACERDA AUX SERV HOSPITALARES 79,00
50167021 SANDRA MARIA ALVES DA CRUZ NUTRICIONISTA 98,45
70949021 SANDRA MARIA DE ALMEIDA BOTELHO AUX SERV HOSPITALARES 99,85
69621021 SANDRA MARIA DE LIMA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 95,33
77160021 SANDRA MARIA RODRIGUES ALVES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 92,30
52950021 SANDRA MARINA CASTILHO DE LIMA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 95,61

SANDRA MARINA MARSIGLIA DUAILIBI PROFESSOR DE EDUCAÇÃO

74344021 98,90
CAMILLO FÍSICA
113083021 SANDRA MORALES DE SOUZA ENFERMEIRO 96,19
87416022 SANDRA REGINA DE OLIVEIRA REGIS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 87,33
109883021 SANDRA ROLON DE MOURA DIAS AUXILIAR DE ENFERMAGEM 96,64
431896021 SANDRA SOUZA DOS SANTOS AGTE SERV HOSPITALARES 100,00
44183021 SANDRA THEREZA CACERES FONOAUDIÓLOGO 100,00
114431023 SARA DE MORAIS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90,82
88963021 SATURNINO DE CAMPOS SARAT JUNIOR MÉDICO - 36H -
70974021 SEBASTIANA BARBOSA IRALA FRANCISCO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 93,00
61942021 SEBASTIÃO EVANGELISTA AUX SERV HOSPITALARES 83,54
87030021 SELMA DA SILVA FERREIRA GOMES AUXILIAR DE RECEPÇÃO 89,48
93745021 SELMA RAMOS SANTOS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 58,45
111805021 SERGIO DELVIZIO FREIRE JUNIOR MÉDICO - 24H 93,19
114293021 SERGIO FABRICIO JIMENEZ AUX SERV HOSPITALARES 91,46
96712023 SERGIO RENATO DE ALMEIDA COUTO MÉDICO - 36H 91,55
6118021 SHEILA ELIAS SILVA PITOL FISIOTERAPEUTA 63,46
107020021 SHIRLEY GOMES DOMINGUES ENFERMEIRO 92,98
130169021 SIDIANE FERREIRA DO CARMO FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO 87,41
33982021 SILAS FERRARI VIVIANI AGTE SERV HOSPITALARES -
96058021 SILEY PEREIRA RIBEIRO AUX SERV HOSPITALARES 98,06
123383021 SILMARA SOLER AGTE SERV HOSPITALARES 97,39
64804021 SILNEI CORREIA DA SILVA AUX SERV HOSPITALARES 60,57
76891021 SILVANA MARIA LOFRANO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 88,91
75765022 SILVANA MARTINS DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 97,22
76893021 SILVANE ALVES GONCALVES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 92,36
120378021 SILVANIA CORRÊA GAUNA ENFERMEIRO 97,87
27751021 SILVERIO NUNES PESSOA TÉCNICO DE RADIOLOGIA 63,00
95185021 SILVIA APARECIDA COCCO AUX SERV HOSPITALARES 85,14
97176021 SILVIA CRISTINA SILVEIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 88,50
98525021 SILVIA FERREIRA BUENO AUXILIAR DE ENFERMAGEM 93,00
125404021 SILVIA KAMIYA YONAMINE REINHEIMER MÉDICO - 36H 100,00
106319021 SILVIA RENATA DE SOUZA BATISTA AUX SERV HOSPITALARES 100,00
86004021 SILVIO FERNANDO MARTINS PORTUGAL FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO 88,18
36232021 SILVIO MARQUES DOS SANTOS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 58,19
128011022 SILVIO RABELO NANTES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90,27
56681023 SIMEI RICARDO DE LIMA MÉDICO - 36H 70,00
77403022 SIMEIRE PEREIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 83,99
SIMONE CRISTINA BRITO DE OLIVEIRA
470522021 ENFERMEIRO 97,85
BARRETO
431761021 SIMONE DE SOUZA SILVA AUXILIAR DE COPA 87,96
55078021 SIMONE LUANA DUARTE VERA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 91,67
435348021 SIMONE OLIVEIRA DE CARVALHO ENFERMEIRO 95,77
94557021 SIMONE SOUSA OLIVEIRA FONSECA ENFERMEIRO 96,96
85442021 SIUMARA GOMES MERCADO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 87,88
94080021 SIZINO ALVES DA SILVA AUXILIAR DE COZINHA -
SOHAILLA CRISTINA HAMMOUDE EL
KADRI
123510021 SOLANGE CENTURIAO DA SILVA SANTOS AUX SERV HOSPITALARES 98,25
69081023 SOLANGE ESPINDOLA DE AGUIAR ENFERMEIRO 87,95
90265021 SOLANGE GOMES DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 93,00
88320021 SOLANGE RIBEIRO DE SOUZA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 93,35
127865022 SOLANGE SILVEIRA GRACIOLLI TÉCNICO DE ENFERMAGEM 92,30
61742022 SONIA DA SILVA FERREIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM -

120653021 SONIA LUCIANO GOMES TELEFONISTA 90,26

21186026 SONIA MARIA GHIZZI ASSISTENTE I 95,42
123386021 SÔNIA OLIVEIRA DOS SANTOS AUX SERV HOSPITALARES 80,45
84122021 SONIA PIRES ROCHA AUX SERV HOSPITALARES 89,83
116230021 SONIA RAQUEL ROJAS MELLO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 96,76
125406022 SONIA REGINA SILVERIO DE OLIVEIRA ENFERMEIRO 94,38
131958021 SÔNIA RIBEIRO DE SOUZA AUX SERV HOSPITALARES 83,00
89312021 SONIA SOARES CASTRO ZENTENO AUX SERV HOSPITALARES 94,16
28157021 SONIA SUELI GOMES DO AMARAL TÉCNICO DE ENFERMAGEM 96,83
32826021 STELITA BARCELLOS JOBIM DA SIL TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90,65
37261022 SUELEN DOS SANTOS OLIVEIRA ENFERMEIRO 90,55
82758021 SUELI APARECIDA DANIEL MÉDICO - 36H 89,18
82758021 SUELI APARECIDA DANIEL MÉDICO - 36H 89,18
475415021 SUELI DE SOUZA DIAS AGTE SERV HOSPITALARES 100,00
76739021 SUELI LEAO DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 96,26
80756022 SUELI PEREIRA RIBEIRO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90,25
115012021 SUELI RODRIGUES VILACA AUX SERV HOSPITALARES 84,71
371974021 SUELLEN CRISTINA RIBEIRO AKAMINE FONOAUDIÓLOGO 94,00
431869021 SUELLEN GOMES LUIZARI FERNANDES FARMACÊUTICO 87,33
24517022 SUELY DE SOUZA RESENDE MÉDICO - 36H 100,00
34370021 SUELY OLIVEIRA FERREIRA ALVES AUX SERV HOSPITALARES 63,69
117749021 SUELY VICENTE GOES AUX SERV HOSPITALARES 86,00
76832021 SULAMITA ALVES MENDONCA SANTANA AUX SERV HOSPITALARES 70,00
116782021 SUZANA MACIEL DE SOUZA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 81,30
10831021 SUZANA ROSA DE PAULA SILVA ENFERMEIRO 86,00
37038022 SUZANE ALINE SILVA DOS SANTOS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 92,79
470288021 SUZANE LAYRA GREGO LACERDA AGTE SERV HOSPITALARES 70,00
11375021 SUZICLEIA STRAPASON ENFERMEIRO 92,47
130468022 SYLVIA CAROLINA ARAUJO BORGES MÉDICO - 24H 100,00
20154021 SYLVIAN GREICY ROCHA DE SOUZA MÉDICO - 36H 95,90
431154021 TAIANA MANVAILER DE MENEZES ENFERMEIRO 98,23
22383021 TALISSA MUNIZ DIAS TÉCNICO DE ENFERMAGEM -
119106021 TANIA CRISTINA NUNES AUXILIAR DE NUTRICAO 83,11
84067021 TANIA CRISTINA PARPINELLI MÉDICO - 36H 98,66
106728022 TATIANA DOS SANTOS RUSSI MÉDICO - 36H 97,48
97829021 TATIANA LACHI MÉDICO - 24H 59,36
100116021 TATIANA MASSAE PINHEIRO GOTO AGTE SERV HOSPITALARES 88,97
127867022 TATIANE SILVA DE CASTRO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 78,36
112653021 TELMA BARBOSA DE OLIVEIRA CACERES ENFERMEIRO 90,00
54409022 TELVIS ALBERTO GONCALVES AUX SERV HOSPITALARES -
126637021 TEREZA SOARES DE SENA LIMA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90,89
78043021 TEREZINHA SABINO LEMOS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 91,68
125537021 THAIS CALVO DE OLIVEIRA MORAES TÉCNICO DE LABORATORIO 92,77
30639021 THAIS MARIA MONTEIRO VENDAS MÉDICO - 36H 100,00
433175021 THAIS MARTINS SEVERINO MÉDICO - 36H 93,93
128127021 THAISA MINATA SIMABUKURO MÉDICO - 24H 100,00
466948021 THALES TAYSON DO NASCIMENTO AGTE SERV HOSPITALARES 89,82
53509021 THAYANA MARIA JORGE CAMARGO MÉDICO - 36H 100,00
427303022 THAYNARA ERREIRA DOS SANTOS AUX SERV HOSPITALARES 92,15
133163023 THAYS APARECIDA NUNES CAMPOZANO PSICÓLOGO 97,62
THELMA REGINA FERREIRA DA
CONCEICAO
79466022 THIAGO RENNAN DE PAULA RAMALHO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 66,55

