Nº da Conta: 00001309741928

2ª Via
www.vivo.com.br/meuvivo
Mês de referência: 10/2021 Fale conosco: Central de Relacionamento
Período: 11/09/2021 a 10/10/2021 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco
Data de emissão: 11/10/2021 Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2.200
CEP: 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0014-87
LUIZ SILVA
AV GUACUI 2381
AP 301
AVISO Vencimento
29901-345 LINHARES - ES
26/10/2021

Total a Pagar
R$ 98,31

Aguarde informações
Seus Números Vivo
22-99790-8342 / 27-99983-2846
referentes ao Vivo Valoriza

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

Planos Anatel
128/POS/SMP - VIVO CONTROLE 3GB I - MENSAL | 128/POS/SMP - VIVO CONTROLE 4,5GB - MENSAL

O que está sendo cobrado Quantidade de Quantidade de Valor R$ Incluso Utilizado Valor Total
de 11/09/2021 a 10/10/2021 Plano/Pacote Números Vivo Plano/Pacote Plano/Pacote Minutos/Unidades R$

Serviços Contratados
Vivo Controle 3GB I - Mensal 1 1 34,99 - - 34,99
Vivo Controle Serv Digital I 1 1 0,00 - - -
Vivo Controle 4,5GB - Mensal 1 1 50,99 - - 50,99
Vivo Controle Serv Digital I 1 1 0,00 - - -
Bônus Conta Digital 3GB 2 2 0,00 6,00GB - 0,00
Subtotal Serviços Contratados 85,98

Serviços TELEFONICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços (Ex.: Loja de serviços Vivo) 1 9,90
Subtotal 9,90

Outros Lançamentos
Encargos Financeiros (multas e juros) 2,54
Crédito de Valores Contestados -0,11
Subtotal 2,43

TOTAL A PAGAR 98,31

MENSAGEM PARA VOCÊ

A conta detalhada está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitada impressa, de forma permanente ou não.
Para atender a legislação do seu estado, queremos que saiba que se voce tiver uma conta dos serviços Vivo com uma cobrança de multa de fidelidade de algum serviço
que voce cancelou, a data do vencimento dessa conta será adiada enquanto durar a situação de pandemia/calamidade pública em sua região.

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2%
e juros de 1% ao mês em conta futura.
ANATEL 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Recurso de atendimento Vivo: ligue com o protocolo em mãos para 1058 e 142 para pessoas com deficiência de fala/audição.

vivo Vencimento Total a Pagar - R$

Nome do Cliente
LUIZ SILVA 26/10/2021 98,31

Cód. Débito Automático 1309741928-3 N° da Conta 00001309741928 Mês Referência 10/2021

846600000000 983100481008 013097419280 921104625568 Autenticação Mecânica

<wnNwNnWWnn WWnn WWnn WWnnNwWnWNnwnwnNNwn WwNWn wNnnWWnNnwwNwwNNn wnWNNnwnWnWnwNwNnWnNwnnWwnNNwnNWnwNwNnwwNWn >

 INFORMAÇÕES SOBRE SUA CONTA

Até emissão desta conta constava(m) débito(s) de contas anteriores.

LUIZ SILVA CPF/CNPJ: 077.959.867-90

RUA PROFESSORA OLIMPIA PEREIRA NU 42 Inscrição Estadual: ISENTO
PARQUE CALIFORNIA Número da Conta: 00001309741928
28015-165 CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A. Nº NFST: 35575143/10/2021 Nº Série: BT Sub-Série: 1
Endereço: Av. Ayrton Senna, 2.200 - Barra da Tijuca Período: 11/09/2021 a 10/10/2021 Emissão: 14/10/2021
CNPJ: 02.558.157/0014-87 Atende o convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
I.E.: 77452443 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq. Cód. Serviço Descrição Quantidade ICMS Valor R$

1 1570 Serviços Contratados Vivo Móvel 1 32% 38,50
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A. 38,50
Informações Complementares
ICMS 32,00% Base de Cálculo R$ 38,50 Valor ICMS R$ 12,32 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00
PIS 0,65% Base de Cálculo R$ 26,18 Valor PIS R$ 0,17 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00
COFINS 3,00% Base de Cálculo R$ 26,18 Valor COFINS R$ 0,79 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00
Contribuição para o Fust 1% = R$0,25 e Funtel 0,5% = R$0,13 do Valor dos Serviços - Não Repassados às Tarifas.
Autenticação digital: c4aa0385fc28320bf0acf1d59f10c77e

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A. Nº NFST: 19860857/10/2021 Nº Série: BT Sub-Série: 1
Endereço: Av. Nsa. Sra. Penha, 275 - Santa Helena Período: 11/09/2021 a 10/10/2021 Emissão: 14/10/2021
CNPJ: 02.558.157/0003-24 Atende o convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
I.E.: 82182710 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq. Cód. Serviço Descrição Quantidade ICMS Valor R$

