COMPRA DIRETA

Solicitação com Termo de Referência

Dotação Orçamentária

Dep. Compras: Cotaçã/Conferir Regularidade Vencedor(es)

Dep. Compras: Despacho/Parecer/Ato de dispensa

Dep. Compras: Emite O.F./Recebe Nota

Contabilidade: Empenho

Controle Interno: Conferência

Financeiro: Pagamento

Controle Interno: Arquivo

 AQUISIÇÃO DE ARP
Solicitação (do sistems)

Dotação Orçamentária

Dep. Compras: Emite O.F./Recebe Nota / Regularidade Fiscal e

Trabalhista

Contabilidade: Empenho

Controle Interno: Conferência

Financeiro: Pagamento

Controle Interno: Arquivo

 PAGAMENTO
Solicitação de Pagamento (Relatório/CND's
Regularidade)

Compras (Emissão de O.F. Parcial)

Controle Interno (Conferência)

Finanças: Pagamento

Controle Interno: Arquivo