5368021 THOMPSON ROSAS DE SOUZA AUXILIAR DE LABORATORIO 59,13

33241021 TIAGO LEANDRO DA SILVA AUX LAVANDERIA HOSPIT 85,17
126638021 TULIA PEIXOTO ALVES DE FIGUEIREDO MÉDICO - 36H 70,00
432039021 VALDINEI PEREIRA DE SOUZA ENFERMEIRO 93,76
91393021 VALDIR APARECIDO DE SOUZA TÉCNICO DE RADIOLOGIA 98,36
89918021 VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA AUXILIAR DE RECEPÇÃO 92,58
87546021 VALDIR VIEIRA DE SOUZA AUXILIAR DE RECEPÇÃO 83,13
68917021 VALDIRENE LIMA BRAGA RODOLPHO TELEFONISTA 83,00
54008021 VALDULEIDE HENRIQUE DE SOUSA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 93,20
118654021 VALERIA CRISTINA ARECO DE SOUZA MÉDICO - 36H 59,24
119481021 VALERIA EUZEBIO PERES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 91,64
55506021 VALERIA LOURENCO AUX SERV HOSPITALARES 98,17
VALQUIRIA DUARTE GERMANO DE
AMORIM
VALQUIRIA GRACELI SILVA SOUZA
LACERDA
84766021 VANESSA CHAVES MIRANDA MÉDICO - 36H 100,00
VANESSA DO NASCIMENTO
GOLOMBIENSKI DA SILVA
10435022 VANESSA FRANCISCA DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 70,00
6486021 VANESSA TEIXEIRA DE SOUZA GUEDES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 94,63
475888021 VANIA BARBOSA RIZZI BERLFEIN MÉDICO - 12H 56,23
124017021 VANIA BONIFACIO DA CRUZ TÉCNICO DE ENFERMAGEM 85,90
63049021 VANIA DA COSTA SILVA AUXILIAR DE NUTRICAO 88,51
434688021 VANIA VALERIA VERAO GONCALVES AUX SERV HOSPITALARES 85,97
62687021 VANIA VIEIRA MACEDO GODOY TÉCNICO DE ENFERMAGEM 84,38
58301021 VANILTON BRAULINO DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 54,69
130970022 VANILTON ROBERTO DE SOUZA TÉCNICO DE RADIOLOGIA 94,33
114008021 VERA ARAUJO CAFURE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 66,59
VERA LUCIA ALVES DOS SANTOS
MARCELINO
3838021 VERA LUCIA RIBEIRO DA CUNHA TÉCNICO DE LABORATORIO 59,43
3838021 VERA LUCIA RIBEIRO DA CUNHA AUXILIAR DE NUTRICAO 59,43
78298021 VERA LUCY DIAS DO ESPIRITO SANTO AUXILIAR DE ENFERMAGEM 93,00
VERA NEUZA RODRIGUES DA SILVA
MEDEIROS
93873021 VERIDIANA LIA NICOLATTI MÉDICO - 36H 96,64
122740021 VERÔNICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 91,28
129881022 VICTOR ALEXANDRE JIMENEZ TECNICO DE RADIOLOGIA 68,83
38724021 VILMA TEODORO RAMOS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 94,40
91291021 VILMAR FAULCO DOS SANTOS TÉCNICO DE RADIOLOGIA 88,31
132322022 VIRGILIO GONCALVES DE SOUZA JUNIOR MÉDICO - 36H -
67030021 VIRGINIA OLIVEIRA BEZERRA TECNICO DE ENFERMAGEM 82,61
128704021 VIVALDO NABOR GREGO CORREA AUX SERV HOSPITALARES 78,43
467948021 VIVIAN MARIA MARQUES MÉDICO - 12H 100,00
82205022 VIVIANE DE CASTRO AVILA LIMA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 89,53
123091022 VIVIANE FIRMO MARQUES REZENDE TELEFONISTA 88,67
93101021 VIVIANE VASCONCELOS GALVAO GIMENEZ MÉDICO - 36H 86,37
431622021 VIVIANI LOPES LESSA AGTE SERV HOSPITALARES 70,00
111619022 VOLNEI APARECIDO LOPES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 95,80
99545021 WAGNER DE OLIVEIRA AUXILIAR MANUTENCAO 81,78
431818021 WAGNER DOS REIS COSTA TECNICO DE RADIOLOGIA 60,55
104411021 WALBERTH GUTIERREZ JUNIOR MÉDICO - 36H 86,66
478396021 WALDEMIR GONCALO DE PAULA MÉDICO - 12H 86,00

AUX LAVANDERIA
88317021 WALDEMIR PERES 84,51
HOSPITALARES
88566021 WALDEMIR SOUZA CHAVES AGTE SERV HOSPITALARES 82,88
30477021 WALDIR FERREIRA DE SALVI JUNIOR MÉDICO - 36H 94,75
121959021 WANDA FALCAO AUX SERV HOSPITALARES 85,21
117757021 WANEIDE ALVES DE SOUZA AUX SERV HOSPITALARES 77,25
115712022 WANESSA VERAS DE SOUZA TÉCNICO DE RADIOLOGIA 91,81
101940022 WANYZA HERRERA SANTOS ENFERMEIRO 95,15
129891021 WELISON DA SILVA BARBOSA TÉCNICO DE LABORATORIO 56,00
97466021 WELLINGTON AUGUSTO DA SILVA LEITUM MÉDICO - 24H 92,80
123617021 WENDEL GONÇALVES AUXILIAR DE ENFERMAGEM 100
WESLEY FERREIRA DOS SANTOS DE
120316021 TÉCNICO DE LABORATORIO 87,77
ARRUDA
433110021 WESLEY MARCIO CARDOSO ENFERMEIRO 83,82
130931021 WEVERGTON DE CARVALHO AUX SERV HOSPITALARES 100,00
45752021 WILLIE ALVES DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 93,09
104066021 WILSON BARBOSA JUNIOR MÉDICO - 36H 97,22
431860021 YARA BENITEZ MARTINS CONCEIÇÂO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 63,00
YEDA PEREIRA BITTENCOURT PINTO
FERNANDES
432216021 YRINA YSABELA PEREIRA DIMASE ASSISTENTE I 98,21
30521021 ZAEDI DE ARAUJO FERREIRA DE MENEZES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 97,20
44162021 ZELZA ELIZABETH AMARAL AUX SERV HOSPITALARES 90,39
18059021 ZILDA SALVIANO DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 95,17
72495021 ZILDA VALHEJO CABRAL AUXILIAR DE COZINHA 83,17
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL (ADI) GESTOR – 2019
Matricula Servidor Função Resultado

47252023 ALBERTO CUBEL BRULL JUNIOR MÉDICO - 36H 48,03
ALEXANDRA REGINA CASARIN
87643021 MÉDICA - 36H 99,74
BARBOSA
ANA CAROLINA YONAMINE
133235021 MÉDICA - 36H 95,13
RODRIGUES DIAS
ANA PAULA DE SOUZA BORGES
99466021 ENFERMEIRA 97,57
BUENO
51914023 ANALIA MARIA DOS SANTOS ENFERMEIRA 95,47
AUX DE SERVIÇOS
109013021 ANDREIA DE MORAES ALVES 85,84
HOSPITALARES
CAROLINE ARINOS RORIZ
92655021 MÉDICA - 36H 99,76
FERREIRA ALVES BARSANTE
7705021 CAROLINE EICKHOFF NUTRICIONISTA 84,45
TÉCNICO DE
85069021 CELIA REGINA RECALDE TORRACA 97,31
ENFERMAGEM
CHRISTIANO HENRIQUE SOUZA
97463022 MÉDICO - 36H 97,90
PEREIRA
24779021 CLAUDIO VINICIUS SORRILHA MÉDICO - 36H 94,92
126216023 CRISTIANE COSTA SCHOSSLER ENFERMEIRA 93,18
120499021 CRISTINA ZOTTI ENFERMEIRA 97,61
112375021 DANIELA BAZILI SOARES MÉDICA - 36H 97,70
126394021 DENIA GOMES DA SILVA FELIX ENFERMEIRA 96,59
431169021 DILANE SILVEIRA DE JESUS BRITO ENFERMEIRA 95,52
78545022 DILMARA MONTEIRO FERREIRA FARMACEUTICA 89,07