1 1570 Serviços Contratados Vivo Móvel 1 25% 22,50
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A. 22,50
Informações Complementares
ICMS 25,00% Base de Cálculo R$ 22,50 Valor ICMS R$ 5,63 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00
PIS 0,65% Base de Cálculo R$ 16,87 Valor PIS R$ 0,11 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00
COFINS 3,00% Base de Cálculo R$ 16,87 Valor COFINS R$ 0,51 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00
Contribuição para o Fust 1% = R$0,16 e Funtel 0,5% = R$0,08 do Valor dos Serviços - Não Repassados às Tarifas.
Autenticação digital: 605975d987bc3ef852c43b0182ecba94

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO MÓVEL 22-99790-8342

SERVIÇOS CONTRATADOS
Período Incluso Plano/Pacote Utilizados Minutos/Unidades Valor R$
Vivo Controle 4,5GB - Mensal
Serviços Telefônica Brasil 11/09/21 a 10/10/21 - - 38,50
Subtotal 38,50

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE

Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela Vivo através do serviço de débito automático em conta-corrente no banco, agência e conta-corrente
por mim abaixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento.
No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático: 1309741928-3

Nome do Cliente:
Nome do Correntista:
CPF/CNPJ: RG: Órgão Emissor:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Local e data Assinatura do titular da conta corrente

846600000000 983100481008 013097419280 921104625568

Número da Conta: 00001309741928 Mês de Referência: 10/2021 Pág. 02/04
 Caro Cliente, cadastre sua conta no Débito Automático e não se preocupe mais com a data de vencimento. Cliente correntista do
Itaú, Santander e Bradesco: ligue do seu celular para *888# e selecione a "opção 1 - conta" ou acesse o Meu Vivo. Para Banco do
Brasil e Caixa Econômica, entre em contato com seu banco e peça cadastro: www.vivo.com.br/dauto

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO MÓVEL 22-99790-8342

SERVIÇOS CONTRATADOS (CONTINUAÇÃO)
Período Incluso Plano/Pacote Utilizados Minutos/Unidades Valor R$
Bônus Conta Digital 3GB 11/09/21 a 10/10/21 3,00GB - 0,00

Serviços TELEFONICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Combo Digital
Data Descrição Tipo Quantidade Valor R$
11/09/21 Vivo Controle Serv Digital I 1 -
Skeelo Avançado 7,10
Babbel 2,39
Goread 3,00
Subtotal 1 12,49
Loja de Serviços Vivo
Data Hora Tipo Quantidade Valor R$
21/09/21 20:22:02 Amazon Prime 1 9,90
Subtotal 1 9,90

VALOR DO VIVO MÓVEL 22-99790-8342

Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS 38,50
Serviços TELEFONICA BRASIL 02.558.157/0135-74 22,39

Total 60,89

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO MÓVEL 27-99983-2846

SERVIÇOS CONTRATADOS
Período Incluso Plano/Pacote Utilizados Minutos/Unidades Valor R$
Vivo Controle 3GB I - Mensal
Serviços Telefônica Brasil 11/09/21 a 10/10/21 - - 22,50
Subtotal 22,50
Período Incluso Plano/Pacote Utilizados Minutos/Unidades Valor R$
Bônus Conta Digital 3GB 11/09/21 a 10/10/21 - - 0,00
Bônus Conta Digital 3GB 11/09/21 a 10/10/21 - - 0,00
Bônus Conta Digital 3GB 3,00GB -

Serviços TELEFONICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Combo Digital
Data Descrição Tipo Quantidade Valor R$
11/09/21 Vivo Controle Serv Digital I 1 -
Skeelo Avançado 7,10
Babbel 2,39
Goread 3,00
Subtotal 1 12,49

VALOR DO VIVO MÓVEL 27-99983-2846

Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS 22,50
Serviços TELEFONICA BRASIL 02.558.157/0135-74 12,49

Total 34,99

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA PARA OUTROS LANÇAMENTOS

OUTROS LANÇAMENTOS
ENCARGOS FINANCEIROS
Descrição Referência Valor R$
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal Ago/21 1,22
Multa por Atraso no Pagamento Telefonica Brasil 02.558.157/0135-74 Ago/21 0,68
Juros Serviço Móvel Pessoal Ago/21 0,41
Juros Telefonica Brasil 02.558.157/0135-74 Ago/21 0,23
Subtotal 2,54

Número da Conta: 00001309741928 Mês de Referência: 10/2021 Pág. 03/04

 DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA PARA OUTROS LANÇAMENTOS
OUTROS LANÇAMENTOS (CONTINUAÇÃO)
CRÉDITOS DE VALORES CONTESTADOS

Descrição Referência Valor R$

Créditos e Valores Contestados MÓVEL Out/21 -0,11
Subtotal -0,11
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS 2,43

Número da Conta: 00001309741928 Mês de Referência: 10/2021 Pág. 04/04