Nº INTERFACE CLA DESCRIÇÃO

1 Geral Gestã Realiza análise dos desvios de Indicadores através da utilização das ferramentas
o disponíveis (Gráfico de Pareto, Diagrama de causas e efeitos, 5 Porquês, Planos de
ação)?
OBS: Causas que são as primeiras vozes do pareto mensal)

2 Geral Gestã Verificar a eficácia das ações levantadas nas análises de causa raiz. Não deve haver
o recorrência pela mesma causa nos meses subsequentes.
(Causas que estão dentro da atuação do TAD - TAD precisa comprovar que fez uma
pré análise para identificar que o problema não está no campo de atuação do TAD.
Pode ser um pareto ou algum documento que comprove este dado). Caso o TAD
não consiga comprovar que o problema não está no seu campo de atuação o
mesmo será impactado.
3 Geral Gestã O TAD registra as ações e faz a gestão das mesmas dentro da ferramenta de Plano
o de Ação (antiga Cadeia de Ajuda)
5 Geral Gestã Conhece a data e causas do último acidente do seu TAD e quais foram as tratativas
o (pessoal)? (referente ao ano corrente)

6 SSMA Gestã Realizou extrapolação de 3 ocorrências (ACIDENTES/INCIDENTE) (se houver) para

o garantir que o mesmo acidente não ocorra no seu local de trabalho? (Aplicável
para acidentes dentro da sua diretoria)
7 SSMA Gestã Conhece os riscos e controles operacionais de Segurança do Trabalho do seu TAD?
o
8 RH Gestã Possui representantes para todas as interfaces?
o
9 RH Gestã O TAD realiza as reuniões, conforme frequência definida?
o
11 Geral Res O TAD conhece, sabe explicar o conceito e atinge as metas propostas para seus
indicadores.
* O auditor deve checar os indicadores e metas oficiais do TAD no book de
indicadores que está disponível no caminho: G:\Geral\TAD
Operacoes\01_Governança_TAD\03_Documentos\01_Aprovados\02_Documentos
padrões\02_Listas
ou poderá solicitar o book para equipe de governança do TAD Operações.
Para o TAD Industrial a meta que está no quadro é 120%, por esse motivo deverá
ser usada a meta do Book de Indicadores.
12 Qualidade Gestã Rota da Qualidade:
o Todas as não conformidades encontradas durante a realização da rota de
qualidade possuem ações registradas e as mesmas foram tratadas?

13 Melhoria Gestã Um ou mais representante do TAD é membro de alguma equipe de projeto de

Contínua o melhoria no ano vigente?
14 Melhoria Gestã O projeto que o integrante do TAD participa, tem coerência com as estratégias da
Contínua o Diretoria de Operações (desdobramento de metas, bandeiras ou MCIs)?

16 Geral Gestã O TAD sabe explicar os objetivos de cada um dos níveis de maturidade?
o
17 SSMA Gestã O (s) Representante (s) do TAD conhecem seus Papéis, Responsabilidades?
o
18 SSMA Seg Todos os representantes sabem e utilizam quais são os EPI's necessários para a
execução das suas atividades?
19 SSMA Seg Conhece o fluxo de análise de acidentes (quem participa, prazo p investigação?)
20 Qualidade Gestã O TAD conhece o conceito do 5S e aplica todos os sensos na sua área de trabalho.
o
21 Qualidade Gestã O TAD conhece os conceitos de Boas práticas de Qualidade (BPF boas práticas de
o fabricação, BPL boas práticas laboratoriais e/ou BPA boas práticas de
armazenamento).
24 Qualidade Gestã O TAD conhece o conceito e impacto dos processos de reprovados e bloqueados
o
25 Qualidade Gestã Conhecem e sabem explicar os conceitos de controle estatístico de processo e
o correlação às reprovações
26 Geral Gestã Entendem os critérios para abertura de uma ordem de serviço (OS)/solicitação
o para manutenção?
27 Geral Gestã Conhecem e explicam os impactos entre indicadores?
o
28 Qualidade / Gestã Mantém os procedimentos operacionais e/ou LUP's do seu TAD atualizados e
Melhoria o todos os colaboradores treinados e existem evidências do cumprimento dos
logística processos estabelecidos.
29 Geral Gestã Foram tratadas as não conformidades da auditoria anterior? Apresenta o plano de
o ação e as evidências do cumprimento do mesmo.
30 Qualidade | Gestã As calibrações dos equipamentos e as manutenções preventivas das máquinas
Manutenção o (linhas de processo, fabricação, trans elevador, etc.) estão sendo realizadas dentro
do cronograma previsto)