DOUGLAS DE ALESSANDRO AGTE SERV

65015021 90,34
BENITEZ HOSPITALARES
124895022 DOUGLAS HERRERA NABUCO ENFERMEIRO 97,71
EDMARA DA SILVA MENEZES AGTE SERV
122442021 90,51
MARIANO HOSPITALARES
81941021 EDUARDA NASSAR TEBET AJEJE MÉDICA - 36H 94,44
EIGLA DO NASCIMENTO AGTE SERV
431290021 89,77
FELIZARDO HOSPITALARES
AGTE SERV
117960021 ELISANDRA KUNZLER BRONZONI 95,96
HOSPITALARES
ELIZABETE DUTRA ANDRADE AUXILIAR DE
53039021 98,26
DUARTE ENFERMAGEM
AUX DE SERV
103246021 EUNILIA SILVA DE OLIVEIRA 88,90
HOSPITALARES
PROCURADOR DE
22641023 EVERTON DA COSTA TEIXEIRA 90,00
ENTIDADES PUBLICA
107407021 FABIO TACLA SAAD MÉDICO - 36H 98,74
117473021 FERNANDA ALVES DE LIMA GOMES ENFERMEIRA 97,05
CIRURGIÃO DENTISTA -
36559021 FERNANDO RUAS ESGALHA 99,86
BUCO MAXILO
438001021 GUSTAVO DEDE LACERDA TÉCNICO DE RADIOLOGIA 92,62
94429021 HELLY HELOISE SANTOS DUARTE ENFERMEIRA 100,00
AUX DE SERV
119747021 IRINEIDY SILVA DA COSTA 83,00
HOSPITALARES
AUXILIAR DE
113831021 IRMA GARCIA DA ROCHA 87,25
ENFERMAGEM
423036021 IVAN DE OLINDA ENFERMEIRO 97,93
AUX DE SERV
96272021 JANICE DA SILVA MACEDO 97,19
HOSPITALARES
AUXILIAR DE SERVIÇOS
38977022 JOAO ADAO DA CRUZ 94,81
HOSPITALARES
26711022 JOSÉ JAILSON DE ARAUJO LIMA MÉDICO - 36H 97,90
79414021 JOSÉ JÚLIO SARAIVA GONÇALVES MÉDICO - 36H 85,43
JOSIANE RODRIGUES AVELINO DA AGTE SERV
432083021 86,59
ROCHA HOSPITALARES
JUDINA LILIAN LIMA CANGUSSÚ
51940021 MÉDICA - 36H 99,98
DE MÉLO
123459021 JULIANA CORRENTE DA SILVA ENFERMEIRA 94,98
97953021 KARINA ANUNCIACAO ROMERO COZINHEIRO HOSPITALAR 94,75
KENIA ADILA RODRIGUES
111916022 MÉDICA - 36H 96,81
CURVELO MUASSAB
AUX DE SERV
122244021 KENNIA ANGELICA VIANA VILANI 96,44
HOSPITALARES
KLEBER FRANCISCO MENEGHEL
96521021 MÉDICO - 36H 96,94
VARGAS
LILIAN ELIANE FLORES DE
OLIVEIRA
122655021 LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI ENFERMEIRA 89,50
66614022 LUCILENE RIBEIRO ENFERMEIRA 93,13
12785021 LUIS FERNANDO PRAMPERO MÉDICO - 36H 87,56
MARA LUCI GONCALVES GALIZ
72103023 MÉDICA - 36H 99,30
LACERDA
MARCELA RAMONE DO
431228021 MÉDICA - 36H 97,08
NASCIMENTO
MARCELO CESAR DE ARRUDA AGTE SERV
20921021 95,35
FERREIRA HOSPITALARES

MARCO ANTONIO DUARTE

107907021 MÉDICO - 36H 99,33
CAZZOLATO
126474022 MARCO ANTONIO GONÇALVES MÉDICO - 36H 94,65
37950021 MARCO AURELIO FELTRIN BISPO MÉDICO - 36H 100,00
AGTE SERV
126625021 MARIO MASSAHIDE GOTO JUNIOR 86,48
HOSPITALARES
MARLY APARECIDA DE ARRUDA AGTE SERV
53503022 96,44
PEREIRA CAXIAS HOSPITALARES
102857021 MAYARA CAROLINA CANEDO ENFERMEIRA 97,99
MONICA TAVARES DA SILVA E AGTE SERV
87430021 97,70
SILVA HOSPITALARES
133117021 NIVALDO DE PAULA GONCALVES TÉCNICO EM ELETRÔNICA 83,67
113002021 NIVEA LORENA TORRES BALLISTA ENFERMEIRA 97,89
OSVALDINA ANTONIA MAGALHÃES AGTE SERV
126865021 95,35
MENDONÇA HOSPITALARES
132382022 PATRICIA RUBINI MÉDICA - 36H 98,06
126805023 PAULA RICCIO BARBOSA MÉDICA - 36H 99,16
PEDRO CHRISTIANO BARSANTE
475934021 MÉDICO - 36H 97,91
MORENO
REGINA APARECIDA TERRA DA
110091021 ENFERMEIRA 93,38
ROSA
300969021 RENATO KAYATT LACOSKI MÉDICO - 36H 100,00
RITA DE CASSIA BARBOSA
133212021 MÉDICA - 36H 99,10
TAVARES DOS SANTOS
AUXILIAR DE
82862021 RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA 87,54
MANUNTENÇÃO
AUX DE SERV
132043021 ROGERIO ROCHA RIBEIRO 89,05
HOSPITALARES
89142021 ROSANA LEITE DE MELO MÉDICA - 36H 93,35
TÉCNICO DE
117733021 ROSANGELA MARIA BACANELLI 91,32
ENFERMAGEM
ROZICLEIDE NOGUEIRA MILITÃO
DE BRITO
67829022 SANDRA CRISTINA KIOMIDO MAIA MÉDICA - 36H 99,06
107998022 SILVIA MARIA GIROLDO MÉDICA - 36H 100,00
TEREZINHA DE JESUS SILVA DO ENFERMEIRA DO
46103021 96,43
NASCIMENTO TRABALHO
TEREZINHA MARIA MACHADO G AGTE DE SERV
88521021 86,88
BOIN HOSPITALARES
126883021 TIAGO HONORIO DE GODOY ENFERMEIRO 89,19
82659021 TOUFIC BARUKI NETO MÉDICO - 36H 96,81
33979021 VERA REGINA PEREIRA GUTERRES ENFERMEIRA 93,66
40751021 VIVIANI TEIXEIRA DOS SANTOS FISIOTERAPEUTA 92,64
AUX DE SERV
93176021 WALDEZ MATHEUS DE OLIVEIRA 89,98
HOSPITALARES
AUX DE SERV
121283021 WILTON LIMA DA COSTA 96,23
HOSPITALARES

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

DEFENSOR PÚBLICO-GERAL: Fábio Rogério Rombi da Silva
PRIMEIRA SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL: Patrícia Elias Cozzolino de Oliveira
SEGUNDA SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL: Valdirene Gaetani Faria
CORREGEDOR-GERAL: Marcos Francisco Perassolo
SUBCORREGEDORA-GERAL: Salete de Fátima do Nascimento
Atos Normativos
EXTRATO DE DECISÃO
Processo n. 33/007.051/2019.
Interessadas: Defensoria Pública-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul - DPGE/MS, com recursos do Fundo
Especial para o Aperfeiçoamento e o Desenvolvimento das Atividades da Defensoria Pública - FUNADEP, Zélia
Bonfim das Virgens e Ludmila Bonfim das Virgens.
Assunto: Prorrogação de vigência e reajuste de valor contratual.
Decisão: Diante do exposto, verificada a manutenção da conveniência e da oportunidade, de acordo com o
Parecer Jurídico n. 059/2020/ASSEJUR, com fundamento no art. 51 da Lei n. 8.245, de 1991, no art. 65, §8º, da
Lei n. 8.666, de 1993 e alterações, no art. 7º, §6º, inciso II da Lei Complementar n. 111, de 2005, no art. 2º,
inciso V e art. 5º, inciso I, ambos, da Resolução DPGE n. 012, de 2007, e previsão contratual dos itens 3.3 “in
fine”, 4.2 e 5.2, das cláusulas terceira, quarta e quinta, respectivamente, na forma da minuta do instrumento
jurídico examinada e aprovada pela assessoria jurídica da Administração, AUTORIZO a formalização do Termo
Aditivo n. 001/DPGE/2020 ao Contrato n. 008/DPGE/2019, de locação do imóvel não residencial, situado na Rua
Ribas do Rio Pardo, n. 263, Centro, CEP 79.780-000, na cidade de Bataguassu/MS, celebrado originalmente entre
a Defensoria Pública-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul - DPGE/MS, com recursos do FUNADEP - Fundo
Especial para o Aperfeiçoamento e o Desenvolvimento das Atividades da Defensoria Pública, e as proprietárias
Zélia Bonfim das Virgens e Ludmila Bonfim das Virgens, para fins de prorrogar a vigência contratual, por mais 12
(doze) meses, fixado o início em 25/03/2020 e término em 24/03/2021, bem como majorar o valor contratado,
com base no IGP-M/FGV acumulado nos últimos 12 (doze) meses (6,82%), passando de R$2.200,00 (dois mil e
duzentos reais) para R$2.350,04 (dois mil trezentos e cinquenta reais e quatro centavos), ficando ratificadas e
permanecendo inalteradas as demais cláusulas e condições pactuadas, e não modificadas, pelo aditamento a que
se refere a presente autorização. Publique-se.
Campo Grande/MS, 24 de março de 2020.
FÁBIO ROGÉRIO ROMBI DA SILVA
Defensor Público-Geral do Estado
EXTRATO DA PORTARIA N. 008/2020 ACP, DE 17 DE MARÇO DE 2020.
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais conferida
pelo artigo 4º, inciso VII, da Lei Complementar (Federal) n. 80, de 12 de janeiro de 1994, combinado com o artigo
3º, inciso VII, da Lei Complementar (Estadual) n. 111, de 17 de outubro de 2005, e com o artigo 4º da Resolução
DPGE n. 077, de 28 de agosto de 2014 (publicada no D.O.E. n. 8.746, de 29/08/2014, pág. 40), torna pública
a abertura de Procedimento para Apuração Preliminar em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
ÓRGÃO DE ATUAÇÃO VINCULADO: Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos – NUDEDH
e Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Povos Indígenas e da Igualdade Racial e Étnica - NUPIIR.
LOCAL DA INSTAURAÇÃO: Campo Grande/MS.
OBJETO: Apurar os fatos constantes do OFÍCIO N. 224/2020/CGPTDDH/DEPDDH/SNPG/MMFDH com a criação
de Grupo Interdefensorial.
FUNDAMENTO LEGAL: Carta das Nações Unidas; Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais; Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos; Declaração e o Programa de Ação de Viena; Art. 2º e
3º da Convenção 169 da OIT, Art. 7º, 8º, 10 e 12 da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos
Indígenas; Art. XI, XVI, XXX, da Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas; Art. 1º, III, art.
5º e art. 231 da Constituição Federal e eventuais dispositivos legais aplicáveis ao caso.

