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1 – Vem do apuração base nos dispositivos da tabela EFD_PARAMETROS_APURACAO. Só que,

existe algumas situações em certos estados que mode ser modificado o valor de
VL_AJUSTES_DEBITOS e VL_ESTORNOS_DEBITOS.

2 – Discriminar os valores apresentados nos campos: VL_TOT_AJ_DEBITOS,

VL_ESTORNOS_CRED, VL_TOT_AJ_CREDITOS, VL_ESTORNOS_DEB, VL_TOT_DED e DEB_ESP, todos
do registro E110. Atualmente, vem de dois lugares: Do apuração (conforme no E110) e também de guias, tendo
particularidades para certos estados, em especial, para Rondônia. Do apuração gera o E112 e E113 normalmente.
Para as informações que vem das guias o E113 somente é gerado se o estado NÃO for RO, mas gera o E112. Envio
do código de ajuste, descrição e valor do ajuste. Quando a informação vem das guias e é RO é levado o NR. do
documento para filtrar somente este documento em específico.

3 – Tem por objetivo detalhar os ajustes do registro E111 quando forem relacionados a processos
judiciais ou fiscais ou a documentos de arrecadação (Informações dos processos). Informações vem todas
de guias, sendo que existem particularidades quando for RO.

4 – Este registro tem por objetivo identificar os documentos fiscais relacionados ao ajuste. Informações
estão relacionadas aos valores das guias e também de valores dos documentos que geraram estas guias,
como Chave, data do documento, etc.

5 – Descrima os pagamentos / à pagar. Essas informações vem das guias, com algumas particularidades,
lembrando que nessas guias também estão includas as guias do apuração.
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0 – Existe duas tratativas para envio do E200: Primeiro, pega informações da tabela
FILIAL_IE_SUBSTITUTO_ESTADO, juntando com pedido, nota de entrada, guias e para cada UF
que veio sendo o substituto simplificado, envio para cada UF o E200 sem movimentações e o
E210 com todos os valores zerados, desde que a UF que veio seja diferente da UF que está
gerando o SPED. Feito isso, aí sim é enviado o E200 e filhos da Loja em questão.

As descrições abaixo são para o “segundo” E200, quando é relativo a UF da loja que está
enviando o SPED.

1 e 2– Vem das guias: Guias do pedido, da nota de entrada e das guias do apuração, somando
o valor de recolhimento e jogando apenas no campo VL_DEBITOS_EXTRA. Todos os demais vão
como zero.

3 – Não enviado.

4 – É enviado o código de ajuste, descrição e valor. Novamente, os valores vem das guias: Pedido,
entrada e guias do apuração.

5 – É enviado informações do recolhimento, vencimento das guias, valor, descrição, Nr. de processo,
sendo que as informaões, novamente, vem das guias de recolhimento.