LOURDES TEREZA CARREIRA ESTEVAM

Nota Fiscal
R PE RUI CANDIDO DA SILVA 1301 FD 3
Conta de Energia Elétrica
VL ODILON Nº. 001911269 série C Pág. 1 de 1
19905-152 OURINHOS SP Data de Emissão 21/05/2018
Data de Apresentação 24/05/2018
Conta Contrato No 810000896819

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco

13 OURBU048-00000038 170803 0704713723 FCEE.2786.4119.5C2C.50D8.237B.868C.D1FE
PREZADO (A) CLIENTE
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DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LOURDES TEREZA CARREIRA ESTEVAM
R PE RUI CANDIDO DA SILVA, 1301 FD 3 CPF:096.060.868-01
VL ODILON OURINHOS - SP CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R$)

0800 772 21 96 0704713723 3033946126 MAI/2018 11/06/2018 219,47
www.cpfl.com.br
DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO
Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total da Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras Tarifárias
115 N° 905551970279 Ref. Faturada Med. Tributos Operação ICMS ICMS PIS/COFINS 1,25% 5,79% (Dias)
0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD MAI/18 271,000 kWh 0,38693727 104,86 104,86 25,00 26,22 104,86 1,31 6,07 Verde
11 Dias
0601 Consumo Bandeira Verde - TE MAI/18 271,000 kWh 0,33623617 91,12 91,12 25,00 22,78 91,12 1,14 5,28
Amarela
0601 Adicional de Bandeira Amarela MAI/18 2,60 2,60 25,00 0,65 2,60 0,03 0,15
21 Dias
0804 Juros de Mora MAR/18 1,78
0805 Multa por Atraso Pgto MAR/18 3,60
0805 Atualização Monetária MAR/18 0,84
Total Distribuidora 204,80
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
0807 Contribuição Custeio IP-CIP MAI/18 14,67

TOTAL CONSOLIDADO 219,47 198,58 49,65 198,58 2,48 11,50

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias TARIFA ANEEL EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA
2018 MAI llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Consumo TUSD TE Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
271 32
Consumo kWh 0,26296000 0,22849000 Nº Energia 21/05/2018 19/04/2018 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
ABR lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 278 30 170803 ATIVA 24477 24206 1,00 271 20/06/2018
MAR lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 277 28
FEV llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 272 33
JAN lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 296 28
2017 DEZ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 268 30
NOV llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 311 32 COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
OUT lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 267 29 Energia R$ 63,31 OURINHOS-A
Padrão Padrão Padrão Apurado Período Valor do EUSD
SET lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 278 31 Transmissão R$ 12,81 Mensal Trimestral Anual Mensal Apuração [R$]
AGO lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 352 32 Distribuição R$ 39,42 DIC
FIC
4,71
3,17
9,43
6,35
18,86
12,70
0,00
0,00 03/2018 64,08
JUL lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 332 29 Perdas R$ 10,08 DMIC
DICRI
2,60
12,22
0,00
0,00
JUN lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 297 30 Encargos R$ 9,33
MAI lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 324 33 Tributos R$ 63,63
INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação 10/05/2018 R$ 217,08
estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias
corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e
não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S) APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RES-
10/05/18 R$ 217,08 CISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCI-
DOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRAN-
REGULARIZE ATÉ 08/06/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. ÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

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Nota Fiscal CódDébAut-Banco Total a Pagar (R$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 810000896819 219,47 11/06/2018
001911269 Série C
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REDE AVENIDA - FILIAL 28 AV. DOMINGOS CARMELINGO CALO,1975 - LOTEAMENTO SÃO DOMINGOS
OURIMIX AV JACINTO SA ,944 - CENTRO
Loja 2484 - PA-OURINHOS AV. LUIZ SALDANHA RODRIGUES,1591 - NOVA OURINHOS

836600000027 194700523005 941050035083 100008968198 Autenticação Mecânica