PRAZO PARA CONCLUSÃO: 45 dias, admitindo-se prorrogação.
Campo Grande/MS, 23 de março de 2020.

PEDRO PAULO GASPARINI
Defensor Público – Coordenador do NAE
Atos de Pessoal
PORTARIA “D” DPGE n. 127/2020, DE 24 DE MARÇO DE 2020.
O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO, no exercício da competência que lhe confere o artigo

16, inciso XI, da Lei Complementar n. 111, de 17 de outubro de 2005, resolve:
CANCELAR o gozo de férias concedido a Defensora Pública JANAÍNA DE ARAÚJO SANT’ANA, na forma
constante da Portaria “D” DPGE n. 111/2020, de 17 de março de 2020, publicada no D.O.E n. 10.119, de 19 de
março de 2020, página 268. (Protocolo nº 33/051.029/2020)


16, inciso XI, da Lei Complementar nº 111, de 17 de outubro de 2005, resolve:
CANCELAR o gozo de férias concedido na forma constante da Portaria “D” DPGE n. 062/2020, de 21 de
fevereiro de 2020, publicada no D.O.E n. 10.102, de 28 de fevereiro de 2020, páginas 201/202, aos membros da
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul abaixo relacionados:
1ª REGIONAL DE CAMPO GRANDE:
MUNICÍPIO DEFENSOR PÚBLICO PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DE GOZO
Campo Grande Francianny Cristine da Silva Santos 2º P. 2017/2018 25/3 a 8/4/2020
Campo Grande Thales Chalub Cerqueira 2º P. 2016/2017 25/3 a 8/4/2020
2ª REGIONAL DE CORUMBÁ:
Corumbá
Danilo Iano Shiroma 1º P. 2019/2020 19/3 a 2/4/2020
(Designado)
3ª REGIONAL DE COXIM:
Coxim Daniel de Oliveira Falleiros Calemes 2º P. 2017/2018 25/3 a 8/4/2020

Bandeirantes
Pedro de Luna Souza Leite 1º P. 2019/2020 25/3 a 8/4/2020
(Designado)
7ª REGIONAL DE PARANAÍBA:

Inocência Carolina Estrela de Oliveira Sacchi 1º P. 2018/2019 25/3 a 8/4/2020


16, inciso XI, da Lei Complementar n. 111, de 17 de outubro de 2005, resolve:
AUTORIZAR ao Defensor Público ANDRÉ SANTELLI ANTUNES, matrícula n. 5507677-1, integrante da

classe de Defensor Público de Segunda Entrância, símbolo DP-24, lotado na 2ª Defensoria Pública da Comarca de
Ivinhema - MS, licença-paternidade de 15 (quinze) dias, relativo ao período de 16 a 30 de março de 2020, com
fundamento no artigo 122, da Lei Complementar n. 111, de 17 de outubro de 2005, observado a redação dada
pela Lei Complementar n. 137, de 20 de julho de 2009 (Protocolo n. 33/051.031/2020).

PORTARIA “S” DPGE n. 128/2020, DE 24 DE MARÇO DE 2020.

16, inciso XI, da Lei Complementar nº 111, de 17 de outubro de 2005, resolve:
CANCELAR o gozo de férias concedido na forma constante da Portaria “S” n. 077/2020, de 21 de

fevereiro de 2020, publicada no D.O n. 10.102, de 28/2/2020, páginas 206/207, aos integrantes do Quadro de
Servidores dos Serviços Auxiliares da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul abaixo relacionados:
SERVIDOR MATRÍCULA PERÍODO DE GOZO

Carolini Hernando 5516784-3 25/3 a 8/4/2020
Jéssica de Oliveira Santos 5506913-3 25/3 a 8/4/2020
Júlia Siscar Sacoman 5501130-3 25/3 a 8/4/2020
Renata dos Santos Aguiar 5501903-3 25/3 a 8/4/2020
Thayline Souza Ricart 5515632-3 25/3 a 8/4/2020


MUNICIPALIDADES
Prefeitura Municipal de Anaurilândia
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34/2020
TIPO: Menor Preço Global
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução do Projeto de Iluminação do campo de futebol
do Distrito de Quebracho, em Anaurilândia/MS, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, Defesa Civil,
Transportes e Projetos, conforme projeto básico e memorial descritivo integrante deste edital.
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: a sessão pública se dará no dia 14 (quatorze) de abril de 2020,
as 08h00min (MS) (oito horas), na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Anaurilândia-MS.
O edital completo e informações estão disponíveis aos interessados no Departamento de Licitações, na Rua Flo-
riano Peixoto nº 1000, e pelo telefone (67) 3445-1110, no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min
às 17h00min, e pelo endereço eletrônico: www.anaurilandia.ms.gov.br.
Anaurilândia – MS, 25 de março de 2020.
José Fonseca Neto
Presidente da Comissão de Licitação
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2020
Nos termos do Art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e as suas alterações, o Prefeito Municipal de
Anaurilândia-MS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, concluído os trabalhos de abertura,
julgamento e classificação de habilitação e proposta(s) apresentada(s) ao presente certame, tendo por base o
parecer jurídico e o Parecer do Controle Interno, decidiu por Adjudicar o objeto da presente licitação ao licitante
classificado:
Vencedor:
EFRAT ENGENHARIA EIRELI ME
CNPJ: 27.326.231/0001-46
COM VALOR GLOBAL DE: R$ 63.191,96 (Sessenta e três mil cento e noventa e um reais e noventa e seis cen-
tavos)
Anaurilândia – MS, 25 de março de 2020.
Edson Stefano Takazono
Prefeito Municipal
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2020
Nos termos do Art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e as suas alterações, o Prefeito Municipal de
Anaurilândia-MS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, abaixo assinado, acolhendo a mani-
festação contida nos pareceres jurídico e o do Controle Interno, tendo com isso cumprido todos os requisitos e
princípios estabelecidos na lei, HOMOLOGA o objeto da presente licitação tendo como vencedor abaixo e cujo
objeto é:
Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação dos banheiros da Creche Municipal São
João Calábria, no município de Anaurilândia/MS, conforme projeto básico e memorial descritivo integrante deste
edital.
Vencedor:
EFRAT ENGENHARIA EIRELI ME
CNPJ: 27.326.231/0001-46
COM VALOR GLOBAL DE: R$ 63.191,96 (Sessenta e três mil cento e noventa e um reais e noventa e seis cen-
tavos). Anaurilândia – MS, 25 de março de 2020.
Edson Stefano Takazono
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Caarapó

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 099/2019-MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2019
Em decorrência do exposto no Processo Administrativo a mim apresentado, cujo objeto é a Contratação de
empresa de engenharia, critério de julgamento e empreitada por preço global, sob regime de execução indireta,
para a execução de Pavimentação Asfáltica e Drenagem nas Avenida Fernando Correa da Costa (parte) e Rua
Dr. Coutinho (Parte) - Etapa “A” no Município de Caarapó-MS objetivando a execução de ações relativas ao
planejamento urbano, conforme Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e solicitação da Secretaria

Municipal de Serviços Urbanos. HOMOLOGO o resultado do julgamento da licitação apresentado pela CPL,
adjudicando à empresa participante: NK CONSTRUTORA LTDA-EPP, CNPJ nº 07.167.262/0001-94, que apresentou
proposta para executar a obra especificada no Memorial Descritivo e no item 01 do Anexo I do Edital, totalizando
o valor global de R$ 8.096.403,55 (Oito Milhões e Noventa e Seis Mil e Quatrocentos e Três Reais e Cinquenta e
Cinco Centavos), conforme especificações e preço constantes na Ata deste certame.
Caarapó-MS, 25 de março de 2020.
André Luís Nezzi de Carvalho
Prefeito Municipal
AVISO DE RESULTADO – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 099/2019-MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2019
O Município de Caarapó, Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Comissão Permanente de Licitações, torna
público o RESULTADO do Processo Administrativo nº 099/2019 - Modalidade Concorrência Pública n° 002/2019,
cujo objeto é a Contratação de empresa de engenharia, critério de julgamento e empreitada por preço global, sob
regime de execução indireta, para a execução de Pavimentação Asfáltica e Drenagem nas Avenida Fernando Correa
da Costa (parte) e Rua Dr. Coutinho (Parte) - Etapa “A” no Município de Caarapó-MS objetivando a execução de
ações relativas ao planejamento urbano, conforme Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e solicitação
da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que foi ADJUDICADO à empresa participante NK CONSTRUTORA
LTDA-EPP, CNPJ nº 07.167.262/0001-94, que apresentou proposta para executar a obra especificada no Memorial
Descritivo e no item 01 do Anexo I do Edital, totalizando o valor global de R$ 8.096.403,55 (Oito Milhões e
Noventa e Seis Mil e Quatrocentos e Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), conforme especificações e preço
constantes na Ata deste certame.
Caarapó-MS, 25 de março de 2020.
Douglas Batista de Sousa
Presidente da CPL
HOMOLOGO o resultado supra.
André Luís Nezzi de Carvalho
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Campo Grande

(LOTES: AMPLA CONCORRÊNCIA E COM RESERVA DE COTA PARA ME/EPP)
A Secretaria Municipal de Gestão - SEGES por intermédio da Diretoria-Geral de Compras e Licitação - DICOM,
torna pública a realização da licitação abaixo:
PREGÃO ELETRÔNICO: 034/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 14.417/2020-11
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED DIMERIZÁVEL COM
TELEGESTÃO
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até 07h50min do dia 08/04/2020
ABERTURA DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 08h00min do dia 08/04/2020
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://compras.campogrande.ms.gov.br/sgc
Para todas as referências de tempo será observado o horário local (MS).
A íntegra do edital poderá ser obtida no site acima e no portal da transparência: http://transparencia.campogrande.
ms.gov.br/licitacoes/
FÁBIO DE ALMEIDA SERRA SOUTO - Pregoeiro
RALPHE DA CUNHA NOGUEIRA - Diretor-Geral de Compras e Licitação
AVISO DE PRIMEIRO ADENDO

(LOTES: AMPLA CONCORRÊNCIA)
A Secretaria Municipal de Saúde - SESAU por intermédio da Diretoria-Geral de Compras e Licitação - DICOM,
torna pública a realização do primeiro adendo da licitação abaixo:
PREGÃO ELETRÔNICO: 231/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 80.292/2019-49
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até 08h45min do dia 08/04/2020
ABERTURA DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09h00min do dia 08/04/2020
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://www.licitacoes-e.com.br
ALTERAÇÃO 1: Alterar o edital na íntegra.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
As alterações encontram-se disponíveis aos interessados no site acima e no portal da transparência: http://
transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/
WESLLEY DA SILVA SOARES - Pregoeiro
RALPHE DA CUNHA NOGUEIRA - Diretor-Geral de Compras e Licitação

AVISO DE RESULTADO DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA Nº 044/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107.908/2019-17
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, através da
Diretoria-Geral de Compras e Licitação – DICOM, torna público o resultado da proposta da concorrência supra,
declarando vencedora para o lote 01, lote 03 e lote 04 a empresa ENGEPAR ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES
LTDA, e para o lote 02 a empresa BTG EMPREENDIMENTOS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. As razões que
motivaram tal posicionamento encontram-se à disposição dos interessados na Ata 04 PRIVATIVA - Concorrência
nº 044/2019. Os interessados poderão apresentar razões de recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar
da data desta publicação.
Campo Grande – MS, 25 de março de 2020.
HUMBERTO A. FIGUEIRA JUNIOR
Presidente da CPL
RALPHE DA CUNHA NOGUEIRA
Diretor-Geral de Compras e Licitação
AVISO DE SUSPENSÃO
O Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Diretoria-Geral de Compras e Licitação
– DICOM, comunica aos interessados a suspensão de todas as sessões públicas de licitação referentes a obras e
serviços de engenharia, considerando as medidas de prevenção e enfrentamento à COVID-19, conforme Decreto
nº 14.195, de 18 de março de 2020, art. 13, inciso I, enquanto perdurar a emergência de saúde pública.
Campo Grande – MS, 25 de março de 2020.
HUMBERTO A. FIGUEIRA JUNIOR
Presidente da CPL
RALPHE DA CUNHA NOGUEIRA
Diretor-Geral de Compras e Licitação
Prefeitura Municipal de Corumbá

Aviso de Resultado de Licitação
Pregão Presencial nº 55/2019 - Processo nº 34.259/2018
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde. O Município de Corumbá, através do Pregoeiro, comunica aos interessados
da licitação supracitada, instaurado visando o Registro de Preços para eventual aquisição de materiais para
procedimentos (curativos), para atender a demanda dos pacientes acompanhados pelo Programa Melhor em Casa
(SAD) da Secretaria Municipal de Saúde, tendo sido o procedimento declarado por deserto.
Corumbá-MS, 25 de março de 2020.
(a) Claudia Marinho Vinagre
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Dourados

R E S U LTA D O D E J U L G A M E N TO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020
Processo: nº 61/2020. Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado, objetivando atender ao Hospital da
Vida. Resultado: O certame teve como vencedora e adjudicatária no item 01, a proponente ATENA COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI ME. A empresa vencedora deverá no momento da assinatura do contrato apresentar os
documentos habilitatórios da mesma, em cumprimento ao art. 58 da Lei Complementar Municipal nº 331/17, em
consonância com as respectivas exigências do edital e do artigo 4º, XIII, da Lei Federal nº 10.520/2002.
Dourados-MS, 13 de março de 2020.
Marcos Aurélio Simplicio Geraldini
Pregoeiro
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2019
Processo: nº 365/2019. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção e impressão
de carnês convencionais e auto-envelopados referente ás cobranças de IPTU, ISSQN e Taxas, objetivando atender
a Secretaria Municipal de Fazenda. Resultado: O certame teve como vencedora e adjudicatária, a proponente
INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA.
Dourados-MS, 19 de fevereiro de 2020.
João Freitas Brandão Neto
Pregoeiro
Processo: nº 62/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia
para execução de obras/serviços de reforma e ampliação do PROCON Municipal de Dourados-MS. Resultado:

O certame teve como vencedora e adjudicatária, a proponente CONSTRUTORA MEDITERRÂNEO LTDA - EPP. A
empresa vencedora deverá no momento da assinatura do contrato apresentar os documentos habilitatórios da
mesma, em cumprimento ao Artigo 58 da Lei Complementar Municipal nº 331/17.
Laryssa de Vito Rosa
AVISO DE RERRATIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2020
Processo: nº 31/2020. Objeto: Formalização de ata de registro de preços visando a eventual aquisição
de material hospitalar e farmacológico, objetivando atender as unidades, setores e programas
coordenados pela Secretaria Municipal de Saúde. Ato: O Departamento de Licitação do Município de
Dourados-MS, formula a presente rerratificação do “Aviso de Licitação” do certame licitatório em epígrafe, matéria
veiculada no Diário Oficial do Município nº 5.126, página 02 e no Diário Oficial do Estado nº 10.116, página 111,
ambas publicadas no dia 17/03/20. Motivo: O referido ato se dá pela ocorrência de divergência na data fixada
para sessão escrita por extenso da grafada numericamente, desta forma: ONDE SE LÊ: Dia 30/03/2010 (trinta
de março do ano de dois mil e vinte); LEIA-SE: Dia 30/03/2020 (trinta de março do ano de dois mil e
vinte). Publicação: Ficam ratificados e confirmados os demais atos publicados.
Duhan Tramarin Sgaravatti

Diretor do Departamento de Licitação
AVISO DE RERRATIFICAÇÃO
Processo: nº 86/2020. Objeto: Execução de serviços de confecção e instalação de de 04 (quatro) letreiros
turísticos em chapa metálica com os dizeres: “coração” (estilizado) + “Dourados”. Ato: O Departamento
de Licitação do Município de Dourados-MS, formula a presente rerratificação do “Aviso de Licitação” do certame
licitatório em epígrafe, matéria veiculada no Diário Oficial do Município nº 5.131, página 11 e no Diário Oficial do
Estado nº 10.126, página 93, ambas publicadas no dia 24/03/20. Motivo: O referido ato se dá pela ocorrência de
divergência na data fixada para sessão escrita por extenso da grafada numericamente, desta forma: ONDE SE LÊ:
Dia 06/04/2010 (seis de abril do ano de dois mil e vinte); LEIA-SE: Dia 06/04/2020 (seis de abril do
ano de dois mil e vinte). Publicação: Ficam ratificados e confirmados os demais atos publicados.
Duhan Tramarin Sgaravatti

Diretor do Departamento de Licitação
RESULTADO DE JULGAMENTO
Processo: nº 52/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia
para execução das obras de complementação da construção de ponto de moto taxi localizado na Rua Hayel Bon
Faker esquina com a Avenida Marcelino Pires, no Município de Dourados-MS. Resultado: O Presidente da Comissão
Permanente de Licitação torna público que o procedimento licitatório restou fracassado. Motivo: Os motivos da
decisão foram consignados em Ata e ratificados pela Procuradoria Geral do Município através do Parecer Jurídico
nº 150/2020/PGM. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Departamento
de Licitação, localizado no Bloco “F” do Centro Administrativo Municipal-CAM, sito na Rua Coronel Ponciano, nº
1.700, Parque dos Jequitibás, na cidade de Dourados-MS. Informações Gerais: Telefone (0XX67) 3411-7755 ou
pelo e-mail “licitacoes@dourados.ms.gov.br”.
Laryssa de Vito Rosa
Prefeitura Municipal de Jardim

TOMADA DE PREÇOS 003/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2020.OBJETO: Contratação de
empresa especializada para realização de Obra de Infraestrutura Urbana - Projeto de Drenagem de Águas Pluviais
e Pavimentação Asfáltica em diversas ruas do Loteamento Jardim Bela Vista e Pavimentação Asfáltica na locali-
dade da Rua Eça de Queiroz , quadras 06 e 07 do Loteamento Portal Sul do município de Jardim/MS, conforme
projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro, integrantes do Edital.
DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: 16 de Abril de 2020.HORÁRIO: 08h000min (oito horas).LOCAL DA REALIZAÇÃO
DA SESSÃO PÚBLICA: sala de licitação – Prefeitura Municipal de Jardim – Rua Cel. Juvêncio, nº 547- Centro –
Jardim-MS.EDITAL NA ÍNTEGRA: O edital encontra-se disponível para retirada na internet, no site: http://www.
jardim.ms.gov.br/licitacao/.
Jardim/MS, 27 de Março de 2020.
Aline de Barros Ibanhes-Diretora do Departamento de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 038/2020. Objeto: Aquisição de
materiais de cosumo (conjunto de EPIS) e materiais permanentes tais como: caminhão compactador, cami-
nhão toco, carrinho big bag, entre outros, visando atender a melhoria da gestão de resíduos sólidos do municí-
pio de Jardim/MS, conforme CONVÊNIO Nº 022/2019 MMA, Processo nº 02000.014369/2019-43, Proposta nº
044841/2019, celebrado entre a UNIÃO, por intermédio do Ministério do Meio Ambiente e o Município de Jardim/
MS, conforme especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos.LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº
10.520/2.002, Decreto Municipal n.º 028/2016, Lei nº 8.666/93 e alterações, Lei Complementar nº 123/2006
atualizada pela 147/2014.DATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL: 09 de Abril de 2020 às 08h00min.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO DO PRESENCIAL: Sala de Licitações da Prefeitura
Municipal, Rua Cel. Juvêncio, 547, Centro, Jardim/MS. EDITAL NA ÍNTEGRA: O edital encontra-se disponível para
retirada na internet, no site: http://www.jardim.ms.gov.br/licitacao/. O recibo de retirada do edital pela inter-
net, conforme modelo constante em Anexo ao edital, deverá ser encaminhado (escaneado) para o e-mail: licita.
jardim.ms@gmail.com, possibilitando a comunicação futura entre a MUNICÍPIO e as empresas interessadas. A
não remessa do recibo exime o MUNICÍPIO da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento
convocatório bem como de quaisquer informações adicionais.Jardim/MS, 24 de Março de 2020.Aline de Barros
Ibanhes.Diretora do Departamento de Licitação
Prefeitura Municipal de Jateí

RESULTADO E ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2020.
O MUNICÍPIO DE JATEÍ/MS, através da Pregoeira e sua equipe de apoio, torna público o resultado da licitação
modalidade Pregão Presencial nº. 007/2020, Processo Administrativo nº. 019/2020, que teve por objeto receber
proposta para a contratação de empresa especializada para fornecimento de licença e locação de sistemas
integrados de gestão pública, com acesso simultâneo para usuários da administração municipal de Jateí-MS
e atualização legal e corretiva, que atenda as especificações técnicas, os quantitativos e serviços correlatos,
de acordo com a legislação vigente, em conformidade com Termo de Referência, onde constam as demais
especificações do objeto, do tipo menor preço global, em favor da empresa OCM SOFTWARE PARA ÁREA PÚBLICA
EIREILI - ME, inscrita no CNPJ sob nº 21.848.574/0001-94, pelo valor de R$ 228.000,00 (duzentos e vinte e oito
mil reais). Jateí/MS, 25 de Março de 2020.Liliane de Brito Salomão Koyanagui - Pregoeira
Prefeitura Municipal de Naviraí

A Prefeitura Municipal de Naviraí, por meio do Núcleo de Licitações e Contratos torna público, que fará realizar a
licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações, das Leis Complementares
123/2006 e 147/2014, da Lei 10.520/02, e dos Decretos Municipais nº. 091/2005:
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2020
* OBJETO: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX E SELF-SERVICE NA CIDADE DE NAVIRAÍ/MS CONFORME TERMO
DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS GERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – DIANTE DO FRACASSO DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020.
* DATA: A sessão acontecerá no dia 08/04/2020, às 08h (horário local)
* EDITAL: estará disponível para download no site www.navirai.ms.gov.br.
Naviraí – MS, 25 de março de 2020.
Prefeitura Municipal de Nova Andradina

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 005 AO CONTRATO Nº 037/2019
CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA, e de outro lado a empresa GOMES &
AZEVEDO LTDA – EPP, resolvem em comum e recíproco acordo celebrarem o Termo Aditivo de Valor
nº 005 ao Contrato nº 037/2019.
DO ADITIVO: O presente Termo Aditivo tem a finalidade de alterar o valor contratual, em razão da necessidade
de adequação nos serviços de execução de obra, conforme planilha, cronograma físico-financeiro e alteração de
quantitativos, passando o valor contratual de R$ 513.259,05 (quinhentos e treze mil, duzentos e cinquenta e nove
reais e cinco centavos), para o valor atual de R$ 512.230,59 (quinhentos e doze mil, duzentos e trinta
reais e cinquenta e nove centavos), representando um decréscimo de 0,200%, em valores R$ 1.028,46 (um
mil, vinte e oito reais e quarenta e seis centavos), referente a execução da obra de Construção do Centro de
Convenções do Município, 3ª etapa. Desta forma faz-se necessário o aditamento de valores para continuidade da
obra, em conformidade com o art. 65, I, “a”, § 1 da Lei 8.666/93.
Nova Andradina MS, 18 de março de 2020.
JOSE GILBERTO GARCIA JULIO CESAR CASTRO MARQUES
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Infraestrutura
Contratante Ordenador de despesas
Contratante
GOMES & AZEVEDO LTDA - EPP
Robergini de Mello Lomba Azevedo
Contratada

Prefeitura Municipal de Porto Murtinho

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 008/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 022/2020

PARTES- PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO e a empresa STUDIO VOZES E GRAVAÇÕES LTDA
OBJETO: contratação de empresa especializada para a execução de serviços (infraestrutura, publicidade e
segurança) do evento Vozes da Fronteira, voltado para promoção, valorização, difusão, registro e celebração da
música regional de fronteira, caracterizado pela integração de laços entre as culturas dos países integrantes da
Rota Bioceânica através da sua realização, registro e distribuição de DVD’s do Show entre os países integrantes
da rota, em consonância com o convênio de nº 883586/2019, celebrado entre a Secretaria Especial de Cultura/
Ministério da Cidadania e a Prefeitura Municipal de Porto Murtinho-MS, conforme demandas e especificações
mínimas constantes no Termo de Referência.
FUNDAMENTO LEGAL: O presente CONTRATO é regido pelas cláusulas e condições nele contidas, pela Lei Federal
n° 8.666/93 e suas posteriores alterações e pelo Decreto Federal n. 8.538/2015.
VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 187.000,00 (cento e oitenta e sete mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Prefeitura Municipal de Porto Murtinho

Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Local
Projeto de Atividade; 2034 Desenvolvimento do Turismo local
252.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: Recursos do Convênio n° 883586/2019/SEC/MC:
Fonte recursos: Prefeitura de Porto Murtinho
PRAZO: Até 31/12/2020
Porto Murtinho/MS 20 de março de 2020.
ASSINAM:
DERLEI JOÃO DELEVATTI –Prefeito Municipal de Porto Murtinho/MS- pela Contratante.
ODON SIZUO NACASATO - pela Contratada
Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste
Aviso de Licitação Pública

Modalidade Pregão Presencial nº 041/2020
A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da Secretaria
Municipal de Administração e Finanças através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos
interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por Item, de
conformidade com as disposições da Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações posteriores
e pelo Edital, que tem como objeto Aquisição de Tintas para demarcação viária, para período do exercício do ano
de 2020, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Trânsito, em sessão pública, às 08:00 hs do
dia 13 de ABRIL de 2020, na sala de reuniões, localizada à Rua Martimiano Alves Dias nº 1211, São Gabriel do
Oeste - MS, onde serão recebidos os envelopes de proposta comercial e documentação de habilitação.
Pasta do Edital retira-se no site: www.saogabriel.ms.gov.br
São Gabriel do Oeste – MS, 25 de Março de 2.020.
Ronilso Freitas Brandão

Pregoeiro

Municipal de Administração e Finanças através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos
interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por Item,
de conformidade com as disposições da Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações
posteriores e pelo Edital, que tem como objeto Aquisição de Palmeiras para revitalização das aéreas verdes
das margens da BR 163 e via de acesso ao Parque de Exposições, em atendimento a Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Trânsito, em sessão pública, às 08:00 hs do dia 09 de ABRIL de 2020, na sala de reuniões,

localizada à Rua Martimiano Alves Dias nº 1211, São Gabriel do Oeste - MS, onde serão recebidos os envelopes
de proposta comercial e documentação de habilitação.

Pregoeiro

Repetição
Municipal de Administração através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados
que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Por Item, de conformidade com
as disposições da Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações posteriores e pelo Edital, que
tem como objeto a contratação de empresa especializada em hotelaria para hospedagem de pacientes
e acompanhantes do Município de São Gabriel do Oeste em tratamento médico em Campo Grande-MS,
incluindo alimentação (café da manhã, almoço e janta), transporte ao local de tratamento e retorno,
em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde em sessão pública, às 08:00 hs do
dia 14 de Abril de 2020, na sala de reuniões, localizada à Rua Martimiano Alves Dias nº 1211, São Gabriel do
Oeste - MS, onde serão recebidos os envelopes de proposta comercial e documentação de habilitação.
São Gabriel do Oeste – MS, 23 de Março de 2.020

Pregoeiro
Resultado de Licitação Pública

Em virtude da realização de Certame Licitatório, no qual foram classificadas e julgadas propostas constantes
na Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 029/2020, que tem
por objeto à contratação de empresa especializada em hotelaria para hospedagem de pacientes e
acompanhantes do Município de São Gabriel do Oeste em tratamento médico em Campo Grande-
MS, incluindo alimentação (café da manhã, almoço e janta), transporte ao local de tratamento e
retorno, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, teve como resultado o
certame Fracassado.

Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Três Lagoas

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 237/2019
AVISO DE LICITAÇÃO – 1ª RETIFICAÇÃO
O MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS, torna público, para conhecimento de todos os interessados, a realização
de licitação na modalidade acima qualificada, do tipo “MENOR PREÇO (GLOBAL)”, nos termos da Lei Federal
nº 8.666/1993, com alterações posteriores e demais normas que regem a matéria.
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de infraestrutura urbana – pavimentação asfáltica e
drenagem de águas pluviais, em diversas ruas do Município de Três Lagoas-MS, abrangendo os locais/trechos:
BAIRRO VILA NOVA – PARTE 1, conforme projeto básico e/ou executivo.
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 29/04/2020.

HORÁRIO: 08h00min – Oficial de Mato Grosso do Sul (MS).
LOCAL: Av. Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro, neste Município.
NOTA: Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente, na forma eletrônica, por meio digital,

através do sítio eletrônico www.treslagoas.ms.gov.br, ou ainda, diretamente na DIRETORIA DE COMPRAS E

LICITAÇÕES. Publique-se.
Três Lagoas-MS, 25 de março de 2020.
ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS

Diretor de Compras e Licitações
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2020

PROCESSO LICITATÓRIO N° 022/2020
RESULTADO FINAL
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
No uso das atribuições legais, nos termos do Decreto nº 230, de 02 de outubro de 2017 e, tendo em vista o
que consta dos autos do processo em epígrafe, diante do resultado do julgamento apresentado pela Comissão
Permanente de Licitação – CPL, HOMOLOGO o presente certame e ADJUDICO o objeto da referida licitação, do
tipo “MAIOR OFERTA (GLOBAL)”, à(s) empresa(s) abaixo discriminada(s), conforme segue:
ITEM RAZÃO SOCIAL CNPJ/MF TOTAL GERAL

1 BORESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LIGAS LTDA 07.739.237/0001-38 R$ 252.000,00
NOTA: Publique-se, na forma da Lei, para que possa surtir efeitos legais.
Três Lagoas-MS, 24 de março de 2020.
JOSÉ APARECIDO DE MORAES

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia
Ordenador de Despesa
Câmara Municipal de Bela Vista

Aviso de Licitação
Pregão Presencial N° 001/2020
A CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA – MS, pessoa jurídica de direito público interno, através da Divisão de
Compras e Licitações, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, e de acordo com a Lei Federal
nº 10.520 de 17 de Julho de 2002 e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente a Lei nº 8.666 de 21
de junho de 1993, e no que couber a Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, torna público para
conhecimento de todos os interessados que fará realizar a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº
001/2020, com critério de julgamento do tipo “menor preço”.
Processo nº 003/2020
Pregão Presencial nº 001/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada na área de comunicação social, divulgação jornalística, imprensa
escrita para prestar serviços na divulgação dos atos oficiais e veiculações de notícias de interesse do Poder
Legislativo Municipal de Bela Vista – MS, dando desta forma maior divulgação dos atos e fatos do legislativo
alcançando um número maior de leitores no município de Bela Vista - MS.
Recebimento da Proposta Comercial e Documentação: Dia 13/04/2020 às 8h30min.
O Caderno de Licitação, composto do Edital e seus anexos estarão a disposição dos interessados na sede
administrativa do Poder Legislativo Municipal, sito à Cel. Dias, 594 – Centro – CEP: 79.260-000, na cidade
de Bela Vista/MS. O caderno de licitação, composto deste edital e seus anexos, poderão ser obtidos junto ao
Departamento de Licitações.
Bela Vista/MS, 23 de março de 2.020.

Romualdo da Silva
Presidente da C.P.L. e Pregoeiro

PUBLICAÇÕES A PEDIDO
CONSTRUTORA INDUSTRIAL SÃO LUIZ S/A
CNPJ. 03.229.143/0001-68
RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas:
Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação as Demonstrações Financeiras pelo

Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado e das Origens e Aplicação de Recursos e demais documentos do exercício
social encerrado em 31 de Dezembro de 2019.
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019.
ATIVO
2019 2018
Circulante
Caixa 43.247,28 13.992,14
Bancos c/ Movimento 94.272,02 9.097,04
Aplicações Financeiras 4.400.353,13 433.222,93
Devedores Por Duplicatas 1.263.670,19 1.169.807,07
Impostos a Recuperar 115.637,04 42.263,89
Devedores p/ Empréstimo - -
Retenções compulsórias 137.836,60 620.461,41
Adiantamento a Fornecedor 1.590,25 1.590,25
Receitas de obras a receber - 225.044,64
Obras em Execução 33.829.051,07 32.954.982,09
39.885.657,58 35.470.461,46
Permanente
Investimentos 55.366,06 44.255,46
Imóveis 2.575.005,04 2.575.005,04
Imobilizado 9.959.439,15 9.828.239,40
Depreciação (9.943.219,06) (9.927.425,78)
2.646.591,19 2.520.074,12
TOTAL DO ATIVO 42.532.248,77 37.990.535,58
PASSIVO
Circulante 2019 2018
Fornecedores 1.764.652,70 1.602.318,53
Títulos a Pagar 14.743.847,09 13.359.421,76
Provisão p/ C. Social e I.
Renda 116.070,01 69.338,11

Obrigações Trabalhistas 654,98 798,86
Impostos e Contrib. A Recolher 334.164,18 352.266,97
16.959.388,96 15.384.144,23
Patrimônio Líquido
Capital Social 11.300.000,00 11.300.000,00
Lucros/Prej. Acumulados 11.306.391,35 9.628.461,08
Lucro do Exercício 2.966.468,46 1.677.930,27
25.572.859,81 22.606.391,35
TOTAL DO PASSIVO 42.532.248,77 37.990.535,58
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
2019 2018
Receitas de Vendas e Serviços 12.463.930,41 10.187.939,36
Dedução da Receita (776.997,18) (616.594,55)
Receita Líquida 11.686.933,23 9.571.344,81
Custo de Serviço Prestado (5.505.630,82) (4.863.269,25)
Lucro Operacional 6.181.302,41 4.708.075,56
Receitas não Operacionais
Receitas Financeiras 401.427,27 20.560,49
Receitas Eventuais 91.555,15 32.231,50
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas (2.677.769,34) (2.297.732,72)
Despesas Financeiras (609.988,23) (441.356,06)
Despesas Tributárias (303.988,79) (274.510,39)
Lucro do Exercício Antes da

CSLL e IRPJ 3.082.538,47 1.747.268,38
Provisão p/ Contribuição Social (42.442,41) (26.308,03)
Provisão p/ Imposto de Renda (73.627,60) (43.030.08)

Lucro Líquido do Exercício 2.966.468,46 1.677.930,27
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO.
2019 2018 SALDO
Ativo Circulante 39.885.657,58 35.470.461,46 4.415.196,12
Passivo Circulante 16.959.388,96 15.384.144,23 1.575.244,73
22.926.268,62 20.086.317,23 2.839.951,39
ORIGENS 2019
Lucro Líquido do Exercício 2.966.468,46
Resgate Capitalização CEF 1.600,00
Depreciação 15.793,28
2.983.861,74
APLICAÇÕES 2019
Investimento em Ações 750,00
Aquisição de Veículo 131.199,75
Aquisição de Consórcio 11.960,60
Aumento do cap. Circ. Líquido 2.839.951,39
2.983.861,74
DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS ACUMULADOS
Saldo dos Lucros Acumulados em 31.12.2019 11.306.391,35
Lucro líquido no Período de 01.01 a 31.12.2019 2.966.468,46
Saldo dos Lucros Acumulados em 31.12.2019 14.272.859,81
NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
1 - Contexto Operacional
Construtora Industrial São Luiz S/A é uma sociedade anônima, de capital fechado, que atua na
área de construção civil e rodoviária, extração e venda de pedra britada.

2 - Principais Práticas
Contábeis
a) As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com os procedimentos da

Lei de Sociedades por Ações.
b) Aplicações Financeiras
As aplicações financeiras estão registradas pelos valores aplicados acrescidas dos rendimentos
auferidos até 31.12.2019.
c) Imobilizado
Os bens do Ativo Imobilizado foram registrados ao custo de aquisição e corrigidos de acordo

com a Lei 8.200/91, até 31 de dezembro de 1995.
d) Apuração de Resultado
As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.
e) Imposto de Renda e Contribuição Social
O Imposto de Renda registrado no resultado é calculado com base na receita bruta recebida
pelo regime de caixa, à alíquota de 15%, e a Contribuição Social à alíquota de 9% e, recolhida a
cada trimestre, conforme legislação do lucro presumido.
3 – Capital Social
O Capital Social subscrito e realizado é de R$ 11.300.000,00 (Onze Milhões e trezentos Mil

Reais), representado por 11.300.000 (Onze milhões e Trezentas Mil) ações ordinárias nominativas
no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada uma.
Campo Grande, 31 de Dezembro de 2019.
Luiz Antonio Saad Jairo Caldas Brandão

Diretor-Presidente Contador CRC
CPF 042.727.178-98 RJ-060.120/O-2 T-MS
EDITAL
PRONTO AMBIENTAL, torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA de Paranaíba - MS,
a Licença Prévia - LP, para atividade de Tratamento de Resíduos de Serviço de Saúde – Classe I (Perigosos) Grupos “A,
B e E” por Sistema Térmico e Crematório de Animais, localizada na Estrada Municipal Região do Imóvel Serra 3km, Zona
Rural, município de Paranaíba – MS. Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.
NOVA ESTRELA COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
CNPJ Nº12.887.219/0001-33 - NIRE Nº543.000.049-95
Ficam convocados os Senhores acionistas da Nova Estrela Comércio de Alimentos S/A., para se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária, a se realizar no dia 30 de Abril de 2020, às 16:30 horas em primeira convocação na Av. Clodoaldo
Garcia,623- Santos Dumont – Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem
do Dia:
1) Deliberar sobre o relatório da administração, Balanço Patrimonial e Demonstrativos Financeiros do exercício de
2019, encerrado em 31 de Dezembro de 2019,
2) Deliberar sobre destinação do lucro liquido do exercício de 2019 e,

3) Deliberar sobre distribuição de dividendos e constituição de reservas;

Os documentos referentes ao item 1 (um) da ordem do dia ficarão a disposição dos senhores acionistas a partir do dia
30/03/2020 na sede da empresa Av. Clodoaldo Garcia, 623- Três Lagoas –MS, o Balanço Patrimonial e Demonstrativos
Financeiros do exercício de 2019,será publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul em 30 de Março de
2020 , para que sejam admitidos na assembleia, os acionistas deverão portar os seguintes documentos: (i) documento
de identidade e (ii) instrumento de mandato, com firma reconhecida, e poderes específicos, em caso de acionista repre-
sentado por procurador, nos termos do Artigo nº126,§ 1º, da lei nº6.404/1976.
Três Lagoas, 24 de Março de 2020.
Joaquim Romero Barbosa

DIRETOR–PRESIDENTE
PEDRO BARBOSA DA SILVA & CIA.EMPREEMDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Rua Quinze de Junho nº 76, Bairro Santos Dumont – CEP:79.620-080– Três Lagoas-MS. CNPJ nº 10.308.986/0001-15
NIRE Nº 54200933382
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Conforme prevê a Lei nº 10.406/2002 em seu artigo 1072,§1º, para atender o disposto no artigo 1071, item I, da mesma
lei, ficam convocados os Senhores sócios-cotistas da Pedro Barbosa da Silva & Cia. Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 30 de Abril de 2020, às 17:30 horas em
primeira convocação, na Rua Quinze de Junho, No. 76- Bairro Santos Dumont – Três Lagoas, Estado do Mato Grosso
do Sul, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia:1)Deliberar sobre o relatório da administração, Balanço
Patrimonial e Demonstrativos Financeiros do exercício de 2019, encerrado em 31 de Dezembro de 2019,2)Deliberar
sobre destinação do lucro liquido do exercício de 2019 ,3)Deliberar sobre distribuição de dividendos e constituição de
reservas.
Os documentos referentes ao item 1 (um) da ordem do dia estarão a disposição dos senhores sócios cotistas a partir
do dia 30/03/2020, na sede da empresa. Para que sejam admitidos na assembleia, os sócios cotistas deverão portar os
seguintes documentos: (i) documento de identidade e (ii) instrumento de mandato, com firma reconhecida, e poderes
específicos, em caso de acionista representado por procurador, nos termos do Artigo 1074, §1º, da Lei n°10.406/2002.
Três Lagoas-MS, 24 de Março de 2020.
JOAQUIM ROMERO BARBOSA e MARCOS ANTONIO BARBOSA (Sócios administradores)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
CONSTRUTORA INDUSTRIAL SÃO LUIZ S/A
CNPJ N° 03.229.143/0001-68
São convidados os senhores acionistas da Construtora Industrial São Luiz S/A a se reunirem em assembléia
geral ordinária, na sede social, à rua Pirai, n° 301, nesta capital, às 08:00 horas do dia 06/04/2020 em
primeira chamada com mais de 1/3 dos acionistas aptos a votarem e as 08:30 horas com qualquer numero
de acionistas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia;
Em Assembléia Geral Ordinária:

I - Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração de Resultados e Parecer do
Conselho Fiscal relativo ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2019;
II – Eleição dos Membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes para o exercício de 2020;
III – Outros assuntos pertinentes à Assembléia Geral Ordinária.
Encontra-se à disposição dos acionistas:

I – Relatório da Administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo;
II – Cópia das demonstrações financeiras;
III – Parecer do Conselho Fiscal.
Campo Grande-MS, 25 de Março de 2020.
Diretor-Presidente
Luiz Antonio Saad

Do10129 26 03 2020

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Diário Oficial Eletrônico

Secretário de Estado de Infraestrutura................................................................................................ Murilo Zauith

ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.......................................................4

ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.................................................73

CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO..............................................................79

ATOS DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO...................................................................89

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO.................................................................139

Publicação destinada à divulgação dos atos do Poder Executivo

A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://imprensaoficial.ms.gov.br

DECRETO Nº 15.402, DE 25 DE MARÇO DE 2020.

Altera Decreto nº 15.349, de 21 de janeiro de 2020, que

Parágrafo único. O requerimento deve indicar:

“Art. 10. ..........................

A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://imprensaoficial.ms.gov.br

I - 18 de dezembro de 2019, em relação à alteração do inciso IV do parágrafo único ao art. 9º do Decreto

III - 13 de março de 2020, em relação aos demais dispositivos.

Campo Grande, 25 de março de 2020.

REINALDO AZAMBUJA SILVA

LAURI LUIZ KENER

DECRETO “O” Nº 040/2020, DE 25 DE MARÇO DE 2020

Abre crédito suplementar à(s) Unidade(s) Orçamentária(s) que

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Campo Grande, 25 de março de 2020

REINALDO AZAMBUJA SILVA

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO

ANEXO AO DECRETO Nº 040/2020, DE 25 DE MARÇO DE 2020 R$

A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://imprensaoficial.ms.gov.br

Prover infraestrutura de qualidade para o fortalecimento e o desenvolvimento

ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RESOLUÇÃO/SEFAZ Nº 3.082, DE 25 DE MARÇO DE 2020.

Revoga a Resolução/SEFAZ nº 3.075, de 4 de março de 2020, que indica

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, no exercício de suas atribuições,

Considerando que a Resolução/SEFAZ nº 3.075, 4 de março de 2020, indica os revendedores lo-

Considerando que os contribuintes relacionados no Anexo Único à Resolução/SEFAZ nº 3.075, de

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Art. 1º Revoga-se a Resolução/SEFAZ nº 3.075, de 4 de março de 2020.

Campo Grande - MS, 25 de março de 2020.

LAURI LUIZ KENER

PROCESSO: 11/005971/2014 EMP: 000.011

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DATA: 08/01/2020 FONTE: 0100000000.

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PROCESSO: 11/009912/2014 EMP: 000.036

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FAVORECIDO: SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA

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DATA: 10/01/2020 FONTE: 0100000000.

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PROG. TRAB: 10.11101.04.122.0008.4001.0001.

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FAVORECIDO: CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA

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OBJETO: ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N. 036/2020: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO.

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PROCESSO.11/000358/2019 EMP: 000.002

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VALOR R$: 830,99 NAT. DESP: 339039.50

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OBJETO: SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS: ATENDER DESPESAS COM O

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